后勤饭堂采购和报销管理制度

第一篇：后勤饭堂采购和报销管理制度

后勤饭堂采购和报销管理制度

为了加强饭堂的管理。安全，节省，高效的提高员工饮食条件，特指定此规定。

一：采购

1.饭堂所有的物品由厨工人员负责采购，但必须列出清

单交总务确认.签字方可出外购买。

2.后勤买回的物品由总务安排进行核对，称重，认证。

确保物品的安全性.确保全厂人员的饮食安全。

3.需送至工厂的米.油.及辅料的供应商。需开具报价单

到总务处进行比对评价后，方可送货。

4.厨房所需的一切配件，设施的维修和更换报人事总务

处，由总务安排相关人员进行处理。

二：报销

1：报销需附上购买物品的清单。清单上必须注明购买物品的价格.重量.经总务签字确认后方可到财务处开具报销单报销。

2：会计处根据此规定严格把关执行。如私自开单到丁理事或总经理处拿款。大过一次。

恩康厂管理部

2011/09/07

第二篇：员工饭堂采购管理制度

员工饭堂采购管理制度

一、员工饭堂实行厨师长负责制，每周的菜谱和平时的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。

二、每周星期六中午前必须由饭堂负责人和厨师长共同拟定下周的菜谱，并根据菜谱制定的购菜订单报送公司主管负责人审阅后交前台人员通知饭堂材料供应商签收，安排下周送货。

三、厨师长根据菜谱菜式和员工厨房配菜材料的库存情况，安排其他厨师或厨工采购配菜材料，并在购买时的发票（收据）上签名确认。

四、每天饭堂送菜供应商（蔬菜、肉、鸡、鱼等）送菜到工厂时，饭堂负责人必须根据菜谱制定的购菜订单核对品种和质量，并安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单上签名确认重量。

五、其他厨师或厨工根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，必须请其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认。最后请厨师长在购买时的发票（收据）上签名确认，定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。

六、饭堂负责人或厨师长安排委托采购部统一购买的其他材料（米、面、粉、油、酱、糖、盐等材料）时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，其余材料（米、面、粉、油等材料）在购买（或送货）到厂时，必须安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单或购买时的发票（收据）上签名确认重量，过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具（例如：重量称）。采购人员定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。

七、厨师长对员工饭堂采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，厨师长必须在每日监督检查员工饭堂采购材料的品质情况。如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退（换）货。

八、采购人员在采购材料时，以次充优、虚报高价位材料价格，从中牟利者，一经发现，除赔偿员工饭堂直接经济损失外，另将扣罚其本人当月奖金分值的50%并全公司通报批评；情节严重的将立即开除，并停发所有未发工资。

九、采购人员在采购过程中，私自向供应商暗示、接受、索要好处或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现及查处，除追回所得好处外，将处以违纪金额的两倍罚款，扣罚其本人当月奖金全部分值并全公司通报批评；情节严重的将立即开除，并停发其所有未发工资；情节特别严重、恶劣的将送司法机关进行处理。

十、采购人员在采购过程中，伙同供应商、公司仓库人员，进行数据篡改、以少报多，谋取私利的，一经发现，立即开除停发其所有未发工资并送交司法机关处理。

十一、采购人员在采购过程中，发现公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，及时向公司举报，经查证核实，维护了公司形象，避免员工饭堂日后可能发生的经济损失的，公司将给予物质奖励。

本次制定的《员工饭堂采购制度》自二O一 一年五月一日起实施。

广州市松毅音响设备有限公司

二O一一年五月一日

第三篇：后勤采购管理制度

后勤采购管理制度篇1

为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》(粤组字[2010]8号)、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)及《广东外语外贸大学合同管理规定》(广外校〔2009〕74号)的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。

第一章

总

则

第一条

后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。

第二条

单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。

第三条

采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。

第四条

后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。组长由后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。后勤处物资采购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。

第二章

采购人员行为准则

第五条

采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”的行为准则，自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。

(一)遵守国家法律法规，遵守大学规章制度，遵守采购作业流程。

(二)尽忠职守，虚心学习，不断提高专业水平和技能，一切以学校的利益为先。

(三)对供应商必须要以礼相待，不允许对供应商有任何欺压的行为。

(四)不准向供应商索取回扣和红包，不准接受供应商赠送的礼品。

(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同类物品。

(六)参与采购核决或审核人员不准私下单独与供应商交往。

(七)保持良好的工作作风，对采购底价和供应商的报价资料必须保密。

第三章

采购范围

第六条

后勤处凡使用大学资金和后勤各实体自有资金支出的下列行为，均纳入物资采购的范围:

(一)印刷设备、印刷所需纸张等原材料的采购。

(二)工程物资及维修材料的采购(水电及土建材料等)。

(三)餐饮经营所需的各类原材料(包括定点采购原材料)以及小卖部物资的采购。

(四)办公用品包括笔、墨、纸类、计算器、文件夹、印刷品等的采购。

(五)卫生用品包括扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等的采购。

(六)招待所经营所需物品及其他一次性用品的采购。

(七)消防器材、安防器材或设备的采购。

(八)生活用品包括学生或教职工生活用品和工作服装以及节日慰问品等的采购。

(九)教材购买、赴校外印刷印刷品所需厂商的选择。

(十)各类药品及保健食品等的采购。

(十一)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择，如设备保养及车辆定点维修单位的选择等。

(十二)各类家具及电器的购买。

(十三)保险(除社会养老保险外的其它险种)的购买。

第四章

采购流程

第七条

后勤处物资采购工作需经过部门申购、部门与监管科确定供应商、实施购买以及财务部门结算四个步骤。在物资采购过程中，物资采购小组是牵头的采购责任方，监管科是专职负责确定供应商、协助购买以及验收货物的监管机构，大学财务处后勤财务室是负责结算货款的部门。各步骤的具体操作如下：

(一)部门申购

各部门填写申购单：申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、单价、到货日期等。有申购实物样板的，提供样品。

(二)购买方式的确认

1.询价及购买方式的确定

(1)原则上每类物资至少要开发3家以上合格的供应商，合格供应商的资料由物资采购小组审议通过。

(2)除特殊需要外，申购部门对采购项目不得指定供应商，但可提供同档次的3个或3个以上品牌作为参考。

(3)采购部门与物资采购小组应就申购物品的品名，规格、材质、数量、交货日期等，以电话、传真、信函、邮件或到供货市场实地调研等方式进行询价，并填写《询价议价定价表》后，报物资采购小组确定购买方式。

(4)物资采购小组认为可以直接确定供应商购买的(包括近期已采购且价格没有变化的)，按购买物品步骤实施购买;认为要进行公开招标、邀请招标或集体议标购买的，按下列招标程序执行。

2.招标程序

(1)拟定标的。标的由申购部门拟定。标的内容应包括品名、规格、型号、出厂商、性能、数量、交付使用日期等;

(2)拟定招标书。申购部门拟定标的后送物资采购领导小组审核并发布招投标公告。物资采购小组应根据申购部门的标的拟定招标书，标书内容包括：招标项目、项目要求、交货期限、付款方式、是否缴纳投标押金、投标截止日期等;

(3)供应商投标。供应商应于招标期内将标投书密封并加盖公章送到后勤处监管科保管。超出招标期的招标书或不按规定缴纳投标押金的，属于无效标;

(4)考察投标商。物资采购小组应选择具有一定代表性的投标商的资质进行考察，考察内容包括生产规模、信誉程序、售后服务管理体制等。

(5)评标。由物资采购小组主持评标工作。参加评标的人员应客观、公正地对标书进行考核评分，各自的评分结果应保密，评分完后当场宣布评标结果。

(6)填写申购单。评标结束后采购员应填写《询价议价定价表》，经物资采购小组加具意见后送后勤财务“一支笔”核决。

(7)签订购买合同。物资采购要签订采购合同的，由物资采购小组与供应商谈判草拟供货合同，经分管申购部门的处领导审核后，送后勤处处长签字。合同一式三份，经双方签字和盖章后，供方、需方、需方财务部门各存一份。

(8)签发申购单。确定供应商或签订合同后，物资采购小组应立即签发申购单，通知申购部门向供应商订购货物或跟进交货期。订购单一式四联，监管科、财务部门、仓库、申购部门各存一联。

(三)购买物品

申购部门接到物资采购小组购买通知后，负责实施购买，并跟进交货期，催交货物。但特殊的货物需到供货市场购买的申购单，申购部门应与物资采购小组一同前往采购。

对饭堂所需的米、油及工程维修中使用的建筑材料等常规性采购的大宗商品，由采购部门与物资采购小组联合进行经常性询价，根据市场的变化不断更新购买价格，如需要重新招投标采购的，则重新进行招投标。

(四)验收与结算

(一)验收

⒈

属仓库管制的物资由仓管员负责验收。合格物资开具进仓单;

⒉

设备及其配件则由使用部门、物资采购小组、供应商共同验收。合格的设备及配件由物资采购小组开具验收报告单。

(二)结算

财务部门凭申购单、供货合同、进仓单或验收报告单、发票以及预付定金收据等进行货款结算。

第五章

采购日常管理

第八条

采购部门及物资采购小组要定期(每学期末)考核供应商;采购部门拟变更或淘汰供应商，应经物资采购领导小组审议。

第九条

合格供应商的资料由物资采购小组负责保管，底价等关键性资料必须由监管科归档管理。

第十条

原则上不准使用现金采购物资，特殊情况，经物资采购小组批准使用现金采购的，至少需要两人参与采购。

第十一条

原则上应按申购部门要求到货时间内完成采购任务，如需超出期限的，应事前与申购部门协商。

第六章

罚

则

第十二条

后勤各部门及相关采购人员必须严格遵守本办法规定。违反本规定或者有下列情形之一的，由后勤处责令改正，并给予警告，造成经济损失的必须赔偿。情节严重的责任人由上级主管部门给予党纪及行政处分(含经济处罚)。

(一)未经批准擅自采购的;

(二)经批准申购物资，但未经物资采购小组定价自行采购的;

(三)同类物资同一时段使用，故意拆分多次申购的;

(四)采购合同签订后，不按照合同采购的;

第十三条

供应商有提供虚假资料、串通围标、中标后拒绝签订合同等行为的，采购或招标无效，并按合同或其它有关规定没收投标押金，情节严重的，取消其供应商资格;给使用部门造成损失的，应追究赔偿责任。

第十四条

对后勤处做出的处罚，当事人不服的，可以向学校教工申诉委员会提出申诉。

第七章

附

则

第十五条

本实施办法由后勤物资采购领导小组负责解释。

第十六条

在实施过程中本办法没有列明的事项，参照本办法中的条款执行。

第十七条

本实施办法自2011年

月

日起试行。

第四篇：医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

医院后勤采购相关职责制度

一、总务科物资采购职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。

（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。

（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。

二、后勤采购的注意事项

（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。

（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。

（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。

（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。

（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

（八）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行情况。

（九）维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。

（十）大宗物资采购按照医院的有关规定执行。

三、库房管理制度

（一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

（二）坚持计划供应，适当集中，方便领用，服务医疗的原则。

（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。

（四）一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如

物资质量、数量、规格不符时，由采购人员负责与供货单位联系处理。

（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：

1.三清：规格清、材质清、质量清。

2.两齐：库容整齐、摆放整齐。

3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

（六）定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

（七）须按计划执行物资发放程序，并且有一定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

（八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

（九）及时掌握市场信息，根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

（十）采购工作必须坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。

（十一）库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库

报废物资必须每月或每季度一报，报物资采购管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明原因，写出报告，经财务审批后做账务处理。

（十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。

（十三）物资出入库必须点数、过秤，做到账物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

第五篇：饭堂管理制度

饭堂管理制度

16.4 饭堂管理：饭堂管理制度。已有。

---在宣传栏张贴吃饭人员名单，行政部应及时不断更新吃饭名单。另附名单。---在宣传栏设计一口味评价栏：内容为优、一般、差，任何在饭堂吃饭的员工均可对当餐品味作出评价，用正字形的办法进行。

---在宣传栏张贴每周菜单，大多数情况应按单供菜，特殊情况时另作安排，但要在吃饭前通知到行政部。饭堂也不可以特殊情况为由天天变化菜单上的菜式。菜单已有。---宣传栏要留有位置以确保不停填写新的资讯。

---宣传栏要留有位置给予员工对饭堂满意度的留言。

---应选择适当的宣传标语张贴于饭堂显眼位置。内容另附。

---给饭堂配备电视机，条件成熟时配备音响效果，以缓解紧张工作后疲劳心情，也可消除好象是在大排档或路边摊吃快餐的过客心态。

---应给在饭堂吃饭的员工有固定的位置（定点定员），这样才利于创建以厂为家的安稳心态。如果今天这桌明天在那桌后天不知那桌，会给予员工一种不安定或不安稳的感觉。注：“7S”活动的内容有一句话：每个物品都有一个固定的“家”，这说明何况是人呢。

7月13日前要完成此项工作。

---对于员工的意见应给予回复，如果属于无理取闹或公司暂时无法接受的改善建议也应回复说明。

---行政部每周应最少一次检查菜的采购量是否正确无误，以及应不定期不定时检查饭堂的卫生状况。以确保公司员工在工作中无后顾之忧。

注：行政部应加大管理制度的执行监管，并做好日常工作中的各种记录，总经办应督促行政部做好对在饭吃饭员工的安全健康卫生知识的教育培训工作。预计前期支出约2000元，每月支出约500元