家具仓库管理

第一篇：家具仓库管理

家具仓库管理制度

为加强成本核算，加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，特制定本制度：

一、仓库日常管理

第一条

仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。

第二条

工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。第三条

必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。第四条

做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

第五条

必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

第六条

物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“成品入库单”、“检验合格单”等办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

第七条

入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

第八条

一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。第九条

收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

第十条

因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

第十一条

各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。

第十二条

车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

第十三条

成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章（或财务签字）和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记入账。

四、报表及其他管理

第十四条

必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。

第十五条

库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

第十六条

发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、仓房基础管理

1、严明执行出、入库管理手续，签名程序务必应有尽有，采购购买发票无库管入库签名，经办人不能找厂长和总经理签名打发。

2、各类材料的领发，原则上认为合适而使用先进先出法。家具配件物料出库时务必持经工艺员或生产经理签名的领料单，办理出库手续，并做到限额领料。严禁先出库后事后补办出库手续，外购外用材料于归厂当日必须补齐出入库手续。

3、仓管是仓库的直接责任人，应维持仓房干净，堆放整齐，账目清楚，做到帐、卡、物一致。仓库物品应分类、定点储存安放，以备查寻。

4、每月二十五日前对仓库物品施行清点，并于二十六日前将清点最后结果报企业，为当月成本核计供给根据。

5、树立最低仓储标准，库管发觉仓储已达到最低标准后，及时报计划部门，结合企业情况施行采集购买，避免停工等料影响出产。

6、务必严格按仓库管理规定施行平时操作，仓管员对当日发生的业务务必及时逐笔记录，做到日清日结，保证物料出进及结算后余下数值的准确没有差错。

五、材料管理制度

为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:

（一）、计划工作的分类

常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：

1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划； 2.低值易耗类：仓库负责计划； 3.机修类材料：机修部负责计划；

4.后勤、办公类材料：行政部负责计划；

5.非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划； 6.辅材类：生产办负责计划。

（二）、材料的保管

第一条 所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。

第二条 对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。

第三条 所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。

（三）、材料的发放与领取

1、开 单

第一条 所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。

第二条 所有领料单由车间主管开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单

过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。物控开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上。

（2）为便于核算成本，原材料、油漆、包装材料、砂纸砂带及部分辅助材料需按生产单号开单，低值易耗类可不分批量开单。

（3）对于新增的一些生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给予开单。对于超标准的领用材料，仓库有权予以拒绝。

（4）由现场或生产管理提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。（5）所有产品打样提前领用的材料，仓管须记载，在批量生产开单中给予扣除。

（6）对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。

（7）所有批量使用的材料，不允许重复开单。

（8）各车间主管开材料领料单时，应按照油漆颜色、结构部件等将材料分等级、按计划量开单。

2、发 料

第一条 仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到“领料单”之后，仓库方可发料。第二条 发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。

第三条 仓库发材料时，应严格按照领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆。第四条 物控应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条 仓库选料时，品管同时配合，进行验收鉴定。

（四）、材料的使用

1、材料使用原则

第一条 材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。

第二条 材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条 下料时，必须严格按照计划清单备料尺寸下料。

2、余料改用

每个批次所产生的余料及时改用到三天内(同材质)进度中的产品部件，若这种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。

改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不

一、厚薄不

一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌；

当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中；

当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用于下一批次。

七、退料、补料和换料

1、退 料

第一条 依据退料原因，退料可分为以下几种： A外包退料：外包来料不良造成的退料；

B内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；

C数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料； D余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。

E改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退

料。

第二条 退料程序

1外包退料：

退料单位填写退料单(部门主管签字)→生产主管确认→品管经理确认→厂长确认→仓库→退外包。

2前工作段加工来料不良退料：

木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经品管鉴定后由退料部门直接退前一部门(要做好数据交接工作)；

木工退备料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认(依据退料原因依制度对责任人开具罚款单)→退备料。3数据错误类退料：

退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认(对责任人开具罚款单)→退备料。4余料退料：

退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字)→厂长确认→退备料

5、改良类退料：

退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认→退备料。第三条 退料时间规定 1.外包退料：

A一般性外包退料手续要求在2小时之内办好，材料要求在8小时之内退走； B紧急退外包材料要求在2小时之内将货退走； 2.内部退料：

内部退料时间依据生产情况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退料时，本批次产品余料应在领用下一批次产品材料的时间之前退回。

八、补 料 第一条 补料时间规定

补料单送达之后，被补料单位或采购应立即处理。一般地，补外包料要求在半小时之内将订购工作做好(包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回厂时间、下订单)等。内部补料要求在8小时之内处理完成。第二条 补料的有关规定：

A.备料木材补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，同时注明补料原因。B.补料时，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。

九、材料报废

1、材料报废原则

生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各单位的使用要求，存放过久会影响生产工作的顺利开展。

2、材料报废程序

材料报废时，须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏，然后对损坏原因进行调查，若调查结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚之后方可进行报废(已经补料的不用处罚)。

3、报废程序为： A.现场材料报废：

相关单位填写申请单(部门主管签字)→生产主管签字→厂长签字→物控处理(改用或直接当废品处理)

B.仓库材料报废：

仓管填写申请单(仓库主管签字)→生产主管签字→厂长签字→物控(改用或直接当废品处理)

3、报废材料处理

所有已办理报废手续的材料，全部交给物控确认是否有改用价值，若物控确认有改用价值时，按如下程序处理：

物控填写改用计划表→生产主管签字→现场确认改用单位→改用单位改料(实木交备料改用，板材同改用计划表一起交改用单位改用，玻璃和铁器交工务课)→改料后交生管→生管退仓库→仓库作入库处理

若物控确认无改用价值时，则交综合办处理(请示董事会卖给废品收购商或当垃圾处理)。

第二篇：家具仓库管理制度

AVARTE仓库管理制度

为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：

一、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。

2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。

3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。工厂生产主管可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。

7、物料库仓管员收到生产部下达的生产任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。

二、入库管理

(一)原物料入库

1、物料进厂后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。

2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，并通知主管，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，仓管员应告知主管，并与单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。

3、进厂待检验的物料，必须放在待检区（除公司授权仓管员自行检验的物料外），等待质量部检验后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。

4、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库主管协商后方可收料。

5、交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。

6、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知。

7、为了利于仓库物料的检验作业，对于公司授权仓管员自行检验的物料，质量部门应适时召集仓库部门培训相应的重要性

及特性等，并对相应物料制定《物料检验标准》，作为采购及验收的标准。

8、检验合格的物料，检验人员于物料包装上贴《合格》标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。

9、检验不合格的物料，检验人员于物料包装上贴《不合格》标签，并在《物料检验报告》上注明不良原因，经主管核实处

理对策，转采购部门处理。

10、对于检验不合格的物料退货时，应开具《退货单》并附《物料检验报告》责令供货商纠正改善，杜绝下次出现再次不良，保证品质。

（二）成品入库

成品经质量部检验员检验合格后，成品仓管员与入库员进行现场交接，双方履行交接手续-《入库明细表》。:每件成品必须贴上标识卡、贴好唛头, 送入仓库，存放指定库位，,并办理入库手续。.三、出库管理

1、原物料

a、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原物料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。

b、车间领用的物料必须经生产主管签字确认后，由领料人员凭主管签字的相关凭证向仓库领料；其他部门领料时也需经主管领导签字后方可领取。领料员和仓管员应根据《领料单》核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确无误后方可发料。

C、生产车间在使用物料前应先检查物料质量，有质量问题应及时退回仓库。车间退料时，需经质量部鉴定后，开具相关单据方可退至仓库。

2、成品

a、成品出货时成品仓管员依据运作部所制定《出货通知单》和《货物清单》清点出货产品数量，核对产品型号、规格。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应马上停止、翻柜重装。

b、物流公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货物的不同，采取相应的防护措施，确保交给客户合格产品。装车完毕后，在装车清单上注明货物装车完成情况，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行，以免造成缷车的困难，装车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决。

c、成品出库后，仓管员应及时登卡、入帐，必须做到日清日结。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。

2、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

3、发现物料亏盈或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

五、物料管理制度

（一）、物料的保管

1、所有采购回厂的物料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保物料存放安全。

2、所有从仓库借走的工具，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数等问题。否则，因借用人保管不善，造成工具损坏、欠数时，由借用人负责赔偿。

（二）、物料的发放与领取

1、开 单

a、所有物料全部由仓库发放，领料时凭《领料单》发料。特殊情况下采购将小件物料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊物料申购程序自行申购物料后直接使用时，使用物料单位应及时补办好领料单交予仓库。

b、所有领料单由车间主管签字，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚产品名称、物料编号、数量、单位、规格等。开领料单时，不同仓库的物料不能开在同一张单上。

2、发 料

a、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到“领料单”之后，仓库方可发料。

b、发料内容须与《领料单》内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。

六、物料报废

1、物料报废原则

生产物料因各类原因损坏到不能满足使用要求时，存放这些物料浪费场地资源，存放过久会影响生产工作的顺利开展。我们可以对这些物料进行报废处理。

2、物料报废程序

由仓管员填写申请单，经质检员出具相关《检验报告》后由相关部门主管（仓库主管、质量部主管、工艺主管）确认签字方可进行报废。

七、本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。

张治

2012-1-30

第三篇：家具仓库防火管理制度

家具仓库防火管理制度3篇1

一、仓库主管部门对仓库的消防安全管理工作负责，仓库第一主管为仓库防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

二、仓库管理员必须定期参加仓储业务和消防知识技能的培训。

三、库存物品要分类，分堆储存，并保持通道畅通。

四、物品入库前必须检查，确定无火种等隐患后方准入库。

五、仓库内不准使用碘的灯和超过60瓦以上的白炽灯，高温照明灯具等。

且灯具下方不准堆放物品。

六、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。

七、仓库内禁止吸烟，禁止用火炉取暖，禁止使用明火。

八、仓库应当配置相应消防设施和灭火器材。

消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点。

九、库区的消防车道和仓库的安全出口等消防通道严禁堆放物品。

十、一旦发生火警首先打火警电话119报警，并及时报告公司。

同时组织人员扑救，事后协助查明原因，提出处理意见。

长沙洞井家具股份有限公司

家具仓库防火管理制度篇2

为了加强家具库房安全管理，在做好防盗、防汛等工作的同时，做好库房防火安全管理，保障公司财产免受火灾危害，特制定本制度。

一、库房内严禁烟火和明火作业。

二、无关人员严禁进入库房。

三、根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。

消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。

四、消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。

五、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进入库房。

六、家具应当分类码放，严禁堵塞安全通道。

七、库房值班人员离开库房时，应当切断除消防和控制系统外的其他电源。

八、及时清除库房内地面上的一切易燃的垃圾，保持库房内的清洁卫生。

家具仓库防火管理制度篇31、库房管理员及材料员必须做到“安全防火、人人有责”，一旦发现火灾要及时采取措施。

2、库房管理员及材料员必须掌握防灭火知识，熟练使用库房内的各种灭火器材;

3、库房内配备灭火器材，不准随意使用，挪用，他用或损坏，如因灭火需要，使用后必须及时补齐;如因保管不善而损坏，除按价赔偿外另追究其责任;

4、经常检查灯具电线及开关，防止因绝缘老化而引起火灾;

5、库房管理员及材料员离开库房时应做到人走灯灭，风扇停;

6、库房内易燃易爆物品应妥善保管，不准随意摆放;

7、库房内严禁烟火;

8、发生火灾时要及时抢救并报告单位值班人员组织人员抢救。

第四篇：家具管理

第一，政企不分，以政代企。县委、县政府为加快家具城的发展，成立了家具城管委会，管委会除行使其行政职能外，包揽了诸如物业、物流、广告、招商等多属于企业的经营管理事项。

第二，管理机构重叠、庞大，管理成本太高。家具城管委会五十多人，每个展厅少则几十人，多则上百人，增加了管理成本，弱化了家具城的整体价格优势。第三，权利分离，管理不到位。由于家具城管委会同各展厅之间没有产权关系，利益脱节。家具城管委会实施的管理很难到位，形成你管你的，我干我的。因此，我们建议：香河县家具城应建立现代企业制度，完善公司治理结构，实行公司化管理。

1、精简家具城管委会机构人员，切实转变职能。家具城作为我县的产业龙头和一大经济支柱，建立家具城管委会是必要的。但机构人员要精简，职能要转变，功能要到位。应把主要职能转变到制定发展规划和扶持的政策措施、市场监管，协调服务上来。

2、建立现代企业制度，实行公司化管理。以具有独立产权的各展厅为股东单位，采取虚拟联合的方式，组建香河家具城股份有限公司。由股东大会选举董事会成员（一般由较大股东担任董事）和监事会成员。家具城管委会主要领导以独立董事身份进入董事会。由董事会面向县内外聘任经营管理委员会成员。经营管理委员会下设若干子公司：物业管理公司、仓储物流公司，市场营销公司和人力资源公司等。明确股东大会和董事会（决策层）、执行层、监管层的职权。切实保证董事会的决策权及其在企业中的中心地位；切实保证公司经理有效行使《公司法》及企业章程赋予的法定权力；切实保证监事会独立行使监督权。使公司真正形成决策权、指挥权（执行权）、监督权既分离又相互制衡，彼此协调，高效运作的合理机制。

3、统一管理、规范经营、企业自治、行业自律。要按照现代企业制度的要求，建立规范的法人治理结构。把各展厅统一于家具城股份有限公司管理之下。依据《公司法》，制定企业章程，规范公司的经营管理行为。建立行业协会或商会，实行行业、商户自律。

金融危机当前 家具业要学会自我拯救

家具行业也越来越多的面临着成本控制的压力、交期的压力、品质的压力。企业管理实现电脑化与信息化，已经不是一个需不需要上的问题，而是一个必须上，如何上的问题。作为一个家具企业的领导者，如何通过引入中国家具行业面对国内外诸多环境因素的影响，中国加入WTO、西部大开发、国际贸易的绿色环保壁垒，既有机遇，也有挑战。预计未来五年后，中国家具工业的结构将发生质的变化，企业总数将减少30%，一半企业实现规模化、集化团，另一半企业转变为专业化家具公司。

当前影响家具行业的因素

1、销售人员水平参差不齐，人员的流动导致大量客户流失；

2、由于公司内部或公司与公司之间都通过传真办公或者电话办公，大大增加了公司管理信息失真或者延迟的问题，使工作出现差错的几率大大增加；

3、没有快速准确的销售、库存、费用等方面的数据，决策者及时作出策略的调整和改变，影响公司领导决策反映时间。

4、公司不能准确的统计销售乃至其它部门及专卖店每一人员所接触的客户的资料，并进行统一管理，形成包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、公司销售人员的跟踪记录、客户状态、合同信息等在内的客户档案。最终形成客户的流失。

5、家具市场是供大于求，家具行业市场从2000年开始步入“家具价格大战”。中国家具流通业发展迅速，现在分布于全国各地的大、中、小型家具流通场所已达2000多万平方米，但是不能充分利用，据调查全国约有30%左右的家具场馆闲置。家具流通的主要渠道有贸易集散地性质的巨型家具市场、城市家具销售场馆、大型家具生产企业的分销网络和家具展览会等。采用招标方式的集团采购，是比较引人注目的新的家具流通形式。上海、广东两地的家具批发零售贸易业最为发达。

行业信息化分析

近年来，我国家具行业的发展经历了两个阶段：上世纪80年代至90年代为迅速发展阶段;上世纪90年代至今进入对质量、功能、环保要求越来越高的阶段。中国加入世贸组织后，家具业将成为继轿车之后降税幅度最大的行业之一，至2005年1月家具进口关税将由目前的22%降到零。到那时会有更多的海外企业进入中国市场，中国家具业将会遇到更大的挑战。因此作为中国传统的家具行业，如何在这场高水平的竞争中站住脚跟，并且胜出呢？所以企业管理实现信息化，已经不是一个需不需要上的问题，而是一个必须上，如何上的问题。作为一个家具企业的领导者，如何通过引入信息化建设，达到提高企业管理档次，提升企业的核心竞争力的目的，成为关系到企业未来发展与生存的核心问题。

我国家具行业以中小企业为多，专业化生产和信息化管理程度较低。由于小型私营家具企业占多数，管理粗放，实行的多为家族式、经验式管理。国内家具小型生产企业太多，浪费资源。科技人才严重不足，导致整个行业的科研开发工作滞后，家具企业管理制度不健全，内部管理质量差等这些问题都有待解决。管理是企业内部的重要环节，企业的兴衰体现在管理质量上。我国多数家具生产厂家在生产管理、销售管理、库存管理、进货管理、工资管理和财务管理等环节上，没有相应的管理制度及措施。

1、产品款式变化快、物料种类繁多；

2、车间工艺手工程度高、作业流程规范度低；

3、产品生产为定单型与库存型生产模式相结合；

4、生产进度难以跟踪，生产过程中的损耗及怠工难以控制；

5、销售预测采用手工管理，历史销售数据需要大量的采集工作，且数据难以准确；

6、仓库管理混乱，仓库及销售人员难以查询包装数、可配套成品数；

家具行业也越来越多的面临着成本控制的压力、交期的压力、品质的压力。企业管理实现电脑化与信息化，已经不是一个需不需要上的问题，而是一个必须上，如何上的问题。作为一个家具企业的领导者，如何通过引入信息化建设，达到提高企业管理档次，提升企业的核心竞争力的目的，成为关系到企业未来发展与生存的核心问题。

方案特点■供应链协同生产计划：对于以销定产的家具行业，我们提供的供应链视角的协同生产计划除支持多张销售订单合并生成生产计划，和一张销售订单拆分成多份生产计划之外；纳入企业管理范畴的自营店与加盟店的请货与汇总请货均被纳入生产计划生成的来源，同时在制定生产计划时，我们平衡的库存信

息也超越了生产厂自身，参考生产库房库存的同时也参考散布于整个分销网络的库存。

■高效的物流管理：系统详细记录货品物理上的库区、库位信息，同时在入库、出库、盘点等环节全程支持条码扫描操作，大大提高仓储工作人员的入库、出库工作效率，减轻工作人员的工作强度。在物流上支持物品直送终端，有效提高物流效率，降低物流成本，缩短了货品的上市时间，增加了客户的满意度。

■订单全生命周期管理：系统提供从客户意向订单的签定到生产、入库、销售、配送、售后服务的全程追踪，实现环环相扣的控制与联查，满足客户对业务流程的管理控制需求。对于售后服务关联合同在财务上进行相应的费用管理。■强大的决策分析：系统提供各类分析报表，为管理层决策提供依据，包括：对比分析、趋势分析、汇总分析、分布分析；支持基于数据仓库的钻取式查询。■全面的协同商务：系统借助强大的互联网优势和供应链管理的先进思想，将供应商、加盟商、客户结合成一个有机的整体。供货商可以通过网络查询到所供商品的库存情况、结算信息、到货收货等各类信息，使供货商可以做到提前备货，主动供货，为实现供应商管理库存(VMI)打下基础。可将加盟客户纳入到企业管理体系，在业务管理方面与自营店等同，实现从松散型加盟到形成紧密型加盟的飞跃。通过系统将企业的上下游进行联合，实现企业的全面协同商务。

前言：销售管理中心目标方针

第一章：集团公司销售管理中心全面经营管理准则

第二章：销售管理中心管理制度

第三章: 组织目标管理准则：

1、组织机构人员配备结构图

2、岗位任务与职责：

A．销售管理中心总经理职责

B．总经理助理职责

C．区域总监职责

D．区域经理职责

E．生产计划主任职责

F．计划统计主管职责

G．市场调研主管职责

H．后勤服务主管职责

I．业务主管职责

J．业务文员职责

第四章：市场目标管理规划

第五章：市场目标计划实施分解

第六章：有关业务职员待遇提成费用管理控制

第七章：销售中心工程购销合同、总代理协议书

第八章：市场区域目标开发执行方案

第五篇：仓库管理

仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的工作，对配送中心经理负责。

仓库主管主要履行以下职责：

1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。

2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；

3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。

4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；

5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；

6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。

7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。

8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务；

9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；

10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；

11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；

12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；

13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；

15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；

16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；

17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；

19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细 仓库管理的基本任务：

1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；

3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

仓管人员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识； 4.懂电脑操作。

收货验收

1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。货物出仓

1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理； ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理； ④ 调让出仓凭《调让出仓单》；

⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。货物堆码及库房管理

1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

6.严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；

③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理

① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。

③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： ① 成品发货对帐，由成品仓负责； ② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责； ③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责； ④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；

⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2.应移交事项包括： ① 经管的货物；

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④ 办理离职手续。