一厂二部库房管理制度

第一篇：一厂二部库房管理制度

维修一厂二部库房出入库管理制度

为加强仓库管理，对仓库物资的进、出库、储存和保护进行有效控制，指导和规范仓库人员日常工作行为，特制定此规范。

一、配件领用管理

（1）技术员在1/3工期内下发BOM单，根据BOM单新件列、数量制作领件单。如果技术员未能在1/3工期内下发BOM单，绩效考核扣一分。

（2）根据技术员下发BOM单，在EAM系统中建立工单。大修项目制作牵引箱、牵引块、摇臂、破碎机、机械整机、液压、截割电机、破碎电机、牵引电机、泵电机、电控箱、电气整机组装12个工单；项修直搬项目制作电气整机、机械整机组装2个工单。

（3）大型部件需根据技术员下发的设备管理中心工作联系单建立EAM系统工单。

（4）大修设备在15个工作日完成领件单，项修直搬设备在7个工作日内完成领件单。由于配件员或者领件员耽误，未能在规定日期内完成，扣除绩效考核一分。

（5）制作领件单包括预留号、EAM编码、SAP编码、物料描述、计划数量、单位、货位、仓库信息。

（6）分布在大柳塔库区的备件按货位打印纸质版领用出库，其他库区的发送电子版领用出库。（7）无库存、虚库存配件上报缺件。

（8）所有配件出库完毕，在项目竣工前关闭该项目下EAM系统出库工单。

二、入库管理

（1）设备大修配件根据项目领取要符合EAM管理流程，严格按照公司《EAM系统维修工单管理及检查考核办法》以及维修中心技术部下发的各项规定执行。

（2）设备升井大修，EAM操作员根据管理中心项目部下达的委托书，在系统内更改项目开工后制作工单，完成整个设备大修项目工单创建工作。

（3）设备完成前期的清点、验收、整机解体、部件二次解体、零件的检测后，各分管技术人员与具体负责该设备或部件大(项)修的班长、根据检测、检查结果，确定并提出大（项）修更换件明细表。

（4）部门技术经理对大修更换件明细核实后，由各分管技术人员与EAM操作员协作，按照工单管理制度及要求，录入系统。

（5）配件领料员按照系统工单号，导出领料清单，由各分管技术员再次核对件号后交配件领料员到物资供应中心领取。

（6）对于配件验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，管理人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。对于入库过程中未能按照规定办理的，绩效考核扣一分。

（7）配件到车间后交给车间库房管理员，管理员要根据领料清单与领料员对配件清点核对，办理入库手续，建立电子台账。对于马上要使用的配件，按所修设备或部件单独存放。

三、配件验收及不合格配件反馈（1）仓库接收货物后，对于进口配件存放到指定货位，并按照标准作业分拣，清点数量。

（2）仓库接收货物后，对国产化配件交由检测员于1-2个工作日内对货物进行检验，对检验结果对全车间公布，由质量经理审核结果。检测员如果不能按照标准尺寸检测，造成组装过程中返工的，扣除检测员绩效一分。

（3）对于检验不合格的配件，由质量经理联系厂家更换合格配件或者将不合格配件退回物资采购中心。

四、配件信息反馈

(1)分拣员将物供领取回来的配件和检测交过来的旧件，按照组装标准作业进行分拣，分拣完成后将缺件标注出来，图纸送给计划员。在分拣过程中未按照标准分拣的扣除绩效考核一分。

（2）计划员根据图纸查库存，如有库存、及时通知配件技术员补领，领件员将领取回来的配件给分拣员，并补充到设备配件中。

（3）计划员对于无库存的或者库房通过挪件也没有办法解决的配件提报计划，并最终形成电子版，于每周一上午下班前反馈给生产经理，于周二生产例会上向全车间反馈。未按照规定时间反馈给生产经理的，扣除绩效一分。

（4）仓库对于分拣完后能组装的配件于电子显示屏中更新，红色表示缺件，绿色表示可以组装，直到所有配件齐全，将红色的更新成绿色后，根据生产需求配送到班组组装工位。

五、配件配送

（1）物料要按照“先进先出”的原则发放；仓库管理员负责发放物资，领用人领取物资；

（2）配件必须凭《领料单》出库，由领料人提前一天给仓库，经班长批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝配送物资。对于当天抢修或者生产安排需要的配件，《领料单》上需要班长和分管经理签字后，方可配送配件。班组如未按照规定时间送《领料单》，需要配送的，扣除班组绩效考核一分。

（3）配件配送到组装工位时，由仓库和领用人双方核对后，确认无误后；组装人员在领用配件BOM单上签字确认，BOM单需要三人签字确认；

（4）对于配送出去的物资，仓库不再承担相应责任；配送后仓库及时登记入账（手工账和电子账）；配送后的物资出现缺件，不完全的扣除库房分拣员绩效一分。

（5）仓库实行定时领用管理制度，原则上每天配送二次，每天下午16:00申请领料，第二天上午8:00配送物资。周六、周日如需加班生产，周五下班前完成领料工作；如有特殊情况，生产上需向技术口打招呼，批准后方可领料，并规范填写《领料单》；

（6）每月最后一个工作日原则上不出库、配送，库房员进行仓库盘点，卫生清理，特殊情况除外。

六、退库

（1）对于检验不合格的或者有问题的配件由配件技术员打报告并注明退库原因。（2）由领件员找物供中心领导签字盖章后，仓库保管对退回的不合格配件进行核对货号、数量无误后，进行系统退库。

（3）原则上是先退货后换货，对于国产化配件紧急情况下，技术口可先向厂家索要回合格产品，再进行换货。

七、账目管理及库存管理

（1）合理安排配件在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。库房管理员要及时登记各类配件明细台帐（出入库台账要内容详细），达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。对于不能及时办理出库台账的，扣除配件员绩效考核一分。

（2）入库产品的存放不能超过产品的堆码层数极限；

（3）所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在货架上；货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废袋，胶带等；对库房乱放物资，不能及时清理的扣除责任人绩效考核一分。

（4）根据物品重量安排保管的位置，把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边；

（5）对于积压件的入库和出库，责任人及时在纸质上登记，或者在微信群里通知配件管理员的使用情况、及货位，配件技术员及时更新台账。

（6）对于挪用的配件及时通知检测员，将件号、所属设备信息发送给检测员，检测员及时更新配件挪用台账。挪用后分拣员未及时通知检测员的扣除分拣员绩效一分，如分拣员通知检测员后，检测员不能及时登记的扣除检测员绩效一分。

（7）对于班组入井使用的配件，由技术员确定使用那台设备的配件后，管理员应及时通知台账管理员做好记录。

八、卫生打扫周期，区域管理

（1）、仓库人员按照责任区域每周对仓库进行清洁整理工作，每月一次对货架卫生彻底清理工作。分拣员每天清理掉不要、不用的东西以及坏的东西，并将仓库内的物料整理到规定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求；未能按照责任区域清理卫生的，或者清理不彻底的扣除绩效考核一分。

（2）、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划；

（3）、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全；（4）、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库；（5）、上下班关闭窗户及锁上仓库门；

（6）、做好定期检查货物，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

九、仓库人员的工作态度及作风

（1）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯；

（2）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德；

（3）对于上级下达的任务要按时按质完成；（4）其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

第二篇：库房管理制度

xxxxx库房管理制度

一、为保证顺利完成公司下达各项配送任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

二、本规章制度适用本公司配送部的每一个员工。

（1）库房部的收发货品一切由库房管理员统一安排。

（2）库房依据商品拣货配送单于储货区进行拣货作业；依区域路线，将每张销货单依商品类别进行分拣；对分货区的缺货及时到外库转运到分货区。不得影响分拣货品。（3）分拣货物装箱时，各超市、店名应标示清楚；每人分拣的单据要求个人签上分拣人的姓名或代号；分货单的出错率要求每人降到最低，零散货物每人每月只允许出错5次，但是整件货物不得出错。零散货物超出5次以上和整件货物出错的则按每出错一次罚款5元。（4）分拣货物必须以先进先出方式分拣货物；如发生库房货品过期、临期产生的损失则库房配货人员每人罚款50.00元，管理员罚款100.00元。（5）库房部对库房货品每一单品进货后记录该货品的储位、生产日期、货物数量；对于进货后连续4周未分拣过的货品和连续4周分拣量小且库存量大的货品应及时记录在案上报给公司经理。（6）库房每天保持清洁卫生，货品摆放整洁有序，便于分拣作业。（7）库房部设立每人每月全勤奖50.00元（以打卡时间为准上午8:15—下午6:00），配货奖励每人每月50.00元。（如有违反、差错则按照对应奖励扣除）（8）任何人员不得在配货区吃公司的产品，如有发现对当事人处以200.00元罚款，直至开除。（9）库房部对货品的出库及入库要认真清点无误，对送货员退回的货品要及时清点分类，（商品库和退货库分开），商品库的正常破损要及时清理记录上报到财务部。退货区的退货要求每周清理一次，并将明细清单上报给财务部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：库房管理制度

目的

为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。适用范围

适用于本公司库房管理。职责

3.1 物流部:

负责供应商生产计划的下达与执行，并按照月度计划和即时库存安排供应商入库；

负责物资调拨、系统的录入；

负责消耗品安全库存编制；

负责物资库房收、发料、台账登记、系统的录入、在库物资的管理及月末盘点工作；

负责安全库存内物资月度计划需求；

负责低值易耗品的验收；

负责计量器具送检、台账与周检计划的编制与登记。

3.2 生产部：

负责月度计划大纲的编制，指导库房按照项目进程计划收料；

负责劳保用品定额的编制；

负责劳保用品、吊具、设备维修配件的入库检验工作；

负责设备维修配件安全库存编制以及需求计划申报。

3.3 质量管理部：

负责原材料（含标准件）、辅助材料、产品的检验入库工作。管理程序

4.1 外购（协）物料入库

4.1.1 采购员根据生产进程计划和及时库存量安排供应商到货，不在本月计划大纲内和超出库房最大库容量的物料，库房将拒收。

4.1.2 供应商包装标识须与到货通知单所供物料一一对应，否则库房将拒收。

4.1.3 供应商须配合库管员对委外下料、加工制品过磅，库管员记录单件重量。

4.1.4 供应商到货时需先报检, 工艺技术部负责刀刃具的入库检验工作，项目管理部负责工具、设备配件、劳保用品的入库检验工作，质量部负责原材料、辅助材料、产品的入库检验工作。待检验合格后，供应商将质检人员签字的到货单随物料一起到库房办理入库手续。

4.1.5 原材料入库

4.1.5.1 经检验合格的物料，库管员必须在1个工作日内办理完入库手续。原材料（板材、型材）和焊丝需收到检验员复检合格通知才能办理入库手续。物料入库时，库管员须核对入库信息，且要求保证编号、规格、数量等准确无误，按照入库时间进行分类摆放，做好标识，并更新原材料台账。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）来料运输过程中需采取适当防护措施（如防雨雪等）避免造成板材受损。来料中无防护措施导致材料淋湿，库房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）与焊丝来料外包装需有炉批号、物料编码/图号、规格、材质。原材料(板材、型材）单件上需有喷码/钢印的炉批号、物料编码/图号和材质或贴有炉批号、物料编码/图号和材质的标识单。

4.1.6 工装模具入库时，供应商持工装到货通知（签收）单，库管员、验收（检验）人、使用（班组）人三方同时在场对工装模具检验、签收，库房凭三方签字的工装到货通知（签收）单办理入库手续。

4.1.7 如无特殊情况，供应商将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，后期库房也不再予以办理。

4.2 自制品入库

4.2.1 车间班组应在产品交检合格后申报完工，提交生产入库单，持检验员签字的完工产品质检单和产品一同送至库房，库管员必须核对物料名称、图号、数量、项目是否一致，核对无误审核生产入库单。

4.2.2 合格自制品入库手续均应在一个工作日内办理完毕。

4.2.3 如无特殊情况，车间班组将未办理入库手续的产品直接流入下道工序，且未在2个工作日内补办完入库手续，库管员后续不再补签入库单。

4.3 在库物料管理

4.3.1 物料保管规定

4.3.1.1 库房须按6S管理规范和要求进行管理。

4.3.1.2 库房应按物料类别、物料保管要求合理设置，不同类别的物料相互之间可能产生物理或化学影响时，不能同库储存。

4.3.1.3 库管员对库存物料每日必须循环清查，并做好清查记录。清查发现的问题（如业联更改未处理、变质、品种规格混乱、长期不流动等）应及时向主管汇报，并做出及时处理。

4.3.1.4 库管员必须确保帐物相符，盘库发现问题时应及时向上级书面报告，以便妥善处理。库管员每日更新库房物料消耗动态，并统计各物料的月使用量，对库存量低于安全库存的物料报缺。物料需求申请在每月25日前通过系统进行申报。

4.3.1.5 库管员根据监视和测量资源周检计划对计量器具送检，并对车间使用的计量器具有效期进行日常巡查。车间配合将到期需校检的计量器具归还至库房并检查所使用的计量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在库管理

4.3.1.6.1 钢材、铝材、不锈钢材料分区摆放，严禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，炉批号、物料编码/图号、规格、材质不同的材料需分区摆放，严禁混放。

4.3.2 整顿库容的基本要求

4.3.2.1 坚持随时作业随时整顿，做到工完场清；

4.3.2.2 每周定期对仓库进行全面清扫。

4.3.3 油料存储地点附近要求卫生整洁无油污，存放地点必须做好防火工作，配备齐全有效的灭火器、沙箱等消防器材，并且存放点要远离易燃物。

4.3.4 库管员做好废油、废切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后报生产部，生产部按安全环境体系管理要求回收处理。

4.3.5 工艺变更物料管理：库管员统计库存产品数量，并将返工物料转入待处理区。

4.4 物料出库管理

4.4.1 库存物料的发放，要遵守“先入先出”的原则，防止过期变质的情况发生。同类不同批的材料必须分类摆放并做好区分标识。

4.4.3 车间班组的领料管理

4.4.3.1 装车用物料出库:车间班组根据车间生产计划提前一周下达物料需求申请，库房根据需求申请配货并按需求计划节点送至车间。生产中产生报废的物料凭报废单到库房进行领用，业联更改需要的物料需提供更改单单号到库房进行领用，车间编制领料出库申请。

4.4.3.2 工量刃器具出库: 借用/领用工具时,车间班组开具借条/领料单，不允许丢失、损坏。凡个人专用的气动、电动工具，需班长审核。丢失或损坏工量刃器具按赔偿条款进行赔偿。

第四篇：库房管理制度

某XXX公司库房管理制度

1.总则

1.1 为规范某XXX公司（以下简称“公司”）库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入库管理

2.1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。

2.1.2 物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。

2.1.3 库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。

2.2物品出库管理

2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。

2.2.2 废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。

2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。

2.2.4 因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。

2.3 借用物品管理

2.3.1 内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用（领导授权亦可）。

2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。

2.4 物品退回与归还管理

2.4.1 个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。

2.5 物品报废：

2.5.1 物品报废原因

2.5.1.1 变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超过使用寿命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承担运输中损坏的。

2.5.1.5 因无法维修或无维修价值的；

2.5.1.6 生产过程中损坏的。

2.5.1.7 因技术更改升级而造成报废的；

2.5.1.8 己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

2.5.1.9 借用/试用后，经生技科判定为无法再修品；

2.5.1.10 因计划失误导致采购引起的。

2.6 物品报废流程

2.6.1 库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废工作按照《某XXX公司废旧物资管理办法》执行。

2.7 库房管理

2.7.1 按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对

应陈列其后。

2.7.2 库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

2.7.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。

2.7.5 检验合格的物品，及时入库贮存。

2.7.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

2.7.7 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

2.7.8 禁潮物品应做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。

2.7.10 库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

2.7.11 物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

2.7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。

2.7.14 配套物品应成套存放，以防混乱。

2.7.15 每月25号前结账，由库管员将当月物品库存情况发

送主管部门。

2.7.16 年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查；

2.7.17 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。附则

3.1 本制度由本公司生技科负责解释。

3.2 本制度自下发之日起执行。

附表：

1、《物品入库单》

2、《物品领料单》

第五篇：库房管理制度

库房管理制度

1、对存放易燃、易爆的物品应专门划区域存放，远离火源和危险源。

2、危险品的存放出应有明显的警示标志，应配备专用的灭火设施器具和防暴设施。

3、根据要求建立规范的管理办法，建立相关的台帐、资料和物品入库出库手续。

4、产品入库应先检验相关的产品合格证明和资料，由质检人员检验合格签字后方可办理入库手续。

5、凭安装作业指导书和工单或领料通知单办理领料发料手续，发料时应核对发放料与计划料是否规格型号相同，不相符时不得发料。保管好各种领、发料凭证和手续。

6、分类存放物料，做好物料的标识，定期核对盘点库存，做到帐、卡、实物和资金对口一致。按时统计物料进料发放和库存数据，按规定上报相关部门，为加快资金周转，保证安装物料供应正常有序。