6.2大型非标设备设计、检算和审计制度

第一篇：6.2大型非标设备设计、检算和审计制度

非标准设备制造和管理规程 总则

非标准设备是指生产需要而又不能直接采购的专用设备，本规程的原则是保证能够经济有效地获得和使用非标准设备。对于加工和装配过程大部分无能力在公司内部完成且又有制造商能够承接的非标准设备，由工艺部门提出申请，直接按外购设备的流程执行。公司扩大再生产的主要途径，是增加产品品种，降低成本，保证产品质量，提高生产效率的基本手段，对提高公司年度经济效益有着十分重要的意义。各部门必须重视非标准设备的投入与管理，以利于设计制造、验证、使用、维修等各环节的协调统一。2 立项流程 非标准设备设计的依据和顺序

2.1 立项设计依据 2.1.1 根据自身生产实际并经工艺部门评审需要改进和增添的非标准设备项目。2.1.2 公司发展规划或技改技措计划中规定的非标准设备等项目。

2.1.2 各分厂（分公司）、部门根据自身生产实际，并经过设备采购部门（现指工程部门）审批需要改进和增添的非标准设备项目。2.2 立项设计顺序

2.2.1由2.2.1工艺部门驻使用分厂的主管工艺人员提出申请并填制及申报《非标准设备申请单》，非标准设备的设计任务书设备制造部门凭申请单同工艺部门和非标准设备制造商进行方案设计并提出预算，工程部门组织财务部门、设备制造部门和工艺部门对预算进行审核，通过后由工艺部门报总工程师进行《非标准设备的设计任务书》的审批，然后按设备审批流程，5万元以下的直接报工程部门立项，5万元以上的由工艺部门填写《技改项目投资审批表》，经总工程师批准后报工程部门立项。制造分厂进行方案设计并做费用预算,工艺部门进行投资审报,总工程师批准。经批准后的非标准设备设计任务书为正式生效任务书，与设备申请表等交工程部门审核下达工作令。工程部门收到《非标准设备的设计任务书》、技术协议、设备申请表、《技改项目投资审批表》（如有需要）后进行审核并下达工作令。

2.2.2 非标设备须考虑设备的后期维护和可能的修改。委外须考虑制造商持久、可信，且在设备出现故障或提出修改时随叫随到等因素。

2.2.3任务书的内容要求详细、明确，使用部门应提供加工前毛坯图和加工后零件要求图，毛坯图必须和毛坯实物一致。

2.3 非标准设计人员对所承接的设计任务书，要编写可行性分析报告，并按规定履行各栏签字手续。如有分歧意见，最终以工艺部门领导或总工程师签署的意见为准。3 预算审核

3.1 设备制造部门或非标准设备制造商负责对预算审核过程中的所有问题做出解答，所有单件预算超过2000元以上的零部件必须注明品牌和型号。设备制造部门的预算（对外采购的零部件预算由采供部协助报价）如果不高于非标准设备制造商预算的10%，由设备制造部门承接；如果高出20%，由非标准设备制造商承接；在10%到20%之间，财务副总可根据经济上是否合算的原则决定承接方。如果设备制造部门任务不足，且预算又高出10%以上，设备制造部门必须以非标准设备制造商预算的110%作为最终预算承接此项目。

3.2 设备制造部门前期工作进行后，因制造费用大于采购费用20%以上，而决定委外加工，则设备制造部门前期发生的设计、调研等费用按实列支。

3.3设备最终验收，必须以设计任务书为准。如在验证及工艺试车过程中提出修改，须重新追加预算，并延长制造周期。如修改的技术要求经评审无法自行制造而需要设备外购的，则按照原先的设计任务书验收，同时启动外购设备流程。

2.2.2 主管工艺人员应按规定填写非标准设计任务书，逐项写明具体要求。43 自制非标准设备应具备的设计技术文件

3.1 4.1 组成公司规定的全套完整的非标准设备设计技术文件（以专用机床或组合机床为典型），应包括下列文件和图纸：非标准设备设计任务书；非标准设备设计可行性分析报告，即设计方案意见书；非标准设备使用说明书（包括精度检验单）；非标准设备总图、设备外形图和各部件联系尺寸图；非标准设备分部件明细表；被加工零件工序图（主要用于非标准金属切削设备设计）；工序布置图（即加工示意图）（主要用于非标准金属切削设备）；各部件装配图，包括主要构成零件的尺寸联系图（外购件和借用件除外）；全部专用零件图（不包括标准件、通用件和外购件）；液压或气动系统原理图、接管图及有关说明；液压或气动系统专用部件图和零件图；电气控制系统的电路图和元件布置图；电气控制系统的调整使用说明；电气控制系统的专用部件（包括电控箱、操纵箱、按钮盒等）和零件图；冷却润滑系统及防护装置的部件图和零件图；非标准设备调试使用的全部专用工艺装备图借用或外购工装除外）；复杂或精密设备调整、找正用样件或对刀件图；非标准设备安装图；必须配套设计的附件、工位器具的总图、部件图和专用零件图；分部件的零件明细表，包括专用件、借用件、通用件、标准件、外购件；设备调试使用的全套工艺装备目录，包括专用工装、借用工装、通用或外购工装。

3.2 4.2 根据非标准设备的类型、特点，由设备制造部门确定上述所需技术文件或图纸的取舍。

自制非标准设备调试配套使用的工艺装备的有关规定

54.1 首次设计的非标准设备，由设计者同时选用或设计整套工艺装备，完成整机的功能、尺寸等协调。54.2 对于改型、改型设计或仿制引进、外购设备中原设备所用工艺装备，可借用或选用时，不必重新设计，以提高经济性，缩短设计周期。54.3 凡属经常更换或易耗的工艺装备，工艺部门及各分厂应按工艺装备编号写入工艺规程，便于批量生产中更新补充，纳入正常生产轨道管理。65 自制非标准设备的编号

自制非标准设备的编号由设备制造部门统一负责。各分厂（分公司）、部门自行设计制造的各类非标准设备报设备制造部门（设备分厂）统一编号。采取集中管理的办法，以防止混乱，促使非标准设备编号规范化，有利于全公司加强管理。76 自制非标准设备制造

76.1 非标准设备立项后由工程部门签发制造工作令，并落实经费来源、明确数量、完成日期和制造单位。一般须待图纸文件资料完整后方得安排。对于进口周期较长的外购件及加工周期较长的铸锻件可预先安排。分外购、自制两类。外购组机（包括自行设计委外制造）由设备分厂扎口，各分厂（分公司）、部门自制非标准设备也按本条执行。76.2非标准设备的制造对物资采供部门不能解决的零部件、工装工具主要由设备制造部门完成，设备制造部门不能完成的可委托工具分厂等协作，并按完成日期自行协调制造周期，保证非标准设备制造整体进度。

76.3 通用件和标准件由采供部门负责采购，价格超过预算的必须事先经过设备制造部门的确认和财务部门的审核后才能购买。如果价格超过预算价格10%以上须向设备制造部门提出书面报告，由财务副总批准后才能采购。所有的采购发票须有设备制造部门负责人签字确认后才可报销（超出预算的采购行为须由采供部门同设备制造部门协商），设备制造部门负责随时跟踪该项目已经发生的费用，财务部门负责将所有费用随时记入该项目。负责非标准设备制造的承制部门在编制制造工艺时，对物资采供部门不能解决的零部件、工装工具提出清单委托设备分厂、工具分厂相关部门协作，并按完成日期自行协调制造周期，保证非标准设备制造整体进度。

76.4 当非标准设备进入装配阶段，该设备设计人员、分管工艺人员必须进行现场技术服务，及时解决装配调试过程中的技术问题，并作好记录，便于今后整图，改进。

76.5 非标准设备装配结束，空运转正常后，由设备制造部门专职人员检验开出《非标设备安装通知单》，并报工程部作为设备安装就位的依据，工程部接到安装通知后即进行设备安装。

完工验收单，并报工程部门作为制造完成依据。

7.6 使用部门在设备安装就位后，进行设备的最终运行和调试，设备制造部门配合。验收和调试结束后，工艺和使用部门在完工单上签字认可，经签字认可的完工单报工程部门作为制造完成依据。

76.7 非标设备制造完工须有完整的费用结算清单，并报送工程部门审核.。87 非标准设备的验证

87.1 新设计的或经过重大改进的非标准设备都要经过验收，验收按该项目非标准设备和精度检验单及《设备（仪器）购置、验收管理制度》第5条：设备安装验收转固及索赔等文件执行进行。

87.2 设备采购部门接到完工通知后，应及时安排验证时间，同时通知使用部门做好验证前的坯料准备，通知承制部门准备验证。

87.3 非标准设备验证时，由承制部门召集使用部门、工艺、设计、检验等有关人员参加，共同配合进行实物跑合或切削试验。

87.4 验证过程中，发现的工艺问题由工艺人员解决、设计问题由设计人员解决，制造问题由承制部门解决，然后再组织验证，直到完好无缺。

87.5 非标准设备要填写验证书，参加验证人员签署意见。验证后的非标准设备准予提交使用。

交付使用

98.1 非标准设备验证合格后，由工程部门安排有关安装等工作，组织办理新增固定资产入帐手续和及时投产。决算超过预算时，以预算价值作为固定资产价值，超出部分作为设备制造部门的亏损。如果因为不能通过验收，所有费用作为设备制造部门的亏损。

98.2 验证后一个月内，由设计部门根据制造调试的结果，依实整理图纸及有关技术文件，转交设备管理部门资料室存档。

98.3 使用部门按非标准设备技术文件负责编制设备操作规程，正确使用、维护保养好非标准设备。

98.4 非标准设备从交付使用起三个月内由承制部门包修，因非正常使用造成的设备故障，由设备专线酌情处理后再由设备制造人员进行修复，费用由使用部门承担。因生产需要须另行增加工装及部件，须由使用部门开协作票另项解决，不可在原项目上追加预算。

98.5 未明事项，协商解决。10 考核

非标准设备制造成本应严格控制。制造分厂制造完工后，由工程部门组织相关部门对设备进行验收，对造价进行审核并报财务部门。费用超过预算或不能按期交付应对设备制造部门进行考核。

文件归档

9.1 当非标准设备交付使用后，设备分厂应于一个月内将任务书、分析报告书及入库清单装订成册，归入公司（技术）档案室备查。

第二篇：学校晨检制度 2

潞城职业高中

晨午检制度

校园内的健康、安全需要有一个与之相配套的卫生预防措施。学校的每日晨检制度就是一项重要的预防措施。事实证明，学校是群体积聚的场所，一些群体性的传染病的流行，往往是个体传染病者没有得到及时、有效的控制。因此，学校每天晨午检制度让学生做到健康上学，对于确保校园内的卫生安全，关系重大。根据上级有关要求，特定本制度如下：

一、学校在预防传染病的高发期间，每天早晨、中午对学生进行身体健康情况调查，即晨、午检，做到早发现、早隔离、早治疗。如发现有疑似病例，要及时登记，并上报政教处，做到一日一报。

二、各班班主任负责在上课前对每位学生进行身体健康状况询问调查。如有学生发生不良身体状况如发热、红眼睛、水痘等及时报告政教处。

三、班主任负责每天班内因病缺课同学的联系工作，如有因传染性疾病缺课，要将病情及时报告政教处，并进一步进行家庭联系。

四、各班班长负责每天班内因病缺课同学的统计工作，如有发热、红眼睛、水痘等缺课的学生要及时上报班主任。

五、班主任要告知学生每天晨起后感到不适，要及时测量体温。如有发热、出疹等可疑传染病情况，应要求家长及时处理，不可在原因不明的情况下带病到校上课。

六、班主任对要求边上课边治疗的学生及家长要做好说服劝止工作，在家中治疗休息。在校学习期间如有不适要及时与家长联系。在家就医的，家长要将就医结论报告学校，并实行传染病复学医学诊断报告制度。

七、信息员对因病缺课报告进行统计，并按要求上报有关部门。

潞城职业高中2012年3月

第三篇：传染病预检分诊制度2

传染病预检分诊制度

1、为了规范我院传染病预检、分诊工作，有效控制传染病疫情，防止院内交叉感染，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《传染病防治法》的有关规定，结合我院实际，制定本制度

2、按照规定，我院设立传染病分诊点，负责对传染病的预检、分诊工作。分诊台应具有消毒隔离条件和必要的防护用品。

3、各科室医师在接诊过程中，应注意询问病人有关流行病学史、职业史、结合病的主诉、病史、症状和体征等对来诊病人进行传染病的预检。

4、经预检为传染病人或者疑似传染病人的，应将病人分诊至分诊点就诊，同时对接触处采取必要的消毒措施。

5、根据卫生部和省、市人民政府发布特定传染病预警信息后，或者按照我地卫生部门的要求，加强特定传染病的预检、分诊工作。必要时设立相对独立的针对特定传染病预检处，引导就诊病人首先到预检处检诊，初步排除特定传染病后，再到相应的普通科室就诊。

6、对呼吸道等特殊传染病人或者疑似病人，应依法采取隔离或者控制传播措施，并按照规定对病人的陪同人员和其他密切接触人员采取医学观察和必要的预检措施。

7、我院不具备传染病救治能力，应当及时将病人转诊到上级医院诊疗。

8、转诊传染病病人或疑似传染病人时，应当按照规定使用专用车辆并进行消毒。

9、对分诊点应采取严格防护措施，按照规范进行消毒，并按照《医疗废物处理条例》的规定处理医疗废物。

10、从事传染病预检、分诊的医务人员应当严格遵守卫生管理法律、法规和有关规定，认真执行临床技术操作规范、常规及有关工作制度。

11、对医务人员应进行传染病防治知识和法律、法规的培训。

第四篇：财务控制与稽核审计制度2（共）

二、零用金管理细则

(一)有关零用金之设置划分如下：

1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研

讨设置专人办理。

(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。(三)零用金借支程序如下：

1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。

3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

(四)零用金保管及作业程序如下：

1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。 3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照第3条第4款办理。

5.零用金帐户应逐月清结。

(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。(六)本细则经奉准后实施。