肇东水利勘测设计队部门预算

第一篇：肇东水利勘测设计队部门预算

肇东市水利勘测设计队部门

预算

2018

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、编报范围及人员构成 第二部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门政府性基金经济分类支出表 十、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算拨款情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明 八、一般公共预算“三公经费”情况说明

九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

肇东市水利勘测

设计队概况

一、部门主要职责

肇东市水利勘测设计队隶属肇东市水务局全额拨款单位。负责完成全市水利新建，扩建和改建等工程的实地勘察测量和规划设计；负责完成全市防洪，除涝，灌溉等工程的施工和技术指导；参加全市防汛抢险技术指导工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，肇东市水利勘测设计队内设5个科室：测量组、设计组、财务组、后勤组、工程组。

三、汇编范围及人员构成

2018年纳入部门预算汇编范围的收支包括肇东市水利勘测设计队的全部收入和支出。

2018年肇东市水利勘测设计队编制18人，实有人数为40人。其中：在职职工40人，离休0人，退休12人。

第二部分

肇东市水利勘测设计队2018年部门预算表

（见附件）

第三部分

肇东市水利勘测设计队2018年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算330.98万元。

二、部门收入预算情况说明

2018 年收入预算330.98万元，其中：上年结转0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入330.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出330.98万元，其中：基本支出330.98万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年财政拨款收支总预算为330.98万元。收入包括：一般公共预算拨款330.98万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。支出包括：农林水支出255.58万元，社会保障和就业支出48.38万元，医疗卫生与计划生育支出15.97万元，住房保障支出11.05万元。五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款330.98万元，比 2017年执行数增加46.67万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般农林水（类）支出255.58万元，占77%；社会保障和就业（类）支出48.38万元，占15%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.97万元，占5%；住房保障支出11.05万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般农林水（类）水利事务（款）行政运行（项）2018年预算数为255.58万元，比 2017 年执行数减少28.73万元，减少10.11%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为9.76万元，比 2017 年执行数减少46.07万元，减少82.52%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为48.38万元，比 2017 年执行数增加0万元，增长100%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为15.97万元，比 2017 年执行数增加0万元，增长100%。主要原因是单位为职工缴纳的基本医疗保险费列本科目。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为11.05万元，比 2017 年执行数增加0.31万元，增长2.89%。主要原因是人员工资增加基数增大。六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出330.98万元，其中： 人员经费324.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费（统筹外）、抚恤金、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助等；

公用经费6.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、大型修缮、物物资储备、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故政府性基金预算支出表无数据。八、一般公共预算“三公经费”情况说明

2018年 “三公经费”预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。2018年“三公经费”预算与上年相比，无增减变化。2018年公务用车购置数0辆，保有量0辆。2018年因公出国（境）团组0个，人数0人。2018年公务接待0批次，人数0人。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年机关运行经费预算安排6.22万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年国有资产56.22万元，其中：固定资产43.32万元，流动资产12.90万元；办公用房525平方米，价值 26.39万元；轿车0辆，价值0万元；价值100万元以上设备0台套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年按照上级文件要求，将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。

第四部分

名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》，对公开内容中相关

名词解释如下： 一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第二篇：初探水利勘测设计行业事业单位改革

初探水利勘测设计行业事业单位改革

摘 要：水利勘测设计行业原属于国家事业单位，现将根据国家事业单位改革要求，改制经营类事业单位。一些地方水利勘测设计单位已在成功改制的基础上，结合水利勘测设计行业的公益性、营利性、服务性和高科技含量的特征，探索出了水利行业可能选择的改革路径。

关键词：水利勘测；事业单位；行业定位；风险防范

中图分类号：D630.3 文献标识码：A DOI：10.15913/j.cnki.kjycx.2015.06.001

在《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）、《国务院办公厅关于印发分类推进事业单位改革配套文件的通知》（国办发〔2011〕37号）和《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》等文件的推动下，全国事业单位改革的步伐明显加快。事业单位改革的历史背景

事业单位是党的十一届三中全会之后，党中央在特殊的政治和经济体制下对科研、教育、卫生、文化单位作出的重要决策，目的是改变行政单位“大一统”的管理方式对科、教、文、卫事业的束缚，推动政事分开，减少行政干预，推进科、教、文、卫事业的长足发展，是一项带有中国特色的探索机制。同时，根据经费来源渠道的不同，将事业单位分为经费自收自支、国家差额补助和国家全额拨款三类事业单位。之后，从党的十六大提出的“按照政事分开原则，改革事业单位管理体制，到2012年强调深化事业单位改革”可以看出，我国自改革开放以来，尤其是2000年加入WTO以后，市场经济的发展对政府管理创新形成倒逼机制。事业单位改革是政府应对国际国内复杂经济情况作出的重要决定，除了对原有事业单位编制的“铁饭碗”进行剥离，还打破了几十年来形成的党政机关、事业单位、国有企业不同的养老保险等制度，目的是通过事业单位改革建立政事分明、企事分开、产权清晰、权责明确、科学管理的现代化事业制度，消除事业单位发展的体制障碍。实行事业单位改革的必要性

2.1 水利勘测设计行业现状

目前，省级水利勘测设计单位中，事业单位性质的比例约为60%，地市级水利勘测设计单位大多数还是保持事业单位性质，仅有少量的转制为国有企业或改制为民营企业。水利勘测设计行业发展依然为粗放型发展方式，管理水平相对较低，经营模式滞后，创新能力不够，信息化、标准化程度低，科研投入不受重视，高素质、高技术人才缺乏。

2.2 水利勘测设计行业定位

水利勘测设计的行业定位为：①兼具公益性和营利性。一方面，水利勘测设计单位承担着水利勘测、技术服务等公益性职能，受国家政策导向和资金投入的影响大。水利基础设施建设是国家的民生工程，例如2010年云南、贵州特大旱灾后，国家加大了对小农水建设的投入。所以说，水利设施是解决局部地区的（重大）旱灾灾情的重要举措；一些重大水利枢纽则需要区域间水利部门联合，各地政府配合，因为重大水利枢纽的建设所需资金大、项目工期长，并非简单融合私企资金能够办成。另一方面，水利勘测设计单位也体现了市场经营的性质，在为国家水利基础设施建设提供设计之余，也以水利设计劳动成果换取资金，补充员工的收入，并以此作为发展资金，积极拓宽业务范围。②具有服务行业和高科技含量的特征。作为技术服务行业，水利勘测设计单位必须提供让项目业主满意的服务。同时，由于设计成果科技含量高，因此必须加强技术研发，不断提供满足市场需求的服务和产品。

2.3 行业市场的变化

随着水利水电市场的全面开放，区域间勘测设计单位面临日趋严峻的市场竞争局面。作为固有的国家事业单位，一直以来由于受到国家政策的保护，缺乏转型的紧迫感和改革创新的动力，加上对市场竞争预估不足，市场竞争能力呈下降趋势，在市场竞争中亟需提高危机意识，主动采取措施。

2.4 毕节市勘测设计研究院基本情况

2.4.1 组织结构

毕节市勘测设计研究院的组织结构为层级结构与扁平化结构相结合。一方面，根据年初项目计划，市场部将各个项目任务下达至相关技术部门，一个或多个技术部门通过任务的分配形成项目组。各项目组为扁平化结构，分为项目负责人、设计人员等，内部便于沟通协调，生产责任成本分配也根据实际设计合格产出为衡量指标。另一方面，后勤部门基本按照层级制管理。受政府政策因素的影响，按照安全生产、防汛抗旱等要求，随时组成领导小组，形成一般由办公室牵头，其他部门配合的扁平化沟通机制。

毕节市勘测设计研究院拥有196名工作人员，实际在编人员163人，聘用人员33人，即编制外聘用人员约占所有职工的16.8%.全院根据职能分为15个部门，其中，专业技术人员169人，正高级职称1人，副高级以上职称23人，水利造价师、一级结构师、岩土工程师等各类注册工程师68人。

2.4.2 优势

毕节市勘测设计研究院的优势主要有：①相对健全的制度机制，例如考勤监督制度、每周二学习制度；②相对完善的激励机制，例如鼓励职工提高技术水平，予以物质和精神奖励等；③良好的竞争氛围，通过每个项目形成项目组，形成竞争机制，提高整体的专业技术水平；④聘用人员与编制人员同工同酬，享受同等福利待遇，有利于调动聘用人员的积极性。

2.4.3 瓶颈

毕节市勘测设计研究院在发展过程中遇到的瓶颈主要有：①科研单位技术职能诉求高，行政管理职能诉求低，管理依附于上级部门的行政管理和党支部的管理，管理理念以传统的监管为主、落实行政事务为辅；②相关政策规章及上级单位的政策管理过多，限制了技术人员的发展，不切实际的工期要求造成了设计质量下降；③事业单位改革政策导致人员流失，经验丰富的技术骨干因保留事业单位养老待遇而选择提前退休，部分年轻行政人员则考调进入公务员队伍，加剧了单位新老职之中间衔接的断层；④科层制对职工的不利影响，例如决策权威集中化造成管理的恶性循环，专业分工原则的扭曲，制式化对组织效能的影响，遏制组织学习，科层价值与民主价值的冲突，科层价值与人格成长的冲突等；⑤论资排辈、吃大锅饭等保守思想的阻碍作用，专家办公室沦落为不干事的员工养老办公室。

可能选择的改革路径

按照中央、国务院事业单位改革的要求，水利勘测设计行业作为经营类事业单位，应转化为企业。水利勘测设计行业的改革最重要的是担负起水利事业发展的重任，从而能够高效率地利用国家水利投资，以转变经营发展方式为主导，推进业务模式创新，坚持技术创新，努力探索组织模式创新，提高人才资源效用，提升组织管理效率，建立组织文化内核，为新时期的水利事业发展贡献一份力量。

实现水利勘测设计全行业的转制目标迫在眉睫，目前已在一些地方成功转制，其中可选择的路径主要有两种，分别是国有企业和国有控股混合所有制企业。

3.1 国有企业

3.1.1 特征

国有企业是以国家的中央（地方）政府投资或参与控制的企业。政府的意志和利益决定了国有企业的行为，兼具营利法人和公益法人的特点。其营利性体现为追求国有资产的保值和增值，其公益性体现为国有企业的设立通常是为了实现国家调节经济的目标，起着调和国民经济各个方面发展的作用。

3.1.2 优势

国有性质决定了企业在运行过程中会受到国家政策照顾的天然优势，这有利于保障其民生工程设计工作的实现，例如借助地方政府的支持和协调配合更容易争取到项目，可继续受益于国家政策的保护；更容易实现身份转换，例如与地方财政协调对接社保等的转换，员工的抵触心理（与转换为混合所有制企业相比）相对较小；国有企业高管年薪制可避免因高层与员工间收入差距过大而引起矛盾。

3.1.3 劣势

国有性质同样也将继续沿袭行政管理的控制，这样一来的劣势主要有：①无法改变上级单位的行政管制现状，无法避免单位职工“搭便车”的行为，不利于提升产品质量、提高组织的整体竞争力；②无法改变国有企业固有的行政级别，不利于提升企业实力和竞争力。

3.2 混合所有制企业

3.2.1 特征

混合所有制企业是指由公由资本（国有资本和集体资本）与非公有制资本（民营资本和外国资本）共同参股组建而成的新型企业形式。混合所有制企业不是国企，也不是私有企业，国有企业可通过控股、参股等形式，与其他性质的资本融合，引进多元化投资主体。

3.2.2 优势

混合所有制企业的优势在于：①有利于切实转变事业单位运行模式不活、创新能力不高的局面，建立规范的现代企业制度和市场化运作机制；②有利于国有产权的流动和重组，优化资源配置，提高运营效率；③有利于吸纳民间资本，有效放大公有资本对其他资本的辐射功能，提高行业控制力、影响力和带动力；④有利于营造积极的竞争氛围，能者上、庸者退，能进能出。

3.2.3 劣势

混合所有制企业的劣势在于：①有可能面临改制过程中国有资产流失的问题；②改革阻力更大，不容易实现；③在激烈的市场竞争中更需要强化危机意识、创新意识、竞争意识，否则有可能受到冲击。

3.3 宏观环境的影响

3.3.1 国企改革

在推进国家事业单位改革的同时，中央同样未停止国有企业改革的步伐。在西方，国有国企改革既是推动经济发展、促进技术创新的重要手段，也是社会制度巨变的“经济副产品”。同样，国资委也需要一改从前既是婆婆又是老板的尴尬局面，由管企业转化为管资本，成为国企改革的重要一环。国资委的身份转换也将引起水利勘测设计单位改企后的身份变化。国企改革成果是否如人意，势必对水利勘测设计行业路径选择产生重大影响。

3.3.2 配套措施

公务员、事业单位、国有企业的养老金等不平等待遇是事业单位改革的最大阻力。相关待遇以企业为1，则事业为2.82，机关为3.47，军队为4.5.十年前实行的大刀阔斧的改革，意在实现政府的精简、提高政府效率、砍断冗员，但社会保障制度的不健全导致下岗人员生活没有保障，改制中基层员工利益受到侵害，引起了社会的不稳定。水利勘测设计行业是国家财政差额拨款的事业单位，按照事业单位改革方向，如何完善转制中社会保障体系，构建全面的社会保障网络，对事业单位改革有深远影响。当年的改制隐患必须引以为戒，结合地方发展实际，为转换身份的工作人员提供相关的物质保障、创造合适的就业（创业）环境，才有可能减少事业单位改革的阻力。

3.4 改革红利

一项名为“改革”的事业要推进，必然要受到既得利益集团的阻挠。水利勘测设计行业为知识密集型行业，但也不能摆脱部分工作人员“搭便车”、享受特殊照顾的困境。但过于强调改革中的阻力，刻意忽略改制后企业作为市场细胞的灵活度，显然过于保守。林毅夫先生指出，改革不是阻力大小的问题，而是判断利弊的问题。水利勘测设计行业要突破发展瓶颈，冲破体制机制的障碍，就必须认识到水利勘测设计行业的特殊性及其发展动力所在。水利事业的民生性，必须依靠设计行业积极转变经营发展模式，提升服务质量。只有打造一支高素质的科技人才队伍，才能服务于民，才能为水利基础设施建设提供坚实的后盾，才能实现提升行业竞争力和取得民心的共赢。

3.5 改制中必须注意的问题

3.5.1 清晰产权

不管是改制为国有企业，还是混合所有制企业，都必须建立清晰的产权关系，建立起现代企业制度，让国家成为实实在在的（第一）产权人，分得红利。这样才能更有利于发挥公有制为主体的优势，让国家更有效地利用国有资本收益建设基础设施，推动东、中、西部协调发展。

3.5.2 加强监管

如果改成混合所有制企业，要避免私有经济对国有经济的侵吞。必须加快推进相关法律法规的健全，财政部门要切实履行对事业单位国有资产的管理职能，建立健全国有资产的监督管理体系。

3.5.3 坚持为民谋利

水利行业是民生行业。勘察设计行业主要是为提高设计人员的积极性、提升产品质量，同时起到拉开差距、优化人力资源的作用。如果勘察设计单位为营利而营利，则会对国家的水利工程项目的建设产生极大的危害。如果说大禹治水是我国家喻户晓的佳话，那么现代水利事业则遍及百姓生活的方方面面，大的例如南水北调工程，区域的例如河道治理、堤防建设，小的还有农村饮水安全工程、灌区节水改造与更新配套工程等，都与人们的日常生活息息相关。只有水利勘测设计与经济社会发展紧密结合，才能创造出与自然和谐的高水平工程设计成果，取得较好的社会效益、经济利益和生态效益。

在转制中应做好的准备

水利勘察设计行业的改制势在必行，在确定可行的改革路径之前，还需要做好相关的准备，为顺利转制、成功实现企业制度的经营运转做好铺垫。

4.1 建立员工职业发展通道

水利勘测设计工作包括勘察、设计、咨询、监理、工程总承包等业务，因此，专业技术人才是支撑勘测设计单位的主导力量。下一步水利勘测设计单位要在市场竞争中作为市场主体自主经营、自负盈亏、适应市场需要，保持优势，必须依靠强大的人才资本。人力资源管理的核心应遵循曾国藩多次强调的“合众人之私，以成一人之公”理念，满足职工的多元化需求。只有这样，才能从实质上实现毕节市勘测设计研究院的发展转型。

设立多渠道发展通道，例如技术系列通道，助理设计师-中级设计师-高级设计师-技术专家-高级技术专家；科研系列通道，科研人员-科研课题负责人-学科带头人-市管专家或市级（以上）科研课题负责人-资深专家或国家级科研课题负责任；项目管理系列通道，业务员-专业负责任-项目经理-核心工程负责人；职能管理系列通道，职员-业务负责人-职能总管-总监（财务总监、市场总监、人力资源总监、行政总监等）。打破固有的行政职务导向性，分好蛋糕，让优秀的专业人才有更广阔的发展空间，避免传统的“官本位”思维对设计业务能力和积极性的损伤。

同时，要完善学习交流制度。例如定期邀请专家名师开展学术讲座，提高职工整体素质水平；完善老带新制度，通过资深的专业技术人才传授新进职工相关的经验，加强成员间的联系，建立纽带关系，形成强大的人才动力；探索新政策环境下的培训制度方案，通过培训和职工的职业发展规划设计等增强员工的归属感、目标的一致性和组织凝聚力。

另外，还需要调动专业技术人才的积极性。根据马斯洛需求理论，在满足专业技术人才的基本福利需求外，还应探索如何创造积极和谐的竞争氛围，使专业技术人才为组织提供可见且具有实际应用价值的创新成果，实现职工和组织的共同成长，从根本上提高整体的竞争力。

4.2 建立健全财务管理

要实现水利勘测设计单位的改企建制，必须建立与之配套的现代财务管理制度，不仅仅局限于成本核算和利润追逐，还需关注单位的可持续健康发展，重视财务管理要的战略导向职能。为此，可从以下几个方面入手：①树立切实可行的财务战略目标，积极转变财务管理观念。根据单位发展战略目标总要求，提出切实可行的财务战略目标，并正确处理与单位战略管理、绩效评价等方面的关系。让财务工作从财务会计向管理会计转变，由具体烦琐的会计实务为主转移到事前预测、事中监控、事后入账、年终总结的管理决策上面去。②加强项目成本管理，促进项目成本优化。成本费用管理是财务管理工作的核心，控制成本费用支出对提高单位的经济效益十分重要。勘测设计产品技术含量高，是技术密集型产品，人力资源成本是产品成本的主要构成部分，非人工成本比例较小且相对固定。例如目前毕节市勘测设计研究院免除误休年休假补贴，已起到了积极节约成本的作用，有利于保障员工正常年休的权利，有利于提高员工工作积极性，也缓解了项目资金运转的难题。因此，还需要继续探索相关的项目成本责任，通过合理的资金控制实现项目成本的调节，促使单位成本优化。③强化资金管理，完善融资渠道。由于受到地方政府挪用水利基础设施建设专项资金的影响，资金到位率低已成为单位资金周转的绊脚石。市场部、财务部等相关部门应在院领导的领导下，建立良好的融资渠道，制订用款计划，最大限度地盘活沉淀资金，提高资金利用率，加强应收账款管理。④建立财务风险防控机制，避免财务危机的发生。财务风险是应对市场竞争的必然产物。毕节市勘测设计研究院必须根据自身情况采取回避风险、防控风险、转移风险和分散风险等策略，积极防范财务风险，降低、化解财务风险，适应单位的发展，为单位的发展建立有力防御机制。

4.3 加强风险防范

应对复杂的市场环境，提高防御化解风险的能力，具体可从以下几个方面入手：①加强风险防范，打破墨守成规和安于现状的思维模式，提高对已知和未知风险的预警、研究、防范和化解的能力，科学决策；②结合人才培养机制的完善，积极提高资本在人才培养上的投入比例，大幅度提升自身科学技术水平，提高管理人员的风险防控意识；③完善合同管理，合理规避风险，加强项目合同的评审和风险评估，提高合同管理水平，维护自身权益；④继续推进招投标风险防范，招投标的市场化为招投标项目的利益分析、存在的风险等提出了诉求，因此，在现实基础上探索市场和利润的平衡至关重要；⑤建立高效灵活的管理机制，突破现有的管理模式，开拓市场、站稳脚跟、持续发展，实现技术领先、抵御市场风险。

4.4 完善技术创新体系

技术是水利勘察设计行业的核心。实现水利勘察设计事业的可持续发展，必须重视技术创新、加大技术投入。

4.4.1 建立技术创新平台

毕节市勘测设计研究院要实现跨越式发展，必须完善技术方面的激励保障机制。例如彻底转变专家办公室作为养老部门的现状，使其切实成为专业人才的聚集地；加强与发达地区水利勘察设计单位的合作与交流，吸收先进的科研技术，发挥行业优势；重视对工程防灾技术的创新引用，为公共安全应急保障提供重要支撑；鼓励原创技术成果，重视前瞻性技术研发，加强技术原创能力，促进科研成果应用及转化，实现产业化（工程化、产品化）发展，提高核心竞争力。

4.4.2 提升设计手段信息化水平

按照《工程勘察设计行业2011―2015年发展纲要》的精神，要推进信息化与工业化的深度融合，实现经济发展方式转变和工业转型升级，促进信息化应用与设计成果在设计、建造过程中相融合，整合资源，提升设计的生产手段，提升大型工程的协同性，提高设计效率，推动技术的发展和应用的进展。

4.4.3 转变管理方式

转变后勤部门（市场部、计财部、办公室、人力资源部、总工室）的职能，由监督管理职能转变为服务职能。后勤部门应秉持服务的态度，如同政府提倡建设服务型政府一样，不管是对外工作，还是对内工作，都应该保持服务者的态度，了解技术人员的需求，为生产部门（水工设计室、综合设计室、地勘部、项目管理部、试验检测中心、监理部、测绘部）切实提供服务保障，让生产部门解除后顾之忧，减少生产部门对后勤部门的不满，从而形成技术部门与服务部门的共赢，为全院的发展共同奉献力量。

参考文献

[1]张学和，宋伟，方世建.组织环境对和知识型员工个体创新绩效影响的实证研究[J].中国科技论坛，2012（10）.

第三篇：长江水利委员会长江勘测规划设计研究院

长江水利委员会长江勘测规划设计研究院

长江勘测规划设计研究院（简称长江设计院）隶属于水利部长江水利委员会，是从事工程勘察、规划、设计、科研、咨询、建设监理及管理和总承包业务的科技型企业，综合实力一直位于全国勘察设计单位百强前列，首批获得国家工程设计综合甲级资质，是国家商务部指定的援外工程勘察设计委托单位。

长江设计院拥有中国工程院院士2人，全国工程勘察设计大师4人，国家“新世纪百千万人才工程” 1人，水利部“5151人才工程”1人，突出贡献中青年专家2人，享受国务院政府特殊津贴专家65人，教授级高工130余人，高级工程师700余人，各类注册工程师逾千人，各类专业技术人员1900余人。具有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级等10多项高等级资质。单位分布在湖北、湖南、河南、重庆、上海、广东、西藏等7省市区，总部位于武汉。

长江设计院奉行“以科学管理、持续改进，奉献优质产品；用先进技术、诚信服务，超越顾客希望”的质量方针，拥有完善的质量管理体系。

50余年来，长江设计院完成了以长江流域综合规划为代表的大量河流湖泊综合规划和专业规划，承担了以三峡工程、南水北调中线工程为代表的一大批大型水利水电工程勘察设计，足迹遍布国内20多个省、市、自治区和全球20多个国家和地区。同时，在工程总承包、工程建设监理以及病险工程治理、输变电工程、风电工程、交通市政工程、建筑工程、环境工程勘察设计等业务领域取得显著业绩。

长江设计院先后荣获2项国家科技进步特等奖，6项国家科技进步一、二等奖，1项国家技术发明二等奖、6项国家优秀工程勘察设计金奖，共获得省部级以上科技奖励120余项，拥有国家授权专利26项。

在这个人才辈出、群英荟萃的团队，先后诞生全国劳动模范4人，全国五一劳动奖章9人，获得省部级劳模、先进工作者、五一劳动奖章30余人次，2003年，长江设计院以其卓越的业绩荣获全国五一劳动奖状。

第四篇：白银水电勘测设计院2017年部门预算公开说明-白银政府

白银市水电勘测设计院 2017年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

白银市水电勘测设计院是白银市水利局下属的县级事业单位，主要职责是：水利行业引调水、灌溉排涝、河道治理、小水电、城市防洪等工程规划设计；

工程地质勘察、工程测量（包括控制测量、地形测量、线路管道测量、市政工程、建筑工程测量）；

建设项目水土保持方案编制； 建设项目水资源论证； 建设开发项目工程咨询； 水利水电工程施工监理；

市委市政府及主管部门交办的其它工作； 设计资质规定的其它工作。

（二）机构设置情况

白银市水电勘测设计院内设七个职能科室，分别是：办公室、设计一室、设计二室、勘测规划队、工程监理咨询中心、技术管理科、财务管理科；经费实行财政全额拨款。

二、部门汇总预算情况

2017年白银市水平电勘测设计院预算收入608.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入258.43万元，上年结转收入0万元。预算支出608.43万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）基本支出

2017年白银市水电勘测设计院一般公共预算财政拨款基本支出258.43万元，与2016年206.97万元相比，增加51.46万元，增长24.86%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）非税收入支出

2017年白银市水电勘测设计院预算非税支出350万，与2016年350万元相比，无增减变化。

四、单位运行经费

白银市水电勘测设计院2017年单位运行经费预算总额21.39万元，其中：办公费1.56万元，邮电费1.56万元，差旅费9.1万元，工会经费0.9万元，福利费2.7万元。

五、“三公”经费安排情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零； 公务用车运行维护费及购置费：公务运车运行维护费按现有车辆布置预算4万元。

六、政府采购预算情况

白银市水电勘测设计院2017年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，主要用于采购办公设备及测量设备。

第五篇：漯河国调队2018部门预算公开

漯河市国调队2018部门预算公开

目

录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件： 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

国家统计局漯河调查队机关共有办公室、住户调查科、农业调查科、工业监测科、消价和服务业调查科和综合法规

科等6个内设机构，负责管理市队机关1个归口预算管理单位。

队主要职责有：一是严格执行国家调查方案和制度，认真做好CPI、畜禽监测、城乡住户一体化、农民工监测、农民工市民化进程监测、劳动力调查及规模以下工业、商业、服务业和采购经理调查等各项常规调查监测工作；二是充分发挥独立调查、现场采集、分析有据、质量保障的优势，开展全市公众安全感调查、市直暨驻漯单位社会公众市管班子实绩评价调查；参与配合省纪委、文明委等部门开展漯河市反腐倡廉民意调查和文明城市创建满意度调查；三是围绕漯河食品工业发展、城镇化建设、粮食预产、农业供给侧改革、营改增等热点领域和重要经济改革政策，做好统计监测分析，及时揭示经济运行趋势。

（二）部门预算单位构成

国家统计局漯河调查队为市财政局的一级预算单位，部门预算由1个二级预算单位组成。具体为：

1、国家统计局漯河调查队局机关

（三）人员构成情况

国家统计局漯河调查队机关及归口预算管理单位共有在职职工15人，离退休人员0人。

二、2018部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：严格执行国家调查方案和制度，认真做好小微工业企业调查、采购经理调查（PMI）、工业生产者价格调查(PPI)、固定资产投资价格调查、主要畜禽监测调查、生猪调出大县监测调查、种植业调查、贫困监测调查、居民收支与生活状况调查、农民工监测调查、居民消费价格调查（CPI）、服务业小微企业调查、批零住宿餐饮业调查、低收入居民消费价格调查等各项常规调查监测工作。

（一）收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计73.00万元，支出总计73.00万元，与2017年102.34万元相比，收、支总计各减少29.34万元，减少28.66 %。主要原因：减少了民意调查设备经费29.34万元。

（二）收入预算说明

2018年收入预算73.00万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入73.00万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省 专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，政府采购收入0万元，政府购买服收入务0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算73.00万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出73.00万元，占100 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算73.00万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少29.34万元，减少28.66 %，减少的主要原因： 减少了民意调查专用设备经费29.34万元等因素。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为73.00万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.00万元，占年初预算100%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占年初预算0%；医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，占年初预算0%；住房保障（类）支出0万元，占年初预算0%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出73万元，其中：人员经费0万元；公用经费2610.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我队2018年无政府性基金预算支出。

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。（2）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算数持平。

（3）公务接待费0万元。

（十）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况

国调队2018年机关运行经费支出预算0万元。

（2）政府采购支出情况

我队2018年无政府采购预算安排。（3）政府购买服务支出情况

我队2018年无政府购买服务预算安排。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我队共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及项目资金109.95万元,主要是：劳动力调查、统计信息网络运行维护、农业普查、农牧生产大县调查、农民工统计监测调查、城乡住户调查、小微企业调查和调查队业务费8个项目。2018年，我队拟组织对劳动力调查、统计信息网络运行维护、农牧生产大县调查、农民工统计监测调查、城乡住户调查、小微企业调查和调查队业务费7个项目进行预算绩效评价，涉及项目资金96.95万元，主要对项目经费经费进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

2018年，我队无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表