2010年通榆河大桥跟踪审计情况汇报(江苏宏建)

第一篇：2010年通榆河大桥跟踪审计情况汇报(江苏宏建)

盐城市世纪大道跨通榆河大桥工程跟踪审计情况汇报

一、项目基本情况

市区世纪大道跨通榆河大桥工程是市政府2009年度重点建设项目之一，由盐城市政府授权盐城市市政公用投资有限公司为项目实施人。世纪大道为市区东西向城市主干道，道路规划宽度为70米，跨通榆河大桥全长1980米，桥梁宽度为40.5米。断面形式为2*(2米人行道含0.3米栏杆+3.5米非机动车道+0.5米机非隔离墩+11.75米机动车道+5米/2中央分隔带)。跨通榆河大桥上部结构采用三拱面中承式钢管混凝土拱，拱肋截面采用哑铃型。主跨跨径为60+95+60米，主桥下部结构采用柱式墩，多排灌注桩基础。下穿新长铁路采用4孔（5.5+12.75+12.75+5.5）m分离式钢筋砼立交箱涵。项目计划工期为15个月。该工程经审核的概算投资额（不含征地费用）约为4.63亿元。该项目采用BT（建设-移交）模式建设，项目投资人为中交第三航务工程局有限公司，其中下穿新长铁路的立交工程由南京上铁地方铁路开发有限公司代建设，桥梁和道路工程的设计单位为苏州市交通设计院有限责任公司，下穿新长铁路的设计单位为中铁上海设计院集团有限公司，管线工程的设计单位为盐城市规划市政设计院有限公司，监理单位为盐城市建设监理中心有限公司。桥梁工程于2009年10月26日开工建设。

二、跟踪审计工作开展情况

我公司根据市审计局的工作安排，根据《跟踪审计实施方案》，对世纪大道跨通榆河大桥工程建设开展跟踪审计工作，结合项目的特点和审计工作的要求，组建了由桥梁、隧道等专业人员参加的跟踪审计组。审计组于2009年12月21日进驻项目现场，进场审计时工程检测、监控、监理的招投标工作已完成，BT投资框架协议已签订，项目已正式进入开工建设阶段。跟踪审计工作的主要内容是项目实施阶段、竣工后结算及项目总投资的审

计。审计组开展下列工作：

(一)、收集审计资料。收集项目的基本情况资料，对项目建设的基本情况进行了解，包括立项过程、建设程序、投资方组成、投资概算、设计、地质勘察情况、招投标情况等等，力求对项目有一个比较全面的了解。

(二)、检查项目相关制度和合同履行情况。对建设单位、施工单位、监理单位的各项内控制度提出跟踪审计的合理化建议和审计意见，完善建设项目现场管理制度。

(三)、对施工组织设计进行分析评审。审计组根据通榆河大桥工程的特点建议并参加了桥梁及道路工程的施工组织设计审查会，对主要的施工方案进行技术经济分析，查看有无因施工方案的问题而增加工程造价的内容，并对一些施工进度、工艺、方案提出合理化建议，督促施工单位进一步优化施工组织设计。对桥梁工程施工的灌注桩泥浆外运、土方平衡调配，钢板桩围堰、施工便道、便桥，钢管拱拼、吊装措施，模板工程，临时供电供水等方案及通用措施费的费率在科学合理的基础上进行了细化和优化，对大型土石方的划分进行了科学的鉴定，对下穿新长铁路立交箱涵工作坑的设计提出优化建议。

（四）、合同价款的审计。该项目为BT建设模式，项目建设前期仅签订了框架协议，未确定合同价款。建设单位委托咨询单位对合同价款进行了初审，审计组及时对合同价款的相关内容进行了审计：

1、对照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《江苏省市政工程计价表》（2004）的工程量计算规则，审查工程量的计算是否准确，有无多计、重计、漏计等错误。

2、审查合同预算单价所套用定额是否与工程应执行的定额标准相符，计量单位是否正确。

3、审查预算人工、材料、机械的单价是否符合现行市场的规定，对钢管拱及吊杆拉索、OVM锚具等特种材料进行市场调研询价。

4、审查预算中的措施项目是否合理，对通用措施费的计算费率进行合理调整，对专业措施的施工方案进行优化，按专家评审后的施工方案进行测算包干。

5、审查预算的规费及税金的费率是否准确，计算程序是否符合规定。

6、重点审查是否执行框架协议中所约定的内容。报审的通榆河大桥工程合同价为18018.49万元，经审计该工程的合同价为16285.26万元，净调减工程造价1733.23万元；报审的下穿新长铁路立交工程的合同价为3554.71万元，经审计该工程的合同价为2889万元（不含工程节点奖励费），经审计核减造价665.71万元。

(五)、积极配合建设单位控制、优化工程变更。根据工程用途及市场行情的变化，提出建设性的优化方案。深入施工现场，掌握工程进度和变更的落实情况，为准确计量收集第一手的资料。检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、及时、完整、真实。参与工程造价控制的有关会议，参加工地监理例会，提出合理化建议，并收集整理相关会议记录。适时检查施工现场，核实有关设计变更和签证事项的落实情况，并进行必要的拍照，留取证据，确保计量准确和审核完整真实。

(六)、审计组做好隐蔽工程的查看和验收,对工程签证及时进行计量和评估。为保证隐蔽工程的及时签证、及时计量、及时评估，审计组在工程的施工过程中，派专人深入工地现场，全面掌握工程实况，检查隐蔽图纸、隐蔽验收记录。检查隐蔽工程是否经设计单位、监理单位、建设单位等有关人员到场验收签字，直到手续完整，工程量与竣工图一致方可列入结算。做到签证在施工的同时就计算相应工程量，以避免事后扯皮。

（七）、工程月度计量的控制。跟踪审计组要求施工单位对当月已完工工作量按月申报计量。施工单位定期（每月25日前）上报上月已完成工作量（工程量清单内、工程量清单外计量分别申报），施工单位或相关单位在每月申报计量的同时，一并提供与计量相关的合同协议、招投标文件、会议纪要、工程图纸、设计变更、现场签证、工程量计算、单价测算、工料分析单等有关资料，特殊事项的计量根据需要随时申报。计量经监理审核并由建设单位现场代表签字认可后，提交审计组。审计人员对申报的计量进行审核，对计量的工程量和计量单价逐笔进行复核把关。重点检查工程设计变更及工程量清单为计量内容的真实性、合法性，包括施工现场签证手续是否合规、及时、完整、真实，程序是否规范、价款是否合理。在每月申报计量资料齐全后，审计人员及时出具初审意见。如提供资料不全或不能保证双方核对工作的连续性而造成工作延误，则审计时间顺延。建设方和施工方认同审计结果后，出具审计认定（意见）单。每期审定的结果作为最终竣工决算的基础资料。

（八）、监督监理单位的履职情况。主要检查监理单位是否按合同约定对项目建设的质量、安全、进度和投资进行了有效控制，监理工作中是否体现了有效地合同管理和信息管理。

三、跟踪审计工作取得的主要成果

截止2010年12月31日，审计组通过对工程招标文件、合同初稿、合同价款、设计变更、隐蔽工程签证等的审查，提出招标文件审计意见五条，全部被建设单位采纳；提出合同及相关审计建议四十四条，被建设单位采纳四十四条；审计合同总额22200.38万元，经审计核减合同价款2594.80万元；

四、审计中发现的问题

（一）、审计组在对工程监理合同审计时发现，中标监理单位和项目总监无类似或以上桥梁工程业绩，中标人近几年监理的大多是最大跨径16米以下的小桥，派驻通榆河桥担任总监理工程师的金志刚同志为工民建专业毕业，近几年同样无大中桥梁监理业绩。建设单位在发布招标公告时未对投标申请人和拟投入本项目总监理工程师及专业监理工程师有“类似和以上工程业绩” 要求，在查阅招投标资料时未发现明显的重大违规违纪问题。监理招标是否设置“类似工程业绩”要求，没有法律法规明文规定必须设置，最终是由建设单位确定的。中标候选人确定后，建设单位对中标人能否按合同约定完成通榆河大桥的监理工作感到心中无底，但是又无正当理由拒绝与中标人签订合同。审计组对

上述情况进行了调查了解，并提出了相关审计意见和建议。

（二）、BT投资协议签订滞后，投资单位建设资金的筹措不及时，对项目建设进度造成了一定的影响。

（三）、原施工方案对主桥安装的施工难度估计不足，造成主桥进度比原计划滞后。

（四）、路灯、绿化、交通设施、综合管线等专业工程的设计工作滞后。

二〇一〇年十二月三十一日 江苏宏建工程建设咨询有限公司

第二篇：宏厦一建汇报材料

山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业有限公司 90万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工验收

施工单位汇报材料

山西宏厦第一建设有限责任公司

建安工程分公司

2014年4月

山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业有限公司 90万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工验收

施工单位汇报材料

尊敬的各位领导、专家：

大家好！首先向各位领导、各位专家的到来表示热烈的欢迎和忠心的感谢。在此，我谨代表山西宏厦第一建设有限责任公司建安工程分公司向各位领导、各位专家汇报我公司施工情况。

一、工程概况

在盂县恒泰常顺煤业有限公司矿井兼并重组整合期间我公司承建了主斜井带式输送机安装工程。

二、宏厦一建简介

山西宏厦第一建设有限责任公司，前身为煤炭工业部第七工程处,暨阳泉矿务局工程处，始建于一九五三年。是国家建设部审定的具备矿山施工总承包一级资质的施工企业，能独立承担各类现代化矿井工程、工业与民用建筑、机电设备安装及调试、铁路、公路、水利、输变电、爆破、大型土石方等工程建设，其中机电安装施工资质为施工总承包贰级。

三、工程项目管理

1、施工项目经理部的建立

山西宏厦第一建设有限责任公司建安工程分公司具有完善的组织机构，项目经理具有机电安装工程一级建造师资质.建安工程公司配备了技术经理、生产经理、技术员、施工员、安全员、材料员、质检员、资料员等具有丰富管理经验的人员。

2、施工项目的劳动组织及管理

我公司根据所承担的主斜井带式输送机安装工程任务，编制了进度计划，交公司劳动管理部门，正式将劳动组织引入施工项目，形成施工项目作业层。

四、施工质量控制

（一）施工质量控制概述

在开工前，我公司详实地编制了施工组织设计，制订施工现场质量管理制度，在施工质量控制过程中，坚持质量标准、严格检查，一切用数据说话。从分项到分部，实行事前、事中、事后三个质量控制阶段，严格控制每一道工序，严把质量关。

（二）控制进程中采取的主要措施

1、施工准备阶段质量控制

（1）施工合同签订后，项目经理部将设计图纸和技术资料交由专人管理并公布有效文件清单。

（2）项目技术负责人主持图纸审核工作，并形成会审记录。

（3）公司对所有施工工人进行知识培训，并保存培训记录。

2、施工阶段质量控制

（1）技术交底。

（2）工程测量。

（3）工程材料。

（4）工序控制。

3、竣工验收阶段质量控制

单位工程竣工后，进行最终试验和检验。在盂县恒泰常顺煤业有限公司矿井兼并重组项目机电安装工程施工中，我公司严格执行国家工程建设强制性标准，严格执行国家施工质量验收规范。工程质量经企业自检评定和建设、监理及设计单位共同验收，工程质量合格，符合国家及地方相关质量标准。

五、安全保证措施及工期要求

安全和质量是建筑企业的命根子。安全，是实施工程建设的根本。我公司始终坚持以安全生产和现场文明施工为窗口，着力打造品牌形象。在施工过程中，我们严格按照《建筑施工安全检查标准》排查安全隐患，制定整改措施。

在保证安全和质量的前提下，我公司在工期控制上也对自己提出了严格要求。为了工程早日完工投入运行，我公司根据各个工程的特点，在保证工程质量的前提下，进行科学合理的施工规划，最大程度的缩短了施工工期，提高了效率，深受矿方好评。

六、现场文明施工情况

我公司坚持以人为本，坚持把企业文化作为思想指导，把各项管理作为行动指导，思想与行动有机结合，高效作业。在文明施工管理上，文明办公、文明施工、美化施工现场，从小事抓起，培养员工的责任感和优良素养，形成了一体双赢、良性互动、共同发展的大好局面。

七、履行合同情况

我公司坚持全面履行工程承包合同，严格履行合同中的工期及质量要求，严把质量关，接受矿方、监理和设计单位以及政府

质量监督部门的监督。

我们工作也有许多不足之处，最后，恳请各位领导、专家多提宝贵意见和建议，以促使更好地完成各项工程竣工移交的任务。祝各位领导、专家工作顺利，万事如意！

谢谢大家！

山西宏厦第一建设有限责任公司

建安工程分公司

2014年4月