医院大型动力设备采购管理规定（本站推荐）

第一篇：医院大型动力设备采购管理规定（本站推荐）

医院大型动力设备采购管理规定

一、目的

对医院设备采购工作和供货方进行控制和管理，以确保采购行为符合的医院的有关规定，采购设备符合医院医疗、科研、教学的需要。

二、范围

适用于总务科对大型设备采购及采购人员的控制管理。

三、定义

大型动力设备是指为医院临床医疗使用水、电、蒸汽、空调等提供环境基础设施的设备，如：变压器、高低压配电柜、中央空调制冷机、电梯、压力容器、污水处理设备等。

四、采购程序：

（一）总务科写出可行性论证报告和购买设备报告，并呈报分管院领导，提交院办公会讨论。

（二）院领导审批后，由总务科提交招标办，招标办按照招投标管理规定对供应厂商进行公开招标。

（三）中标单位在向总务科提交设备时，必须向总务科一并提供该设备的质量、性能评价报告和环境影响评价报告，否则拒收该设备。

（四）总务科参加评标人员不得泄漏标底，滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂，一经查实给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（五）设备的验收与安装调试

1、新购置设备运到医院后，首先要检查外包装，设备整体和各部件外观是否完好，并做好外观检查记录，必要时进行拍照取证。

2、设备开箱检验必须是制造厂商代表和总务科相关人员同时在场的情况下进行。

3、根据装箱单或发货单，核对设备配件、零配件、附件和工具的数量是否齐全，清点实物，做好清点记录，再将装箱单或发货单和合同核对，如发现错发、缺发或发货和合同不符情况时，及时让制造厂商纠正。

4、检验工作完成后，安装公司根据制造厂商提供的安装图纸和相关技术要求进行设备安装工作。

5、设备的安装和电气接线工作要在预定的调试时间前完成，并且在调试人员来之前做好自检工作。

6、制造厂商调试人员检查设备安装和接线情况，并在确认无误后实施设备调试工作，至直设备正常运转。

7、在安装和调试期间总务科派一名设备技术人员全程参与，并配合制造厂商调试人员做好操作人员的培训工作。

8、总务科参加安装调试人员不得玩忽职守，收受贿赂，一经查实，给予行政处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第二篇：采购管理规定范本

采购管理规定范本

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。?

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

第三篇：关于采购管理规定

关于采购管理规定

采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种：

(1)集中制

采购的决策权集中于总公司，其他分公司或分厂无权采购，适用于小企业或分公司(分厂)较集中的企业采用，集中制的特点是：①

采购数量大，能享受数量折扣，降低进价;②

集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力;③

目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。

(2)分散制

将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司(分厂)分散在各地，企业的各分公司(分厂)所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分公司(分厂)的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。

(3)混合制

若企业的分公司(分厂)的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总公司统一采购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的积极性，及时满足经营的需要。

2、经济责任制度

经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面：

(1)岗位责任制

岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智;可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。

虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有：

采购主管和计划人员的职责是：①

制定采购计划;②

制定和修订采购制度;③

统筹安排采购资金;④

监督和考评采购人员，并指导其工作;⑤

合同的审议和管理;⑥

决策购进业务活动，以提高经济效益;⑦

组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋;⑧

指导采购人员与供应商搞好关系。

一般采购人员的职责是：①

货源、价格、服务等市场调查;②

与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等;③

催货;④

处理退货、索赔;⑤

发票的核对与付款;⑥

办理物品入库手续;⑦

与供应商建立良好关系;⑧

搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考;⑨

节省购进费用支出，提高企业经济效益。

(2)采购费用承包制

这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。

采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。

实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担;对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。

3、奖惩制度

为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励;对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。

在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其他奖励形式的配合，如精神鼓励(评先进、表扬、提干等)。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。

4、监督制度

贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三是个人自查。

在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有滥用职权、借采购之机以权谋私的现象;二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。

5、民主管理制度

实现民主管理制度是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性;可以集中广大采购人员的智慧，集思广益，共商大计;可以密切干群关系，克服官僚主义、瞎指挥;也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。

实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智慧，能提高采购决策的准确性;另一方面，也应广泛征求企业其他部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。

建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度

需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用。

第四篇：大型精密仪器管理规定

大型精密仪器管理规定

一、大型精密仪器设备的范围

1、单价在五万元人民币以上的各种仪器设备

2、单价不足五万元，但属短缺的进口仪器设备

二、大型精密仪器设备的购置

大型精密仪器设备的购置应首先由申购单位本着节约、适用的原则，根据实验室建设规划和生产、科研工作的实际需要，认真编制需要计划，并提出可行性报告，报设备动力科，由设备动力科牵头组织成立论证小组，对提出的计划报告，逐项进行科学论证。论证内容包括：购置理由、选型论证、技术指标、性能质量、使用维修技术条件及安装条件、经济效益、人员的配备及管理服务、经费来源、安全等，论证通过后报公司领导批准，由采购储运科组织统一采购定货。

三、大型精密仪器设备的验收

1、仪器到货前，要阅读技术资料，制定具体的验收计划和准备安装场地、条件，组成由计量员和使用单位领导、实验技术人员和管理人员参加的验收小组。货到后要及时拆箱、清点、验收并核其稳定性和可靠性，最后提交验收报告。

2、验收（含安装）中发现有数量、质量问题，应在规定索赔期内办理补、退或索赔手续。

四、大型精密仪器设备的管理和使用

1、大型精密仪器设备一律实行“专管共用”的办法，面向全公司服务。其使用安排、日常管理、人员配备均由使用单位指定专责技术人员负责管理。专责技术人员不宜轻易更换，如确需更换，必须由设备动力科培训合格后才允许上岗。

2、为了提高公司大型仪器的使用率，公司研究所、产品检验科、市场部共用的仪器使用状况要及时进行公布，公布内容见附表。公布内容将在公司服务器共享文件夹里公布，一式两份。网上由管理员负责填写。现场由试验人员填写。管理员负责将其公布。

3、根据大型精密仪器设备的技术要求，每台设备在正式操作运行前都要由设备动力科计量员制定出操作、保养、维护规程、安全措施，并严格执行。对不遵守规程

者，计量员有权制止其使用设备。

4、计量员要定期对设备进行质量检查和性能测定，使仪器设备经常保持完好可用状态。检校要有详细记录，由设备动力科负责保存。

5、大型精密仪器设备必须由计量员单独建帐，并建立完整的技术档案。它包括设备履历书（内含：验收记录、操作规程、维修规程及维修记录、事故记载等）、申请购置的审批文件、合同、装箱单、说明书、操作手册、图纸等有关技术资料。如上帐目及技术档案由设备动力科负责保存。

6、大型精密仪器设备不许任意拆卸和改装，确需拆改时，需经生产厂家同意并报设备动力科审批。

7、大型精密仪器设备要有使用记录，并详细记载使用情况及有效机时数。

大型精密仪器管理责任书

经公司决定大型仪器将实行“统筹安排”、“专管共用“的原则，由使用单位指定专职技术人员负责管理。精密大型仪器设备原则上只限专职技术人员进行操作，非专职人员如确已掌握该仪器设备的操作技术，经考核报请主管领导批准，并在专职技术人员指导下按操作规程进行操作。

对使用人员的要求

1、严格执行仪器管理制度，保证仪器室各种设施摆放条理，整洁卫生。

2、熟悉仪器的结构、性能情况和工作原理与工作要求。

3、规范仪器使用与操作程序，掌握仪器运行情况，注重仪器的日常养护。

4、做好仪器技术资料、使用与维护档案等相关文件的保存、填写、传阅等管理工作。

5、及时、认真、规范、详细地做好仪器运行与使用记录，对仪器故障和可能出现的不安全因素要早发现、早排查、早处理。

6、为了提高公司大型仪器的使用率，公司研究所和产品检验科共用的仪器使用状况要及时进行公布，公布内容见附表。公布内容将在公司服务器共享文件夹里公布，一式两份。网上由管理员负责填写，现场由试验人员填写，管理员负责将其公布。

内容：

现由（部门）主管领导（负责人）委派对公司大型仪器型号进行（全职、兼职）管理。本使用人员严格遵从公司大型仪器的使用管理规定。如果违反使用规定造成仪器损坏或损失，本人将承担主要责任。

特此约定！

管理人签字：

管理期限自年月日至年月日止

（本协议一式两份，一份本人保管，一份设备动力科保管。）

第五篇：物料采购管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一（配件采购）

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二（批量材料采购）

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日