审计监察部部门工作职责

第一篇：审计监察部部门工作职责

审计监察部部门工作职责

1、贯彻执行有关法律、法规、政策，依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求，起草和修订公司内部审计制度。

2、参与公司相关管理制度的制订，并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。

3、开展对公司各部门及下属单位进行各类专项审计工作，收集、整理内部审计工作资料，编制审计项目的审计报告。

4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制，严肃财经纪律；查错揭弊，改善经营管理，确保有关规章制度的切实有效执行，提高经济效益，并对重要相关经营活动开展专项审计调查。

5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序，监核决策过程，对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见；但审计监察部不发表决策性意见。

6、对不符合公司管理制度的开支或提高标准的开支项目，进行审计监督。

7、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。

8、对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。

9、对公司的各经济活动部门、经济核算单位，不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产，损害其经济利益的现象直接进行审计监督。

10、应按公司《档案管理规定》做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

11、按时完成领导交办的其他相关工作。

第二篇：审计监察部部门职责

审计监察部部门职责

部门职责：

1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。

2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。

3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：

（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；

（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；

（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；

（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；

（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审

计；

（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；

（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；

（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全

方位、多层次的专项审计工作。

4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工

作。

5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重

大关联交易的审计、复核工作。

6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。

7、制定公司审计计划并组织实施。

8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；

负责公司内部效能监察工作。

9、完成公司领导交办的其他工作。

岗位名称：审计监察部主任（副主任）

上级：公司主管领导

下属: 审计岗、监察岗

审计监察部主任（副主任）岗位职责：

1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各

审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合，保证公司各项财务数据的真实、合法性，对财务部门提出的业务或政策问题，共同予以协商解决；与公司其他业务、管理部门随时联系沟通，以满足审

计工作的需要；与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通，了解相关企业的财务情况，以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。

2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部

审计、监察工作。

3、制定本部门工作计划，经批准后负责组织实施。

4、制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监

控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。

5、参与公司重大资本运营项目的论证工作，特别是对募集资金

使用及效益性进行审计监督。

6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员，经公司领导同意，有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施，并对直接责任人提出处理意见。

7、与党委、纪检部门密切配合，承办效能监察方面的具体工作。

8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。

9、完成公司审计委员会交办的其他工作。

10、负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规

定；

11、发现管理问题，及时与主管领导、企管办沟通，并提出解

决意见，持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范；

12、审核本部门各项费用支出，严格执行公司下达的预算指标；

13、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员

工岗位技能培训工作；

14、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配；

15、配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作，对直

接下级，相关者进行评分；

16、负责协调与其他部门间的协作；

17、完成上级交办的其他工作；

任职条件：

1、教育程度：大学本科以上。

2、年龄：不限。

3、相关工作经验：8年以上。

4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟

悉有关财经法律法规，良好的沟通、协调能力，熟练使用计算机及相关软件。

岗位名称：审计岗

上级：审计监察部主任(副主任)

下属: 无

审计岗岗位职责：

1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定，对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。

2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况

审计资料。

3、按规定分工完成相关审计任务。

4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。

5、整理审计工作底稿，负责审计档案的管理。

6、对审计中发现的问题进行后续审计，监督改进和处理办法的实施。

7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。

8、完成公司和部门领导交办的其他工作。

任职条件：

1、教育程度：大学本科以上。

2、年龄：不限。

3、相关工作经验：5年以上会计、审计工作经历（其中2年以

上会计师事务所工作经历）。

4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟

悉有关财经法律法规，熟练使用计算机及相关软件。

岗位名称：监察岗

上级：审计监察部主任(副主任)

下属: 无

监察岗岗位职责：

1、负责制定公司各层次人员的廉政纪律制度。

2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。

3、负责职责范围内的来信来访，协助审计部门做好对离任干部的经济审查工作，保守秘密。

4、充分利用宣传窗，做好廉政建设重点内容的宣传工作。

5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。

6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。任职条件：

1、教育程度：大专以上。

2、年龄：不限。

3、相关工作经验：3年以上。

4、所需具备的业务知识及相关技能：中共党员，有一定的经济理论知识和较强的语言、文字表达能力。

第三篇：审计监察部部门职责

审计监察部－部门职责

一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。

二、拟定审计工作计划。

三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。

四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。

五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。

六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。

七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。

八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。

九、完成公司领导交办的其他审计工作。

第四篇：安全监察部部门职责

安全监察部部门职责

1.认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规、方针、政策及公司管理要求、目标及规章制度。

2.在公司安委会的领导下，组织实施公司安全生产工作计划，积极开展各项安全生产工作。

3.依照国家安全生产法律、法规及燃气行业的有关标准、规程和技术规范，结合公司实际情况，建立和完善公司安全生产规章制度，并监督相关部门认真执行。

4.监督相关部门开展安全宣传教育和岗位技术培训工作。

5.建立消防制度，监督检查消防设施和器材是否处于完备可用状态。6.监督检查消防设施和器材的安全使用及检修情况，定期进行灭火器的检验、充装。

7.监督检查各部门的安全管理制度、值班、巡查及其执行情况。8.监督检查工程沟槽开挖施工、工程安装、安全防范措施。9.监督检查公司防火、防盗的安全措施的执行情况。

10.监督检查安全生产部门状况，对生产运营过程中出现或存在的重大安全问题及时向总经理报告。

11.组织公司相关人员对安全生产工作的检查，对发现的不安全因素，和相关部门共同进行整改。

12.完成总经理交代的有关安全生产临时性工作。

安全监察部安全员岗位职能

1.认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策及公司管理要求、安全生产目标及和规章制度。

2.贯彻落实安委会决定的重大事项，执行安委会的重要决定。3.监督及掌握公司安全生产情况，对生产运营中存在的重大安全问题及时向总经理报告。

4.组织公司相关人员对安全生产的工作检查，对发现的不安全因素，和相关部门共同进行整改。

5.组织开展安全生产事故的调查取证、分析、处理和上报工作。6.安全人员检查时应将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，做出书面记录，并由安全检查人员和被检查部门的负责人签字；安全检查人员应将检查情况记录在案。

7.及时发现会同有关部门处理各类事故隐患，尽量把隐患消灭在萌芽状态。

8.认真落实消防安全规定、制度，并监督相关部门贯彻执行。9.督促落实安全生产部门与消防部门，对我们提出的整改意见，并及时报告整改结果。

10.负责公司消防管理工作，拟定消防器材的购置计划。

11.监督相关部门开展安全宣传教育，开展新员工的消防安全培训教育工作。12.负责对（场、站）人员进行消防安全知识教育，提高员工的消防安全意识，提高防火、灭火的能力。

13.组织开展安全用气知识的宣传，对天然气用户进行安全用气讲解。14.监督检查各班组工作服、安全帽、保险绳的穿戴，保证安全施工，做到文明施工。

15.督促落实责任部门的安全隐患整治工作。

16、积极完成部门交办的其他工作。

第五篇：审计部门工作职责（汇总18篇）

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篇一：工程审计部门职责

1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作，防范业务风险、提高业务效率;

2.负责营销相关重点事项日常跟踪，出具分析报表，合理管控过程风险;

3.开展营销相关项目审计，规避潜在风险、降本控费，并提出合理化改进建议;

篇二：工程审计部门职责

1、具体实施审计项目，对审计过程形成相应记录，确保内部审计工作质量;

2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患，提出改进意见;

3、检查各项制度执行的有效性，对存在不合理处提出优化建议;

4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;

5、能独立编写审计报告，跟踪审计问题改善措施执行;

6、参与审计其他日常工作。

篇三：工程审计部门职责

1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

3、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

篇四：工程审计部门职责

①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系，并维护其运行;

②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程，并严格执行;

③根据企业审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计，并上报审计结果

④参加审计企业经济业务的预算执行情况，并提出相关审计建议;

⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作，参与财务统一调度管理;

⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作，降低投融资风险;

⑦审计工作结束后，及时向领导提交财务审计报告，并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;

⑧做好与企业其他部门的联系工作，并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;

⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

篇五：工程审计部门职责

1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;

2、实施工程与大型设备项目成本控制，组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;

3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;

4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;

5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;

6、完成领导安排的其它工作。

篇六：工程审计部门职责

1、负责集团公司的审计工作;

2、根据工作安排，取得审计工作证据，编制审计工作文稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈，能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;

4、负责审计资料的收集、整理归档工作;

5、 负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;

6、参与完善反舞弊体系搭建， 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;

7、根据区域分工， 进行市场合规性检查、 违规投诉处理。

篇七：工程审计部门职责

1、对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

篇八：内部审计部门职责

1、负责实施例行审计工作，对常规业务进行查检，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果;

2、按照项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的效益审计等，寻求薄弱点，提出改善建议;

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。

篇九：内部审计部门职责

1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划;

2、根据审计工作计划，组织进行公司各项审计;

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;

6、编制审计底稿，出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导;

7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作;

9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

10、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;

11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议;

12、熟练使用各种财务软件，各种办公软件;

13、完成上级领导交办的其他工作。

篇十：内部审计部门职责

1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计

2、根据审计计划编制审计实施方案，把控项目进度

3、独立完成审计项目的所有业务，包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等

4、协助完善集团内控体系

5、公司交办的其他事项

篇十一：内部审计部门职责

1、负责审计监察工作，对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

2、对公司风险进行了解和评估，维护有效的风险管理机制，对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。

篇十二：内部审计部门职责

1.拟定编制审计项目实施方案，实施审计工作;

2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3.通过内部审计(含对子公司的经营审计)，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷，提出优化建议，从而完善内部控制体系;

4.审计完成后，起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿，审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;

5.统筹集团审计工作，对接区审计局、区国资局相关审计工作，高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序，发现审计问题并提出管理建议。

篇十三：会计师事务所审计部门职责

1、负责应付模块及存货核算模块账务处理

2、供应商对账

3、审核并核对进项发票，并进行认证

4、负责定期与资产管理部门核对资产，进行资产盘点，确保资产账目准确，出具盘点报告

5、按月更新固定资产/无形资产明细表，及时新增卡片，计提折旧

6、配合审计事务所、券商等辅导机构工作及相关资料填写工作

7、其他临时性工作及上级交办的其他事宜

篇十四：会计师事务所审计部门职责

1、复核会计助理录入完成的入库单据，并匹配进项发票，及时正确地进行账务处理;

2、根据公司生产运行情况，完成存货核算管理工作，并指导仓库进行日常存货管理;

3、产品、半成品、OEM产品成本结转账务处理;

4、在途物资、应付暂估、应付账款、其他应付款的定期清理;

5、审核采购合同，审核应付、预付账款请款单据，严格把控供应商账期;

6、做好应付、预付账款财务核算工作，并及时无误地出具账龄报表;

7、每月及时准准确地复核采购提供的供应商对账单;

8、每月编制应付、预付科目余额表，对有误的账务及时查找原因并进行调整;

9、善于发现采购、库房业务流程中出现的问题，并提出有效改善、控制方案。

篇十五：会计师事务所审计部门职责

一、收集退税资料，配合船务做出口单价。

1. 根据采购单，供应商信息确认产品是否报关，确定出口单价。

2. 根据船务的报关单，供应商的帐单，做开票明细，并索回发票及外帐要求的采购合同、送货单。

3. 及时验证专用发票，确保发票信息及早送达国税局，在规定时间内按要求完成退税。

4. 定期与船务核对报关单的报送，并开出口发票。

5. 据收集的发票，报关单，配好做好详细记录移交外帐公司退税。

二、内销发票的填开，按期收回货款。

6. 根据业务提供的开票明细，向供应商做开票明细，并索回专用发票及外帐要求的采购合同、送货单。

7. 根据业务提供的开票明细，填开，按期收回货款。

三、核对供应商帐单，确保帐单准确无误。

8. 根据跟单员核对的帐单、采购单、送货单，再次确认，加上开票的税金，扣掉预付款及扣款，完成付款申请。

9. 定期导出金碟采购数据备用。

10. 完成上级领导安排的其它临时性工作。

篇十六：会计师事务所审计部门职责

1、负责直营运营中心各类税务变更等事项;

2、负责直营运营中心地方仓库管理，定期出差对地方仓库进行监盘，并出具盘点报告;审阅地方仓库主管提报的库存抽查盘点情况报告，异常点提报，同时提出改进要求;

3、协助上级主管进行总部总仓库存管理工作，包括采购入库单据的整理和审核，制作采购入库明细表和汇总表;

4、协助运营及拓展部门，对运营中心地方仓库财务支持工作;每月至少安排一家直营运营中心进行例行工作辅导及检查;

5、对检查的执行情况予以详细反馈，提报异常，提出改善建议，并对改善结果进行追踪;

6、完成财务负责人临时交办的其他工作。

篇十七：会计师事务所审计部门职责

1、合同车费用审核

2、月结车费用审核

3、外请人工装卸费审核

4、分公司财务培训

5、总部现付单据审核

6、每月制作应付账款报表

篇十八：会计师事务所审计部门职责

1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，负责监督入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理;

2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货、发票及核销情况;

3、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核，监督与控制

4、负责应付账款和预付账款的管理、录入、指导并跟踪各部门的执行情况

5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表

6、上级临时交办的其他事项。