安全生产标准化自评管理制度

第一篇：安全生产标准化自评管理制度

文件名称：安全生产标准化自评管理制度 文件编号:BZH16-ZD01

安全生产标准化自评管理制度

1.目的

为了验证公司各项安全生产制度措施的适宜性和有效性，保证安全生产标准化持续有效运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。

2.适用范围

适用于本公司安全生产标准化自评开展过程。3.引用标准

3.1《企业安全生产标准化基本规范》

3.2《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》 4.管理职责

4.1公司成立自评领导小组，分管安全生产的副总经理担任领导小组组长，安全部和工程部、行政部等相关人员担任自评小组成员。

4.2领导小组全面负责安全生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项。4.3工作小组应制定安全生产标准化自评计划、组织实施自评活动、提出不符合项报告及编制安全生产标准化自评报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；向领导小组汇报自评过程和结论。

5.内容及要求 5.1人员要求

5.1.1工作小组成员必须参加相应的培训和考核，具备以下知识和能力： 1)熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准； 2)接受安全生产标准化规范考评的培训； 3)与评审对象相关的技术知识和技能； 4)掌控安全生产标准化自评过程的能力； 5)辨别危险源和评估风险的能力；

6)安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5.1.2工作小组成员必须有较强的工作责任心及较好的身体素质。5.2自评依据、范围、频次和方法

5.2.1安全生产标准化自评的依据包括《交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、操作规程及安全 文件名称：安全生产标准化自评管理制度 文件编号:BZH16-ZD01 生产管理制度等安全生产管理文件。

5.2.2安全生产标准化自评范围包括公司生产经营的全过程、职能部门和各项目部。5.2.3在安全生产标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化自评。在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化自评的周期，及时发现体系中存在的问题。

5.2.4出现以下情况时，领导小组及时组织进行安全生产标准化自评： 1)组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化； 2)发生重大事故；

3)法律、法规及其他外部要求的重大变更； 4)在接受外部评审考评之前。5.3自评准备

5.3.1工作小组在安全生产标准化自评前一个月向领导小组提交安全生产标准化自评工作计划，经批准后施行。

5.3.2 计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括： 1)安全生产标准化自评的目的、范围、方法、依据； 2)安全生产标准化自评的工作安排； 3)安全生产标准化自评组成员； 4)安全生产标准化自评时间、地点； 5)受评定部门及评价要点； 6)预定时间、持续时间； 7)首末次会议时间；

8)安全生产标准化自评报告分发范围、日期。

注：安全生产标准化自评的时间和部门安排也可采用滚动的方式。

5.3.3 工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化自评检查表，安全生产标准化自评检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。

5.3.4 职能部门和项目部接到安全生产标准化自评计划后，应提前做好准备。5.4自评实施 5.4.1首次会议

1）领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。

2）工作小组组长介绍安全生产标准化自评的计划安排，包括目的、范围、依据、文件名称：安全生产标准化自评管理制度 文件编号:BZH16-ZD01 评定方法、工作程序等。

5.4.2现场考评

1）首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据自评计划、依据安全生产标准化实施细则相应条款采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。

2）评价过程中，工作小组召开安全生产标准化自评内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。

5.4.3末次会议

1）由工作小组组长主持，领导小组、各责任部门负责人参加，做好会议记录。2）工作小组组长报告安全生产标准化自评结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化自评结论。

3）领导小组组长总结本次安全生产标准化自评的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。

4）领导小组对安全生产标准化自评质量进行评价。

5）末次会议结束后，责任部门负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。5.5自评工作技术质量要求

5.5.1记录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化自评员必须调阅相关审核内容的记录，并认真填写考评记录，记录具有可追溯性，对所做记录负责。

5.5.2 安全生产标准化工作的最终落脚点在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。

5.5.3 安全生产标准化自评应重点关注重要的活动。5.5.4 安全生产标准化自评应包含标准化系统的所有内容。5.6自评报告与分析要求

5.6.1 安全生产标准化自评结束一周内，工作小组根据安全生产标准化自评结果编写安全生产标准化自评报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。安全生产标准化自评报告的内容包括：

1）安全生产标准化自评的目的、范围、依据、评定日期； 2）工作小组、责任单位名称及负责人；

3）本次安全生产标准化自评情况总结，管理体系运行有效的结论性意见。文件名称：安全生产标准化自评管理制度 文件编号:BZH16-ZD01 4）安全生产标准化自评报告的发放范围为公司各职能部门。5.6.2评定结果分析应包括下列内容： 1）系统运作的效力和效率； 2）系统运行中存在的问题与缺陷； 3）系统与其他管理系统的兼容能力； 4）安全资源使用的效力和效率； 5）系统运作的结果和期望值的差距； 6）纠正行动。5.7纠正措施及验证

5.7.1责任单位在接到安全生产标准化自评报告及不符合项纠正措施报告后，在规定的时间内针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。

5.7.2工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项的整改措施落实。将跟踪、验证、整改情况向领导小组汇报。

5.8文件更改和记录保存

5.8.1对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按《文件和档案管理制度》中的有关规定执行。

5.8.2安全部负责存档所有安全生产标准化自评记录。6.附录

6.1 安全生产标准化自评计划 6.2 会议签到表

6.3 自评首末次会议记录 6.4安全生产标准化持续改进记录

第二篇：37安全生产标准化自评管理制度

安全生产标准化自评管理制度

1.目的

为确保公司安全生产标准化工作正常运行，保障安全生产标准化管理体系的适宜性、充分性和有效性；为保持安全生产标准化管理体系持续改进，特制定本制度。2.适用范围

适用于本公司安全生产标准化自评管理。3.依据

3.1《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 3.2《企业安全生产标准化基本规范》AQ9006-2010等规范标准 4.职责

4.1公司安全生产技术部负责制（修）订《安全生产标准化自评管理制度》，并负责归口管理工作

4.2 公司经理全面负责和主持安全生产标准化自评工作。

4.3 公司安全生产技术部负责安全绩效评定计划或方案的制定及下发；收集并提供安全绩效评定所需的资料；负责评定会议记录，编制绩效评定报告；组织实施绩效评定工作及评审后的持续改进工作。

4.4 各部门负责提供安全绩效评定所需资料，参加绩效评定会议，负责本部门的绩效考评和持续改进工作。

4.5 持续改进责任部门负责制定纠正和预防措施，实施持续改进工作；公司QHSE部负责对持续改进措施落实的跟踪和验证。5.工作程序

5.1 安全绩效评定方式

5.1.1公司级的评定，在全公司的安全绩效检查、评估的基础上，由经理主持绩效评定会议，公司领导层、各部门负责人、公司自评员及安全员参加，进行安全生产标准化绩效评定工作。

5.1.2公司日常的检查和考评工作由公司安全生产技术部以检查评估、专项考评会等形式进行；部门级的考评由各部门组织实施，考评计划和方案应报公司安全生产技术部审核备案。5.2 安全绩效评定频次

5.2.1正常情况下，每年至少1次对公司安全生产标准化的实施情况进行绩效评定，验证各项安全生产制度、措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。两次评定时间间隔不超过12个月。5.2.2遇到特殊情况，由总经理决定可追加评定次数。特殊情况是指： 5.2.2.1发生火灾、重大伤亡和死亡事故。5.2.2.2公司安全生产发生较大变化时。

5.2.3公司安全生产技术部负责每半年组织进行1次公司的安全检查和绩效考评；各部门每半年进行1次本部门的安全绩效考评。5.3 安全生产绩效考核评定的内容和方法 5.3.1考评的内容范围：

——安全生产目标、指标完成情况； ——安全生产责任制履行情况； ——法律法规和规章制度遵守情况； ——安全教育培训实施情况； ——作业安全管理情况； ——设备设施安全使用状况： ——危险源控制和隐患治理情况； ——职业危害控制和员工职业健康情况： ——应急救援管理情况； ——检查监督和持续改进情况等。

5.3.2考评的基本方法

5.3.2.1公司安全生产技术部负责按以上考评内容，编制考评标准和实施方案；考评标准采取定性考评（优秀、良好、及格、不及格）和定量考评（百分制打分表）相结合的方式进行；考评分为公司级和部门级两类分别实施。5.3.2.2各部门参照公司制定的考评标准，按本部门的工作范围和职责进行绩效考评。

5.4绩效评定的组织领导

5.4.1公司成立安全生产标准化绩效评定领导小组，组成如下： 组长：经理 副组长：副经理

成员：各部门负责人、员工代表。

5.4.2安全生产标准化绩效评定领导小组在公司安全生产技术部设评定工作办公室，办公室主任为公司分管安全的副经理，副主任为公司安全生产技术部负责人。评定工作办公室负责日常绩效考评工作的组织实施；负责公司安全生产标准化绩效评定的准备和会务工作。

5.4.3部门成立部门安全绩效考评小组，组长由部门负责人担任，成员由部门生产（设备）负责人、安全员、班组长代表、员工代表组成。负责对本部门实施绩效考评。

5.5安全绩效评定计划的制定

5.5.1公司安全生产技术部每年在1月份，负责编制公司安全绩效评定工作计划，内容包括：绩效评定会议日期、地点、内容、方法与步骤、涉及的范围、参加的部门和人员等。安全绩效评定工作计划报总经理批准后实施。

5.5.2公司安全生产技术部提前将《安全绩效评定工作计划》内容通知参加评定的部门和人员。

5.5.3参加评定的部门负责人应根据绩效评定工作计划中要求的汇报内容，形成书面材料，并提供支撑性资料，在规定的时间内报公司安全生产技术部。

5.6 安全绩效评定的实施 5.6.1安全绩效评定输入

5.6.1.1安全绩效评定输入通常包括以下内容：（1）组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；（2）安全生产工作目标、指标的完成情况

（3）公司内各种法律法规、规章制度的符合性、执行的有效性；（4）5.3.1规定的其他内容（5）需要进行改进的意见和建议；

（6）纠正和预防措施实施状况。对纠正和预防措施实施的结果进行评定，以决定是否修改现有的规章制度等文件；

（7）上次安全绩效评定的整改措施实施的跟踪情况；（8）其他需要评定的内容。5.6.2 安全绩效评定输出

5.6.2.1评定会议就安全生产管理各项规章制度执行、公司安全管理现状对安全生产标准化要求的适宜性、充分性、有效性作出正式评价；总经理对评定会议讨论情况作出结论；分清和落实存在问题的责任部门和责任人，确定改进的措施，限期整改。

5.6.2.2 通过评定得出考评结论，公司安全生产技术部负责编制《安全生产标准化绩效评定报告》；安全绩效评定报告，经总经理批准后形成公司正式文件下发至各部门，并向所有员工通报。必要时上报上级公司，通报各相关方。5.6.2.3公司对安全生产标准化绩效评定的结果，应作为公司总工作考评的重要依据之一。

5.6.2.4公司安全生产技术部负责安全绩效评定会议记录和会议签到记录。负责保存《安全生产标准化绩效评定报告》及评定的有关记录、资料。5.7 安全绩效评定整改措施的实施

安全绩效评定决议的相关整改决定事项，由各部门编制相应的改进计划或实施方案，交公司安全生产技术部审和报总经理批准后，并按计划进行实施；

由劳安部负责检查监督整改措施的完成情况，跟踪验证其有效性并形成记录，保存其整改资料。5.8 安全绩效的持续改进

5.8.1公司每年根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预警指标所反映的趋势，组织对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等文件的修改完善工作。需要修改完善的安全生产标准化体系文件，要制定实施改进的部门或人员，限期完成。要持续改进，不断提高安全绩效。

5.8.2安全绩效评定后，需要修改的文件具体实施的程序，应按照《安全生产文件与档案管理制度》执行。5.9 对安全绩效评定考核结果的奖惩

5.9.1对取得成绩的部门或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人的奖惩实施，按公司《安全奖惩办法》的规定执行。

5.9.2对未按纠正和预防措施要求，进行符合法规标准要求整改的责任部门或个人加重处罚。6.相关记录

6.1 《安全生产标准化绩效评定计划》 6.2 《安全生产标准化绩效评定报告》 6.3 《安全生产标准化绩效评定会议签到表》 6.4 《安全生产标准化绩效持续改进计划表》 6.5 《评定会议记录》

6.6 《安全生产执行情况评估表》

第三篇：安全标准化自评管理制度

安全标准化自评管理制度

1．目的

为做好安全标准化自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。2．范围

本制度适用于企业范围内的各单位及全体员工。3．内容

3.1公司成立公司级安全标准化自评小组，由公司负责人、分管负责人、各科室、部门负责人等组成。

3.2安全标准化自评是指对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。

3.3公司及各科室、部门必须根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。

3.4每年11月底，先由各科室、部门在本部门职责范围内组织进行本部门安全标准化自评，编制自评报告，并报公司安全标准化自评小组。

3.5每年12月初，公司级安全标准化自评小组对全公司安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司负责人批准后实施。

3.6自评的结果，纳入安全绩效奖励考核中一并考核，并作为制定下一安全工作计划的依据。

3.7对某些较紧迫的项目以整改通知书（含情况简报）形式下达到责任单位，限期完成。公司安全管理机构对实施情况进行跟踪验证。

3.8安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全风险奖励考核方法同步制定和实施。

第四篇：安全标准化自评管理制度

&&&&&有限公司

安全标准化运行自评管理制度

1．目的：

为做好公司安全标准化运行自评工作，完善公司职业健康安全管理体系，改进公司安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对公司安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《安全生产标准化法》等法律法规，特制定本制度。2．适用范围：

本制度适用于&&&&&有限公司内部安全标准化的自评。5．领导小组

5．1公司安全生产领导小组对安全生产标准化自评工作负责。安全生产领导小组成员： 组 长： ***** 副组长：***** 成 员：******************** 6．职责分工

6.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划。

6.2对自评发现的问题和差距，提出整改措施，编制自评报告，并在公司负责人批准后实施。

6.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。7．自评内容

7.1自评至少每年进行一次。

7.2安全生产领导小组每年定期制作公司的安全生产自评报告。7.3安全生产领导小组每年在公司范围内进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。7.4自评的依据主要有： 7.4.1安全目标是否制定并执行

7.4.2是否设置安全生产管理机构及从业人员是否足额配备 7.4.3安全责任体系是否建立，是否制定安全生产责任制 7.4.4法规和安全管理制度是否建立并执行 7.4.5安全生产费用的提取和使用是否合情合理 7.4.6安全设备设施是否配备并对员工进行培训 7.4.7卫星定位装置是否正常运行

7.4.8专（兼）安全管理员是否配备，是否进行安全教育培训 7.4.9是否制定相关安全操作规程并进行培训

7.4.10本单位是否开展危险源辨识工作，是否采取有效防护措施，重大危险源是否报备上级相关部门

7.4.11对隐患的排查治理是否到位，是否制定隐患排查治理台账 7.4.12是否对员工进行定期体检、进行健康选产培训和配备与职业健康相适应的设施、工具

7.4.13是否进行安全文化的宣传、检查和考评奖励 7.4.14是否制定突发事件应急预案并组织演练

7.4.15事故报告是否准确、及时，是否有瞒报、谎报、迟报的情况，发生事故是否及时进行现场处理，是否建立事故档案及事故管理台账，出具事故调查报告

7.4.16每年是否定期对本单位的安全标准化情况实施评定，绩效考评与持续改进情况及安全管理体系建设情况 7.5自评方式

自评人员根据自评计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门和个人作出自评。自评人员应按检查表的项目逐项检查，不偏离检查方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

8．自评后安全生产领导小组应出具自评结果，以书面形式列出不符合项，并通知被评审部门或个人，并有针对性地制定整改措施实施整改。9．整改措施

对需整改的问题，由安全生产领导小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门或责任个人，限期整改。安全生产领导小组对整改情况进行跟踪验证。10．自评报告

自评报告由安全生产领导小组编写。11.附则

12.1 本制度从下发之日起执行。12.2 本制度由安全生产领导小组负责解释

&&&&&有限公司 2012年12月5日

第五篇：安全标准化自评管理制度

安全标准化运行自评管理制度

一、目的：

为做好安全标准化运行自评工作，完善安全管理体系，改进安全管理制度，实现安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于上蔡县汽车站内部安全标准化的自评。

三、自评小组

组 长： 邵 民

副组长：刘建军 张彦江 白建设

成 员：杜蒙生 耿朝阳 刘 伟

四、职责

（1）负责编制、实施安全标准化运行自评计划

（2）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告。

（3）负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。

五、自评内容

（1）自评至少每年进行一次。

（2）每年12月上旬，各班组将本班组安全标准化运行情况进行全面自评，编制自评报告报自评小组。

（3）每年12月下旬，自评小组根据各班组自评情况，在单位范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见。（4）自评的依据主要有： a各种安全生产考核记录

b安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况 c本各种检查情况 d隐患整改情况 e自评报告

六、纠正措施

对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任班组，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。

七、自评报告

自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

八、归档

自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导小组保存归档。