粮食保管制度

第一篇：粮食保管制度

粮食保管制度

一、企业主要负责人对库存粮食有管好、管住的责任，未接到开具的出库单，任何人都不准动用，企业主要负责人对粮食安全负责。

二、粮食保管实行专职制，任务落实到人，粮食从接收入库、保管、到出库，保粮人员、检质人员、计量人员要负责到底，做到数量准确，质量完好、储存安全。

三、坚决贯彻 “以防为主，综合防治”的保粮方针，积极开展“四无”（无害虫、无霉变、无鼠雀、无事故）粮仓活动，做到“一符三专四落实”。即账实相符，专仓、专人、专卡，品种、数量、质量和地点落实。

四、对库存粮食严格执行“三天一小查、七天一大查”、一月一汇查，危险粮天天查和风雨下雪随时查”的查粮制度，检查中做到“有粮必查、有仓必到、储存。

五、认真搞好清洁卫生工作，做到仓内面面光，仓外四不留（不留杂草、垃圾、污水、落地粮）。

六、库存的粮食必须根据入库验质、计量凭证及时建立分仓台账和保管专卡等。

七、每批粮食收发结束后，必须如实上报粮食数量、质量等情况，不得弄虚作假。

八、保管期间要广泛采用“三低”（低温、低氧、低药剂量）、机戒通风、粮情电子检测、环流熏蒸等科学保粮技术，延缓粮食品质陈化，降低损耗。

查必彻底”，并做好记录，确保库存粮食安全粮食安全生产责任制

一、强化组织领导，落实安全储粮责任。推行安全储粮责任制，人人明确责任目标，落实保障措施，为实现储粮安全提供了强有力的组织保证。

二、严格安全检查，提高安全储粮管理水平。根据四季分明的特点，做到有重点检查。春季检查，以防治虫害为重点。夏季检查，以防汛和隔热、密闭安全度夏为重点，坚守抗洪保粮第一线．实行昼夜值班制度。冬季检查，以降温、降湿、防火、防霉、防结露为重点，对储粮隐患及时发现和消除。

三、着力建章立制，推进仓储管理的规范化建设。在加强思想教育的基础上，扎扎实实地推进粮油仓储工作的建章立制和科学管理。

四、实行每月一次的粮情例会制度；“一、三、七”粮情检查制度；仓储工作百分考评及奖惩制度；储粮隐患整改责任通知书制度；对保管员实行“红旗仓”竞赛评比活动；保管员做到工作有日记等等。

五、抓好粮油储藏的科学化建设。坚持“科教兴粮”方针，大力推广应用先进的科学保粮技术，积极开展科技攻关活动，巩固“一符四无”成果，探索绿色储粮途径，提高工作效率和保管水平。

第二篇：粮食的保管

结露是如何产生的

粮堆结露是由于粮堆与外界存有较大温差造成粮堆内部湿度增加，在粮粒表面凝结成小水珠的现象。

结露.形成以后，粮堆易发生板结，局部发热现象。结露部位多发生在粮堆的顶部表层下30厘米左右以

及阴冷空隙等部位。粮食结露大多发生在气温骤然变化的季节，如春季和秋季。结露对粮食安全储藏有何关系

粮食结露后，水分增加，呼吸加强，为仓虫、螨虫、微生物生长大开绿灯，造成粮食发热、霉变、发芽等

不堪设想的损失。所以粮食在储藏期间，要特别当心，防止结露.防止粮食结露的方法有哪些

防止粮食结露的办法，关键在于尽量降低粮食的水分，减小粮堆各部位之间的温差，另外改善储藏条

件，加强隔热、防潮性能等措施，都是防止结露的有效方法。一般采用合理的通风，配合翻动粮面，将结

露点粮食单独码放处理。可取得一定的散温效果。粮食发热的原因和类型

在正常情况下，储藏粮食的温度随着气温和粮食存储仓温的升降而变化。若上升太快，或该降不降，破坏了粮堆与外界环境之间的热平衡，就是发热现象。在发热过程中，有的粮食的粮温上发热上升的粮温

与粮食水分高低密切相关.散装粮食发热的规律

秋冬季节多从粮堆的中下层开始，以后逐渐向上发展；夏季多从朝阳靠墙面的上层开始，以后再逐 渐向内发展；因漏雨或吸湿而引起的发热，则多从粮面、仓墙四周、地坪等返潮部位开始然后再向粮堆内 部及中下层发展 囤装粮食发热的规律

囤装粮食多由于收购时候水分的不均匀.在加上顶部的防雨没有做好防水，以及囤墙壁只有用苇席围护

没有防雨彩条布做防护.气候的不稳定.粮食外温于内温的差异.随着雨季的来临造成粮食吸潮以及雨水的进

入.其中主要发生在粮食的顶部30厘米以下以及囤壁等部位.库存粮食发热的类型有哪些

1局部发热：一般是由于干、潮粮混存，仓库顶部漏雨，仓库墙壁渗水，虫害严重，自动形成杂质区等情

况引起的。

2上层发热：由于季节转换，气候变化，粮堆温差过大，形成结露而引起的。发热部位多在粮面以下15—

30公分处

3下层发热：仓库地面返潮或铺垫不好，使下层粮食受潮而引起发热，粮食烘干后，未经冷却就直接将水

稻进仓储存遇到冷的地面，也会发生结露，引起发热.4垂直发热：在仓库贴墙、或水泥柱接壤处或格子仓周围，由于温差过大而引起垂直发热。壁周围渗水浸

潮而引起。5整仓发热：以上几种发热不及时处理，将引起整仓粮食发热.粮食发热处理方法

1机械通风：强制降低粮温与水分，通风均匀，效果明显，费用低，是粮库常用保粮措施。2翻动粮面：用于散装粮堆表层粮食的降温散湿，简单易行，节省费用，效果也较好。3倒仓倒堆：利用倒仓倒堆进行降温散湿，对不安全粮单独挑选整理，效果明显。粮食发热霉变的原因和类型

粮食霉变是一个连续的过程，也有一定的发展规律。其发展的快慢，主要是由环境条件对微生物的适

宜程度而定，快者一天至数天，慢者数周，甚至更长的时间方能造成粮食的霉烂。霉变的发展过程，还会由

于环境条件的变化而得到加剧、减缓或终止。粮食霉变一般分为三个阶段，即初期变质阶段、生霉阶段、腐

烂阶段。在初期阶段发现是处理的最为关键时刻，如扩大严重到生霉阶段、霉烂阶段。会造成对粮食巨大的 损失。

判断是否粮食发热

1、粮温和仓库的温度进行比较。外气温上升时（如春季），粮温上升的太快，超过仓温度日平均量的3-5度。

或气温下降时，粮温不降反升，都可能出现发热。

2、粮温之间的横向比较。粮食入仓时，如果保管条件，粮食水分和质量基本相同的同种粮，粮食温差3-5度，则视为发热。

3、粮温之间的纵向比较。每次检查后，与以前的记录情况比较，若无特殊原因，温度突然升高，则视为发热。

检查认定粮食是否受潮霉变

在粮食保管过程中，由于漏雨、返潮、虫害、温差等原因使粮食水分增加而发生的霉变，称为返潮生霉。

主要有仓底部返潮生霉、漏雨受潮生霉、吸湿生霉等。检查粮食是否受潮霉变，一是查漏雨受潮部位和墙壁受

潮部位；二是用手插入粮堆看有否手感不畅通、返潮、结块；抓一把粮食用双手搓.无清脆的声音，或用牙齿

咬.粮食成粉状，说明粮食已返潮。三是看粮堆表层下10-20公分左右，有否手感到潮湿、结块，有否霉味、酒精味等。

粮食开始霉变有什么征兆

初期变质：初期变质阶段是微生物活动开始加剧的过程。在此阶段，粮食可能出现一些陈化变色：粮食逐渐

失去原有色泽，接着变灰发暗。如大米的反白挂灰。

轻微异味： 如粮食的糠臭，玉米和高粱的甜气和酒味，一般粮食的轻微霉味。

粮食发潮： 粮粒表面潮润，有出汗、反潮显现，用手搓粮或用取样器插入粮堆有涩滞感觉。

粮粒变软： 粮粒软化，硬度下降，水份增加。

粮温失常： 粮温失常可能有发热趋势或已经发热。

及早发现和掌握以上征兆，及时采取通风、倒仓、晾晒等措施，即可防止粮食生霉，减少损失。粮食霉变到腐烂时期

1霉变：

继初期变质之后，如储粮中的湿热逐步积累，粮温可以每天2--3℃或更快的速度上升，而出现

明显的发热现象。粮食霉变部位常初呈白色，后即变为灰绿黄绿、蓝绿或黄褐、棕色、红色等，生霉的粮

食已经严重变质，有很重的霉味，具有霉斑，一般不宜再食用。

2霉烂阶段：粮食霉烂、腐败。粮食彻底变质，产生霉、酸、腐臭等难闻气味，以至完全失去使用价值.粮食霉变有哪几种类型

1劣质霉变：

这是因粮食质量差而受微生物侵害发生的霉变。在粮食储藏过程中，因为粮食质量差、含杂多、水分

高，或生虫带病，以及破损粒多、成熟度差等，在自然高温条件下，成为“三高粮”，易被微生物侵害而造成 霉变。在此类霉变过程中，常伴随出现发热。劣质霉变的防霉措施，主要是保证粮食入仓质量，达到干燥、纯净、无虫。严格禁止不同水份杂质粮食混堆。

2结露霉变：

这是因温差过大或水分过高发生结露，结露霉变大都在粮堆局部发生，并常伴有局部的发热现象。这

类霉变容易发生在入秋转凉时，其部位大都在粮堆上部，即表层下20~30厘米的粮层；或在阴冷空隙等部位

。结露霉变发生比较普遍，预防措施主要有：合理掌握仓、囤的通风与密闭；烘干后及时散热、散湿，控制

温差。入秋转冷季节，掌握粮情，适当翻动粮面，是防止储粮上层结露霉变的有效方法。3吸湿霉变：

这是因外界湿度大而粮食吸湿，在梅雨季节或阴雨时期，外湿过大，仓房的密封防潮性差或干、潮粮

混堆等，均可引起粮食吸湿霉变。这种霉变常发生在粮堆的表层5--15厘米的空隙、底层等易于吸湿的部位。

预防这类霉变的主要措施，是做好仓、囤的防潮工作，这一问题在建仓时就应予以考虑。4水浸霉变：

这是因粮食直接浸水或受雨，囤.垛漏雨、进雪，或内壁结露滴水等，都能造成水湿霉变。其部位多 发生在粮堆表面和底部。局部浸泡严重者可深入粮堆内部，如漏雨处常可在粮堆内形成漏斗状的霉变区。

只要在粮食储藏的各个环节避免雨淋、浸水，仓、囤不漏雨，隔潮性能良好，是完全可以避免的。

水稻检温的重要性

粮食在保管过程中产生黄粒米霉变过程中，主要是受到水份，温度，微生物的影响，从粮食的温度的

变化中能够判断出粮情的安危程度，经常进行粮温检查是确保储粮安全的最重要措施。

检温工具的排布检温方法

散堆式经常采用的是上中下三层对各检温点循环错位，库房式经常采用分区排布循环错位，圆仓式经

常采用的是东西南北中五点经常变换检温点。在检温中要做到上下，内外，深浅相结合。对高温点，危险点，和重点部位要集中探子围攻（因发热点的周围粮食温度也会增高），在工作实践中还可以采用手摸，脚踏，鼻子闻，用探子插等辅助方法来判断粮情是否稳定。注：检温过程中不可带手套，必须用手摸探子杆

来感觉温度，不可专看温度计上面的温度，这样才可以全面检测到各粮层的粮温是否发热。各种储粮

型态重点检查部位。

在季节交替变换时检查上层边角等易结露部位，底部是否有进水塌底子，阴雨天或开化季节检查漏雨部位，春季要检查朝阳面，夏季检查温度高部位的虫霉害。库外散堆要注意下风头和输送机的落粮点及其附近，新

收潮粮要注意贴地面部位，房式仓检查墙壁有水痕，窗口库门是否有进水现象。圆形仓检查中心落粮点杂质集

中区（铁皮仓注意朝阳面）。在粮温粮情稳定时应对这些部位重点检查。

第三篇：材料保管制度

材料保管制度

一、PE管材

1、避免热源、避免烈日暴晒，户外临时堆放应有遮盖物。

2、地面平整，无油污、化学品污染。

3、管材堆放整齐，高度适中，便于搬运。

4、材料使用应坚持“先进先出”的原则，质保期为一年。

5、PE管退库标准：生产日期在一年以内的，且管材DE32长度不得小于1.2m，DE40不得小于2m，DE63以上不得小于0.5m。

二、PE管件

1、产品在运输装卸时，避免剧烈撞击、划伤、抛摔、重压、雨淋和污染。

2、管件应储存在地面平整、通风良好、干燥、清洁并保持良好消防的库房内。

3、成箱叠放时，应保证管件不会受压变形。

4、应远离热源，并防止阳光直接照射。

5、材料使用应坚持“先进先出”的原则，质保期为一年。

6、退库标准：生产日期在一年以内，外塑料包装完整，且不影响再次使用的。

三、PVC管材及管件

1、远离热源，避免长时间烈日暴晒。

2、堆放高度应适中，便于搬运。

3、材料采购原则为“多订少进”，以防长时间老化。

4、退库标准：整根以下不予退库。

四、玛钢管件

1、存放环境要防雨、防潮，通风、干燥。

2、远离化学品、硫酸、防腐液等。

3、材料使用应坚持“先进先出”的原则。

4、退库标准：非公司采购管件，严禁退库。

五、铝塑管材

1、产品在装卸运输时，不得受到剧烈撞击、抛摔和重压。

2、存放室内，远离热源，场地应平整，堆放应整齐，方便搬运。

3、储存期自生产之日起，一般不超过两年。

4、退库标准：长度小于4m不予退库。

六、钢管

1、防水、防潮、远离潮湿。

2、堆放在通风、干燥的地方，离地面0.1-0.15m。

3、远离化学品、硫酸、防腐液等。

4、退库标准：不得小于1m。

七、燃气表

1、运输途中不应受雨、霜、雾直接影响，按标志向上放置并不受挤压、撞击等损伤。

2、储存环境应干燥、通风好、无腐蚀性气体并满足以下要求： a、温度-5～40℃；

b、相对湿度不高于70%；

c、叠层高度不超过5层；

d、储存时间不超过6个月，超过6个月应重新进行电气性能检查。

6、退库标准：生产日期在一年以内，不影响再次使用，且附有检定证书。

七、阀门

1、保存在清洁干燥的室内，堆放整齐，不允许露天存放，以防止损坏和腐蚀。

2、在搬运过程中，应轻拿、轻放，防止压、砸、磕、碰。

3、自发货日期起18个月内，在产品说明书的正常操作条件下，因材料缺陷、制造质量、设计等原因造成的损坏，由厂家更换。

七、流量计

1、运输途中不应受雨、霜、雾直接影响，按标志向上放置并不受挤压、撞击等损伤。

2、储存环境应干燥、通风好、无腐蚀性气体并满足以下要求： a、温度-20～50℃；

b、相对湿度不高于80%；

c、储存时间不超过6个月，超过6个月应重新进行电气性能检查。

6、退库标准：生产日期在一年以内，不影响再次使用，且附有检定证书。

八、表箱

1、在搬运过程中，应轻拿、轻放，防止积、压、砸、磕、碰。按标志向上放置并不受挤压、撞击等损伤。

2、储存环境应干燥、通风好、无腐蚀性气体并满足以下要求：不允许露天存放，以防止损坏和腐蚀

a、相对湿度不高于70%；

b、叠层高度不超过10层；

3、退库标准：箱体完好、无腐锈、门锁良好、表箱玻璃无破损，不影响再次使用表箱。

二〇一二年九月二十日

第四篇：样品保管制度

样品保管制度

1.取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单，试验样品管理员在接收样品时，应查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目。

2.样品管理员在接收和确认样品后，按规定编号并作好标识，标明试样编号、取样地点、取样时间。登记后放入样品室或及时交与相关试验检测组进行检测。

3.试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。

4.搬运试样时应轻拿轻放，防止破坏或损毁试样的几何形状，以免影响试验结果。

5.样品室要有专人负责，限制出入，确保样品安全。样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致；样品丢失或混淆不清必须追查原因，按质量事故处理。

6.样品储存环境应安全、无腐蚀，清洁；水泥样品应储存于带有橡胶密封圈的专用铁桶内。

7.破坏性检测项目一般不保留试验后样品，若检验方法有规定或委托方有要求时例外。非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告发出7天后，若委托方没有异议当废物处理。

8.已检验过的样品，检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。

9.水泥、外掺料等试样经过试验检验后均需留样保存，保存期一般不少于一个月，水泥保存期不少于60天。

10.做好防火、防盗工作，以防样品的损坏。试验室工作环境管理制度

一、保持中心试验室内外环境洁净、整洁，做文明公民，杜绝污染环境行为。

二、倡导全体试验人员从我做起，从小事做起，节约能源，合理用好每一滴水、每一度电、每一张纸，爱惜仪器设备、办公室用品等。

三、试验过程中的固体废弃物，堆放在垃圾存放处，定期清理外运垃圾站，液体废弃物分类存放，不乱倒，定期清理外运垃圾站，对强酸强碱等要及时处理，以免污染环境。

四、用完的废旧电池，圆珠笔芯放入“不可回收垃圾桶”内，统一处理。

五、试验操作时要精力集中。严禁操作期间擅自离开工作岗位或交与无证人员操作。

六、试验操作人员不得把水杯、食品等带进工作间。

七、严禁无关人员进入操作室或工作区。

八、试验工作完成后,整理仪器并清理工作台面保持检测室干净整洁。

试验检测工作制度

一、样品接收.二、移交至检测室签收.三、按规程要求加工制样,留样备用并登记,留样期与报批准后丢弃至规定地点.四、调试仪器设备及环境条件

五、试验并做好记录后留样.六、验算.评定,复核如有异议(复检)送至上一级检测机构试验对比验证,如无异议开始编制试验检测报告.七、试验报告经试验,审核签字后送主任批准签发并盖章.八、送监理工程师审核并签字.九、资料整理并归档.

第五篇：物资保管制度

物资管理规定

1.目的

本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。2.政策和规定 2.1.1仓库设置保管

2.1.1.1企业设置库存商品、原辅料、备件仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责各类物品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。

2.1.1.2仓库管理人员对保管物品必须认真清点、验收、登记造册，做到账、物、据相符。2.1.1.3仓库库管员应当对库存物资按品种分类有序摆放，条理清晰、严禁混放，要合理有效使用仓库面积。物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡片，并填写保管责任人。价值较大的，还应有相应的安全措施。

2.1.1.4公司仓库库管员要严格遵守公司仓库保管纪律，仓库内的物品应做到隔地、隔墙，互不相靠，且对物品应定期检查, 做好防火、防盗、防雨、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫等各种防患工作，确保物资的安全保管。2.1.2货物验收入库程序 2.1.2.1原辅料、备件等入库

仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作，按照合同和发票上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对，开具“入库单”。对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。入库单一式五联，第一联存根备查，第二联结算联报采购（附发票、核对办理结算手续），第三联记账联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。

外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。2.1.2.2产成品入库：

产品下线验收入库即办理入库手续，由保管员开具入库单，入库单一式五联，第一联存根备查，第二联报生产部，第三联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。“入库单”应载明品类名称、批号、规格、数量等 2.1.3货物发货程序 2.1.3.1原辅料

原辅料一经出库须办理出库手续，如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。领料单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联仓库保管留存，第四联统计用；

如为退回厂家应开具红字入库单，联次依照入库单手续；

如为质检抽样，应由质检开具质检抽样单，抽样单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联保管留存，第四联质检留存。

“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。领料单由车间领料人、负责人、保管员签字，材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字，若因质量问题退库须增加质检员签字。

车间应定期核对原辅材料库存，月末办理假退库使库存为零。由领料人、负责人、保管员签字。2.1.3.2产成品出库：

仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，办理发货手续；“出库单”一式五联第一联存根备查，第二联报财务，第四联保管留存，第三、五联交司机，第三联客户确认签字用于结算，第五联客户留存；

如为赠品出库（销售部门随产品配赠的赠品）、市场反映补货等，则在产品出库单备注中填写并单独填列；

如产品不合格及其他原因需退回车间，应由保管员开具红字入库手续，经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁（需对应冲减产量），联次分配同入库单，如为质检抽样，应由质检开具抽样单，具体参见原辅料；

如为招待用，由综合科统一开调拨单，需总经理签字，一式四联，第一联存根备查，第二联报财务，第三联保管留存，第四联综合科留存。

库损及其他情况，定额内库损，由生产部负责开具一式五联产品出库单，经质检签字确认后方可处理，并由生产部负责人签字，超定额库损需增报财务部及总经理后，方可办理处理手续。

仓库保管月底对各类出库形式归类编制分类汇总表附相应出库单报财务部。2.1.3.3备件、低耗品出库 备件、低耗品出库由仓库保管员填写出库单，出库单中应载明品名、规格型号、数量、金额、领用部门、用途等事项。领用人、维修主管签字确认，存根联留存备查，记账联报财务，仓库联由库管员留存，统计联由统计留存。2.1.4其他低耗品

对于办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿等消耗性杂品，原则上不备库存。以上物品申购须先办理申购单，填写申购单时必须将办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿分开填写，不得混填在一张申购单上，便于采购与报销。采购依申购单进行采购，购回办理入库手续，然后按照申购单发给申购部门，并办理出库手续，发票后附申购单、入库单记账联及出库单记账联报财务挂帐。2.1.5账务管理

2.1.5.1仓库应设立库存物品明细账，对存货按不同名称、规格、型号等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。2.1.5.2库内物资要做到先进先出的原则。2.1.6发票

2.1.6.1当月购入原料原则必须当月索取发票，最迟不得超过30天，收到原辅材料发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。

2.1.6.2当月购入其他物资原则必须当月索取发票，收到发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。

2.1.6.3发票必须由经办人、采购部门负责人、财务负责人签字。2.1.7合理库存管理

为了合理地节约使用企业资金，在保证生产经营的正常进行前提下，提高资金的使用效率。供应部以生产计划为依据，结合市场物资供应条件和产品销售情况，要对库存物资施行定额管理。具体如下：

原材料库、包装箱及包装膜、备件库存保证1个采购周期的耗费；促销品及低值易耗品库存保证基本随时进货随时领用。2.1.8物资盘点

仓库保管员对库存物资要旬点月盘，帐务要日清日结。每月末对库存物资进行盘点对帐。每月末、每季度及终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对。盘点物资时，参与盘点人员应依据实际盘点数编制“物资盘存表”并进行账实核对，每张“物资盘存表”经账实核对完毕后，盘点人、仓库保管员应在“物资盘存表”上签名。“物资盘存表”应一式两联，第一联送财务部门，第二联由仓库自存。2.1.9物资处置：

对于盘点出的盈余、短少、毁损或过期变质，仓库保管员必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，由仓库主管报总经理审批，审批结果报财务部，并由财务部会同相关职责部门按规定程序处理。2.1.10单据管理：

仓库物资管理所涉及的单据由财务部统一印制，各部门使用时办理领用登记手续，用完后凭存根联验旧换新。3.报表及报送要求 3.1 日报

①原材料、备件、低耗品进销存日报表一式三联，第一联留存，第二联报财务，第三联报储运部，次日9∶00之前报财务。

②产成品收发存日报表一式三联（根据出库形式分类汇总），第一联留存，第二联报财务，第三联报储运部，次日9∶00之前报财务 3.2旬报

①原材料、备件、低耗品进销存旬报表一式三联，每旬次日中午（11 点）前报财务，需附领料单、入库单相应联次。

②产成品收发存旬报表一式三联（根据出库形式分类汇总），每旬次日中午（11 点）前报财务，需附产品出库单、入库单联。3.3月报

①原材料、备件、低耗品进销存月报表一式三联，每月 2 日中午（11 点）前报财务。②产成品收发存月报表一式三联，每月 2 日中午（11点）前报财务。4.报表资料要求

4.1单据报表要求字迹清晰，签字齐全，签全名，不得涂改，按序使用，不得随意撕毁。

4.2入库单、产品出库单、领料单等单据由财务统一印刷，统一编号。建立领用备查制度，单据传递建立登记制度，实行以旧换新制度，严格控制出入库单的领用与使用，不得出现毁损、丢失、涂改、阴阳联等现象。如有作废情况，应联次齐全后方可写“作废”字样，并全联保留。

4.3公司材料等要实行月盘点制度，盘点时间每月 1 日，盘点要求财务牵头，责任人员参加，盘点结果签字备档。5.单据、报表等保存：

5.1入库单仓库联、领料单仓库联由库管员负责按月装订成册，分类保存；入库单统计联由财务部负责按月分类装订，以便核对物资入库情况领料单统计联由生产统计负责按月装订成册，分类保存。各类日报表由仓库保管员按月装订成册备案。

5.2建立供应商、客户档案每月进行更新，及时报财务。6.违规处罚：

6.1发票未及时报送财务部，超过月底认证抵扣期限或票据到期无法抵扣的，视票面金额给予经手人10-100元/笔的罚款。经手发票人员未履行发票审核责任，接收非法、虚假或者不规范的发票，下一环节业务人员有权拒绝接收，经手者负责到开票单位更换。对于丢失或恶意伪造有价证券、增值税专用发票等重要凭证，责令其迅速采取措施补救。未造成严重后果的，视票面金额酌情给予10%以下但不低于50元的罚款；造成严重后果者，全部或部分赔偿损失，并调离岗位。6.2未在规定时间内报送单据的，每超一天处罚经手人10元。

6.3供应部得知发生数量质量异议，不及时向供货方交涉，致使公司遭受损失的，按损失金额由综管部负责出具处罚意见。业务人员与供货人恶意串通，损害公司利益者，立即停止其工作，并视情节轻重给予行政处分。问题严重的，交纪检监察部门审查，并全部或部分赔偿损失。

6.4填写单据未使用名称、规格、单位不确定的，每张单据罚5元。出入库单据丢失或缺损的，发现一次处罚责任人员50元。未及时填开出入库单据或出入库单据未能及时将相关联次送交财务部，视同单据丢失进行处罚。

6.5仓库未按规定程序（或手续不全）出库的，发现一次对主要责任人及相关人员各给予50元的处罚；因仓库管理原因造成的物资减值、毁损、变质的，不能正常使用，按损失价值对责任部门负责人给予毁损价值的10%以上，不低于100元的处罚。

6.6因市场预测不准确、信息沟通不及时、生产计划失误或未严格控制采购的经济订货批量造成的物资积压，给予责任部门负责人按积压物资价值的5%以下但不低于200元罚款。

6.7因流程管理失误造成的物资质量不合格、停产产品、停用材料物资、过期促销品的积压，不能及时处理、出现超期损坏的，按物资价值给予责任部门负责人损失价值20%但不低于200元的处罚。7.本规定由财务部负责起草、修订和解释。

8.本规定自发布之日起执行，以报至财务部票据时间为准。