第一篇：水峪煤业洗煤厂材料费、电费预算分解与考核办法
材料费预算分解与考核办法
一、材料预算分解
1、根据我厂实际情况，对可控材料：介质(磁铁矿粉)、药剂（起泡剂、捕收剂）、滤布、焊条、各种油脂进行消耗考核。
2、市场定价以公司供应科市场价为准。
二、厂吨煤消耗材料单价
1、介质：
（1）一车间吨原煤消耗为1.9kg，单价为1.2334元/kg。（2）二车间吨原煤消耗为2.0kg，单价为1.2334元/kg。（3）车间当班实际消耗介质费用=当班实际介质消耗量×1.2334元/kg。
（4）车间当班定额消耗介质费用=当班入洗原煤量×本车间定额消耗×1.2334元/kg。
2、压滤滤布：
根据2012-2014年月均消耗量，将压滤滤布月消耗标准定为80块/40万吨原煤，共80×3684.114=294729.12元。换算为吨原煤0.7368元/吨。此项考核为月底统一汇总结算，每节超一块滤布奖罚车间92元。
3、浮选药剂：
根据2012-2014年月均消耗，将药剂消耗标准定为吨入浮煤泥量0.45kg。药剂综合单价为16.5元/kg。
入浮煤泥量=入洗原煤量×0.8899×0.15（1）车间当班实际药剂消耗费用=当班药剂消耗量 ×16.5元/kg（2）车间当班药剂消耗定额费用=当班全厂入洗原煤量×0.8899×0.15×0.45kg×16.5元/kg
4、油脂：
根据2014年上半年月均消耗测算，消耗为0.0692元/吨精煤（周期性换油不计入考核），此项考核为月底统一汇总结算。
（1）车间班组实际油脂消耗费用=车间班组实际领用数量金额之和
（2）车间班组月油脂消耗定额费用=当月精煤产量总量×0.0692元
5、焊条：
根据2014年上半年月均消耗测算，消耗为0.0077元/吨精煤（单项工程不计入考核），此项考核为月底统一汇总结算。
（1）车间班组实际焊条消耗费用=车间班组实际领用数量金额之和
（2）车间班组月焊条消耗定额费用=当月精煤产量总量×0.0077元
三、材料费结算考核制度
1、生产一车间班组定额材料消耗=实际当班入洗原煤量
×1.9kg×1.2334元/kg
2、生产二车间班组定额材料消耗=实际当班入洗原煤量 ×2.0kg×1.2334元/kg+全厂当班入洗原煤量×0.8899×0.15×0.45kg×16.5元/kg
3、机修车间定额材料消耗＝当月精煤产量总量×0.0692元＋当月精煤产量总量×0.0077元
4、车间班组日材料消耗节超额=车间班组定额材料消耗额-各车间班组实际消耗额。
5、车间材料节超额奖罚按照介质为0.06元/kg，药剂为0.5775元/kg，滤布为92元/块结算；各类油脂、焊条按照公司供应科市场单价的50%结算。
四、计量要求
1、车间班组按照车间制定的桶位、密度、压力交接办法实行班班交接。
2、车间班组加介后必须由车间当班班组负责人、当班调度员、加介工同时确认加介数量及密度，三方签字后方可生效，确定后的加介数量由调度员送交回调度室。
3、药剂消耗量由车间统计员负责统计，经车间负责人确认签字后传送综合部，综合部按照所送数据认真准确的核算车间班组的药剂消耗量，经负责人签字后报送厂预算组。
4、油脂、焊条消耗量由车间以料单的形式经车间主任、分管领导签字后传递给综合部，综合部按照车间实际领用材料单进行统计结算。次月2日前将结算结果交厂预算组。
5、各车间办事员把当天本车间班组领料单整理完毕后于次日早8点交回综合部划价结算。
电费预算分解与结算办法
一、生产车间班组电费预算分解
按公司全面预算管理中心给洗煤厂下达的电耗预算计划下达给生产车间。根据生产车间全天实际生产用电度数，两个车间按照分配比例进行计算。生产一车间按全天生产实际用电度数的30%计算，生产二车间按全天生产实际用电度数的70%计算，二、生产车间班组电费结算
1、车间班组之间实行电表交接班制度，班班交接，由两交接班班长执行现场交接，当班调度员负责监管，确认完毕后，交回调度室，由调度室负责统一汇总后，于次日早8点30分前交回厂预算组。
2、班组定额电耗费用=班组日精煤产量×厂制定吨精煤电耗×0.53元/度。
3、班组实际电费费用=当班实际用电量×0.53元/度。
4、电费节超额按照每度0.02元结算，厂内原则不予以补贴。
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