廉政风险点防控管理实施细则

第一篇：廉政风险点防控管理实施细则

廉政风险点防控管理实施细则(试行)

第一章 总 则

第一条 为进一步贯彻落实中共中央关于《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，全面推进党风廉政建设，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行机制，实现对权力进行有效制约和实时监控，有效防范廉政风险，根据市委办公室、市政府办公室《关于深入推进部门内控机制建设的实施意见》，结合我局实际，制定本实施细则。

第二条 本细则适用范围为***市**局（公司）系统所有员工。

第三条 本细则所称的廉政风险点是指全体员工在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。具体分为思想道德类风险点、制度机制类风险点、岗位职责类风险点。

第四条 思想道德类风险点表现为理想信念动摇、政治素质较低；形式主义、官僚主义；脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸；铺张浪费、贪图享乐；阳奉阴违、独断专行；以权谋私等。

第五条 制度机制类风险点表现为未能根据改革发展 和党风廉政建设的需要及要求，及时制定、完善相关制度；对制度的执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理措施等。

第六条 岗位职责类风险点表现为不履行“一岗双责”或履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等。

第七条 以上三种风险点的表现形式分综合管理岗位、专业管理岗位、综合事务和业务（操作）类岗位以及其他重点岗位三个层次形成名录，市、县局要定期进行分析、通报。

第八条 实施廉政风险点防控管理，必须坚持内部防范与外部监控相结合、事前防范与预警处置相结合、纪检监察部门协调与部门具体实施相结合的原则。

第二章 廉政风险点防控管理的内容

第九条 廉政风险点防控管理主要是指对权力的整个运行过程和流转节点进行有效监管，管理的岗位包括综合管理岗位、专业管理岗位、综合事务和业务（操作）类岗位以及其他重点岗位。

第十条 对廉政风险点的管理和监督，主要是对各县局（分公司）、市局相关部门进行岗位廉政风险分析、日常检查考评、定期通报。第三章 廉政风险点防控管理的手段

第十一条 针对思想道德类风险点，有效利用**课堂等载体，加强廉政风险点教育，引导全系统干部员工坚定理想信念，树立正确的人生观、权力观、价值观，提高思想道德水平。

（一）对党员领导干部组织学习法律法规、党纪政纪条规、有关制度和警示案例，帮助党员领导干部了解所处岗位的行为规范和廉政风险，强化廉政风险防范意识，提高廉政风险处置能力。

（二）对执法人员开展国家有关法律法规学习教育活动，组织内部监督知识测试、遵纪守法知识、**法律法规专项测试，提高执法人员的依法行政、文明执法能力，杜绝不作为、乱作为、慢作为的现象

（三）对全体员工利用集中学习、部门学习和自学等多种形式有针对性开展廉政制度和廉政先进典型的宣传教育，对廉政制度，廉政规定和要求、公开服务承诺、明示承诺制度进行考试等，使其了解熟悉，增强执行廉政制度和遵守廉政规定的自觉性，提升廉洁奉公意识和思想防范意识。

第十二条 针对制度机制类风险点，在“三重一大”、人员录用、招投标等重要领域和关键环节进一步完善内控管理制度，健全内控制度体系。

（一）按照干部管理权限，建立干部离任交接制度。加 强对全市**系统干部的管理和监督，进一步规范干部离任交接工作，明确干部任期责任。（责任部门：人力资源管理处）

（二）建立员工招聘录用管理制度。员工招聘工作实行回避制度、备案制度、责任追究制度，建立员工招聘工作监督制约机制。（责任部门：人力资源管理处）

（三）建立“三重一大”事项管理制度。进一步规范集体决策行为，提高决策水平，防范决策风险，健全“三重一大”事项的提出、表决、执行和检查反馈程序。（责任部门：纪检监察处）

（四）建立招标管理制度。对全市**系统的招标活动，加强招标活动管理，保障企业合法权益。（责任部门：办公室）

第十三条 建立健全廉政风险信息收集、处置、回告、督查、通报制度。

（一）廉政风险信息收集制度。各部门、各单位确定专人负责廉政风险信息收集，按要求报送廉政风险点排查情况统计表。纪检监察部门加强与有关部门的工作联系和信息交流，充分借助信访举报投诉、行风评议、问卷调查、开展专项检查、走访行政相对人和服务对象等方式，开展廉政风险信息日常收集工作。

（二）廉政风险信息处置制度。纪检监察部门对收集到的廉政风险信息及时组织评估和处置。纪检监察部门和相关 责任部门及其他有关人员组成评估小组，对收集到的廉政风险信息的风险等级进行评估，按照党纪政纪条规、腐败行为发生几率和可能造成后果的严重程度、紧急程度等，由高到低确定一、二、三级廉政风险，针对风险级别，分别发出一级（红色）预警、二级（黄色）预警、三级（蓝色）预警通知书。各部门、各单位要根据廉政风险等级，有针对性地采取相应的处置措施，及时化解廉政风险。纪检监察部门根据不同对象采取不同的处置措施： 一是对岗位人员，采取谈心疏导、批评教育、信访约谈、发函询问、诫勉谈话等方式进行预警处置；二是对部门和单位，采取对责任领导诫勉谈话、责成召开专题民主生活会、限期整改等方式进行预警处置；三是对新发现的廉政风险点，责成有关单位和个人制定防范措施。

（三）预警处置结果回告制度。有关单位和个人接到预警后，应在规定时限内对廉政风险成因进行剖析，制定整改措施，形成书面报告，及时回告实施预警的纪检监察部门。

（四）廉政风险预警处置督查制度。督查小组对廉政风险信息的处理情况进行跟踪督察，对廉政风险点的防控措施进行监控，对防控措施落实不到位的部门和单位进行督导。对风险高的单位、岗位的廉政风险防控措施落实情况，重点进行抽查。

（五）预警处置情况通报制度。纪检监察部门实施预警 处置的重要个案和综合情况，要及时向同级党组和上级纪检监察机关报告，并在一定范围内通报。

第十四条 加强对权力的整个运行过程和流转节点的控制，解决监督手段滞后问题。高质量做好行政权力网上公开透明运行工作，高标准建立电子监督系统，实现监督手段进一步升级。在案件审理室、办证大厅安装摄、录同步监控系统，实行案件调查、审理、告知、行政许可办理等相关环节摄、录同步监控，纪检监察部门加强对全程同步录音录像的监督，大力提升纪检监察部门再监督水平。（责任部门：管理处）

第十五条 “排查廉政风险，健全内控机制”工作领导小组负责全面检查分析廉政风险防控工作开展情况，找出存在的问题和不足。对廉政风险防控工作中的有效措施和成功经验进行归纳和提炼，对存在的问题和薄弱环节进行整改和加强，完成各类资料整理和活动总结报告。

第十六条 加强监督检查，整合监督资源。在****部门配备兼职纪检员，充分发挥督查小组和兼职纪检员的作用，适时组织督查。采取明查暗访、对信访举报投诉进行回访、问卷调查、走访行政相对人和服务对象等方式，不断丰富督查工作的形式和内容。根据督查情况，对所涉及的对象采取谈话提醒、下达预警通知书、下达整改通知书、内部通报、网站公开、编写督查简报等六种方式予以反馈。

第四章 组织实施

第十七条 “排查廉政风险，健全内控机制”工作领导小组是组织实施的主体，各相关部门要紧密配合。

第十八条 各县局（分公司）、市局相关部门要结合工作实际，定期组织梳理和完善廉政风险点档案库，制定相应的防控工作方案并上报市局“排查廉政风险，健全内控机制”工作领导小组办公室备案。

第十九条 廉政风险点防控工作的检查和考核采取自查、定期检查和不定期督查的方式进行。自查是要求单位、部门在每半年向市局“排查廉政风险，健全内控机制”工作领导小组办公室报送《廉政风险源点排查情况统计表》。定期检查是指市局“排查廉政风险，健全内控机制”工作领导小组办公室对自查情况进行重点核实。不定期督查是指市局督查小组组织兼职纪检员随时随地对廉政风险防控效果进行明查暗访。

第二十条 各单位、各部门发现或处理重大廉政风险点的事与人，要在24小时内报市局“排查廉政风险，健全内控机制”工作领导小组办公室。

第五章 责任追究

第二十一条 责任追究在市局（公司）党组的领导下，由各单位、各部门按照管理权限组织实施。

第二十二条 责任追究遵循以下原则

（一）坚持权利与责任相一致原则；

（二）坚持公开、公平、公正原则；

（三）坚持分级管理、突出重点、注重实效原则；

（四）坚持责任追究与改进工作相结合，教育与惩处相结合原则；

（五）坚持实事求是、依法办事原则。

第二十三条 凡出现下列情形之一的，在全市范围进行通报，并追究相关人员的责任：

（一）没有对廉政风险源点进行自查并按要求上报的；

（二）对发生***市**局廉政风险库表现形式之一的行为并对单位形象造成不良影响的，经市局“排查廉政风险，健全内控机制”工作领导小组查实后，第一次，未造成重大后果的对其进行诫勉谈话；第二次，视情节轻重，结合认错态度，进行通报批评；一年内累计发生三次者，根据市局（公司）劳动纪律规章制度进行严肃处理；

（三）被问责人同时违反党纪政纪的，由市局（公司）纪检组、监察处进行查实，报市局“排查廉政风险，健全内控机制”工作领导小组集体讨论研究，根据情节轻重对当事人进行酌情处理，如构成犯罪的移交司法机关。

第二十四条 本细则自下发之日起试行。

附件一：***市**专卖局（公司）系统廉政风险点档案库

附件二：***市**专卖局（公司）系统廉政风险点防控岗位名录

附件三：***市**专卖局（公司）系统廉政风险点排查情况统计表

***市**局办公室 2010年4月14日印发

第二篇：廉政风险点防控学习心得

廉政风险点防控学习心得

党的十七届四中全会提出：坚决反对腐败，是党必须始终抓好的重大政治任务，必须充分认识反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性，把反腐倡廉建设放在更加突出的位置。反腐倡廉要坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防、这是党中央从实现经济社会发展战略任务和巩固党的执政地位的高度，对新形势下反腐倡廉建设作出的重大战略部署。总书记胡锦涛同志在十七届中纪委历次全会上强调指出：要以完善惩治和预防腐败体系为重点，强化对权力的制约和监督，深化改革和创新体制，拓展从源头防止工作领域。为此，中央颁布了《中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》，在此基础上，地方各级党委和纪检部门根据《廉政准则》相应出台了关于廉政风险防范管理工作实施方案。最近，我办组织全体党员领导干部和职工，认真学习了西廉防办[2011]1号文件，对全办工作及岗位风险进行了逐一的分析并做了专门研究。这使我认识到开展廉政风险防控的重要性和必要性。一是开展廉政风险防控是贯彻落实科学发展观坚持惩防并举，注重预防方针的具体体现。二是开展廉政风险防范是落实《廉政准则》的重要举措，是我们党与时俱进，运用现代管理理念和科学管理方法加大预防腐败的力度，增强预防腐败工作的创新与发展。三是开展廉政风险防控是强化对权力运行监督的手段，是针对权力运行中的风险和管理中的薄弱环节进行主动预防，超前防范实现监督关口前移，以利于有限预防腐败，最大限度地降低腐败发生的风险，营造清正廉洁的良好氛围。

一、开展廉政风险防控使我提高了勤政廉洁的认识，增强了拒防变的能力，使我有了正确的人生观、价值观、世界观、权力观。我作为分管党风廉政建设的人员，一定要认认真真的学、扎扎实实的做好工作，增强紧迫感和责任感，在自己的岗位是发挥先锋模范带头作用，特别是要抓好廉政风险防控工作。

二、开展廉政风险防控学习，使我认识到重点要在思想道德、岗位职责、制度机制等方面做好工作。针对我办工作特点一是要教育领导干部树立全心全意为人民服务和为基层服务的宗旨和理念。二是要吸取他人的教训，做牢反腐防线，防患于未然，时刻为自己敲响警钟，要讲清楚自己该做什么，不该做什么。三是加强制度建设，认真分析我办各个岗位存在的风险点，制定切实可行的防范措施，特别是要加强对财务监督管理制度的建设。四是通过学习教育、观看反腐败斗争正反面典型材料、举办宣传栏等多种形式开展警示教育，提高我办领导干部及职工的风险防控意识。

三、开展廉政风险防控学习，使我进一步增强了反复倡廉的信心，进一步明确了工作思路。一是廉政风险防控要找准我办各个岗位的风险点，采取“自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、建档案”等方式查准、查全、查深，在此基础上准确评估风险等级。二是要制定防控措施，通过前期预防、中期监控、后期处置三个阶段对可能发生不廉洁的行为实施有效防控。三是加强监督考核和责任追究，对风险防范承诺、防控措施落实情况及时跟踪监督检查，并按照党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作方案，严肃追究为落实人员的责任。

通过这次廉政风险防控学习，使我更加深刻感受到了我们党坚决反对腐败的决心，使我也增强了抓好廉政建设工作的信心，工作更加有了方向。我作为分管纪检工作的同志，要结合自身工作的特点，面对社会主义市场经济的条件下物欲横流、人民无利不往来、少数党员干部放任自由，给国家和人民造成巨大财产损失的社会，要做到情为民所系，权为民所用、利为民所谋，敢于坚持原则，时刻牢记责任，在错综复杂的社会环境中找准自己的人生坐标，做好勤政廉洁的表率。

2011年1月18日

第三篇：廉政风险点防控措施

结合我局的工作实际，扎实开展廉政风险防范点管理工作，查找廉政风险点，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政风险和监管风险，确保了队伍廉政安全和监管安全，为落实科学发展观提供了有力保证，取的了阶段性的成果。

防控措施

1、将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。

2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。

3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。

4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。

5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。

6、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施，限期整改。

第四篇：廉政风险点及防控措施

晓景完小廉政风险点及防控措施

一、校长

（一）廉政风险点：

1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

（二）防控措施：

1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校委委员、工会主席

（一）廉政风险点：1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

（二）防控措施：1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

三、办公室主任

（一）廉政风险点：

1、教师评优晋级和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高；

2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。

（二）防控措施：

1、考核中严格按制度办事；

2、教师评优中按制度严格把关，防止任何不廉洁行为。

四、教务处主

（一）廉政风险点：

1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；

3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；

4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

（二）防控措施：

1、严格执行标准，加强自律意识；

2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

五、学籍管理人员

（一）廉政风险点：

1、不按规定办理学籍；

2、审核不严或办理不该办证的；

3、招生中核分不严或弄虚作假。

（二）防控措施：1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；

2、严格按学籍管理制度办事。

六、综合处（少先队、食堂）

（一）廉政风险点：

1、艺术、特长生考核不严，弄虚作假，缺乏监督；

2、食品卫生、饮用水安全等安全工作责任人监管不力，查处不严；

3、班级管理、德育工作不力，监督不严，存在弄虚作假；

4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。

（二）防控措施：

1、在考核中严格自律；

2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；

3、把好校园内食品安全等安全工作落实到位，一岗双责，严格执行相关制度

七、总务处主任

（一）廉政风险点：

1、支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；

6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费。

7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。

（二）防控措施：1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；

2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》。

第五篇：廉政风险点防控措施（范文）

道真自治县公路管理所

岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况

为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。

一、深入学习，提高认识

组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。

二、多措并举，认真排查

紧紧围绕领导岗位、掌管“人权、财权、事权”的岗位等可能发生腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节，采取自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动，逐个填写《廉政风险点自查表》。

通过排查，除单位廉政风险外，另存在五个岗位廉政风险点：

（一）单位廉政风险：

1、制度廉政风险：一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面；二是本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。

2、岗位职责风险：一是可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作；二是可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。

（二）岗位廉政风险：

1、所长岗位廉政风险：

（1）制度廉政风险：由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。

（2）岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误；二是在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作；三是在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响；四是在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响；五是在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。

2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险：（1）制度廉政风险：可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。

（2）岗位职责风险：一是可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响；二是可能出现收取当事人好处，不按规定程序检查监督的现象，造成严重经济损失和社会影响。三是可能会 出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。

3、副所长岗位（分管路政工作）廉政风险：

（1）制度廉政风险：一是未建立本单位路政管理工作廉政制度和路政管理工作奖惩制度；二是未制定详细的路政案件处置程序。

（2）岗位职责风险：一是在处理路政案件中，可能接受当事人好处，乱开口，处置不当，或办理建议不当，造成社会不良影响；二是案件查处中，可能接受当事人好处，违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、大案化小，办案不公，造成社会不良影响；三是案件办理中，可能出现泄私愤、刁难当事人现象，损害当事人合法权益；四是在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公。

4、管理员岗位会计职务廉政风险：

（1）制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。（2）岗位职责风险：一是可能出现不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；二是可能出现票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；三是可能出现不及时与银行核对账目，造成资金流失。

5、管理员岗位出纳职务廉政风险：

（1）制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。

（2）岗位职责风险：一是可能出现利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为，造成社会不良影响；二是可能出现不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为，造成社会不良影响。

三、对症下药，严抓防控

对排查出来的廉政风险点，进行综合分析，深入查找原因，制定点面结合、行之有效的防范措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。

（一）单位廉政风险防控措施

（1）制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全党风廉政建设和反腐败工作制度；二是进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。

（2）岗位职责风险防控措施：一是认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规；二是严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。

（二）岗位廉政风险防控措施

1、所长岗位廉政风险防控措施

（1）制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全各类工作制度，明确工作职责及工作时限、质量、标准；二是制定和执行本单位的议事规则。

（2）岗位职责风险防控措施：一是认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》；二是严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法；三是严格执行事业单位竞争上岗暂行办法；四是建立完善所务公开、党务公开制度。

2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险防控措施：（1）制度廉政风险防控措施：一是严格执行《公路工程质量管理办法》；二是建立工程质量检查制度。

（2）岗位职责风险防控措施：一是建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系；二是制定养护工程项目监督检查考核办法；三是严格实行责任追究制和质量终身负责制。

3、副所长岗位（分管路政工作）廉政风险防控措施：

（1）制度廉政风险防控措施：一是建立健全本单位路政工作廉洁制度和路政管理工作奖惩制度；二是制定详细的路政案件处置程序。

（2）岗位职责风险防控措施：一是严格执行《行政许可法》，严格案件的审批程序，依法办案、依法行政；二是严肃办案纪律，认真执行《贵州省路政人员“五条禁令”》；三是制定详细的案件处置程序，规范执法人员自裁量权。

4、管理员岗位会计职务廉政风险防控措施：

（1）制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。

（2）岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；二是遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；三是熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；四是严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；五是坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。

5、管理员岗位出纳职务廉政风险防控措施：

（1）制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。

5（2）岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；二是严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；三是建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；四是定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；五是严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开户银行。

二0一一年八月十二日