审计室工作职责

第一篇：审计室工作职责

审计室工作职责

一、在院长领导下，依照《中华人民共和国审计法》、《卫生系统审计工作规定》等法律法规，以及《审计工作制度》的规定，开展医院内部审计工作。

二、遵守依法审计，廉洁奉公，忠于职守，客观公正，保守秘密的行为规范，坚持集体利益至上，真实再现，客观实际，细致果断的原则。

三、审计室根据审计法规要求，对全院经济管理办法、会计核算、业务收入等的合法性、合规性、合理性进行审计。

四、对医院年度预算、医院公用经费使用计划及医院经济目标及效益指标进行审计。

五、审签会计报表及其它重要经济活动事项的文件。

六、参加医院财务工作方面的会议，对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同（协议）的签订，并监督实施。

七、根据医院会计制度要求，审定本院成本项目及控制成本标准是否完善，确保核算的准确性。

八、对医院的物价收费进行监督审计，对新增项目的收费标准进行审核、核定，不定期审计中、西药划价的准确度，不定期审计各科收费是否符合收费标准，接受、处理价格投诉和价格举报。

九、加大对医院财务科现金业务的日常审计监督。不定期审计出入院结算室、门诊挂号收费室当日收入上缴情况，周转金存留额度及出纳备用金库存额度的执行情况。

十、加强对医院物资管理部门的审计监督。重要设备的购臵管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。监督物资管理部门定期盘点，确定最佳库存量。

十一、审计医院的各项支出是否合规、合法、合理。特别是对于医院的重大建设以及大型设备的采购实行全程监控，参与招标论证，并对招标说明书、各项工程预算进行审计。

十二、做好审计工作有关文件、信件的登记，保管工作。

十三、及时完成医院领导临时交办的其他工作任务。

第二篇：监察审计室工作职责

监察审计室工作职责

监察审计室是公司的监督、审计业务工作部门，在监事会的领导下开展工作，主要职责如下:

1、拟订公司监察、审计制度，制订监察、审计工作计划，并负责组织实施。

2、主管公司监察审计人员的推荐、交流、考核及业务培训工作。对集团公司监察审计人员进行业务咨询和指导。

3、组织开展公司的廉洁自律教育，对公司管理干部及员工廉洁自律、执行制度情况进行监督检查。

4、受理信访举报、申诉，负责公司违纪违规案件的调查和处理。

5、参与审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。

6、负责公司的内部审计工作，制定审计项目的实施方案，客观、公正提出审计报告、审计建议、审计结论，并跟踪落实。对公司是否依法依规运作提出意见和建议。

7、组织开展公司重要项目的监察审计工作，重点对物流、工程项目、主要负责人离任等重要经济活动开展专项审计及监督检查。

8、通过监事负责组织对公司的资金和各项资产的安全及完整，经济活动的合法性、真实性、效益性，以及内部控制制度的有效性等进行审计。

9、推荐和建议调整控股子公司的监事和监察审计负责人的人选。

10、配合财务科做好外部中介审计机构的工作沟通。

11作为公司监事会的日常工作机构，根据监事会要求开展相关工作；根据公司董事会审核委员会的要求，开展对公司会计报告及关联交易披露事项的审查工作。

12、完成公司领导交办的其它工作。

第三篇：纪检监察审计室工作职责

党的纪律检查工作主要职能

1、根据党章和其他党内法规，拟定党风廉政规划和计划，拟定反腐倡廉规章制度，提出维护党纪的意见和建议。

2、检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和学院党委决策、决议的情况；协助院党委贯彻落实党风廉政建设责任制。

3、负责对党员干部进行党风党纪和廉洁教育；负责党风廉政建设和组织反腐败工作。

4、在纪委领导下，负责对党员领导干部行使权力进行监督，并做好来信来访工作。

5、负责检查和处理违纪案件，向纪委提出案件处理决定给予或取消这些案件中的处分意见，并做好受处分党员的回访帮教工作。

6、受理党员干部的控告和申诉，保障党章规定的党员的权利不受侵犯。

7、负责组织专、兼职纪检、监察干部进行学习和培训。

8、加强调查研究，按时向上级纪委和学院党委、纪委汇报工作。

9、负责纪委的日常工作。

10、承办学院党委以及上级纪委交办的其他工作。

行政监察工作主要职能

1、监督监察对象贯彻执行国家法规、政策和学院的决定、决议的情况；

2、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告；

3、负责调查处理监察对象违法违纪行为并提出处分、处理决定或取消对这些处分、处理决定意见；

4、保护监察对象正确履行职责和权利，受理监察对象不服行政处分、处理的申诉以及法规规定的其他由监察部门受理的申诉；

5、开展廉政教育和依法治校教育，加强廉政制度和依法治校落实情况的检查监督；

6、做好受处分教职工的回访帮教工作；

7、负责学院有关部门加强并做好廉政建设、作风建设，督促院（系）务公开；

8、做好学院以及上级监察机关交办的其他工作。

审计工作主要职能

1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策、法律法规，结合学院实际，建立健全学院内部审计工作规章制度并组织实施，坚持依法审计。

2、对学院领导负责并报告工作，独立行使内部审计监督权，对学院财务部门、各二级单位的财务管理及其有关经济活动的真实性、合法性和效益以及领导干部任期经济责任实行内部审计监督。

3、依法对学院的财务预算、财务收支及资产管理、基建修缮、物资采购、对外投资、内控制度、重大经济合同、招投标等经济活动以及经济管理和效益情况进行审计，维护学院的合法权益。

4、对学院和所属单位经济活动中的重大事项，组织或进行专项审计调查，并向学院领导或上级主管部门报告审计调查结果，提供促进管理决策的专业意见。

5、参与制定有关的规章制度和与学院经济活动有关会议，提出改进经济管理、提高资金效益、健全内部控制的建议，为学院领导决策提供信息依据。

6、配合开展法制、廉政建设和反腐败工作，做好经济案件的查证审计工作。

7、编制审计工作计划、审计方案，拟订审计报告，向学院领导呈报审计工作有关情况和审计意见，经院长授权，向上级主管部门报告学院审计工作情况。

8、监督、检查经学院批复的审计报告和审计意见的执行情况。

9、做好审计档案、资料的整理、立卷、归档、保管及保密工作。

10、做好上级主管部门、学院党委和学院主要负责人交办的其他事项。

第四篇：材料室工作职责

材料室工作职责

一、负责对GXLQ/B：4.6/

1、4.7/

1、4.8/

1、4.15/1程序文件的实施工作，按程序文件要求进行材料方面的管理活动，以保证材料的质量符合施工要求。

二、负责项目材料采购、验收、保管、发放等一系列管理工作及时进行材料的日常帐务处理，按规定及时提供材料的核算单据给相关部门。

三、负责项目材料管理中各类检查工作的落实，在日常工作中认真执行检查中提出的要求。

四、负责项目材料的各种统计数据和资料的汇总上报，及时向处部相关职能部门提供项目材料的核算数据，保证数据的准确、及时。

五、协助或配合项目其它部门为项目施工生产部门、生产一线提供强有力的后勤保障，及时提供生产所需物资，保证施工生产的顺利进行。

六、检查仓库的日常管理工作，注意检查物资的保管、保养、防盗、防潮以及标识工作。注意仓库内物资的库存数量，避免库存过多造成积压。

七、每月对库存物资进行盘点，核实材料的消耗数量，年终对仓库内物资进行清查盘点，做到帐物相符、帐帐相符，并登记好有关帐务。

八、做好需要材料部门完成的其它一切任务。

材料会计员岗位职责

一、负责贯彻执行国家的物资管理法规以及总公司和处部有关材料管理的制度，是项目材料费用的责任人，按要求建立材料帐薄，参与所在项目材料单价的确定。

二、负责项目材料的收发核算工作，按处部的要求填制各类材料经营报表，督促仓库保管员做好日常工作，督促收料人员及时按规定上交当天的收料单。

三、对项目材料的贯标工作负监督、指导的责任，负责编制物资申请计划表和物资采购计划表，并上报项目工务部门编制的工程项目材料需要量计算表和物资申请计划表。

四、根据材料采购员填写的合格分承包方审查表和项目实验室对样品的检测结果以及相关的资料，建立合格分承包方名册并报处部审批。

五、协同材料保管员对所采购的物资进行实物的验证并以书面形式通知质检部门进行质量检测，同时填好采购物资验证单。

六、负责带领项目材料管理人员在程序文件规定的时间对合格分承包方的供应质量进行评价，并把结果上报处部材料科。

七、负责编制项目顾客提供物资的需用计划和项目物资搬运计划；负责对本部门的文件资料按要求进行管理，编制本项目的有效文件清单。

八、负责项目限额领料工作的贯彻执行，材料的统计和项目材料经营情况的分析工作。

九、负责项目材料管理的其它有关事宜。

十、完成领导交办的其它工作。

材料保管员岗位职责

一、遵守材料管理的有关制度，记好仓库实物保管帐，保证所管材料的安全，不发生被盗现象和由于工作疏忽而出现材料变质的情况。

二、负责对周转材料的日常管理工作，在施工现场的周转材料必须安排好值班人员看守。在接收从处部及物资配件供应部所领材料时要注意核对数量、规格型号。退还材料时尽可能同规格同型号同车装运并附随货同行单（一式叁份），以便于接收验证。

三、负责对进场物资的实物验证，包括所购物资的规格、型号、数量、质量与计划要求相符，并向采购员索取物资的材质证明、产品合格证、生产许可证等有关资料。

四、参与对顾客提供物资的验证工作并且按要求对顾客提供物资分开保管，发现顾客提供物资不合格时按要求填写顾客提供不合格物资记录并按要求上报。

五、负责料场材料的标识和仓库内材料的标识工作，及时记录好材料的保管帐，保证帐、卡、物相符。

六、每月对库存物资进行盘查，填写材料收发月报表，年未对库存物资盘点作好盘点记录。

七、协助材料会计做好材料管理的其它一些工作。

八、完成领导交办的其它工作。

材料采购员岗位职责

一、采购员对A、B类物资的分承包方进行考察，并索取有关物资的资料，如实填写《合格分承包方审查表》，交项目材料会计或材料主管，同时提取一定数量的实物交实验室进行样品试验。

二、负责项目材料的日常采购工作，并对所采购的物资质量负责。A、B类物资的采购必须从合格分承包方名册中选择，同时向供应商索取所购物资的质保资料，C类物资必须保证有产品合格证。

三、采购物资时，必须以物资采购计划单或有项目领导签字的临时采购单为采购依据，保证所购物资与所需物资规格、型号相符。发票上必须注明具体的规格、型号。

四、采购员在采购物资时必须比质比价，廉洁奉公，不允许有损公肥私等其它不法行为发生。

五、物资的采购工作必须保证日清月结，实物及时交材料保管员，并办理验收入库的手续，移交所购物资的质量证明资料给相关人员。

六、协同其它材料管理人员共同完成项目材料的相关管理工作。

七、完成领导交办的其它工作。

材料收方员岗位职责

一、负责项目主要材料的验收和材料收方作业单的填制，同时填报材料采购台帐。保证所收材料的数量准确，质量达到施工生产的要求。

二、当天所收材料的收方作业单必须按时交材料会计，以过磅称重的形式进行收方的连同过磅单一同交材料会计。

三、负责料场材料的堆放和安全，采取适当的措施避免材料的流失。对材料的质量有怀疑时会同质量抽检人员共同进行验证，确实有问题的不予验收并要求货主拉离料场。

四、负责对料场所堆材料的标识工作和会同成本核算员每月进行一次材料的盘点工作，并对盘点结果进行分析找出原因，上报结果。

五、协同项目其它材料管理人员完成材料的管理工作。

六、完成领导交办的其它任务。

第五篇：汇总室工作职责

汇总室的岗位职责与制度规范

汇总工作体检中心各个部门的纽带、润滑剂，我们的体检中心就是一台大机器，每个螺丝及小部件都要有纽带相连，有润滑剂才能高速运转，可想而知我们这纽带、润滑剂在公司的重要性。

(一)岗位职责与规范

目的：

使汇总室明确自己的岗位职责和所要认真执行的规范与制度，以使其工作在一定的制度规范下顺利完成。第一条 服务宗旨

服务与质量并存，协调各个部门工作，树汇总诚信品牌。

第二条 服务对象

做到销售着客户转，汇总围着销售转，使体检报告第一时间准确无误的到达体检客户的手中。

第三条 服务信念

热情----以饱满的热情对待本职工作，急时反馈处理报告问题，对销售部门的反馈及查询要急时处理，做到不推诿、不拖延。

敬业----对工作竭尽全力、尽职尽责，使敬业成为职业习惯。勤勉----对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。

创新----全心投入，不断优化和创新工作方法及内容以提高效率。服从----应服从上级领导的指示及工作安排，按时完成本职工作。

第四条 岗位规范

（1）汇总室的全体人员要时刻保持良好的精神状态和仪容仪表，工作认真、有耐心、责任心强。

（2）接待客户经理询问、查询时要热情，运用专业术语，认真解答客户经理提出的疑问。

（3）熟练掌握汇总室办公系统软件的运用，如遇到报告与导检单不符，一定及时查找原因，做到一单一报告。

（4）汇总室每天的工作情况，每天的问题单、回外送、早出、当天、健康证等科目，要做到核对、登记、签字，使工作内容具体化，保证汇总室的每一项科目都有具体人员负责。

（5）汇总室的形象要全体人员集体努力，如遇问题，先明确体检日期，体检是二店还是一店，出现在那个环节，注意语言沟通技巧，不做有损公司利益的事情。

（二）工作内容与工作流程 工作内容

1、工作细则

▲客人体检完成后，护士会把整理好的导检单送达到汇总室，包含（一店早出，二店早出，一店当天、二店当天、一店回外送、二店回外送、外检）初审人员认真核对导检单，如数目有问题则与护士沟通，数目准确无误签字确认。

▲每天按照一店早出，二店早出，一店当天、二店当天、一店回外送、二店回外送、二店问题单、一店问题单科目存放保存好。

▲初审人员按照日期顺序进行初审，日期早的要先审，确保36小时报告率，要做到认真核对体检项目，特别体重指数与血压。初审人员将初审完成的报告，交给打印人员打印。▲打印人员需要认真核对导检单与心电图，做到一人一号一报告，内容前后一致，不能一份报告出现2个导检号，2个心电图等。▲打印人员将打印完成的报告交给终检医生。

▲终检医生认真核对报告内容，检查各个科室录入文字性错误，写有“详见报告单”字样的科室，认真核对有无化验单、化验报告，确保报告的完整性、准确性。▲终检专家检查完毕后，由打印人员装报告封皮，确认数目是否准确，核对总名单，交由初审人员确认，初审人员签字后急时通知客服部领取报告。

▲初审人员每天需要处理回外送、问题单，及时整理问题单，涉及到那个科室，去那个科室沟通，在导检单上表明，什么项目没有结果，什么时候处理。做到客户查询问题时能明确是什么原因，每天处理好的问题单与回外送，需要认真登记，签字确认，及时通知客服人员领取报告。

▲初审人员需要注意体检报告是否打印的问题，如遇到不明确的单位，及时咨询客服部，做到该打印的打印，不该打印的不能打印，做到不为公司浪费一张纸，一滴墨。

▲汇总室的每一位工作人员都有责任、有义务为销售经理们查询、解答体检报告是否已经审核，如果未审核原因是什么，涉及到那个科室，有没有与科室沟通，科室医生怎么说，大概什么时候能出报告，遇到汇总室解决不了的，明确告诉应该找那个部门，不能推诿、拖延。

▲初审人员每日在通知客服部取报告的同时，上传报告率，必须达到90%以上才算合格，如遇到不合格情况，首先处理手里的问题单，问题单涉及到那个科室没有结果的，及时沟通，如果发现问题单处理不了，报告率不够的情况，及时上报部门领导，由领导处理。