南阳强鑫工程集团公司审计部目标完成情况

第一篇：南阳强鑫工程集团公司审计部目标完成情况

南阳强鑫工程集团公司审计部

2014年第一季度目标绩效责任书完成情况

自查报告

在2014年第一季度的工作中，我部门紧紧围绕年度工作会议精神和目标绩效责任书的工作内容，扎实有序推进各项工作，现将一季度目标责任完成情况汇报如下;

一、安全工作

未发生任何安全事故。

二、组织纪律

无违纪现象

三、会计核算、涉税风险审计

对各公司、各部门的会计核算和涉税风险进行每月核算（3

月份有两个公司账务传递较晚正在审计中）1—2月按会计核算及涉税风险审计总金额44910522.37元按目标责任书1%计提，应计提449105.22元。

四、各承包单位目标完成情况审计

每个月对11个部门进行责任目标审计，按本部门目标责

任，其中对3个承包部门共计15408159.14元，按0.1%计提审计费，计提金额15408.16元（按收入或费用）。

五、公司内部员工审计

对后勤服务中心汪艳、杜孟垚工作交接进行审计，依照本部门责任目标1000元/每人，收审计费2000元。

六、资产增值保值审计

2014年12月份进行年度审计。

七、临时指令性工作

积极配合公司临时性工作，未出现工作不到位现象。

八、商砼销售

本部门依照目标责任完成商砼销售110方。

强鑫工程集团审计部二〇一四年四月二十二日

第二篇：监察审计部2011综合业绩考核目标完成情况总结

监察审计部2011综合业绩考核目标

完成情况总结

2011年，监察审计部紧密结合公司工作思路和主要工作重点，深入开展各项工作，全面完成公司下达的各项综合业绩考核目标，按照公司有关要求，现将监察审计部2011综合业绩考核目标完成情况总结如下：

一、资产经营指标及相关考核内容：

1、效能监察方面：结合公司生产经营状况，紧紧围绕重点领域工作，立项开展燃料管理效能监察，重点对燃料基础管理、采购、调运和接卸、入厂验收、存耗和盘点、费用和价格等六个方面进行监督检查，认真查摆问题，及时堵塞漏洞，加大考核力度，严肃惩处违规行为，燃料管理效能监察共发现问题7项，下发整改建议7项，建立制度1项，修订制度13项。

2、专项治理方面：根据《工程建设领域专项治理实施方案》要求，集中力量对第二阶段排查情况进行全面梳理，有重点的开展复查，针对复查中发现的问题，落实责任下令整改，并明确整改期限，全程跟踪，确保落实到位。针对今年8月份集团公司检查组发现的17项问题，要求各部门认真制定整改措施，明确责任、落实整改。目前17项问题已全部整改落实到位，对无法整改的项目已做出详细说明，同时制订有效措施加以防控。

3、审计工作方面。2011年公司审计工作紧紧围绕《中电投河南公司2011年审计工作要点》，以实现公司盈利最大

化为目标，全面开展各项审计工作，共完成季度预算审计、资金管理与财务控制专项审计、燃料管理专项审计、物资管理专项审计、财务收支专项审计五项，开展“小金库”自查一次，修订完善审计制度五项，通过专项审计和自查，未发现违规违纪现象。

4、内部控制方面：按照集团公司和河南公司的有关要求进行了风险管理及内部控制自我评价，根据23项业务活动及流程的具体内容并结合公司实际把自评工作分解到了相关部门，各部门对业务流程设计性157个指标和业务流程遵循性221个指标逐一进行评价，形成自评报告。通过对公司风险管理及内部控制自我评价，建立有效的内部控制制度体系框架和符合公司自身需要的控制流程，完善了内部控制制度，对公司改进管理，提高经营效益起到了积极作用。

5、综合管理方面：一是严格要求部门员工认真履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，全年没有发生违反党风廉政建设和反腐倡廉工作要求的重大问题，二是按照要求圆满完成了各项月度重点工作任务，三是严格执行集团公司、河南公司下发的各项文件、通知、规定，按时完成上级下达的各项工作任务，四是各项费用控制在承包数额之内。

二、安全节能环保指标

监察审计部认真执行公司各项安全和环保规章制度，全年未发生人身重伤及以上事故，未发生一般及以上设备事故，未发生一般及以上火灾事故，未发生一般及以上环境污染事故，未发生重大垮塌（坝）及水淹厂房事故，未发生负同等

及以上责任的一般及以上交通事故，未发生责任性重大防汛事故，未发生恶性误操作事故。

三、党风廉政建设和稳定工作目标

1、年初，按照公司规定，编制完成了公司本《党风廉政建设和稳定工作责任书》，并于公司党建暨纪检监察工作会议上组织各责任人进行签订，同进认真做好监督、指导和考核工作，分别于2011年7月份和11月份对公司六个党支部进行了检查考核，考核结果比较理想。

2、通过对人、财、物等重点领域实行重点监控，确保党风廉政建设工作的预见性、针对性和时效性，公司全年未发生违纪违法事件，未发生违反干部政策和规定程序选拔任用干部的问题，未发生瞒案不报、压案不查、有责不究、违纪不处的问题，未发生工程建设、设备物资采购、产权交易、投融资等方面的违法违规问题，未发生私设“小金库”、账外账等违反财经纪律的问题，未发生群体越级上访等影响稳定的重大问题和突发事件。

监察审计部

2012年2月1日

第三篇：关于2009民生工程目标任务完成情况的总结

徐塘羌族乡人民政府

关于2009民生工程目标任务完成情况的总结

我乡按照平委发„2009‟9号《关于“八项民生工程”的实施意见》、平目督办发„2009‟12号《关于下达2009“八项民生工程”目标任务的通知》、平民委办„2009‟21号《关于队009“八项民生工程”目标任务进行自查的通知》文件精神，乡党委政府高度重视，狠抓落实，真正把民生工程做成老百姓的贴心工程，惠民工程。使老百姓真正得实惠，政府得民心。现就我乡开展民生工程工作情况和存在的问题及来年工作打算总结如下：

一、2009工作开展情况

（一）加强领导，统一思想，落实责任乡党委、政

府高度重视“民生工程”工作，将“民生工程”工作列入乡党委、政府工作的重要工作，成立了以乡党委书记任组长、乡长任副组长，其他相关人员为成员的 “民生工程”工作领导小组。并及时召开了会议，落实责任。

（二）明确职责，责任到人根据平委发„2009‟9

号文件给我乡下达的各项目标，乡党委、政府根据各自分管的工作，将平武县“民生工程”工作细化成小项，并把任务划到人头，要求认真实施，并按月向县民生工委办公室汇报。并在乡上建立了“民生工程”工作台账。

（三）广泛宣传，促进工作顺利开展“民生工程”是一项民心工程，德政工程，广泛做好“民生工程”的宣传工作，是使各项“民生工程”行动落到实处的有力保障。结合我乡实际，利用村组干部会、乡干部下队等时间对“民生工程”进行了广泛的宣传，并要求村组干部随时随地对老百姓宣传“民生工程”，为“民生工程”工作的顺利开展营造良好氛围。

（四）狠抓落实，确保各项工作有序进行。截止目前为止：就业促进工程：城镇新增就业和再就业3人；农村劳动力技能培训2人；劳务扶贫培训3人；新型农民培训35人；农民实用技术培训1500人次。

扶贫解困工程：改善农村低收入贫困人口生产生活条件110人；农村人口脱贫33户106人；农村（城镇）医疗年人均救助95元；为困难群众提供法律援助服务50人次；办理援助案件4件；

教育助学工程：补助贫困寄宿生生活费63人；奖励优

秀学生18人；资助贫困学生21人；灾后学校恢复重建1所。

社会保障工程：城镇低保累计月人均补助水平达到130元；农村低保累计月人均补助不低于50元；集中供养率达到100%：独生子女父母奖励55人；农村部分计生家庭奖励扶助15人；计生家庭特别扶助4人；农村数字电影公益放映60场。

医疗卫生工程：参合农民人均筹资标准100元；农村孕产妇住院分娩率95%；孕产妇死亡率降低至35/10万；婴儿死亡率13‰；完成乡级医疗机构1个。

百姓安居工程：新建沼气池69口；维修沼气池67口；实现25户以上自然村“盲村”广播电视“村村通”的村数个8个。

环境治理工程：实现森林管护11.12万亩。

（五）以落实民生工程为契机，狠抓基础设施建设。乡党委政府抓住落实民生工程为契机改善农业生产条件，不断促进人民群众的生产生活水平得到提高。找准适合我乡的农村综合开发项目。

全面完成复兴村的新村扶贫项目。目前整个项目实施与县扶贫局配合融洽进展顺利，完成90%的总工程量。

通过积极努力地争取，县水务局对援助我乡复兴、平沟、杨柳三个村人蓄饮水项目前已全面完成设计工作。

二、存在的主要问题

民生工程作为民心工程、德政工程，深得老百姓拥护，乡党委、政府高度重视，但在工作开展中还存在一些问题：

（一）资金不足，直接影响民生工程工作的有效开展。徐塘乡地处偏远，自身没有可供支配的资金，在开展工作中，只能量入微出，上级部门的投入是按平均需求，未按各地方的实际划定指标，作为没有收入的黄徐塘来说，自身很难投入。

（二）部门与乡上的衔接不够。在具体工作开展中，有些工作必须由专业部门设计规划，但个别部门由于工作比较多，不能按我们的时间要求来规划，导致部分工作进展较慢。

三、2010年的工作打算

2010年工作我乡将按照“三用心”的要求，认真总结工作经验，加强宣传，充分发挥老百姓的主动性、积极性，参与性，加强与上级部门的协调配合，强化领导，着重抓好农民工培训、人畜饮水工程、沼气池建设，确保党的民心工程、德政工程健康发展！

2009年12月24日

第四篇：2012年免费午餐工程目标任务完成自评报告

2012年柳城县免费午餐工程目标任务完成情况

自评报告

一、指标名称及指标内容

1、在古砦仫佬族乡九年义务教育学校实行免费午餐制度，确保户籍为古砦仫佬族乡的农村在校学生3134人能正常享受标准为3元/餐.人的免费午餐。

2、在全县农村九年义务教育学校实施免费午餐扩面工程，力争2012年秋季学期能享受到免费午餐。

二、自评结论

1、成立领导机构，制定实施方案。成立柳城县免费午餐工作领导小组，组长由分管教育工作的副县长担任，成员单位由教育、财政、工商、食品药品监督、卫生、纪检监察、发改、宣传、农业、审计、物价、质量监督等部门组成，明确了各部门的工作职责和要求。根据调查摸底情况，结合柳州市实施免费午餐工程方案，草拟县实施方案，并征求各有关单位和部门的意见建议，进行修改、补充和完善，九月份正式出台了我县实施免费午餐工程方案。

2、2012年春学期，我县古砦仫佬族乡农村中小学免费午餐工程顺利进行，东泉镇中心小学作为免费午餐扩面工程试点学校，5月8日正式开餐。我县财政及时落实15％县级配套伙食补助经费14.10万元及工友费21.86万元。

2012年春学期我县古砦仫佬族乡享受免费午餐人数为3134人，东泉镇中心小学享受免费午餐人数为1083人。

3、2012年秋学期，我县全面推进免费午餐扩面工程。县财政调剂追加570万元作为实施免费午餐工程经费。其中，免费午餐学生资金补助中40%县配套经费287.844万元，工友费129.085万元，食堂改造建设、设施设备添置、企业供餐和家庭托餐等112.7330万元，现已全部下拨到各学校免费午餐专用账户。

4、我县严格按照免费午餐相关政策,实施免费午餐的伙食补助标准为3元/人.天。

5、截止2012年10月31日，全县所有免费午餐学校已全部开餐，所有符合条件的学生全都享受到免费午餐。我县免费午餐中小学校共153所，其中农村初中12所，中心校16所（含柳侨学校、伏侨学校），村完小125所。按照柳州市免费午餐的相关政策，我县能享受免费午餐惠民政策的的农村中小学生共23987人，其中中学生6493人，小学生17494人。

6、经检查，我县免费午餐专项经费全部用于九年义务教育农村学生免费午餐的开支，没有用于员工工资等经费的开支，更没有单位、组织或个人截留、挤占和挪用现象。

根据以上工作完成情况，本项工作指标自评为“优秀”等级。

三、自评描述

（一）早计划早安排，提前做好调查研究工作。今年4-5月，我县教育局派出工作组深入全县各中小学学校一线做好调查摸底工作，对每所学校学生人数情况、食堂建设情况、水电基础设施情况等进行了全面的调查了解，撰写调研报告，制定实施方案，编制经费预算，供领导参考决策。

（二）成立领导机构，制定实施方案。成立柳城县免费午餐工作领导小组，组长由分管教育工作的副县长担任，成员单位由教育、财政、工商、食品药品监督、卫生、纪检监察、发改、宣传、农业、审计、物价、质量监督等部门组成，明确了各部门的工作职责和要求。根据调查摸底情况，结合柳州市实施免费午餐工程方案，草拟县实施方案，并征求各有关单位和部门的意见建议，进行修改、补充和完善，九月份正式出台了我县实施免费午餐工程方案。

（三）重视做好宣传和培训工作。从今年5月开始，我县通过会议、培训、电视新闻媒体、板报、标语、“致家长一封信”等多种形式加强宣传实施免费午餐工作的意义、措施和办法，营造全社会共同支持、共同参与、共同监督的良好氛围，6月19日在县教育局召开了有中小学校长、分管副校长、相关工作人员参加的免费午餐扩面工程动员和培训会，有关领导在会上作了动员讲话和专门的业务培训，8月中旬县教育局召开会议对免费午餐工作再动员再布置，要求学校积极做好食堂供餐的前期准备工作，成立工作机构，制定实施方案，明确

人员和工作职责，做好食堂建设和改造的计划和经费测算，确定开餐模式，落实工友人员，建立相关管理制度等等。9月6日召开了全县免费午餐工程学校食堂食品卫生安全工作培训会，邀请县食品药品监督管理局领导和专家到会上课培训指导，10月24日召开了全县免费午餐工程财务管理知识培训会，11月27日柳州市教育局领导和专家到我县再次培训免费午餐相关政策知识和专项资金管理知识。有计划性和有针对性地开展各种培训和指导，为保证学校免费午餐工作有序开展打下了基础。

（四）保障经费。免费午餐工程需投入的经费项目多，主要有学生伙食费、食堂改造费、设施设备费、工友费等，几者缺一不可。县委县政府高度重视，多次召开会议进行研究，在时间紧、任务重、县财政资金十分有限的情况下，拨付570万元用于实施免费午餐工程学生伙食、食堂设备、工友等专项经费支出，确保了各项工作的顺利开展。

（五）加强部门工作协调，力求推动免费午餐工程形成齐抓共管的工作局面。县政府下发了《柳城县人民政府办公室关于认真履行农村义务教育学校免费午餐工作部门职责的通知》，明确了相关部门的职责，要求各职能部门充分发挥作用，积极参与，密切配合。在县委县政府的正确领导和有力协调下，县财政局认真做好资金筹措、管理、使用与监管工作；县疾病预防和控制中心认真做好学校饮用水检测，指导做好学生营养健康状况的监测评估，对学生营养改善提出指导意见；县食品药品监管理局对学校食堂以及供餐单位、个人食品安全进行了全面的排查，并根据不同的供餐模式制定准入办法，切实做好日常监督检查工作；县教育局作为具体实施免费午餐工程项目单位，一方面以文件形式明确了学生资助中心、计财股、核算中心、教育股、基建项目股、学校安全及政策法规股等相关部门在免费午餐工作中的职责，另一方面还积极协调有关部门建立健全各项管理制度，通过收集整理，编写了柳城县农村义务教育学生营养改善计划工作制度汇编，内容有：学生营养配餐指南、学生营养改善计划食品安全管理监督14项制度、学校食堂食品安全事故应急预案、学校食堂建设

和管理制度、学生营养改善计划学生实名制管理制度、信息公开管理制度、资金管理制度、学生健康状况监测评估制度等等，要求各校认真组织师生进行学习和宣传，并做到制度上墙公开。总之，加强部门配合，多措并举，做好餐前、餐中、餐后各项工作的指导、监督和管理，是免费午餐工程达到卫生、安全要求的重要保证。

四、免费午餐工程工作亮点

1、政府重视，保障有力。我县县委县政府高度重视,把免费午餐扩面工程具体实施提上了重要的议事日程,作为全县民生工程的一项主要内容和今年要办的 “十件实事”之一来抓，在年初没有财政经费预算的情况下，积极筹措570万元资金，用于我县免费午餐扩面工程的实施，资金数额大，下拨时间快，有力地保障了我县免费午餐扩面工程的推进。

2、供餐模式灵活多样，确保全县各级各类学校正常供餐。我县免费午餐供餐模式以绝大部分以学校食堂供餐为主。尚未建有食堂的中心校及少部分暂时无条件开餐的村完小，我们采用政府购买服务形式，以企业供餐解决学生开餐，下拨专项企业供餐费1.2元/生.天,一学期共需企业供餐费38.088万元。另外，20人以下学校15所采用家庭托餐供餐方式,确保全县免费午餐开餐率，落实免费午餐惠民政策。

3、多管齐下，管理到位，确保安全供餐。我县遵从“提前介入、精心策划、周密部署、因地制宜、重点突出、分类指导、整体推进”的工作思路，积极稳妥地推进学生免费午餐工程全面实施的工作。从扩面工程的前期调研、实施方案的拟订、经费的预算等到各学校的食堂改造、供餐模式的选择、管理制度的制定、分级分类的业务培训、下乡进校督导检查等，每一环节都认真落实到位，管理到位。各免费午餐学校认真落实免费午餐各个流程，教育局多次派出督查组，并会同有关部门，到各学校检查指导免费午餐学校食堂食品安全工作。对查出的安全隐患，及时进行了整改，真正做到“严查隐患，严堵漏洞，严抓整

改”。对每天供应的食品数量、食品质量、外观品质、卫生情况等进行严格把关和监督，使“免费午餐工程”不仅成为“营养工程”，还要成为放心工程和安全工程。开餐至今，我县未发生任何食堂安全责任事故，社会反响较好。

五、存在的问题和困难

（一）经费投入不足。免费午餐工程涉及面多，需投入的经费大，目前财政足额安排的经费只有学生伙食费和聘请工友费，食堂设施设备费投入不足，没有安排食堂建设经费、燃料费等。学校为了完成开餐任务，只能挤占用公用经费支出，增加了学校压力和困难。

（二）大多数学校食堂设施条件十分简陋，跟不上形势发展的需要，与食品卫生安全的要求相差甚远，从而次生出不少矛盾和问题，如：食品卫生监管标准化要求与食堂基础设施设备不足的矛盾，影响了餐饮服务许可的审批，从而产生学校领导对食品卫生安全事故担责的担忧问题等等。据统计，我县享受免费午餐学校中，共有21所中小学建有食堂（其中初中12所，小学中心校9所），有2所中心校食堂正在建设中，有4所中心校及22所教学点没有食堂，只能通过购买企业服务供餐和家庭托餐形式解决学生吃饭问题，有120所学校是通过闲置房改造成简易食堂向学生提供就餐。

（三）全面实施免费午餐工作给学校增加了很多工作量，给学校管理工作增加了困难和压力。餐后学生留校还是离校成了学校难题，留校就要加强对学生的安全监管，但要解决人力物力和财力又成了问题；学生离校，家长有意见，路途遥远的学生吃饭后要回家，然后又要返回学校上课，不能休息，不利于提高学习效率，认为免费午餐失去了应有的作用和意义。

六、下一步工作方向

（一）制订学校食堂建设规划，积极向上级争取项目，多渠道筹措资金，改善学校食堂硬件设施条件。下一步，我县免费午餐学校食堂建设项目计划主要有：一是完成凤山小学、正殿小学两所中心校的标准化食堂的建设任务，力争2013年秋季学期得以交付使用；二是申报新建太平中心校、寨隆中心校、洛崖中心校、马山中心校等4所乡镇中心校免费午餐标准化食堂；三是申报改扩建

沙埔中心校标准化食堂的建设规模；四是继续对村级小学简易食堂进行升级改造，完善设施设备，力争达到食品卫生等相关部门的要求，为取得餐饮服务许可打下基础。以上规划建设项目所需资金约共800万元。

（二）配合核算中心加强对免费午餐工程专项资金的使用和管理。实行专人负责，专帐管理，专款专用，实行财务公开制度，严禁挤占、截留、挪用。

（三）加强免费午餐工程食品卫生安全的监督管理，防止学生食物中毒事件发生。严格把好食品采购、加工关，坚持从业人员定期健康体检制度，加大对学生进行食品卫生安全知识的宣传教育力度，配合有关部门定期不定期下到学校检查指导，发现问题及时整改，防患于未然。

（四）加强午餐后学校对学生的管理。认真收集和研究各方面意见和建议，加强学校与家长的沟通，群策群力，集思广益，做好学生管理工作，把免费午餐这件实事办好，好事办实，产生实实在在的社会效益。

柳城县教育局

2012年12月21日