仓库标准化管理

第一篇：仓库标准化管理

福建省高速公路养护工程有限公司

仓库材料标准化管理办法

(暂行稿)

第一章

总

则

1、为规范公司材料的计划、采购、验收、保管、领用、调拨等程序，建立有效的材料管理监督制约机制，使材料管理工作更好适应、服务于生产，结合公司实际情况，特制定本办法。

2、本制度中的材料包括养护生产材料、工具、机械配件、润滑油、日常消耗用品等。

3、每个区域公司及直属分公司根据养护生产需要，可以设置一个仓库为主库，其余养护班站的仓库为二级库。

4、公司机材部为材料主管部门，公司设专职材料管理员，养护站设专职或兼职仓管员，兼职仓管员可给以适当的补贴。

第二章

计 划

1、为提高资金周转率，材料采购数量应遵循合理库存原则，材料的库存量不宜超过季度生产的实际使用量。各类材料的最低库存量可依据养护生产实际需要由各区域公司及直属分公司自行制订。

2、各区域公司及直属分公司的养护站或生产班组应根据生产的实际情况，大宗材料、主要油品、配件等采购计划要于每季度最后五天上报下季度的采购计划,由各区域公司及直属分公司机材部汇总；专项工程养护生产材料，由各区域公司及直属分公司工程部审核后采购。

3、属省养护公司统一采购的大宗材料，由各区域公司及直属分公司机材部根据要求按季度提出采购计划，经主管领导审批后上报省养护公司机材部。

第三章

采

购

1、由省养护公司负责采购的大宗养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》执行。

2、由各区域公司及直属分公司负责采购的养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及进一步细化的《材料采购实施细则》执行。

3、专项工程的材料采购，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及《福建省高速公路养护工程有限公司专项工程管理办法》执行。

第四章

验

收

1、单批货物价值2000元以下的小型材料，由仓管员负责验收，验收结果直接在收料单上注明；2000元以上大型材料，由仓管员及采购经办部门共同验收，验收时必须填写验收单（见附表一），并附在本批材料的收料单上。

2、卸货时，仓管人员及采购经办部门必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与合同严格相符。任何破损，短缺必须在验收单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如：事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管部门，以便及时通知供货商。

3、材料验收时，仓管人员及采购经办部门要对应采购计划、协议、合同、发票进行校对，如发现质量、数量、规格、单价等不符合要求，应在验收单上严格注明，同时通知供货单位调换、补发或退货。

4、大型生产材料验收

大型生产材料（包括护栏、隔离栅、防落网、防眩板、沥青混合料）等验收时，必须满足如下要求：

①每批次采购的材料必须提供本批次材料的出厂检验合格证； ②采购经办部门与仓管人员按照签订合同上的验收标准，对照材料的数量、规格、质量进行验收。

③一般性参数如：重量、长、宽、高、厚度、孔径等可用普通检验工具进行检验的，由采购经办部门与仓管人员按照本批次材料数量的10%进行抽检。

④护栏材料的重量必须全部过磅验收

⑤专业性参数如：硬度、绕度、平整度、化学成分等只能使用专用检验工具进行检验的，由厂家提供出厂时的检验合格证书证明其性能，若对这部分参数存有疑义，由供货商代表、采购经办部门共同随机抽样送至双方认定的检验机构进行检验，若检验不合格，检验费由供货方负责承担，同时负责材料的调换、补发或退货。

护栏材料的验收标准参照《护栏材料验收单》的技术质量要求。

5、小型机、工具验收 新购买的工具、小型机具验收，应检查工具、小型机具是否损坏，小配件是否丢失，若可以试机的，应进行试机检验。工具、小型机具若验收不合格，应立即通知供货单位调换、补发或退货。

第五章

入库

1、材料经验收合格后，由采购经办部门填写收料单（附表二）一式三联（存根、财务、仓管），采购负责人、仓管员在收料单上签字，再由单位领导签字，财务部留财物联，作为增加材料库存记账凭证，机材科留存根联作为材料库存增加凭证，仓管员留仓管联，作为材料库存增加凭证。

2、未使用完毕，退回材料的入库程序： ①由使用人员将未使用完的材料送到仓库；

②仓库管理员应根据核查结果，按照第四章 验收中的相关规定进行验收：

——合格品，由使用人在材料领料单的结余栏目上填写未使用完毕的材料数量、金额，并由仓库管理员在领料单的退回确认栏内签字后，将材料存入合格品存放区内；

——不合格品，由当天的领用班组负责赔偿损失。

③仓库管理员应在每日下班前，根据领料单上的实际结余数量，核算当日的材料领用、退回数量，并详细登记在仓库材料的明细账上。

3、工程回收废料的入库

①、工程回收废料指：因交通事故回收的可利用材料、因道路改造回收的各种材料等；

②、由工程人员填写《收料单》，在备注栏上注明“回收旧料”，经仓库管理员核实完数量并签字后，存入指定的旧料存放区内；

③仓库管理员应在每月月末，根据收料单盘点本月的废旧材料，并详细登记在单独的仓库材料明细账上。

4、小型设备及使用工具的归还入库程序：

①、小型设备指：手电钻、割草机、水泵、小型发电机等机具；使用工具指：铁锹、钎头、扳手等施工用具。

②、每日工作完毕后应归还的小型设备及使用工具，由仓库管理员按照当日《工具使用登记表》上登记的工具清单，盘点验收：

——合格品，由仓库管理员在《工具使用登记表》的退回确认栏内签字，存入合格品存放区内；

——不合格品，指归还的小型设备及使用工具发现有缺陷、故障、配件丢失，仓库管理人员应进行登记，工具领用人签认，对于不合格品应及时安排修复。

发现小型设备及使用工具由人为原因造成的损坏，当天的工具领用人负责赔偿损失

第六章

存放与保管

1、仓库材料要摆放科学、规范、干净、整齐，材料需分类存放；

2、仓库材料要严格防止偷盗、变质、受潮、锈蚀、变形等，并做好仓库的安全、放火工作。

3、仓库及货架要编号，仓库应根据场地大小配置相应数量的货架，基本要求是：货架靠墙摆放，货架与货架之间要留出1米左右通道，货架的基本尺寸为（长×宽×高）2200mm×1000 mm×1800mm,层高600mm。

4、为使材料出入库方便，仓库货架摆放要合理，材料面向通道摆放，不同的材料要分类存放并设置标签，材料尽可能地向高处码放，轻抛货物摆放高处，提高库内容积有效利用率。

5、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

6、依据先进先出的原则。对于易变质、易破损、易腐败的、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

7、具体材料的存放要求：

①、护栏板、立柱、防阻块、防眩版、隔离栅、防落网等大型生产材料应该按照固定的方阵，由下往上堆放，每一个方阵的数量必须固定（可设定每方阵100片，具体数量按照仓库的实际场地大小设置）并做好标识，不同材料的方阵之间应划线挂标牌；

②、轮廓标、突起路标、护栏、隔离栅螺栓、柱帽等小型生产材料必须由纸箱或编制袋按照固定数量包装成一箱/袋，由下往上堆放；

③、机械零配件、润滑油、易耗品、隧道维修的电器等应存放于货架上，小工具、小配件且数量较多，应按类别，用盒子存放；货架上应按照材料的不同分类设置标签并隔离，便于检索； ⑤、土工布、玻纤格栅、刺铁丝等按捆由下往上堆放，不同规格的应做好标识，并划线挂标牌。

④、临时存放于露天的材料，应在材料上面加盖帆布并捆扎牢固，防止日晒雨淋；

⑤、所有回收的旧料应该单独存放，有条件的单位应设置旧料回收仓库；

8、其他物品存放要求

①、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：

1）、周围无明火、远离热源； 2）、配置灭火器； 2）、摆放在地下； 3）、保持包装完好；

4）、库房结构坚固，门窗封闭牢固； 5）、库房门内开。

②、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： 1）、用经过防锈处理的货架处置； 2）、放在干燥的地上或托架上； 3）、配备防潮通风设施。③、易碎易损的物品：

1）、体积较小或瓶装物品，应整齐摆放在货架的底、中层； 2）、体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； 3）、放置位置有胶垫。

第七章 账簿与盘点

1、每一级仓库都必须建立对应的材料账簿，按材料进出料凭证的实际成本及采购数量登记账簿，二级库的材料账簿要与一级库的材料账簿相符，一级库的材料账簿要与公司财务部材料账簿相符。

2、账簿登记的材料应标注材料存放位置，其编制规则如下： CD 01 03 02 单位代号 第一仓库 第三货架 第二层

3、盘点

1)小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符，由养护站仓管员及站长负责实施。

2)中盘点，每季度一次，由区域公司机材部与养护站一起实施，并矫正成本。

3）大盘点，每年一次。公司资产全面盘，由区域公司机材部、综合部、财务部共同实施。

上述各类盘点结果，对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。（附表三）

4、盘点中如发现盘盈或盘亏，应重复一次，并分析原因，提出整改意见，及时报告公司机材部，并在盘点表中注明，经主管领导审批后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。（材料盘点差错审批表见附表四）。

4、养护班站材料库存月报表（附表五）、月消耗材料分配表（附表六）截止统计到本月25日，每月月底27日之前上报区域公司机材科及财务科。

省养护公司直属分公司参照区域公司方案进行。

第八章 领 用与调拨

1、材料领用采用先进先出法。

2、材料的领用实行五不准原则。①、不符合使用要求的不准领用

②、手续不符合要求的不准领用

③、未经签批的不准领用 ④、质量不符合标准的不准领用 ⑤、规格不对的不准领用

3、一级仓库材料的领用应填写材料领用单，一式三联(存根、财务、领用单位)（附表七：领料单），由区域公司机材部负责审批，机材部留一联作为对帐凭证，财务部留一联作为核减库存记帐凭证，仓管留一联作为核减库存。

4、二级养护站仓库材料的领用应填写材料领用单，一式三联(存根、财务、领用单位)（附表七：领料单），由养护站长负责审批，养护站站长留一联作为对帐凭证，一级仓库留一联作为核减库存记帐凭证，仓管留一联作为核减库存。

5、材料领用程序

①、领用人向所在单位机材部提出材料领用申请，填写材料领用单（附表八）一式四份，由机材部核定领用材料的名称、规格、型号、和数量，交所在单位领导签批；领用人将其第四联交与仓管员作为记账凭证。

②、仓管员凭领用单发放材料，材料发放后，领用人把领用单第三联交仓管员，由仓管员签字确认。

6、领料单在每月27日之前本月汇总完毕后，将第二联及第三联上交机材科和财务科。

7、各仓库之间材料调拨3000元以下的，由机材部负责人审批，3000～10000元的，由分管领导审批，10000元以上的，由主管领导审批。

8、各级仓库之间的材料调拨使用调拨单进行调拨，填写材料调拨单（附表八）一式四份，由机材部核定调拨材料的名称、规格、型号、和数量，领用人将其第四联交与仓管员作为记账凭证。

第九章

燃料管理

1、公司机械设备燃油管理采用加油卡管理，每月月底结算考核的管理办法。

2、驾驶员加油应在行车日记中做好记录，记录要求写明数量和金额；区域公司机材部对所有机械设备，建立单机用油台帐，根据使用说明书和用油实际情况制订合理的用油定额，作为每月考核依据。

3、行车里程和燃料从上月27日到本月27日，每月考核一次。根据机械车辆的行车里程和燃料数，计算并上报单机每月每百公里的油耗。

第十章 回收废旧料管理

1、回收的废旧材料（如护栏板等）应单独建议一个账簿，按有关规定做好旧材料回收的清点、进仓、分类保管和处理工作。

2、回收的废旧材料等处置应由区域公司统一出售，以招标的方式处理旧料，至少要有3家以上单位参与竞争，以投标价格最高选择代理商，旧料数量的确认至少要两个人以上签认，所得资金及时上交区域公司财务部门；纪检监察部门参与全过程监督。

3、，护拦、防阻块等通过整形可重复使用的旧材料，领出与回收的材料数量应一致。

第十一章 仓库安全管理

1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。

5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

8、管理人员对消防用水及灭火机地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会用、保养灭火器。

第十二章

附则

1、本办法自下发之日起执行。

2、本办法由公司负责解释。

二00九年九月二十八日

第二篇：项目仓库标准化管理

目录

1、仓库搭设概况

2、货架摆放及材料堆放

3、现场材料堆放

4、材料申报流程

5、材料验收规范

6、仓库资料编写

一个项目开工，仓管员必须先到场，进行现场查看，选择合适的地方布置欢迎牌及搭设仓库等等，选择易进易出、便于班组领用的地方进行仓库搭设。同时跟施工员商量，哪个地方可以放在中后期施工的，因为仓库频繁搬动也是挺麻烦的。

一、仓库使用双面白板搭设，有条件的项目仓库可使用扣板吊顶，否则用彩条布吊顶。

二、仓库搭设前要根据地形对仓库格局进行简单的设计一下，既要美观大方又要便于货物取出，贵重物品要单独隔开。货架根据仓库布局合理摆放。物品按类型整齐放置在货架上，即整齐又便于取用。

三、危险品仓库要分开、门口设置警示标牌，灭火器等等。

三、现场材料堆放，板材及石膏板堆放时底下必须垫高10公分左右，防至受潮变形

影响施工质量。

六、钢材、龙骨类材料必须整齐的摆放在铁架子上。

七、黄沙及水泥的堆放，水泥根据楼层承载负荷6—6包为宜，黄沙以40公分为宜。

八、材料申报流程

班组长提前申报材料给仓管员→施工员审核材料数量→仓管员填写材料申请表。

→施工员再次审核→项目经理审批→交材料员采购材料→项目部对材料验收入库→班组签字领用。

九、材料申报流程，材料申报须由班组带班奥仓管员出申报、仓管员根据库存数量填写材料申请单，由施工员

审核，再报给材料员购买，公司现要求材料员也要在申请单上签字。

五、材料验收

1、新开项目应备有100—150电子磅秤。

2、0—150电子游标卡尺。

3、0—25的千分尺。4、7.5米高精度卷尺。

5、公司统一培训，1）会正确使用，2）会正确校验。3）会保管好。

六、测量过程，一定要公平公正，实事求是。材料验收注意点

1、项目部组织验收小组落实：对材料的名称、规格型号、品牌、等级、性能、数量、生产厂、生产批号、出厂日期，逐一进行验收检查；

2、查看材料包装是否完好、严密、无破损和无质量变化等；分合格品；合格品直接使用，不合格品另存，注明验收不合格品勿用。

3、认真核实检测报告，合格证；生产厂家资质，环保证书，3CCC认证标识（电器电缆类

4、认真做好测量、测试、称重、清点数量记录。复写在送货单上，让送货人确认。

5、收获前，要确认检测报告有效期、合格证、环保资料、3ccc认证，生产厂资质、盖供应商红章，资料俱全、共6份，方可收数入库；堆放在安全的库内或加工区内妥善保存。

6、验收小组人员：安全员、施工员、质量员，监理、班组长（公司统一培训验收小组人员，仓管员 组织材料验收，材料验收二人以上参加，体现一职多能。

7、大型材料入库、出库同时进行，得到班组确认签字。

8、对验收的材料进行取样，并填好取样单，贴在小样和待验收料外包装上，便于查核统计。

9、对材料检验工具进行校验检查，保证检验数据的准确性。

10、检验完毕后，将材料样品取回，妥善保存在仓库货架上。

11、对于检验不合格材料，在材料包装上贴检验不合格 品标签

12、在验收过程中，发现材料数量与送货单数量不相符时，应及时与材料员沟通，最终以实际到货数量验收入库，并在送货单上注明实收多少数量。

13、相关职能：

1)安全员监督采购材料的安全检验工作；

2)质量员负责采购材料的检验工作。

3）施工员负责材料的统计、验收、核实工作；

4）材料员、仓管员协助项目部资质、环保证明、材料合同复印件、及时核实（内部职能培训、能够一职多能）。

七、材料验收

材料验收必须严格按公司材料指导书及项目材料合同进行验收，对不符合合同制定的品牌、规格要做拒收处理。材料入库后要及时做好台账资料及ERP录入。

.八、主材及甲供材验收应要监理、安全员、施工员、质量员、仓管、班组长一起参加验收。加强甲、乙供材质量验收力度。

九、秤重的磅秤应更为电子的，并要经常校验，使用准确的25KG的砝码，把秤的重量记录在送货单上，尤其对于钢材、桶装盒装材料进行过磅称重，有条件的项目对黄沙石子也要称重，这样才能有效地控制成本，并及时做好记录。

十、板材类验收要测量长宽厚是否符合要求，合格证及环保认证标志。

十一、仓库资料编写

手写台账及电子台账，应及时、认真、准确分类记录。

十二、劳保用品及abc材料领用记录材料领用班组指定领料人领用，注明日期、名称、规格、数量及用途。

十三、材料三量对比分析表，材料预算（红杠线），实际入库量，班组领用量为三量，仓管员都是知晓并且会做的。

十四、仓库必须配备药箱、血压仪等应急药品，并且保证药品的有效性。

十五、仓库管理三条高压线

1、对供应商的送货数量（重量、体积）、质量、品牌、规格要实事求是；不能无中生有。

2、相关领导要拿工地的材料出去用在别的地方去。（做好私人台账、让项目经理签字存档）

3、相关领导或材料员只拿材料单让仓管员签字。（不见实物拒绝签名）。

第三篇：仓库标准化建设实施方案

仓库标准化建设整改方案

为进一步提高物资管理水平，规范物资仓储管理，降低物资管理成本，本着科学管理、实用、节约、美观、整洁、出入库便捷、修旧利废的原则，结合集团仓库管理实施办法，特制订本方案，具体如下：

（一）镀锌管件仓库整改方案：

镀锌管件仓库内尺寸为长8.7米，宽7.3米，高3.7米，将原有货架挪至PE管件仓库，集团要求的货架尺寸为宽0.75米，高2米，长4米，需要3个货架；托盘1米×1.2米的7个；需要筐（套|）70套。

该库房漏水需要重新做防水，且有两处排风口需要封堵，防水面积63.51㎡，库房内大白脱落严重需要重新刮大白面积约为168㎡；地面重新找平增高10cm面积约为63.51㎡。

（二）铁管件仓库整改方案：

该仓库内尺寸为长7.3米，宽3.31米，高3.7米，货架尺寸为长4米，宽0.75米，高2米，需要货架2个；托盘1米×1.2米的7个；该库房漏水防水面积约为24.17㎡；地面重新找平增高10cm面积约为24.17㎡。

（三）PE管及管件仓库整改方案：

PE管件库房内尺寸为长12米，宽12米，货架尺寸为宽0.75米，高2米，长4米，需要货架4个；托盘1米×1.2米的6个。该库房由于下雨经常积水地面增高20cm面积约为144㎡；整体库房前需要砌排水沟47米，宽0.5米,沟深0.7米(含雨水井盖)。

需要砌管材地墩5米长的8个，砌地面156㎡的水泥地面。

第四篇：仓库管理

仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的工作，对配送中心经理负责。

仓库主管主要履行以下职责：

1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。

2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；

3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。

4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；

5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；

6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。

7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。

8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务；

9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；

10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；

11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；

12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；

13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；

15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；

16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；

17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；

19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细 仓库管理的基本任务：

1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；

3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

仓管人员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识； 4.懂电脑操作。

收货验收

1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。货物出仓

1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理； ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理； ④ 调让出仓凭《调让出仓单》；

⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。货物堆码及库房管理

1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

6.严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；

③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理

① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。

③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： ① 成品发货对帐，由成品仓负责； ② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责； ③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责； ④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；

⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2.应移交事项包括： ① 经管的货物；

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④ 办理离职手续。

第五篇：仓库管理

仓库管理: 表：

仓库信息表（仓库分类）

字段:仓库编号，仓库类型,位置

分仓库存信息表（分店的存货信息表）

字段：仓库类型，货物编号，品名规格，单位，库存量，仓库变动类型表（出库还是入库，出库分借出和还出,入库又分为借入和还出）字段：Id，仓库类型变动类型 领料信息表

字段：仓库类型，领料人，产品编号，开单人，备注 仓库调拨表

字段：Id,调入仓库，调出仓库，产品编号，开单人，备注 仓库库存的信息表（存在的产品,货品资料表）

字段：Id,货品编号，品名规格，货品简称，货品类别，货品字段，总库存量，基本单位，进价

凭证信息表

字段：Id（顺序号）,日前，凭证字，凭证号（自动增长）,附件，打印样式，摘要，会计科目，借方金额，贷方金额，合计，制单，审核人，登账人 凭证字类型表

字段：id（凭证字类型编号），凭证字类型 会计科目分类表（会计科目类型）

字段：Id（会计分类编号）,会计科目类型 打印样式表

字段：Id(样式类型编号),样式类型 盘点单信息表

字段：id，仓库类型，品名规格，单位，数量，单价，金额，摘要 入库信息表

字段：id，入库时间，货物名称，经办人，数量，金额，物品类型，入库类型，产品单价存 存货调价表：

字段：单号，开单日期，开单人，调价金额，备注，品名规格，摘要 货品信息表：

字段：品名规格，货品编号，功能：

仓库资料：商品分类的集合

农副产品仓，批发商品仓，物品仓，都市商场 货品类型：商品的类型

货品的资料：用来了解货品的相关信息（价格除外）产品进仓：从进货管理那边得到要进仓的货物信息 退料：把没有用完的原材料退回到数据库中 存货调价：根据情况来调整产品单价

库存变动：用来改变产品在仓库中的信息（改变它在仓库的位置和仓库变动类型）凭证账单：借贷双方的信任凭证（根据凭证字类型）业务查找：综合分析，集成功能 分仓库存：如果本店库存不知时可以向分店支取货物，详细功能: 查找功能：按仓库或产品类型或产品编号或货物名称查找

导出：导入电子表格

仓库调拨：调整物品在仓库中的位置

窗体之间的调用: 当点击仓库资料图标时，调用仓库—基础信息窗体

当点击货品类型图标时，调用货品类型—基础资料窗体

当点货品资料图标时，调用货品—基础信息窗体

当点击分仓库库存图标时，调用分仓库存—基础信息窗体

查找

当点击库存变动类型图标时，调用其他库存变动类型—基础信息窗体

编辑库存

当点击业务查找图标时，调用查找—销售订单窗体

当点击仓领料图标时，调用领料单[时间]窗体

当点击调拨图标时，调用调拨单[时间]窗体

当点击盘点单图标时，调用盘点单[时间]窗体

当点击库存变动图标时，调用库存变动单窗体

当点击存货调价图标时，调用存货调价窗体

当点击产品进仓图标时，调用产品进仓单窗体

当点击调阅凭证时，调用记账凭证窗体

当点击退料图标时，调用退料单窗体

涉及到的表单对象

1.2.3.4.5.6.7.领料单 退料单 产品入仓单 仓库调拨单 盘点单 库存变动单 存货调价单