库管员风险点排查

第一篇：库管员风险点排查

风险点排查报告

联合支行 张烈巍

作为一名银行库管员，管理好现金和重要空白凭证是我的职责所在。现将实际情况汇报如下:

（一）大额资金支付管理情况排查

大额资金支付管理。对于大额资金支付交易的报告范围。符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象；大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象；对开户单位建立客户身份登记制度；办理大额资金支付，有合法的支付凭证；对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户，或个人结算账户的大额现金支付建立分级审批制度；建立了大额现金支付台账制度和月度统计分析制度；针对现金活期存款存入超过20万元及现金活期存款支取超过5万元的用户，以月报的形式在人民银行账户管理系统备案。由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，基层从业人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。

（二）重要空白凭证管理情况排查

重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理；从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账，重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致；指定专人管理库房重要空白凭证；柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的，凭证管库员作入库处理。重要空白凭证出库管理。重要空白凭证出库时，出库手续符合制度规定；出库的重要空白凭证实物与出库单数相符；柜员领用重要空白凭证，填制记账凭证经有权人审批后，交凭证管库员办理出库手续；重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时，填制“领用凭证”，并加盖单位预留银行印鉴；预留印鉴核对一致；柜员及时选择相关交易，录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码；出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。

第二篇：库管员

库管员试题

一、单选题

1、存放爆炸材料的木架每格只准放（A）爆炸材料箱。A、1层 B、2层 C、3层 D、4层

2、库房与外部巷道之间，必须用（C）条互成直角的连通巷道相连。A、1 B、2 C、3 D、4

3、每个爆炸材料库房必须有（B）个出口。A、1 B、2 C、3 D、4

4、井下爆炸材料库的最大贮存量，不得超过该矿井（C）天的炸药需要量。A、1 B、2 C、3 D、4

5、每个硐室贮存的电雷管不得超过（B）天的需要量； A、5 B、10 C、15 D、20

6、井下爆炸材料库照明线必须使用阻燃电缆，电压不得超过（B）V。A、12 B、36 C、127 D、220

7、库房里的空气应保持干燥，温度一般不超过（D）℃，并由零号的通风和防潮措施 A、15 B、20

C、25

D、30

8、井下爆炸材料库的炸药和电雷管必须分开贮存，并用不小于(C)厚的砖墙或混凝土墙隔开 A.150mm

B.200mm

C.240mm D.100mm

9、库房的发放爆炸材料硐室允许存放当班待发放的炸药，但其最大存放量不得超过（A）箱。

A、3

B、4

C、5

D、6

10、守法炸药和雷管时必须轻拿轻放，炸药要摆放整齐，码放高度不得超过（C）箱。

A、3

B、4

C、5

D、6

11、过期、失效、报废炸药应存放在专用硐室内。报废雷管不得多于（C）发。

A、300

B、400

C、500

D、600

12、电雷管发放前必须逐个做全电阻检查，并进行编号，每次最多取（B）发进入硐室做全电阻检查、编号。A、50

B、100 C、150

D、200

13、硬化、水分超过（D）的硝铵炸药不许发放

A、0.2%

B、0.3%

C、0.4%

D、0.5%

14、任何厂家生产的电雷管，其最小发火电流均不得超过（C）A。

A、0.3

B、0.5

C、0.7

D、0.9

15、检查雷管导通时，工作室内电雷管的存量不能超过（D）发，以防止检查时发生意外而引起大的事故。

A、200

B、300

C、500

D、1000

16、存放爆炸材料时，箱子下面要加垫 10（B）cm 以上的木垫，防止爆炸材料受潮。

A、5

B、10

C、50

D、100

17、存放爆炸材料时，箱堆的高度不得超过（D）米，以防止坠落发生意外事故。

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

18、存放炸药时，每堆贮放数量不得超过（C）箱。

A、300 B、500 C、730

D、800

19、雷管箱堆放时，箱堆高度不得超过（B）cm。

A、150 B、160 C、180

D、200 20、雷管箱堆放时，每堆存放不得超过(A)箱。

A、30 B、50 C、60

D、80

21、一氧化碳极毒，浓度为（D）时就可使人中毒致命。

A、0.1％

B、0.2 ％

C、0.3 ％

D、0.4 ％

22、采掘工作面通风风速超过（C）时，不能进行爆破作业。A、2m / s B、3m / s C、4m / s D、5m / s

23、采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于（C）。

A、15%

B、18%

C、20%

D、25%

24、采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过（A）。A、0.5%

B、0.6%

C、0.7%

D、0.8%

25、采掘工作面的空气温度超过（D），必须停止作业。

A、20℃

B、25℃

C、26℃

D、30℃

26、按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于（D）。；

A、1m3 ； B、2m

3C、3m3 ； D、4m3

27、每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于（D）。

A、10m

B、20m

C、25m

D、30m

28、、矿井必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机必须能在（A）内开动。

A、10min

B、15min

C、20min

D、25min

29、严禁使用（B）台的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。

A、2

B、3 C、4

D、1 30、只有在局部通风机及其开关附近（B）m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。

A、5

B、10 C、15

D、20

二、多选题

1、井下爆炸材料库应包括（AB）和通向库房的巷道。

A、库房

B、辅助硐室

C、通风机

D、隔离室

2、辅助硐室中，应有检查（ABC）以及保存爆破工的空爆炸材料箱和发爆器等专用硐室。A、电雷管全电阻 B、发放炸药 C、电雷管编号 D、检测炸药

3、煤矿企业必须建立爆炸材料（ABC）处理办法。

A、领退制度；B、电雷管编号制度；C、爆炸材料丢失；D、爆炸材料封存

4、根据引起爆炸的原因不同，一般将爆炸分为三类，即：（ABC）和。A、物理爆炸 B、化学爆炸 C、核爆炸 D、瓦斯爆炸

5、炸药主要由（BCD）氮四种元索组成 A、铵B、氢 C、氧 D、碳

6、影响爆轰稳定传播的因素 ：炸药性能与质量。（ABCD）间隙效应和起爆能。

A、炸药密度。B、炸药的粒度。C、药卷直径。D、药柱外壳。

7、爆炸材料管理工，必须建立火药发放台账和库存台账，做到；（ABC）按时报主管部门。

A、日清点

B、旬盘结

C、账、物相符

D、总工程师签字

8、矿用炸药按主要组成成分将矿用炸药分为（ABC）三大类。

A、硝酸铵类炸药

B、含水类炸药

C、硝化甘油类炸药

D、TNT炸药

9、乳化炸药具有密度可调范围较宽，（ABCD）原料丰富，制造工艺简单，生产、使用安全等一系列优点。

A、抗水性能强

B、爆速高

C、爆轰感度好

D、爆炸性能好

10、煤矿许用电雷管包括煤矿许用（BC）电雷管等，A、煤矿许用段发电雷管

B、瞬发电雷管

C、煤矿许用毫秒延期

D、导爆索

11、爆炸后产生的气体应该为（ABC）这些都属于无毒气体。

A、二氧化碳

B、氮气

C、水蒸气

D、沼气

12、瓦斯爆炸的条件瓦斯爆炸必须具备三个条件，即（ABC）。A、：一定浓度（5 ％一 16 %）的瓦斯，并形成积聚；

B、高温热源必须大于 650 ℃，并且存在的时间要长于瓦斯引火感应期； C、空气中氧含量必须大于 12 ％

D、足够的空间，13、瓦斯爆炸的危害矿：（BCD）。

A、造成瓦斯积聚

B、爆炸产生高温； C、爆炸产生高压气体和强大冲击波。D、爆炸产生大量的有毒、有害气体

14、煤尘爆炸必须同时具备三个条件：（ABC）。

A、煤尘本身具有爆炸性。B、煤尘悬浮于空气中，并且达到一定的浓度。C、有高温热源

D、煤尘颗粒足够大

15、．矿井火灾的分类矿井火灾按起因不同可分为（BC）两大类。A、物理火灾

B外因火灾

C、内因火灾

D、化学火灾

三、判断题

1、井下爆炸材料库必须砌碹或用非金属不燃性材料支护。（√）

2、井下爆炸材料库的最大贮存量为30天的电雷管需要量。（×）

3、每个硐室贮存的炸药量不得超过5t，（×）

4、严禁在贮存爆炸材料的硐室或壁槽内装灯。（√）

5、爆破工可以携带矿灯进入井下爆炸材料库房内。（×）

6、井下爆炸材料库必须采用矿用防爆型的照明设备。（√）

7、严禁发放电流不合格的电雷管。（×）

8、过期、失效、报废炸药应存放在专用硐室内。、报废炸药不得多于100千克，并应报主管部门申请销毁。（√）

9、电雷管发放前必须逐个做全电阻检查，并进行编号，电雷管箱必须在存放室内开启。（×）

10、检验电雷管用的电流不得超过100毫安。（×）

11、退库的炸药、电雷管发放前必须重新检查，合格后方准发放。（√）

12、我国目前使用的矿用炸药都属于单质炸药。（×）

13、煤矿井下爆破作业，必须使用煤矿许用炸药。（√）

14、根据瓦斯的安全性，煤矿乳化炸药分为五级，目前生产的主要有二级、三级、四级三种。在选用时应严格按照瓦斯等级选用，不得相互混用。（√）

15、同一工作面可以使用 2 种不同品种的炸药。（×）

16、煤矿使用的电雷管不允许使用铁壳或铝壳。（√）

17、毫秒延期电雷管的保证期一般为两年半。（×）

18、不同厂家、不同批次的雷管不得混用。（√）

19、检查电雷管导通时只能一发一发地检查。（√）

20、使用煤矿许用毫秒延期电雷管时，最后一段的延期时间不得超过 150 ms。（×）

21、煤矿主要通风机必须安装反风装置，井下主要风门要安设反风设施，定期进行反风试验。（√）

22、直接灭火时水流应直接将水射向火源中心。（×）

23、直接灭火时人要站在回风侧。（×）

24、水比油重，不能用水扑灭油类火灾。（√）

25、水是电的良导体，用水扑灭电器火灾时必须先切断电源。（√）

26、直接灭火时应该用水喷射火源上边的顶板，效果更好。（×）

27、工作面接近大量积水时，气温骤然下降，空气变冷并可能出现雾气。（√）

28、采煤工作面顶板暴露时间越长越不容易冒顶。（×）

29、煤矿企业每年必须至少组织1次矿井救灾演习。（√）30、矿井必须建立测风制度，每30天进行1次全面测风。（×）

四、填空题

1、井上、下接触（爆炸材料）的人员，必须穿（棉布或抗静）电衣服。

2、各种爆炸材料的（每一品）都应（专库贮存）。

3、井下爆炸材料库应采用（硐室式）或（壁槽式）。

4、库房距井筒、井底车场、主要运输巷道、主要硐室以及影响全矿井或大部分采区通风的风门的法线距离：硐室式的不得小于（100m），壁槽式的不得小于（60m）。

5、库房距行人巷道的法线距离：硐室式的不得小于（35m），壁槽式的不得小于（20m）。

6、库房距地面或上下巷道的法线距离：硐室式的不得小于（30m），壁槽式的不得小于（15m）。

7、库房两端的通道与（库房连接）处必须设置（齿形）阻波墙。

8、库房（出口）的一端必须装有能（自动关闭）的抗冲击波活门。

9、库房地面必须（高于）外部巷道的地面，库房和通道应（设置水沟）。

10、爆炸材料库出口两旁的巷道，必须砌碹或用（不燃性材料）支护，支护长度不得小于（5m）。

11、井下爆炸材料库的炸药和（电雷管）必须（分开贮存）。规306

12、不设固定式（照明设备）的爆炸材料库，可使用带（绝缘套）的矿灯。

13、井下爆炸材料库内照明设备或线路发生路障时，在（库房管理人员）的监护下检修人员可使用（带绝缘套）的矿灯进入库内工作。

14、电雷管（包括清退入库的电雷管）在发给爆破工前，必须用电雷管（检测仪）逐个做（全电阻检查），并将脚线扭结成短路。

15、煤矿企业必须按民用爆炸物品（管理条例）的规定，建立爆炸材料（销毁制度）。

16、每个壁槽贮存的炸药量不得超过（400kg），电雷管不得超过的需要量（2天）。

17、化学爆炸化学爆炸是指物态变化时能发生极迅速的（热化学效应），生成（高温高压）的反应生成物而引起的爆炸效应。

18、炸药具有相对的（稳定性）和（化学爆炸）性。

19、爆炸材料管理工必须掌握(爆炸材料性能)和《煤矿安全规程》中的有关规定，掌握炸药，雷管的存放知识，并(经考核合格)，持证上岗。

20爆炸材料库必须具有当地公安核发的爆炸物品（储存许可征)，且储存量不得超过（核定的)库存量。

21、严格执行人员，爆破资料出、（入库检查)，登记制度，(收存和发放)安全管理制度，严防爆炸资料在储存过程中丢失和被盗。

22、井下爆炸材料库不得渗漏水，并应采取（防潮措施），库房必须有足够的合格（消防器材）。

23、发放硐室必须设在有（独立风流）的专用巷道内，距使用的巷道法线距离不得小于（25）米。

24、炸药和雷管必须有保持（干燥）的措施，严防（受潮变质）。

25、爆炸材料发放台上必须铺有能导电的(半导体橡胶板)；该胶板下面还必须铺设金属网，并(用导线)将其接地。

26、爆炸材料库和发放酮室爆炸材料管理工必须(24小时值班)，现场交接班(必须清点库存)，并填写爆炸材料交接班记录。

27、火药发放必须按照（入库顺序）发放，做到先入库先发放，（防止积压）。

28、爆炸材料管理工要经常检查以下内容：库房内（温度、湿度）是否符合规定。爆炸材料是否受潮、渗油、受热或（分解变质）。电路照明防火是否符合规定

29、库管员应经常检查炸药：药卷外观是否完整，(防潮剂)是否剥落，（封口是否严密)等，否者不的发放。

30、库管员应经常检查雷管金属壳(是否有裂缝)，砂眼和锈浊。对纸壳雷管，应查看纸壳是否送裂，管底起炸药(是否有裂缝)，脚线是否良好，有无生锈。

31、电雷管发放前必须逐个做全（电阻检查），并进行编号，一次开启（一箱），并清点数量。

32、电雷管全电阻检查必须在（专用硐室）内进行，检查不合格及交回的废雷管要单独存放在库内，并（建立台账）。

33、电雷管全电阻检查合格后，要将电雷管脚线（理顺成束）。不准手拉管体硬拽脚线，应请轻轻理顺，伸展整齐，脚线（扭结成短路），编号待发。

34、爆破工将当班剩余的炸药，电雷管退库时，应持有（当班班长)的签字，爆破资料管理工要认真查对，验收确认（领退数量)相符，方可办理退库手续。

35、必须有（专用垌室)并上架存放放炮员的药箱，雷管盒，存放的药箱，雷管盒内（不准有剩余)火药，雷管。

36、爆炸材料管理和发放中发现的问题要立即向矿（调度室）汇报，并记录在（值班薄中）。

37、煤矿许用炸药简称煤矿炸药，又称煤矿（安全炸药）。适用于井下有瓦斯或（煤尘爆炸）危险的采掘工作面。

38、煤矿按梯炸药煤矿按梯炸药是钱梯炸药中的一种，它是以硝酸钱作为氧化剂、以梯恩梯作为（敏化剂）食盐作为（消焰剂）再加人可燃成分木粉，按一定配比组成的粉状混合炸药。

39电雷管的导通检查，必须在单人单间的(操作室)进行。操作室内要有单独的（操作台)导通表和防爆筒

40、煤矿爆炸材料储存中，性质（不同）的炸药（不能）同库贮存。

41、不同牌号、不同规格和不同（制造日期）的各种爆炸材料，（制造日期）在一起，以免发放时相互混发。

42、井下爆炸材料库和发放酮室应备有足够的消防器材，灭火器材应（定期检查），经常保持（完好无损）。

43、爆炸材料管理人员，发现自己保管、使用的爆炸材料丢失，或者被他人（盗走）时，应及时报告所在地（公安机关）。

44、爆炸材料管理工收到爆破工交回的废雷管后，必须逐发登记废（雷管编号）数量及（爆破工姓名）。

45、如有未收集的废雷管，爆破工必须于当班向爆炸材料库保管员汇报遗失的（雷管编号）及数量，保管员对此作（详细记录）。

46、电雷管发放桌子的边缘（突起高度），至少高于软质垫层（mm），防止雷管掉在地上。

47、电雷管的编号工作要按照爆破工的实际需要进行，不得（出现漏编），所编的号码要准确、清晰、牢固，（分号存放）。

48、纸雷管的编号用鸭嘴笔沽上不同颜色的（墨水）进行编号，严禁用（油漆）编号。

49、爆炸材料管理工要注意炸药外形的检查，如发现药卷出水，要（要尽快使用），如出水严重，要经过（性能检验)再确定是否可继续使用。

50、由于管理不当，贮存条件不好或贮存时间过长，致使炸药安全（性能降低）或失效变质的爆炸材料，必须及时交回（爆炸材料库）销毁。

51、井下通风不良的区域或巷道，要设置（栅栏），并悬挂（禁止入内）的警标。未经检测确认有害气体不会对人体产生危害时，不得入内。

52、煤矿井下（生产过程中）产生的各种矿物的（微粒）称为矿尘。

53、凡是发生在井下或（发生在地面）且威胁矿井（安全生产）的火灾均称为矿井火灾。

54、矿井火灾的危害 ：产生大量的高温火焰及有害气体，造成人员伤亡；引起瓦斯（煤尘爆炸）、火灾烧毁设备和煤炭资源、火灾使井下风流逆转（导致灾情扩大）。

55、外因火灾的形成必须同时具备三个基本条件，即：一定温度和足够（热量的热源）；一定数量的可燃物；（足够的氧气）。

56、外因火灾的预防主要从两个方面进行：一是防止高温火源的（产生和失控）二是防止大量积存可燃物；采用不燃或（难燃材料）。

57、煤的自燃必须具有三个要素，即煤层本身具有（自燃倾向性）、有不断供应的适量氧气和有散热不良使（热量得以积聚）的条件，三个要素缺一不可。

58、预防内因火灾的措施包括：正确选择开拓（开采方法）加砚通风管理，加强自然发火的早期识别和预报。加强通风管理（防止漏风）；预防性注浆；阻化剂防火。

59、扑灭矿井火灾的方法有；（直接灭火法）隔绝灭火法；和（综合灭火法）三种。60、根据造成矿井水害水的来源不同，把矿井水害分为六种类型，即：地表水水害、（含水层水害）断层水水害、（老孔积水水害）岩溶水害和封闭不良的钻孔水水害。61、井下防治水的措施包括：做好矿井地质水文调查，主动掌握水情。（超前探水）；（疏放降压）留设防水隔离煤柱。建筑防水闸门。

62井下生产作业时，必须执行“预测预报（有疑必探）先探后掘（先治后采）”的探放水规定。63、采掘工作面临近（断层）、褶曲等（地质构造）带，易发生冒顶事故。

64、工作面顶板冒落的原因包括：矿山压力显现；地质构造不清（支护不及时）支护质量差；操作失误（顶板管理不善）。

65、敲帮问顶是用钢钎或手镐敲击顶板，声音（清脆响亮），表明顶板完好；发出（沉闷)的声音，表明顶板岩层已离层，有冒顶的危险。

66、机电事故即为（用电过程）中出现的人身伤亡或由于（用电不当）引起的其他事故。

67、掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距前（50m）其他巷道在相距（20m）前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。

368、低瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量小于或等于（10m/t）且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于

3（40m/min）。

69、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过（1.0%）或二氧化碳浓度超过（1.5%）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

70、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到（1.5%）时，必须停止工作，（撤出人员），查明原因，制定措施，进行处理。

71、临时停工的地点，不得停风；否则必须（切断电源），设置栅栏，（揭示警标），禁止人员进入，并向矿调度室报告。

72、矿灯应集中（统一管理）。每盏矿灯必须编号，经常使用矿灯的人员必须（专人专灯）。73、非专职和（非值班）电气人员，严禁（擅自操作）电气设备。

74、采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近(20m)以内风流中的瓦斯浓度达到(1.5％时)时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

75、压入式局部通风机和启动装置，必须安装在（进风巷道）中，距掘进巷道回风口不得小于（10m）。

第三篇：材料员、库管员

材料员岗位职责

一、全面负责公司各类材料设备、供应、运输、工作。负责供方质量情况资料的收集、分析、记录工作。

二、根据施工生产的要求，合理的组织材料、设备供应。

三、及时准确掌握全公司材料设备库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备管理台账。

四、建立积累有效完整的材料设备供应商资料档案。认真执行财务管理手续，及时准确完成各类相关报表，采购结束，按公司规定清理借款。

五、及时为生产技术科和公司领导提供现行的市场价格信息。协调配合其它科室工作为工地提供相应的材质证明和相关文件。

六、根据材料设备计划保质保量及时供应，杜绝工地停工待料现象发生。如因资金原因发生上述现象，应以采购计划资金计划的批示为验证。否则视为失职，对因材料供应不及时造成的停工待料承担责任，和相应的经济责任，并接受按

％ 领取工资的处理。

七、有事需要回家的定好返回日期不得以各种理由（特殊情况除外）如没有特殊情况（包括收秋、收麦如工地需要一律不准回家），每推迟一天罚款300元，严重的开除所管项目，按

％开工资。

北京豫安辛伏建筑劳务有限公司第项目部

材料员签字：

2013年

月

日

保管员岗位职责

一、认真学习建筑材料、建筑设备基本知识和有关建筑材料、建筑设备保管要求，认真负责地保管材料、设备以及器材。

二、材料、设备入库时必须做到：检验名称、规格、型号、数量、质量、材质证明；材料与单据相符时及时入库，分别作好登记，挂标识牌。

三、入库材料、设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、变质、丢失，经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗。

四、及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。

五、回收利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。

六、建立领料台帐，指导控制材料消耗，对周转性材料和施工器材要认真盘点，妥善保管，准确入帐。没有领导批准，设备、材料不得外借，严禁私人动用材料、设备及施工器材。

七、保管员对砖、砂、石、钢筋、白灰、构件等不能进库的材料应认真验收，按总平面布置图的规划位置堆放整齐，挂标识牌。

八、对施工操作人员使用的工具、设备要认真入帐，作为工

资发放的依据，因个人管理造成的材料出入不平衡承担责任和相应的经济责任，并接受按

％领取工资的处理。

九、有事需要回家的定好返回日期不得以各种理由（特殊

情况除外）如没有特殊情况（包括收秋、收麦如工地需要一律不准回家），每推迟一天罚款300元，严重的开除所管项目，按

％开工资。

北京豫安辛伏建筑劳务有限公司第项目部

保管员签字：

2013年

月

日

第四篇：库管员岗位职责

材料库房岗位职责

一、确保材料安全，零丢失，零错漏。

二、材料入库：

1、负责材料入库、卸货等管理工作。

2、材料入库必须严格把关，按采购计划核对，分类入库存放。收集保留好原始入库单据（经材料运输人员和库管员双方签字生效）。

3、对安全设备的各种保修单、安全标志等重要资料，必须建档存放，永久保存备查。

4、负责材料入库前的质量、数量验收。对质量不合格的材料，立即退回，不办理入库手续。

三、材料出库：

1、正常情况下，按规定时间发放安全生产材料。

每天8:00—9:00、12:00--13:00、16:00—17:00三个时段按时发放常规性物资。

2、安全生产紧急材料或临时材料，24小时随时发放，杜绝离岗导致影响生产和安全。

3、严格按照要求填写出库单，领料人员必须签字。生产班组原则上要求班长领取材料，班长不在，由班长指定人员到库房领取材料。其他人员不予以领取。

4、劳保用品的发放，必须经过安全科办理劳保发放卡，并经安全科管理人员核对开票签字后方可发放。

5、针对不扣材料费用的材料（除零星极易磨损的小件除外，具体以矿山规定的品名为准），必须以旧换新，不能以旧换新的，照价扣款。

四、记账、盘库：

1、所有材料，从入库-出库-回库整个过程，必须记账。账本永久保存，能体现各种分类及品名的入库、出库、库存情况。

2、除记账账本外，还应建立电子账本。便于随时调查材料的使用及库存情况。

3、材料库房每季度盘点一次，原有库存+入库=出库+现有库存，必须对等。如有遗失或丢失的，按价处罚。

五、材料库存统计公布及采购计划：

1、所有材料必须规定最低备用数量，所有达到最低备用数量的材料，库管员必须根据该材料使用量情况立即申报采购申请计划。

2、采购计划10天提交一次，每月3次。

3、矿山各分管责任人每月向库管员报一份月度材料使用计划，库管员进行汇总结合库存量情况和备用量的规定，编制具体的材料采购申请计划。采购申请计划中，必须注明规定的最低备用量、实际库存量、计划采购量。报矿山后勤总管审核签字后，上报公司采购负责人进行采购。

4、因采购计划不按时上交采购负责人，导致无材料影响安全生产的，考核库管员200元/次。

5、采购计划已经上报，但因采购负责人不按时间及时采购到位的，影响安全生产，由采购负责人承担。

6、库管员对已经上报的采购计划，如有采购不及时的情况，库管员

有跟踪监督的责任和权利。

7、库管员每天应按时参加班前会，将昨日采购到位已经入库的材料告知大家，便于各部门第一时间领取开展相关工作。

六、废旧材料管理规定：

1、矿山废旧材料、设备必须统一管理，不准乱堆乱放或随意报废。

2、矿山报废设备必须经过规定程序审批，方可明确报废。

开阳广隆矿业有限公司

清江磷矿分公司 二O一五年一月一日

第五篇：库管材料员职责

库管材料员职责

为了加强施工现场的物质管理，防止各项目栋号建筑材料的损毁和流失，控制成本，材料员必须认清岗位职责。首先有职业责任心，对责任人负责。诚实，恪尽职守，切实把关，不弄虚作假，不贪图小利，履行职责，把好材料关，信守商业秘密和职业道德，当好材料总管家。特定如下： 一． 材料员必须品行端正，能吃苦耐劳，有协作团队精神。

二． 熟悉建筑材料，设备，水电器具材料知识，和相关规范法规资料。在项目经理的统一指挥下，为本项目工程的目标实现做好本职工作。三． 前期准备：1.按照项目预算或清单报价材料数量，做好各种需用材料的数量，规格统计核查，造册，以备总量控制。2.进度施工计划需要，用料部门提前三天报计划表，经项目施工负责人签字审批后报材料部进行采购。3.所以材料必须按合同执行，所采购材料质量必须合格且质保资料齐全，需备案的要备案档案及合格证明及发票。

四． 材料入库：1.材料入库逐一分项造册登记，建立台账，分类堆码并有标识，防止错发错领。需劳务签字的要三方共同认可验数，同时认真做好材料单据的签收手续记录留存备查。2.入库房材料应码放整洁，定期保养检查。3.每次进场材料按实际情况验收查数清点规格、长度、数量、吨位、批次、车号及运输司机电话留置，并要出场检验报告或材料证明书。量方的沙石料要写明车号，实量长、宽、高尺寸，不漏一次，需码放的必须码放整齐，不能倾倒的不能讲人情。每次验收后，需由现场库管和项目负责人签字，当天事必须当日验收开具签字，后签无效。4.租赁材料器具入库，按项目负责人租赁计划书，规格、数量、进场日期，使用部位填写清楚，并要所需栋号施工员签字认可共同验收点数。5.易损、消耗、周转使用材料，必须填写进出材料单，需由领用人和施工员共同签字分类报表。6.材料定期检查保管，对防潮及易变质材料必须时常检查，盖严，防雨，防耗损，按现场施工平面布置堆码放。尽量减少二次转运。7.按文明现场施工要求定期检查材料及建筑物旁材料落损码放，清除不用废物垃圾。8.每次砼浇筑完毕后，收集好材料明细单，整理封存立帐，每月对全部进场材料用报表形式，一式三份报项目部。

五． 材料出库：1.材料出库时，领料单必须经项目负责人签字，领料使用人签字，注明施工部位，方可发料。领料单库管员收查立帐，从进数中减除，清楚库存余数以及总量所需以备进购。2.出库材料与入库必须相符，若与差错，库管员负责赔偿。3.对租赁材料使用完毕后及时如数送还，填写出库单并算清租赁时间。送还材料在施工现场清点，由库管押运还数。严禁弄虚作假，吃请小利。4.周转用具及材料：出库领料人使用后必须归还库管。库管查收签字，留存保管。是使用人失落的由领用人赔偿，是库管责任由库管按价赔偿。5.对消耗辅材出库：严格由领料人、栋号施工员、项目负责人签字方可领用。由库管立账消减入库数，对没有三人签字领发的材料由库管负责收回或赔偿。六． 现场材料管理：1经常巡视，检查现场材料堆码及使用情况，发现故意损毁、浪费、乱扔乱据或流失现象要防止水电浪费，时刻检查火灾隐患，及时制止并报项目经理。2.督促保卫坚守岗位，加强工作责任心，杜绝闲杂外来人员进入工地，严格检查出入人员，严禁把材料工具等物质带出工地。3.严禁串通造假，监守自盗，发现一次十倍罚款，并承担法律责任。4.按文明施工现场要求，组织好材料码放。七． 材料回收:1.废旧材料统一清收入库登记造册，能继续使用的分类妥善保管。不能使用的报项目经理和公司主管同意后方可处理。回收的资金必须及时上交公司财务，并立明细账。2。工具回收及时清点入库，对损坏的应报修复备用。

八． 总结：每月库管必须以书面形式报工作总结及下段计划，每月材料进库，入库及库存，消耗报表应思路清晰，明了对每栋或每项目工程完工后的材料统计，使用报表总台账报公司，形成结算依据，和材料分析对比，以备成本核算。

李瑞军 2013年7月7日