安全隐患排查管理制度(2018修订版)

第一篇：安全隐患排查管理制度(2018修订版)

安全隐患排查管理制度

（2018年4月修订）

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加大安全监管力度，有效排查治理隐患，防止事故发生，确保公司安全生产，制定本管理制度。

一、适用范围

本制度适用于公司内所有部门和班组的安全检查及隐患整改管理。

二、工作职责

1、总经理对全公司安全隐患排查治理全面负责。

2、各分管副总经理对分管范围内的安全隐患排查治理全面负责。

3、各部门经理为本部门安全隐患排查治理的责任人，负责本部门内的安全隐患排查治理工作。

4、各部门班组长为本班组安全隐患排查治理的直接责任人，负责本班组的安全隐患排查治理工作。

5、安全技术部为安全监督管理部门，负责制定检查计划和组织本单位所管辖范围内的日常隐患排查治理和监督落实整改工作。

三、安全检查内容和范围

安全检查内容包括：基础管理资料检查、日常安全检查、定期安全检查、不定期安全检查和专项安全检查。

1、基础管理资料检查

/ 10

按照国家安全生产标准化（商贸仓储物流二级企业）的执行标准，对安全管理基础资料进行自查，包括：

1.1国家法律法规和上级公司有关文件、规章制度贯彻落实情况。1.2生产经营单位相关经营资质、许可证、登记证、评估报告等。1.3主要负责人及安全管理人员资格证、相关教育培训证件、特种作业人员操作证及相关从业资格证等。

1.4建立健全各项安全管理规章制度和安全操作规程情况。1.5安全会议记录、安全检查整改记录、安全培训记录等有关安全生产事项的各项记录台账和档案。

1.6安全生产事故应急预案的制定和相关演练记录。

1.7年度消防检测报告、电气设施设备检测报告、防雷检测报告、特种设备检验报告等其它安全设施设备的维护、检测报告资料等。

1.8在同一作业区域内与协作单位、承租单位签订的安全生产管理协议、消防安全协议以及各项安全管理记录。

2、日常安全检查

日常安全检查是公司在日常生产经营活动中，安全技术部和各职能部门对作业人员是否存在“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）和作业环境是否存在不安全因素而开展的安全检查工作，包括：

2.1安全技术部日常检查

2.1.1根据《日常安全生产检查表》中的内容对仓库区域、现场作业区域各种作业活动、外租单位作业区域、劳动防护用品穿戴、2 / 10

机械作业、集装箱码放、违章动火、违章用电、消防泵房、消防通道及设施设备、运行设备机房等进行日常安全检查，安全员每天检查并填写检查记录表。

2.1.2根据《消防安全日常检查表》中的内容对消防器材、室内外消火栓、消防安全标识、消防通道、消防泵房运行及人员值班、环境卫生、违章动火、违章用电等进行日常消防检查，安全员每天检查并填写检查记录表。

2.1.3根据《电气线路巡查记录表》中的内容对配电箱（柜）、空气开关、漏电保护装置、接地保护、导线绝缘破损、配电箱（柜）卫生清洁、电流流量、温度、照明设施、应急用电、违章私拉乱接线路、违章用电等情况进行巡查，电工每周对电气线路和用电设施设备进行巡查并填写巡查记录。

2.1.4消防泵房和消防中控室由第三方维保公司派遣人员进行值班和每日巡检，安全技术部负责对消防值班人员到岗值班情况和消防设施设备巡检情况进行监督检查。

2.2操作部日常检查

2.2.1兼职安全员或指定人员每日对现场作业区域进行安全检查，主要检查内容：吊装作业、工属具使用情况、人机配合作业、劳动防护用品穿戴、作业区吸烟、酒后上岗、车载灭火器、机械车辆及外来车辆行驶速度、重点难点作业等进行检查并填写检查记录。

2.2.2兼职安全员或指定人员每周对检查桥和临建房（集装箱）办公室进行安全检查，主要检查内容：消防器材设施是否完好有效、3 / 10

门窗锁具是否完好、是否有违规用电、插头线路办公设备是否完好、线路插头周围无杂物、印章凭证票据妥善保管、卡口设备设施是否完好等进行检查并填写检查记录。

2.2.3库管员根据《仓库日常安全检查表》中的内容每日对所管辖的仓库进行安全巡查，并填写检查记录表。

2.2.4机械车辆驾驶员每日对所驾驶的机械车辆进行“三检”（行车前、行车中、停车后），认真填写《机械车辆三检记录运行表》和《交接班记录》。

2.3行政管理部行政车辆日常检查

行政管理部负责对行政车辆进行日常安全检查、维修和保养工作，建立车辆台账和检查表，填写车辆检查记录。

2.4各部门日常安全检查

公司办公楼内所属办公区域、库房、档案室等由各部门负责人负责，办公楼内公共区域由行政管理部负责。各部门负责人或兼职安全员每周进行一次安全检查。主要检查内容：消防器材设施是否完好有效、门窗锁具是否完好、是否有违规用电、插头线路办公设备是否完好、线路插头周围无杂物、印章凭证票据妥善保管等。

3、定期安全检查

定期安全检查包括综合性安全检查、季节性安全检查、重大节假日安全检查、电气线路安全检查、消防安全检查、机械车辆安全安全检查、工属具安全检查、消防设施系统安全检查。

3.1综合性安全检查

/ 10

根据公司安全生产情况，由总经理、分管安全副总经理组织安全技术部、行政管理部、操作部、市场部、研发中心等部门每半年对公司进行全面的安全检查，检查内容分为“安全基础资料管理”和“现场作业安全”两个项目进行，对检查出的问题按要求填写在检查表上。

3.2季节性安全检查

根据春夏秋冬四季的变化特性，由主管安全副总经理组织安全技术部、行政管理部、操作部、市场部、研发中心等部门每季度进行一次检查，春季以防风、防雷、防火为重点；夏季以防暑、防汛、防火为重点；秋季以防火、防静电、防冻为重点；冬季以防火、防冻、防滑为重点；对检查出的问题按要求填写在检查表上。

3.3重大节假日安全检查

根据国家法定节假日时间安排，由主管安全副总经理组织安全技术部、行政管理部、操作部、市场部、研发中心等部门在节假日前进行安全检查，检查内容以用电安全、消防安全、现场作业安全、安保情况、应急预案处置情况进行检查，对检查出的问题按要求填写在检查表上。

3.4电气线路安全检查

根据《电气线路安全检查表》中的检查内容，安全技术部每月组织进行一次电气线路安全检查，对检查出的问题按要求填写在检查表上。

3.5消防安全检查

根据《消防安全检查表》中的检查内容，安全技术部每月组织进

/ 10

行一次消防安全检查，对检查出的问题按要求填写在检查表上。

3.6工属具安全检查

根据《工属具安全检查表》中的检查内容，安全技术部和操作部每月组织进行一次工属具安全检查，对检查出的问题按要求填写在检查表上。

3.7消防设施系统安全检查

消防设施系统由第三方维保单位根据月度检查表中的内容，每月对火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、喷淋系统、排烟系统、防火分隔等消防设施设备进行系统性检查，安全技术部负责监督检查。

4、不定期安全检查

不定期安全检查主要包括专项安全检查和临时性安全检查。4.1专项安全检查

针对公司主要生产设备、设施、场所进行的不定期专项检查，针对防汛、防风、防雷、防暑、防寒期间的安全生产特性和要求进行的安全检查。由公司安委办或安全技术部进行组织和实施，相关部门及专业技术人员参加。

4.2临时性安全检查

根据上级公司或地方政府职能监督部门要求组织开展的临时性安全检查。安全事故、事件之后进行的安全隐患排查。配合“安全生产月”等活动进行的安全检查及单位自行组织的临时性安全检查等。检查的组织实施及参加人员根据具体要求而定。

/ 10

5、安全检查记录

在各项安全检查过程中，应严格按照检查表中的内容和事先确定的检查标准、范围、要求进行检查、评判和记录。由检查人员如实填写检查表，内容包括：检查时间、检查场所和检查出的问题隐患项目及处理情况，由公司安全技术部将相关记录存档备查。

四、隐患分类

安全隐患是指作业现场、办公区域、设施设备等场所存在的可能导致事故的隐患，其种类具体分为：人的不安全行为、设施设备的不安全状态、物品及工具本身存在的质量缺陷、违反操作规程和工艺缺失、作业场所安全环境因素等。

按隐患的严重性和隐患整改的难易程度，将安全隐患分为：一般隐患、较大隐患和重大隐患。在24小时内处理结束的隐患定为一般隐患；在一周之内能处理结束的隐患定较大隐患；对一周以上才能处理结束的隐患定为重大隐患。

五、隐患汇报

1、公司全体员工在日常生产经营活动中发现“三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）”情况或存在易燃易爆危险品作业时均有权停止作业，及时向该主管部门经理和安全技术部汇报。各部门根据各分管领导的管辖范围，及时向各分管领导逐级进行汇报。

2、公司全体员工在日常生产经营活动中发现水路、电气线路、消防设施设备及其它存在安全隐患问题时，及时向该部门经理和安全技术部汇报，存在隐患的部门经理应及时向各分管领导逐级进行汇报。

/ 10

3、公司全体员工在日常生产经营活动中发现外来人员或车辆在本公司内进行非业务相关活动的，必须立即进行阻止，及时向该部门经理和安全技术部汇报。

4、机械车辆驾驶员在作业中发现机械车辆存在安全隐患时，必须立即停止作业，向该班组和部门负责人逐级进行汇报，并向安全技术部进行车辆报修。

5、工属具在作业使用过程中发现安全隐患的立即停止使用，向该班组和部门负责人进行逐级汇报，并向安全技术部进行维修或报废换新。

6、公司安全技术部在日常安全检查中发现的隐患问题，要通过办公系统平台向安委办进行通报。

六、隐患整改

1、安全检查时发现的一般隐患问题，责任部门、班组及相关单位应立即开展现场整改，消除隐患，并对现场有关人员进行教育和警示。整改部门、班组及相关单位责任人现场进行监督整改，安全技术部根据检查情况应如实进行记录，并做好跟踪监督检查和落实整改复查。

2、对存在较大隐患和重大隐患问题的，要结合隐患情况，分类、分部门进行整理，按照轻重缓急、严重程度的原则由签发部门向相关责任部门、责任单位下达《隐患整改通知书》，督促和要求限期整改完成，并已书面形式反馈整改落实情况。

3、《隐患整改通知书》作为安全检查和隐患整改的工作记录痕迹，其内容包含：落实整改责任部门或整改单位和整改责任人，明确整改内

/ 10

容和整改要求，制定整改措施，明确整改期限，整改责任人手写签名和日期等相关记录均应规范、准确、清晰的进行记录，后附在检查记录中妥善保存归档。

4、整改责任部门或单位要按照《隐患整改通知书》中的要求限期完成整改，整改完毕后向签发部门反馈整改结果。经签发部门复查验收合格后，以书面形式在《隐患整改通知书》上记录复查结果和复查人签字确认。若验收不合格的，责任部门或单位则继续进行整改，直到复查验收合格为止。

5、处理安全隐患过程中，必须按照整改措施严格执行。处理一般隐患时必须有当班班长和安全员进行监督整改；处理一般隐患和较大隐患时，必须有责任部门或单位负责人、班组长和安全员在现场进行监督整改。

6、存在安全隐患的责任部门和单位要积极配合安全技术部及各检查部门、组织的落实跟踪隐患整改工作，必须严格按照规定落实整改，在整改过程中存在困难因素的，应立即向公司领导汇报，解决整改问题。

7、在隐患整改期间对存在问题隐患的设施、设备、工属具等影响安全生产作业的，一律停止使用，待整改完毕验收合格后恢复使用。

七、整改措施计划

整改项目中受限于物资、技术、资金等条件，责任部门或单位不能立即解决的，以书面形式制定安全整改措施计划上报公司主管领导和安全技术部，计划安排整改措施。整改完毕前，必须采取有

/ 10

效的临时防范措施，并指定专人负责落实，防止在此期间发生事故或案件，严禁在未整改完毕并复查合格的情况下冒险生产作业。

八、本制度从2018年XX月XX日起执行。

/ 10

第二篇：安全隐患排查管理制度

安全生产隐患排查管理制度

依据市安监局及县安监局对各单位安全隐患排查的总体要求，结合我项目部安全生产的实际情况，特制定项目部安全生产隐患排查管理制度，作为今后的安全隐患排查依据，实现我公司安全隐患排查工作的制度化和常态化，有效防止和减少各种安全事故的发生，从而实现项目的安全生产，保障员工的健康、安全发展。

一、隐患排查组织机构：成立安全隐患排查领导小组，由总经理担任主要负责人，工程设备部经理任组长，主要负责安全隐患排查的统筹安排，安全员任副组长，负责安全隐患排查的实施、监督、检查工作，各部门主管负责相应区域的安全生产活动，并有责任配合安全隐患排查小组的检查并实施整改项。

二、工作目标：根据该管理制度，由工程设备部组织，定期开展隐患排查及安全生产专项整治行动，逐步找出生产过程中存在的各个安全隐患点，真正做到以“安全第一，预防为主”思想为指导，防止和遏制重大事故、职业病危害防治为目标，推动安全生产责任制落实，建立安全事故隐患治理长效机制，真正确保安全生产。

三、本管理制度制定依据：《中华人民共和国安全生产法》、《甘肃安全生产条例》、《中华民共和国消防法》、本公司《安全生产管理及应急预案》、本公司《消防系统管理办法》、本公司《危险化学品安全管理条例》、本公司的《安全生产管理制度》、本公司《配电室管理办法》。

四、隐患排查内容

1.重点区域：配电室、消防系统、钢筋加工生产车间、库房、办公室及食堂、施工现场、坑基、产品安全隐患。2.检查项目内容

（1）消防系统隐患排查内容：消防中控室设备、灭火器的压力及有效期、消防栓的完整性及水压、喷淋系统完整性及水压、消防报警电话、紧急照明灯、防火阀、排烟风机、地下消防泵房及消防池水位等硬件设施进行一次全面检查；同时对消防值班、消防中控器监控记录、消防设施巡检记录、消防中控室值班管理制度、消防疏散图、消防疏散标识、消防系统管理制度等软件系统，以上内容消防值班人员每周自查一次，隐患排查小组每月检查一次排查一次。

（2）配电室隐患排查内容：高低压配电柜电压电流值、直流屏、远程监控设施、电缆沟有无进水、安全警示标识、绝缘胶皮完好性检查、电工专用防护用品的完好度及有效期、安全疏散通道、灭火器数量与位置、值班记录、值班人员资质证书、现场有无杂物、防蚊虫设施、防鼠设施、温度保证设施等，以上内容值班电工每周自查一次，隐患排查小组每月检查一次。（3)化学试剂存放库隐患排查内容：管理方面内容有化学试剂采购、储存、使用管理制度及事故应急预案、危化品技术说明书、危化品的分类储存、台账、温湿度记录、危化品发放记录、危化品的规范使用、化学试剂的废液处理及危化品管理人员的培训档案与证书；硬件方面的内容有：化学试剂存放房间是否符合要求、防护用品是否齐全完整、紧急救援用品是否齐全有效、降温排风设施是否有效，以上内容由质检部危化品管理人员每周自查一次，隐患排查小组每月检查一次。

(4）生产车间的隐患排查内容：设备操作是否按照标准操作规程、生产防护用品如手套、护目镜等有无及使用情况、用电安全项目检查、消毒用酒精的使用情况、工艺管道及设备用压力表、安全阀的完好性及检验合格证、车间消防通道的通畅性及消防设施的完好性。（5）动力机房隐患排查内容：消防设施通道、压力容器、特种设备、高温防护措施、噪音防护措施、电气安全、机房管理制度

（6）库房：消防设施完好、消防通道畅通性、有无危化品存放、通风设施、冷库及阴凉库的完好性、库房盘管风机的完好性、叉车的完好性及维保记录等，这些项目由。

（7）办公区域：吸烟、电脑、插线板、充电器、电扇、热水器、消防通道、消防疏散标识、灭火器数量及位置，以上项目的日常管理和监督由办公室主任负责，隐患排查由工程设备部会同办公室主任一起检查，每月一次。

（8）厂房设施：外墙铝塑板有无脱落、广告牌支架是否结实牢固、高空悬挂物、避雷设施完好性、临时用电状况、维护维修改造活动有无防护措施及警示标识，以上内容的检查由工程设备部负责，每个季度进行一次自查。

（9）第三方安全隐患排查：涉及公司于第三方合作的产品生产、研发、销售合作、厂房出租及工程建设方等，安全隐患排查工作依据本公司的相关制度执行。

（10）员工健康档案：该项任务主要由公司办公室完成，新入职员工必须通过健康体检，有健康证者方可入职，老员工至少每年组织一次体检，确保各个员工良好的身体状况，一旦发现员工患有传染病或者职业病，必须第一时间通知本人和公司领导，对其采取积极的措施，防止对其他员工及产品造成安全隐患。

（11）产品安全隐患：该项任务主要由生产部及质管部依据（药品生产管理规范）的要求，对产品生产的全过程实施跟踪，发现安全隐患及时处理，确保患者手中的药为放心药。

五、安全隐患处理程序

各单位自查出的安全隐患由本部门协调解决，本部门无法解决的及时上报安全隐患排查领导小组处理，如遇需要公司协调的问题，由该小组组长及时上报公司寻求公司支持，最终确定解决方案及整改措施。

安全隐患排查小组检查出来的问题，应及时做好记录，由检查人员给各单元所属部门下发整改通知书，并报公司办公室存档，通知书写明隐患名称、类型及建议整改措施及复查时限。安全员要根据开发区安监局的各种会议精神、专业培训和发放的各种安全教材，在公司要做到上传下达，并结合我公司的实际情况，组织公司员工积极学习培训，提高公司管理层及广大员工的安全生产意识。奖惩措施 1 奖励条件

以班组为单位，该班组安全管理优秀，本内安全隐患排查无整改项 发现安全隐患及时整改，并且能够举一反三的查找出其他隐患，整改后该单位未查出安全隐患者。

发现重大安全隐患及时上报，使项目及个人免受较大损失者。提出合理化建议，对项目的安全管理起到明显提升作用的人 3 惩罚条件 以班组为单位，无视公司及部门的管理制度，该班组成员违章操作造成巨大安全事故隐患者，该班组全部受罚。

连续三次提出同样的安全隐患未整改或者敷衍了事的个人和单位。不配合公司的安全隐患排查工作，不积极参加公司组织的安全培训者。4 奖惩办法：隐患排查小组应据实出具隐患排查报告，并建议公司对相关单位或个人依照安全生产管理制度的奖惩措施进行奖惩。七安全生产档案管理

要建立健全安全生产档案，内容应该包括政府主管部门的检查及整改记录、公司内部隐患排查记录及安全防护品、应急救援物品台账、公司安全生产事故档案、公司的各种安全生产管理制度及应急预案、特种作业人员资质证书、上岗证明复印件等。附件：安全隐患排查表

第三篇：安全隐患排查管理制度

安全隐患排查治理制度

1.目的

为进一步落实国家安监局16号令；加强公司安全管理，提高职工安全意识。特修订本制度。2.范围

适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控等管理。3.职责

总经理领导组织每旬度的隐患排查；安全主管负责隐患排查的建档和监控，并领导安环部分落实隐患的整改治理；各部门主管对本部门的安全隐患排查和整改治理负主要责任；隐患整改复查及人员对整改过程及结果跟踪和评价。4.内容 4.1基本要求

4.1.1安全检查是安全生产工作的重要手段，其几本任务是：发现和查明各种危险因素和事故隐患，监督各项安全规章制度和安全操作规程的实施；制止违章作业、违章指挥；防范和整改事故隐患。4.1.2各级安全排查（包括岗位巡查，各车间、各部门组织的日常检查，公司组织的综合性排查，以及各种专业、季节性检查）要严格安全检查规定，静心组织，确保检查质量。

4.1.3安全隐患排查必须有明确的目的、要求和具体计划，要加强领导，充分发动职工的积极参与安全隐患排查，确定整改责任人，认真落实整改，避免安全检查走过场，流于形式。

4.1.4安全隐患排查以查思想、查纪律、查制度落实、查组织领导、查各项记录执行情况，查是个隐患为主，重点是锅、容、管、特、危险化学品的生产、使用、存储和安全用电管理。

4.1.5安全隐患排查情况建档控制，对查出的问题、原因和整改措施及落实要认真做好记录并对过程和整改效果进行建档，并对全过程进行监控。

4.1.6安全隐患排查情况及治理进度情况试试行公示挂牌管理，接受职工的监督，充分动员权益职工积极参与。对隐患要实行挂牌管理督办。

4.1.7各级安全检查组织和人员，有权要求受检查单位汇报安全生产、劳动保护工作情况，及时提供有关资料，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥、违章作业行为，对重大事故隐患有权提出处理意见。4.2组织与形式

4.2.1公司综合性安全检查，由公司总经理领导组织安环部门和各有关部门主要负责人参加，每月至少两次。设备、电器仪表、生产工艺、危险品库、关键安全及消防设施、特种设备等各项检查，由各部门组织每月不少于四次检查，并做好排查记录和安全会议台账记录。4.2.2主管安全的领导组织技术人员、安全员、值班班长，每周进行一次。并做好检查记录和隐患整改台账。4.2.3班组长及各岗位职工要严格履行交接班检查和班长巡回检查。各岗位操作工、维修人员要按照规定每小时对自己分管的设备、设施进行一次巡检，对出现的问题和隐患，做到及时发现，随时处理，并做好检查、整改记录。

4.2.5实行安全责任区制度，公司安全检查组实行分组分区域检查，在检查后一周内，阴检查疏漏或不认真，该检查出的隐患没有发现而造成事故的，安全检查组有关人员要承担相应的责任，并根据情节给与一定的经济处罚。

4.2.6实行安全隐患告示挂牌制度，对安全隐患排查治理的工作情况每一阶段实行上墙公示，充分动员员工积极参与和监督工作。4.2.7凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按照规定进行处罚，对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理。4.2.8除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。4.3隐患整改治理

4.3.1各单位对各级检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实整改措施，做到定人，定时积极组织整改。

4.3.2对隐患整改治理要建立专门的台账并由安环部门组织实施监督和复查。

4.3.3对查出的事故隐患，凡班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司。

4.3.4对因种种原因不能马上整改的隐患，在不危机安全生产的前提下，应制定出计划、按期解决，兵才去可靠的安全措施，设专人监护运行。对难以保证安全生产的隐患，要立即停车整改。

4.3.5对较重大的隐患整改，由公司安环部门下达“隐患整改通知书”，隐患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况及时上报设安处存档。

4.3.6对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故的，将同时追究单位主要责任人责任。

第四篇：安全隐患排查管理制度

1.总则

1.1为使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。2.隐患排査的职责

2.1公司总经理应对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排查工作，并保证安全资金的投入，组织解决各类安全生产隐患。

2.2安全环保部对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，负责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间领导人为分管安全生产的第一责任人，3.安全检査管理制度 3.1目的：

通过安全检查手段及时发现各种危险、危害因素和隐患并督促整改，从而消除人的不安全行为和物的不安全状态，规范不安全现场，达到控制和预防事故发生，保障员工安全和企业财产安。3.2适用范围：

本制度适公司各部门及车间。3.3职责分工

1)公司安全环保部：负责牵头组织各部门负责人进行公司各种形式的安全检查工作（每月至少一次）；负责组织消防设备设施、机械、电气、特种设备设施、劳保防护用品的规范佩带、规范操作等专项安全检查及日常巡查工作。

2)各部门及车间：负责组织内部安全生产自查、隐患治理以及日常巡查工作，落实公司及上级安全检查的隐患治理工作； 3.4安全检查内容

1)检查执行安全生产“五同时”情况；

2)检查安全生产管理制度和操作规程是否健全和贯彻执行等情况； 3)检查设备设施安全运行及安全装置等情况；

4)检查生产现场作业环境安全情况及生产作业现场安全管理情况； 5)检查厂内道路交通安全管理情况及上下班路途安全管理情况；

6)检查防火、消防设施、特种设备、重大危险源管理（含预防措施执行应急处理）情况； 7)检查安全教肓情况，包括特种工教肓、“三级”教育、“四新”教育、改变工种教育、复工教育；

8)检查劳动防护用品正确穿戴使用管理等情况； 9)检查特种作业人员持证上岗情况； 3.5安全检查形式

安全检查包括：日常巡视安全检查、班组安全检查、车间安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查、临时性安全检查等。1)日常巡视安全检查

(1)安全环保部：

a在部门及车间范围内负责进行对物的不安全状态、人的不安全行为、不安全现场规范性管理、重大安全隐患源的预防措施执行情况、应急处理措施知晓情况、相关方安全管理等安全巡查；

b巡查中及时纠正违规违章行为，安全隐患填写《安全隐患整改通知单》通知相关单位限期整改；

（2）车间、部门安全检查

a车间主任/部门经理对部门的安全生产情况每周组织一次安全检查；

b检查及时纠正违规违章行为；对安全隐患制定整改措施，落实责任人限期进行治理，本部门无力解决的上报安全环保管理委员会协调解决；

c落实公司及上级检查中的安全隐患整改到位情况； 4）节假日的安全检查

（1）节假日包括：元旦、春节、“五一”劳动节、“十一”国庆节及暑假等假日；（2）由安全环保部牵头组织各部门车间在节假日前对公司范围内进行安全检查；（3）检查内容包括：易燃易爆场所、化工危险物品存放场所、火灾隐患及消防设施、动力设备设施完好情况等；

（4）检查工作结束后，下发《安全隐患整改通知单》，对检查中的问题和安全隐患落实责任单位、责任人，在放假前进行整改到位；

（5）检查结果填写检查记录，安全隐患登记台账。5)季节性安全检查

季节性安全检查：是按照不同季节以防火、防爆、防雷击、防触电、防汛、防鼠、防食物中毒、防冻等为重点进行安全检查。(2)检查单位及内容： a雷雨季前检查

a)设备科牵头检查电气设备设施、动力线路的完好情况和设备接地情况、避雷设施完好情况、排水地沟畅通情况，是否存在漏电隐患，检查避雷设施检测情况及检查建筑房屋防漏及有关设施防风情况；

b)综合管理部按照防汛工作要求对夏季防汛工作进行安全检查;c)安全检查后对存在的问题制定防范措施，防止发生意外事故。

b暑期前检查

a)综合管理部检查防暑降温措施工作情况； b)设备科牵头检查防暑降温设备设施情况； c)综合管理部负责检查防鼠、防食物中毒等情况；

d)安全检查后，对存在的问题制定防范措施，防止发生中暑、食物中毒等事故。

c冬季前检查

a)设备科部检查供暖设备、生活设施防冻、保暖情况、设施完好情况； b)综合管理部检查融冰物资准备情况；

c)检查结束后对存在的问题制定防范措施，保证冬季供暖及保暖。

(2)各类季节性检查结束后，下发《安全隐患整改通知单》，对查出的问题制定整改措施，落实责任单位、责任人限期完成。6)专业性和专项工作安全检查

(1)专业性和专项工作安全检查包括：设备设施及特种设备设施安全检查、电气设备设施安全检查、防火及消防安全检查、重大危险源安全检查、生产作业现场安全检查、夏季防洪安全检查、道路交通安全检查等。(2)检查单位及内容

a特种设备及一般设备检查（设备科负责）b电气设备设施安全检查（设备科负责）c防火及消防安全检查（综合管理部负责）d重大危险源安全检查（安全生产领导小组负责）e生产作业环境现场的安全检查（综合管理部）f道路交通及上下班途中安全检查（综合管理部）g其它有关专业性和专项安全检查

(3)各类专业（专项）安全检查结束后，下发检查通报，对查出的问题制定整改措施，落实责任部门、责任人限期完成。3.6安全检查要求

1)安全检查活动必须要有明确的目的、要求、内容和计划，认真组织和解决问题； 2)各类安全检查的频次不少于本制度规定的频次；

3)各类安全检查必须要有详细的检查记录，根据检查记录的依据下发检查通报或隐患整改通知；

3.7安全隐患落实和整改

1)各类检查工作结束后，检查部门以《安全隐患整改通知单》的形式，制定隐患整改措施，落实责任部门、责任人限期整改，并跟踪治理直至验收合格达标；

2)检查部门要建立安全隐患整改登记台帐，检查结束后，将安全隐患登记台账；

3)隐患整改部门接到安全隐患整改通知后，必须认真组织项目整改，要落实到本班组、个人按期完成，并组织内部验收。验收合格后将《安全隐患整改回执单》及时回执反馈下达整改通知部门；

4)下达整改通知部门收到《安全隐患整改回执单》后，组织对整改项目进行验收，验收合格后在《回执单》签署验收意见，验收不合格要求整改单位继续整改并复查验收，直至合格； 3.8安全生产检查考核

安全生产检查的考核见《安全生产责任制和责任追究管理制度》。3.9资料管理

1)安全生产管理小组会等有关部门组织的各类安全检查资料：安全生产巡检记录本、安全全检查记录本、安全隐患整改登记台帐、安全检查通报、不符合纠正措施与预防措施 通知单等由综合管理部归档管理，保存期为3年；

2)车间组织的内部安全检查资料：专（兼）职安全员安全生产巡检记录本、安全隐患整改登记台帐、班组安全检查记录本、车间安全检查记录本、车间安全考核，由各车间专（兼）职安全员归档管理，保存期为3年。4.安全隐患排査的开展

4.1隐患排查前要制定排查计划和方案，明确排查目的、范围，选择合理的排查方法。4.2隐患排查根据安全生产的需要和特点可以采用综合检查、专业（项）检查、季节性检查、节假日检查及日常检查等多种方法。各部门可以以自查、互查等多种形式展开排查，牵头组织部门和制造部门要隨时开展监督检查工作。

4.3公司各部门和各车间均要在本部门所负责的工作范围内开展隐患排查工作，制定隐患排查的领导小组，明确负责人和监督人，真正做到排查工作有人负责，有人监督。5.隐患排査的治理

5.1对排查出的问题，要制定出治理方案和措施，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求以及要达到的效果。重大事故隐患在治理前应釆取临时控制措施和制定应急预案。

5.2各车间要将排查出各种安全生产隐患问题进行分类，并按“五确认，一兑现”的要求 进行汇总，落实责任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。同时要将隐患问题汇报制造部存档整理，进行闭环管理。

6.附则 6.1附录

附件一：《安全隐患整改通知单》 附录二：《安全隐患整改回执单》

第五篇：安全隐患排查治理管理制度

安全隐患排查治理制度

山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司

安全隐患排查治理制度

为了把安全隐患排查治理工作落实到实处，把事故消灭在萌芽状态，根据《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《煤矿重大生产隐患认为办法》等相关法律、法规，特制定本制度。

一、领导组

组

长：李

朴（矿

长）副组长：贺建华（安全副矿长）

成承云（通风副矿长）

贾保生（生产副矿长）

成小平（技术副矿长）

郭恩合（机电副矿长）成员：各科室成员。

二、排查制度

1、每月10、20、30日由组长组织有关人员从井下到井外对各个生产环节、生产系统进行检查，发现隐患，安排人员立即排查整改，并做到有人安排、有人负责、有人验收，并备案存档。

2、生产班在工人进入工作面之前，由班长、安全员、瓦检员组成生产现场隐患排查小组，对本班所有巷道及工作面，从顶板、通风、瓦斯、运输、提升等进行一次全面检查，发现隐患，安全人员及时排除，同时也必须做到谁安排、谁负责、谁验收，保证排查到底，决不迁就验收，一拖再拖。

3、生产过程中，顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾等隐患存在时，现场人员必须及时排查，并向带班长、安全员报告，更好地组织排查治理。

4、排查通风实施、机电设备中的隐患时，需要改造、增设、保养维修时，科长、队长、技术员做好计划，向组长反映，提交领导组审议批复后，立即安排处理。

5、督促井下各工种，严格执行操作规程，纠正违章操作与指挥，支护工、机电工、瓦检员、放炮员、绞车司机对本职工尽心尽责，发现隐患通知相关人员，及时排查。

6、副矿长、安全员、技术员对生产系统各个环节，经常深入现场、认真检查、指导纠正各项工作。

7、井下支护工要时时检查所有巷道棚架、顶板情况，发现问题及时更换或处理，如发现有不规格棚架、离层顶板时拖日不处理，领导组对有关人员严厉处罚。

8、对火灾、瓦斯、煤尘隐患，各级负责人高度负责，毫不含糊，经常监督相关工种按标准完成本职工作，谁工作马马虎虎，吊儿浪当，就追究谁的责任，必要时班组长可当班做出处罚或开除。

9、主斜井、副井回风井三井口20米范围内严禁烟火，井口负责人严格把关、决不能把任何火源引入井下，并且非工作人员严禁在井口逗留。

10、在每年夏、秋两季，对防洪工作由办公室负责人对水防洪提、水渠做好每次下雨前后检查，发现问题及时处理，如问题严重则向矿长反映，组织人员及时抢修。

三、治理制度

1、一般隐患

（1）根据隐患类别及范围，制定隐患整改责任人，立即整改或限期整改。

（2）对于限期整改的隐患，由整改责任人负责现场监督整改和整改验收。

（3）整改完毕，验收合格后报煤矿主要负责人负责现场审核、签字备案。

2、重大隐患

（1）凡发现存在重大隐患，应立即停止生产，排除隐患。（2）由组长负责组织制定隐患整改方案，安全保障措施，落实整改的内容、资金、限期、下井人数、整改作业范围，组织有关人员现场实施。

（3）整改项目完成后，按照重大隐患整改验收标准，组织领导人员进行自检。

（4）自检合格后，书面向安全监督管理部门提出恢复生产的申请，未经有关部门验收，不得擅自组织生产。

四、上报制度

1、每季度每一周将上一季度重大隐患整改情况向安全生产监督管理部门提交书面报告。

2、每次报告应当由煤矿主要负责人签字。

3、报告应将产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果报告清楚，煤矿应当登记建档。

4、如有重要情况应当随时报告。

安全隐患排查治理管理

制度汇编

山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司

一、安全隐患排查治理制度

为了把安全隐患排查治理工作落实到实处，把事故消灭在萌芽状态，根据《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《煤矿重大生产隐患认为办法》等相关法律、法规，特制定本制度。

三、领导组

组

长：李

朴（矿

长）副组长：贺建华（安全副矿长）

成承云（通风副矿长）

贾保生（生产副矿长）

成小平（技术副矿长）

郭恩合（机电副矿长）成员：各科室成员。

四、排查制度

1、每月10、20、30日由组长组织有关人员从井下到井外对各个生产环节、生产系统进行检查，发现隐患，安排人员立即排查整改，并做到有人安排、有人负责、有人验收，并备案存档。

2、生产班在工人进入工作面之前，由班长、安全员、瓦检员组成生产现场隐患排查小组，对本班所有巷道及工作面，从顶板、通风、瓦斯、运输、提升等进行一次全面检查，发现隐患，安全人员及时排除，同时也必须做到谁安排、谁负责、谁验收，保证排查到底，决不迁就验收，一拖再拖。

3、生产过程中，顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾等隐患存在时，现场人员必须及时排查，并向带班长、安全员报告，更好地组织排查治理。

4、排查通风实施、机电设备中的隐患时，需要改造、增设、保养维修时，科长、队长、技术员做好计划，向组长反映，提交领导组审议批复后，立即安排处理。

5、督促井下各工种，严格执行操作规程，纠正违章操作与指挥，支护工、机电工、瓦检员、放炮员、绞车司机对本职工尽心尽责，发现隐患通知相关人员，及时排查。

6、副矿长、安全员、技术员对生产系统各个环节，经常深入现场、认真检查、指导纠正各项工作。

7、井下支护工要时时检查所有巷道棚架、顶板情况，发现问题及时更换或处理，如发现有不规格棚架、离层顶板时拖日不处理，领导组对有关人员严厉处罚。

8、对火灾、瓦斯、煤尘隐患，各级负责人高度负责，毫不含糊，经常监督相关工种按标准完成本职工作，谁工作马马虎虎，吊儿浪当，就追究谁的责任，必要时班组长可当班做出处罚或开除。

9、主斜井、副井回风井三井口20米范围内严禁烟火，井口负责人严格把关、决不能把任何火源引入井下，并且非工作人员严禁在井口逗留。

10、在每年夏、秋两季，对防洪工作由办公室负责人对水防洪提、水渠做好每次下雨前后检查，发现问题及时处理，如问题严重则向矿长反映，组织人员及时抢修。

三、治理制度

1、一般隐患

（1）根据隐患类别及范围，制定隐患整改责任人，立即整改或限期整改。

（2）对于限期整改的隐患，由整改责任人负责现场监督整改和整改验收。

（3）整改完毕，验收合格后报煤矿主要负责人负责现场审核、签字备案。

2、重大隐患

（1）凡发现存在重大隐患，应立即停止生产，排除隐患。（2）由组长负责组织制定隐患整改方案，安全保障措施，落实整改的内容、资金、限期、下井人数、整改作业范围，组织有关人员现场实施。

（3）整改项目完成后，按照重大隐患整改验收标准，组织领导人员进行自检。

（4）自检合格后，书面向安全监督管理部门提出恢复生产的申请，未经有关部门验收，不得擅自组织生产。

四、上报制度

1、每季度每一周将上一季度重大隐患整改情况向安全生产监督管理部门提交书面报告。

2、每次报告应当由煤矿主要负责人签字。

3、报告应将产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果报告清楚，煤矿应当登记建档。

4、如有重要情况应当随时报告。