食品安全管理制度 8. 原材料库房管理制度

第一篇：食品安全管理制度 8. 原材料库房管理制度

原材料库房管理制度 范围：

1.1预处理原料库、后加工包材库、动力原料库。2 安全、卫生、存放管理要求

2.1做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

2.2保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生。2.3库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

2.4仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真检查各种危险隐患，发现问题应及时汇报。

2.5对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。2.6所有物品放在货拍上，避免与地面直接接触； 2.7为避免损坏或弄脏货品，不允许坐在或站在货品装上。

2.8建立和加强适当的隔离储存区域，以预防食品原材料受到如玻璃、非食品级材料、化学品；

2.9储存设施必须整洁、卫生并保持良好的维修状态，必须达到GMP规范的要求； 2.10库房内应经常保持清洁，并随时注意通风，保证库房内的环境温度和湿度应能够满足货品储存规范的要求；

2.11堆放的所有货品应离墙一定距离，一般至少为46cm，以达到方便检查，便于防鼠，避免货物接触墙壁或受到墙面冷凝水污染，避免受到生产叉车、货拍或其他机械损伤； 2.12所有货品必须先进先出，并保证帐物相符； 2.13货拍、货架、叉车应保持清洁，维护良好的状态； 2.14库管员下班离开时，应巡视库房及电源，以确保库房安全。3 原料出入库程序

3.1入库管理：

3.1.1外购原料（调拨原料、原料奶）到达后，首先由质检部门检验，并出据“质量合格检验报告单”仓管员根据检验合格后的数量为准，再填写“货物清单”品名、规格、数量，将实物点验入库后，在“货物送货清单”上签名，并填制“入库单1（企业内部接收实物时，用以登记U8系统库存材料帐）”一式四份，第四联由本部门留底，第三联交统计——李明瑞，第二联采购员（或调拨员）——韩敬华，第一联连同厂家送货清单一起存档。对于从集团内部购进的大宗原材料应于月末把当月每次接收的原料进行统计核对（调拨员——韩敬华与统计员——佟学文、集团供应部保管员）无误后，到集团供应部开发票，并同时依据发票填写“入库单2（财务部门用以登记会计账簿）”，对于未能取得发票的部分原料作暂估处理，填写 “入库单3（暂估入库单，财务部门用以登记会计账簿）”一式三份，购稽关系：“入库单1 =入库单2 +入库单3 ”，一联交综合统计——佟学文，二联交财务部门（用以登记会计账簿）。

3.1.2鲜奶接收经化验合格后填写“鲜奶接收确认单”，奶户一份，部门一份（月未存档案室），集团奶源部一份，月末核对后,开发票。入库手续同上。

3.1.3委托加工原料的入库手续同上。不登记本企业仓库账，但必须设置“外加工原材料、产成品登记账簿”，管理方法同上。并定期组织委托、受托双方库管员核对实物、账簿（参见存货盘点制度）。

3.1.4对当月来货没开发票的写蓝字暂估单，下月来发票后用红字冲回。

3.1.5对于原料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告相关部门、财务部门和单位领导处理。3.2出库管理：

3.2.1原料领用一律填写“领料单”一式四份，部门主管、主管厂长签字后方可使用。一联交综合部门统计，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，本部门一联。3.2.2对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，领用必须厂长签字方可出库。3.2.3发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须单独填写出库单上，并设置

“发外加工登记簿”进行登记。

3.2.4外加工客户所提供的材料，在入库或使用时，填写材料使用记录，生产时由生产部门填写使用量，加工客户与综合组统计——张国峰，核对下账。

3.2.5对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告领导处理。原料的保管要求

4.1原料保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡。仓库实物帐按原料类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一材料存放点设置原料登记卡（标识），仓库保证帐、卡、物相符。

4.2每月必须对库存的原料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

4.4：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。

4.5仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。

4.6对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。4.7仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

4.8未按本规定办理原料出库手续而造成原料短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务主管应负主要责任。5 执行《存货盘点制度》 6 作业要求：见U8操作规程

批准： 审核： 编制： 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日

第二篇：库房管理制度

xxxxx库房管理制度

一、为保证顺利完成公司下达各项配送任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

二、本规章制度适用本公司配送部的每一个员工。

（1）库房部的收发货品一切由库房管理员统一安排。

（2）库房依据商品拣货配送单于储货区进行拣货作业；依区域路线，将每张销货单依商品类别进行分拣；对分货区的缺货及时到外库转运到分货区。不得影响分拣货品。（3）分拣货物装箱时，各超市、店名应标示清楚；每人分拣的单据要求个人签上分拣人的姓名或代号；分货单的出错率要求每人降到最低，零散货物每人每月只允许出错5次，但是整件货物不得出错。零散货物超出5次以上和整件货物出错的则按每出错一次罚款5元。（4）分拣货物必须以先进先出方式分拣货物；如发生库房货品过期、临期产生的损失则库房配货人员每人罚款50.00元，管理员罚款100.00元。（5）库房部对库房货品每一单品进货后记录该货品的储位、生产日期、货物数量；对于进货后连续4周未分拣过的货品和连续4周分拣量小且库存量大的货品应及时记录在案上报给公司经理。（6）库房每天保持清洁卫生，货品摆放整洁有序，便于分拣作业。（7）库房部设立每人每月全勤奖50.00元（以打卡时间为准上午8:15—下午6:00），配货奖励每人每月50.00元。（如有违反、差错则按照对应奖励扣除）（8）任何人员不得在配货区吃公司的产品，如有发现对当事人处以200.00元罚款，直至开除。（9）库房部对货品的出库及入库要认真清点无误，对送货员退回的货品要及时清点分类，（商品库和退货库分开），商品库的正常破损要及时清理记录上报到财务部。退货区的退货要求每周清理一次，并将明细清单上报给财务部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：库房管理制度

目的

为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。适用范围

适用于本公司库房管理。职责

3.1 物流部:

负责供应商生产计划的下达与执行，并按照月度计划和即时库存安排供应商入库；

负责物资调拨、系统的录入；

负责消耗品安全库存编制；

负责物资库房收、发料、台账登记、系统的录入、在库物资的管理及月末盘点工作；

负责安全库存内物资月度计划需求；

负责低值易耗品的验收；

负责计量器具送检、台账与周检计划的编制与登记。

3.2 生产部：

负责月度计划大纲的编制，指导库房按照项目进程计划收料；

负责劳保用品定额的编制；

负责劳保用品、吊具、设备维修配件的入库检验工作；

负责设备维修配件安全库存编制以及需求计划申报。

3.3 质量管理部：

负责原材料（含标准件）、辅助材料、产品的检验入库工作。管理程序

4.1 外购（协）物料入库

4.1.1 采购员根据生产进程计划和及时库存量安排供应商到货，不在本月计划大纲内和超出库房最大库容量的物料，库房将拒收。

4.1.2 供应商包装标识须与到货通知单所供物料一一对应，否则库房将拒收。

4.1.3 供应商须配合库管员对委外下料、加工制品过磅，库管员记录单件重量。

4.1.4 供应商到货时需先报检, 工艺技术部负责刀刃具的入库检验工作，项目管理部负责工具、设备配件、劳保用品的入库检验工作，质量部负责原材料、辅助材料、产品的入库检验工作。待检验合格后，供应商将质检人员签字的到货单随物料一起到库房办理入库手续。

4.1.5 原材料入库

4.1.5.1 经检验合格的物料，库管员必须在1个工作日内办理完入库手续。原材料（板材、型材）和焊丝需收到检验员复检合格通知才能办理入库手续。物料入库时，库管员须核对入库信息，且要求保证编号、规格、数量等准确无误，按照入库时间进行分类摆放，做好标识，并更新原材料台账。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）来料运输过程中需采取适当防护措施（如防雨雪等）避免造成板材受损。来料中无防护措施导致材料淋湿，库房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）与焊丝来料外包装需有炉批号、物料编码/图号、规格、材质。原材料(板材、型材）单件上需有喷码/钢印的炉批号、物料编码/图号和材质或贴有炉批号、物料编码/图号和材质的标识单。

4.1.6 工装模具入库时，供应商持工装到货通知（签收）单，库管员、验收（检验）人、使用（班组）人三方同时在场对工装模具检验、签收，库房凭三方签字的工装到货通知（签收）单办理入库手续。

4.1.7 如无特殊情况，供应商将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，后期库房也不再予以办理。

4.2 自制品入库

4.2.1 车间班组应在产品交检合格后申报完工，提交生产入库单，持检验员签字的完工产品质检单和产品一同送至库房，库管员必须核对物料名称、图号、数量、项目是否一致，核对无误审核生产入库单。

4.2.2 合格自制品入库手续均应在一个工作日内办理完毕。

4.2.3 如无特殊情况，车间班组将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，库管员后续不再补签入库单。

4.3 在库物料管理

4.3.1 物料保管规定

4.3.1.1 库房须按6S管理规范和要求进行管理。

4.3.1.2 库房应按物料类别、物料保管要求合理设置，不同类别的物料相互之间可能产生物理或化学影响时，不能同库储存。

4.3.1.3 库管员对库存物料每日必须循环清查，并做好清查记录。清查发现的问题（如业联更改未处理、变质、品种规格混乱、长期不流动等）应及时向主管汇报，并做出及时处理。

4.3.1.4 库管员必须确保帐物相符，盘库发现问题时应及时向上级书面报告，以便妥善处理。库管员每日更新库房物料消耗动态，并统计各物料的月使用量，对库存量低于安全库存的物料报缺。物料需求申请在每月25日前通过系统进行申报。

4.3.1.5 库管员根据监视和测量资源周检计划对计量器具送检，并对车间使用的计量器具有效期进行日常巡查。车间配合将到期需校检的计量器具归还至库房并检查所使用的计量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在库管理

4.3.1.6.1 钢材、铝材、不锈钢材料分区摆放，严禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，炉批号、物料编码/图号、规格、材质不同的材料需分区摆放，严禁混放。

4.3.2 整顿库容的基本要求

4.3.2.1 坚持随时作业随时整顿，做到工完场清；

4.3.2.2 每周定期对仓库进行全面清扫。

4.3.3 油料存储地点附近要求卫生整洁无油污，存放地点必须做好防火工作，配备齐全有效的灭火器、沙箱等消防器材，并且存放点要远离易燃物。

4.3.4 库管员做好废油、废切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后报生产部，生产部按安全环境体系管理要求回收处理。

4.3.5 工艺变更物料管理：库管员统计库存产品数量，并将返工物料转入待处理区。

4.4 物料出库管理

4.4.1 库存物料的发放，要遵守“先入先出”的原则，防止过期变质的情况发生。同类不同批的材料必须分类摆放并做好区分标识。

4.4.3 车间班组的领料管理

4.4.3.1 装车用物料出库:车间班组根据车间生产计划提前一周下达物料需求申请，库房根据需求申请配货并按需求计划节点送至车间。生产中产生报废的物料凭报废单到库房进行领用，业联更改需要的物料需提供更改单单号到库房进行领用，车间编制领料出库申请。

4.4.3.2 工量刃器具出库: 借用/领用工具时,车间班组开具借条/领料单，不允许丢失、损坏。凡个人专用的气动、电动工具，需班长审核。丢失或损坏工量刃器具按赔偿条款进行赔偿。

第四篇：库房管理制度

某XXX公司库房管理制度

1.总则

1.1 为规范某XXX公司（以下简称“公司”）库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入库管理

2.1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。

2.1.2 物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。

2.1.3 库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。

2.2物品出库管理

2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。

2.2.2 废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。

2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。

2.2.4 因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。

2.3 借用物品管理

2.3.1 内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用（领导授权亦可）。

2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。

2.4 物品退回与归还管理

2.4.1 个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。

2.5 物品报废：

2.5.1 物品报废原因

2.5.1.1 变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超过使用寿命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承担运输中损坏的。

2.5.1.5 因无法维修或无维修价值的；

2.5.1.6 生产过程中损坏的。

2.5.1.7 因技术更改升级而造成报废的；

2.5.1.8 己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

2.5.1.9 借用/试用后，经生技科判定为无法再修品；

2.5.1.10 因计划失误导致采购引起的。

2.6 物品报废流程

2.6.1 库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废工作按照《某XXX公司废旧物资管理办法》执行。

2.7 库房管理

2.7.1 按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对

应陈列其后。

2.7.2 库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

2.7.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。

2.7.5 检验合格的物品，及时入库贮存。

2.7.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

2.7.7 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

2.7.8 禁潮物品应做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。

2.7.10 库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

2.7.11 物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

2.7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。

2.7.14 配套物品应成套存放，以防混乱。

2.7.15 每月25号前结账，由库管员将当月物品库存情况发

送主管部门。

2.7.16 年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查；

2.7.17 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。附则

3.1 本制度由本公司生技科负责解释。

3.2 本制度自下发之日起执行。

附表：

1、《物品入库单》

2、《物品领料单》

第五篇：库房管理制度

库房管理制度

1、对存放易燃、易爆的物品应专门划区域存放，远离火源和危险源。

2、危险品的存放出应有明显的警示标志，应配备专用的灭火设施器具和防暴设施。

3、根据要求建立规范的管理办法，建立相关的台帐、资料和物品入库出库手续。

4、产品入库应先检验相关的产品合格证明和资料，由质检人员检验合格签字后方可办理入库手续。

5、凭安装作业指导书和工单或领料通知单办理领料发料手续，发料时应核对发放料与计划料是否规格型号相同，不相符时不得发料。保管好各种领、发料凭证和手续。

6、分类存放物料，做好物料的标识，定期核对盘点库存，做到帐、卡、实物和资金对口一致。按时统计物料进料发放和库存数据，按规定上报相关部门，为加快资金周转，保证安装物料供应正常有序。