第一篇：2014客服部内勤工作内容,岗位职责 1406
客服内勤组工作内容与岗位职责 工作内容：
一、协助进行客户管理
客户基本资料整理
客户分级协助工作
新客户开发进度跟踪
招投标进度跟踪
二、合同管理
所有签订合同扫描存档（保存电子档），原件备存财务。
三、会议记录
部门夕会记录
部门周会记录
四、协助部门培训工作
培训计划表制作
培训记录
培训资料收录及整理
五、内勤工作
接听电话
部门工作邮件提醒收发
工作日志收发（周总结、月总结）
客服部周工作报告
客服部月工作报告
根据客服外勤提供的数据下订单、手工订单
协助大客户部完成大订单的报价工作。
协助新品询价单制作
员工外出登记本管理
用印申请记录管理
协助大客户部客户对账开发票
客服外出后
代替外勤与客户沟通，询价、报价、特殊商品上网找样式图片发给客户确认。报价单盖章审批、扫描等
仓库送销售订单，改单等单据
六、网络营销
每周260条邮件发送公司宣传广告
武汉各大门户论坛，软文广告
公司客户节假日贺卡及宣传广告
网络邮件地址、潜在客户资料整理
七、电话营销
1250条黄页资料手工录入电脑存档，电话营销话术起草、修改、定稿
潜在客户的资料整理
邮局联系DM册投递
电话回访
八、表格工作
万玛特日销售报表（客服部、营销部）——每日完成，存档公司共享文件夹，发送公司领导
万玛特欠款回款每日台账（客服部、营销部）——每日完成，存档公司共享文件夹，发送公司领导
欠款回款周期时间一览表——白板管理，动态更新
客户销售分析表——正在制作中，本月开始，制作完成发送公司领导 预测客户销售表——正在制作中，本月开始，制作完成发送公司领导
新增客户销售占比数据及曲线图——正在制作中，本月开始，制作完成发送公司领导
九、其他工作
营销部客户DM册投递工作
客服部商品培训资料PPT制作——已制作完成报价PPT制作及培训——由内勤组对新员工的培训内容，已进行一期 协助部门进行周例会提纲制作
部门周例会流程主持
协助标书资料准备
公司材料、资质准备
各项文案工作及领导交代各项工作
明确工作内容是服务工作的保障，认真负责完成上述本职工作，并协助外勤完成工作，完成领导交办的其他任务。客服内勤不得外出跟车送货，不得门店配货。如有特殊原因，需经领导审批！
第二篇：供应内勤岗位职责及工作内容
供应部内勤岗位职责及工作内容
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1 做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库； 2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作； 2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰； 2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据申购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；
3-2根据申购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；
4-2 将仓库实际过磅入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份； 4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，公司领导审批； 5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项；
6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于公司领导审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项；
6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理； 6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份；
6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1 每月10日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；
7-2 将审批好的往来计划，交由财务部经理，进行款项的安排工作； 7-3 根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项；
7-4 将所付款项及时登记入账，电子备份；
7-5 以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。
8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。
第三篇：供应内勤岗位职责及工作内容
供应部内勤岗位职责及工作内容
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1 做好申购单的分类登记，以便核查；
2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作； 2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；
2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责（协助采购员）做好采购进程的跟进工作，并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据申购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；
3-2根据申购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时（提醒采购员以便）与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；
4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份； 4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，公司领导审批； 5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项；
6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于公司领导审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项；
6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理； 6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份；
6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1 每月10日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；
7-2 将审批好的往来计划，交由财务部经理，进行款项的安排工作； 7-3 根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项；
7-4 将所付款项及时登记入账，电子备份；
7-5 以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。
8、仓储及库存管理：
8-1公司内部仓储及库存管理： 8-2公司外部仓储及库存管理：
8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。
第四篇：内勤工作内容
考勤统计，印名片，业务员差费、业务费借报，话费及其他费用报销，标书费、投标保证金、履约保证金（保函）办理，办款收据、办款委托书开具，项目申报、开标法人委托书开具、标书的安排制作，派遣车辆、接待客户，部门人员月汇总，项目申报月报表汇总
核价、报价、拟合同，合同登记、下生产卡、排急交货计划、落实生产进度、催货，参加周一生产例会，售前、售后流程办理及跟踪，安装图、认可图、生产图下图、领图、查图，合同发票开具，统计业务员合同、回款、费用月报表
第五篇：内勤工作内容专题
内勤工作内容
1.与前一班内勤做好交接，了解上班所发生的重要事件及处理情况，了解前一班未完成的工作（前一班的内勤有义务与下一班做好交接工作）；
2.上岗后收回前一班的对讲机及备用电池，并对备用电池进行充电，确保下一班能够正常使用；
3.做好室内、室外卫生，注意保持安全保卫部内环境整洁；
4.做好电话接警的工作，态度要温和，使用文明用语：“您好，安全保卫部”；
5.及时登记《接处警情况登记表》，做好详细记录，按照《公司安全情况月报表》的分类标准对所登记的情况标注出类型；
6.及时送达文件，做好上传下达的工作，接到的任务未完成的，再当值时要积极询问该项工作的进展情况；
7.记录本班队员的好人好事（此项作为绩效考核的依据之一）；
8.记录本班队员违纪情况（如：着装不规范、不注重个人形象等）；
9.记录当班期间的安全宣传、培训工作（包括：对商户、对本班队员）；
10.记录当班期间实施的安全检查工作。
安全保卫部
二〇一〇年九月二十六日
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