第一篇：大同矿区马脊梁街道办事处2016年部门决算概况一
大同市矿区马脊梁街道办事处
2016年度部门决算
第一部分
概况
一、本部门职责
（一）认真贯彻落实中央和省委、市委以及区委的各项方针、政策，提出落实方案并组织实施，在街道党工委领导下，做出全面规划和正确决策，保证各项任务全面较好地完成。
（二）全面负责街道的社会工作和行政管理工作，组织社区居民委员会开展各项社会活动，严格执行国家的法律、法规和政策，依法搞好计划生育管理，社会优抚最低生活保障，殡葬管理社区建设等工作。
（三）加强街道社区精神文明建设，引导人们树立正确的世界观、人生观、价值观，指导各社区居民委员会构建自我管理，自我教育，自我服务，自我监督的社会组织体系，配合区委区政府各有关部门做好各项工作，完成区委、区政府交办的其它各项工作任务。
二、部门构成
矿区马脊梁街道下设：民政、计生、综治、财务、居民医保等办公室。第二部分
2016年度部门决算报表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年收支决算总表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年决算收入总表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年决算支出总表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年财政拨款收支决算总表 大同市矿区马脊梁街道办事处2016年财政拨款收入决算总表 大同市矿区马脊梁街道办事处2016年财政拨款支出决算总表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年一般公共预算支出决算表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年公共预算安排基本支出分经济科目表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年政府性基金决算收入表 大同市矿区马脊梁街道办事处2016年政府性基金决算支出表 大同市矿区马脊梁街道办事处2016年一般公共预算“三公”经费支出决算情况统计表
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年机关运行经费决算财政拨款情况统计表
第三部分2016年度部门情况说明
一、2016年度部门决算收支情况
（一）决算收入情况
大同市矿区马脊梁街道办事处2016年收入决算148.03万元，比2015年增加21.33万元;一般公共预算收入147.95万元，比2015年减少（增加）21.35万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2016年基本支出97.01万元，比2015年增加5.71万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是调资。其中：人员经费79.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费17.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2．2016年项目支出11.64万元，比2015年增加3.54万元。项目支出主要用于：政府集中采购、维稳、社区办公经费等。
二、“三公”经费情况
2016年“三公”经费决算0万元，比2015年减少（增加）0万元。其中因公出国（境）费用0万元，比上年预算（增减）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年增减0万元。增减原因：无。
政府决算采购情况说明：办公类
4.5 万元，工程类
0 万元，服务类
0 万元，总计
4.5万元。
三、政府性基金决算情况
无。
四、机关运行经费情况
2016年决算机关运行经费共计17.78万元，比2015年预算增加1.08万元，原因：公用经费支出增加。
五、国有资产占有使用情况 1.车辆情况 大同市矿区马脊梁街道办事处预算编制汽车0辆，实有0辆
2.房屋情况
单位办公用房面积合计480平方米。
名词解释
（一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
（五）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二篇：茂名站前街道办事处2017年部门决算
茂名市站前街道办事处2017年部门决算
基本情况说明
第一部分 茂名市站前街道办事处概况
（一）部门主要职责
茂名市站前街道办事处为茂南区人民政府属下的行政机关部门，内设机构：党政办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室、综治维稳信访办公室、行政综合执法办公室。主要职能：一是宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拨和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。二是制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。三是维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。四是履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。五是办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入茂名市站前街道办事处2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道办本级和下属3个预算单位（司法所、文化站、劳动保障所）。
第二部分 茂名市站前街道办事处2017年部门决算情况说明
一、2017收入决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）收入总体情况
茂名市站前街道办事处2017年总收入788.71万元，其中，本年收入788.71万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入788.71万元，比上年决算数增加498.87万元，增长173%。主要原因：工资薪酬和住房公积金等政策调整变化。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：与上年保持不变。
（二）支出总体情况
茂名市站前街道办事处2017年支出788.71万元，其中本年支出788.71万元，具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出626.49万元，主要用于人员经费和公用经费，比上年决算数增加455.66万元，增长267%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。
2.公共安全支出25.39万元，主要用于司法事务，比上年决算数增加10.36万元，增长68.93%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策调整变化。
3.文化体育与传媒支出19.94万元，主要用于文化管理事务，比上年决算数增加4.31万元，增长27.58%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。
4.社会保障和就业支出81.35万元，主要用于退休费及人力资源和社会保障管理事务，比上年决算数增加14.29万元，增长21.31%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。
5.医疗卫生与计划生育支出35.54万元，主要用于文化管理事务，比上年决算数增加14.25万元，增长66.94%，主要原因是计划生育管理事务增加。
二、2017财政拨款收入支出总表说明
（一）2017财政拨款收入说明
茂名市站前街道办事处2017财政拨款收入合计788.71万元。其中：一般公共预算拨款收入788.71万元，比年初预算数增加93.51万元，增长13.45%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是与上年不变。
分功能科目来看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出626.49万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全（类）司法（款）支出25.39万元，主要用于司法事务；文化体育与传媒（类）文化（款）支出19.94万元，主要用于文化管理事务；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位退休（款）支出81.35万元，主要用于退休费及人力资源和社会保障管理事务；医疗卫生与计划生育支出35.54万元，主要用于文化管理事务。
三、2017财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占29.53%，完成预算的100%，公务接待费支出8.45万元，占70.47%，完成预算的100%。2017“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开
支。
与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.64万元，下降5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.19 万元，下降5.10%；公务接待费支出决算减少0.45 万元，下降5.06 %。因公出国（境）费支出不变的主要原因是没有该方面工作的需要；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央“八项规定”的精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占29.53%；公务接待费支出8.45万元，占70.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要没有该方面工作需要；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要没有该方面工作需要；（3）境外业务培训及考察0万元，主要没有该方面工作需要。
2..公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，其中：
公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要没有该方面工作需要；公务用车运行及维护支出3.54万元，2017年街道办机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务活动。
3.公务接待费支出8.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，街道办机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要没有该方面工作需要；发生国内接待135次，接待人数共1267人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出53.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加减少4.49元，降低7.78%。主要原因是：厉行节约办公费。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款
利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
茂名市站前街道办事处
2018年9月26日
第三篇：2015年级部门决算公开内容目录部门概况主要（模版）
2015县级部门决算公开内容
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015主要工作完成情况 第二部分 本部门2015部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第四篇：《猛追湾街道办事处》2016年部门决算编制说明
《猛追湾街道办事处》2016年部门决算编制说
明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。主要职责是：
1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。
2．负责拟订街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
3．负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区安全工作。
4．负责拟订社区建设工作规划并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织 发展。
5．负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。
6．负责统筹城乡社会发展工作；组织实施推进城乡一体化工作；负责土地整理、国土管理工作；协调配合农民集中居住区建设工作，负责指导农民集中居住区的管理工作（涉农街道）。
7．承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.深化政务服务平台建设，提高服务水平、办事效率。
2.积极开展全国平安社区建设，做好重点部位安全工作。
3.积极整合街道、社区、网格等多方力量，真正实现线上线下联动联勤、联调联处。
4.深入开展城乡环境综合治理，认真开展食品、药品安全宣传和监督检查工作。
二、部门概况
下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计6380.29万元，与2015年相比减少3950.25万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。（都为财政拨款收入）
2016年本年支出合计6380.29万元，与2015年相比减少3950.25万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。其中：基本支出2213.75万元，占34.7%，增加108.58万元，主要变动原因办公成本增加等；项目支出4166.54万元，占65.3%，减少4058.83万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。
四、财政拨款收支决算情况
2016财政拨款收支总决算6380.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3950.25万元，下降38%,主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016一般公共预算财政拨款支出10228.71万元，占本年支出合计的160%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加777.21万元，增长8%。主要变动原因人员支出和产业促进资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出10228.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3167.13万元，占31%；公共安全支出132.37万元，占1.64%；科学技术支出1万元，占0.01%；文化体育与传媒支出63.09万元，占0.6%；社会保障和就业支出645.94万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出69.08万元，占0.6%；节能环保支出10万元，占0.1%；城乡社区支出2282.15万元，占22%；农林水支出5万元，占0.05%；资源勘探信息等支出3742万元，占37%；住房保 障支出110.95万元，占1%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务2010301行政运行支出2016年决算数为1861.63万元；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出2016年决算数为210.94万元；2011308招商引资2016年决算数为75.33万元。完成预算68%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少办公开支。
2.公共安全2049901其他公共安全支出2016年决算数为95.48万元，完成预算72%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
3.文化体育与传媒2070199其他文化支出2016年决算数为34.86万元；2070308群众体育2016年决算数为16.84万元，完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
4.社会保障和就业2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2016年决算数为23.48万元；2080208基层政权 和社区建设2016年决算数为342.93；2080299其他民政管理事务支出2016年决算数为15.95；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为99.11；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为80.7；2080805义务兵优待2016年决算数为17.79；2089901其他社会保障和就业支出2016年决算数为92.35万元，完成预算104%。决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准增加。
5.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗2016年决算数为38.81万元；2100503公务员医疗补助2016年决算数为7.68万元；2100599其他医疗补助支出2016年决算数为1.28万元；2100799其他计划生育事务支出2016年决算数为16.32万元，完成预算93%。决算数小于预算数的主要原因是人员数字变动。
6.节能环保2110199其他环境保护管理事务支出2016年决算数为8.34万元，完成预算83%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
7.城乡社区2120104城管执法2016年决算数为495.71万元；2120199其他城乡社区管理事务支出2016年决算数为732.21万元；2120399其他城乡社区公共设施支出2016年决算数为68.21万元；2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为819.12万元；2129999其他城乡社区支出2016年决算数为33.5万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要 原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
8.农林水2130314防汛2016年决算数为1.03万元，完成预算21%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
9.资源勘探信息等2150699其他安全生产监管支出2016年决算数为8.81万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出2016年决算数为1057.34万元，完成预算28%。决算数小于预算数的主要原因是减少对辖区企业的产业促进资金扶持。
10.住房保障2210201住房公积金2016年决算数为124.52万元，完成预算112%。决算数大于预算数的主要原因是基数调标。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出2213.74万元，与2015年相比增加108.58万元，主要变动原因办公成本增加等。其中：
人员经费1828.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费384.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算为32.29万元，完成预算70%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.36万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.93万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，严格从简和公务用车改革。
（上述“预算”口径为调整预算数。）2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.3万元，下降9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.36万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.6万元，下降24%。增减变动的主要原因严格落实八项规定，严格从简和公务用车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.36万元，占17%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.93万元，占83%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费5.36万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：根据成外领组-办2016 0002号文，我单位韩际舒同志随团赴澳大利亚，新西兰外出招商活动。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费26.93万元,其中： 公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车17辆。
公务用车运行维护费支出26.93万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016，机关运行经费支出384.82万元，比2015年增加8.38万元，增长2%，主要变动原因是办公运行成本增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016，政府采购支出总额74.68万元。与2015年相比减少2.38万元，基本与与2015年持平。其中：政府采购货物支出74.68万元，主要用于更换设备等。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆17辆，一般公务用车15辆，其他用车2辆。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金379.7万元，覆盖率达到9.1%。开展了“一标三实”基础信息采集工作经费；安全生产、消防和食药品监管经费；城乡环境整治经费得分84.36分，存在的问题是资金使用进度滞后，年底注销金额较大，整改措施要求17年预算细化，资金使用跟进进度；城市社区公共服务和社会管理经费；计划生育支出经费；依法治区工作经费得分84.2分，存在的问题是资金使用进度滞后，年底注销金额较大，整改措施要求17年预算细化，资金使用跟进进度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）：指实施国家知识产权战略方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。
12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。
16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。
17、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科研究生院的支出。
18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。
19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
20、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他用于科技交流与合作方面的支出。
21、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
24、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
25、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。
27、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
28、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。
29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业发展的支出。30、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套方面的支出。
31、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
32、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。
34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
35.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五篇：曲沃动物卫生监督所2015年部门决算信息公开单位概况
曲沃县动物卫生监督所2015部门决算信息公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行《动物防疫法》，依法实施动物卫生监督工作。
（二）依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作。
（三）负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理。
（五）负责动物养殖、隔离、屠宰、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。
（六）负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；
（七）指导、监督乡镇兽医站的动物卫生检疫监督业务工作。
（八）负责对动物卫生监督相关法律法规的宣传和贯彻。
（九）完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位是曲沃县畜牧中心的下设单位，股级建制。共有事业编制人数12人，实有人数12人。
第三部分 2015部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2015年部门收入102.68万元，其中：公共预算财政拨款收入102.68万元，同比上年增加26.78万元，同比增长35.28%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。
二、部门支出执行情况
我单位2015年部门支出103.09万元，其中：公共预算财政拨款支出103.09万元，同比上年增加31.49万元，同比增长43.98%。
基本支出100.09万元，其中：人员经费89.08万元，同比增加29.97万元，同比增长50.70%；日常公用经费11.01万元，同比增加0.35万元，同比增加3.28%。
项目支出3万元，同比增加3万元，2014年为0万元。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费1.18万元，占年初预算1.2万元的98.33%，同比增加0.01万元，同比增加0.85%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.2万元的0%，2014年支出为0万元。
分析部门支出主要指标变动情况，“三公”经费中公务用车车运行维护费与2014年基本持平，公务接待费为0元。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2015我单位调整预算102.68万元，上年结转14.88万元，实际支出103.09万元，其中：基本支出100.09万元，项目支出3万元，结转下年14.47万元。
（二）实际工作绩效：
1、坚持依法执业的原则，不断进行相关法律法规的学习，以“三严三实”为职业水准，践行科学发展观、强化动监执法、严格疾病防控、牢筑畜产品安全生产“防火墙”，大力推进队伍正规化、执法规范化、监管系统化建设，在动物检疫、市场监督、病死动物无害化处理和养殖投入品整治等方面严格把关，保障上市动物及动物产品的质量安全。2、2015年，产地检疫生猪4.5万头、牛0.04万头、禽240万羽，检出并无害化处理病死畜禽3400余头只；屠宰检疫猪2.1万头、牛羊肉11.8吨、禽0.9万只，检疫出病害肉并进行无害化处理0.51吨，养殖环境监管巡查630余次，尿样瘦肉精抽检4100余头。办理案件2个，并进行了分类登记、立卷归档。
3、瘦肉精专项整治工作：一是加强对瘦肉精使用和销售的查处；二是加强市场检查，重点是小型加工、养殖场（户）；三是加强屠宰环节整治，加大牲畜尿液检测检查力度；四是加强依法行政 “既要管好行业、又要管好行风”。
一是设立举报重奖制度；二是实施行业诚信工程，搞好行业自律，增强广大饲料生产、经营企业和养殖企业的自律意识；三是加强监督，加强抽检力度。
4、加强规模化养殖场监管与规模养殖场签订责任书，严格六个方面管理：一是严格动物防疫条件审查；二是加强养殖投入品监管；三是严格落实消毒防疫制度；四是规范建立畜禽养殖档案；五是严格病死畜禽无害化处理；六是全面开展产地检疫。促进规模养殖场规范生产，控制重大动物疫病发生，保障动物产品质量安全。
5、全县共受理防疫条件审核90余家，根据《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》共发放26家，经审验、实地考察不合格的书面告知47家。
6、在市场准入方面，我所加强对流通领域、集贸市场、超市等环节的监管，无“三章两证”者一律不许上市销售和加工利用。在监管措施上，严格实行“查证验物”和回收检疫证明存根的管理办法；同时，加强对外市县肉的检疫管理，监督经营者履行报检制度，严格换证程序。保障了我县动物及动物产品的检验率、检疫合格率、持证率全部达到100%。
7、我县共购置了11台票证打印机，配备到11个报检点，做到了电子出证率全覆盖，所有产地、屠宰、运输的票证全部是电子出证。
8、在产地检疫方面，我所积极完善产地检疫程序，制
定并完善了《产地检疫报检（申报）制度》、《产地检疫员工作制度》、《责任追究制度》等，使产地检疫工作更加规范有序。在屠宰检疫方面，坚持全年检疫人员驻场，做到了“检疫合格率、出证率、无害化处理率”三个百分百，把住了“入场、待宰、同步检疫、宰后处理”四个关口，建立健全了检疫记录，病死动物无害化处理记录和牲畜耳标登记、回收、销毁台账，完善了屠宰检疫的“组织、人员、仪器设备、检疫操作、无害化处理、出证” 六个环节，保障了“有宰必检、施检必严、操作规范、程序完善”。
（三）存在的问题
检疫方法 “传统”，需要引进先进的技术手段和设备，以减少误判；乡镇检疫人员年龄老化，人员不足是开展各项工作的最大障碍，急需补充人员；财政资金使用效益有待提高，我们需要进一步解放思想，完善机制，强化措施，更好的为“三农”服务。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预
算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
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