XX地产公司质量管理检查制度

第一篇：XX地产公司质量管理检查制度

XXX1

开发有限公司

质量管理现场检查制度

1、目的为贯彻执行“百年大计、质量第一”的质量方针，落实质量

生产管理制度，预防质量事故的发生，确保工程质量，特制定本制度。

3、质量领导小组

4、质量管理组织机构及质量保证体系 4.1质量管理组织机构 4.2质量保证体系

5、质量保证措施 5.1 工程部人员要切实贯彻公司质量管理的有关规定，担负起质量监督、管

5.2 选择有实力信誉好的总包、分包施工单位和材料供应商。5.3 制定质量控制程序，做好事前、事中、事后质量控制工作（质量控制程序附后）。5.4 组建项目工程质量管理体系 5.4.1 工程部经理负责制的质量管理组织机构，各专业工程师负责专业工程质量管理工作。5.4.2工程开工前，工程理责任，确保工程质量管理目标的实现。部应要求施工单位提交项目质量管控计划和技术措施，认真审核计划和措施的符合性、有效性。2

5.4.3 加强对项目工程监理文件的审查管理 认真审核项目监理部提交的监理大纲和监理规划、监理实施细则，确保监理部质量管控措施、建设单位质量管理制度和施工单位质量管理技术措施的一致性。5.4.4抓好对施工单位施工组织设计审查管理 严格审核施工组织设计，重点审查施工组织设计、施工方案中质量保证体系的建立及专项工程质量保证措施的针对性、完善性。5.5 严格工程样板制度 5.5.1根据赤峰市建委下发的有关交房标准要求，工程装修阶段推行样板先行制度和竣工实物样板验收标准。5.5.2必须推行样板先行和实物验收标准的分项、分部工程有室内粉饰、楼地面饰面砖、卫生间和厨房墙面砖、门厅和电梯厅装饰、门窗安装、卫生洁具安装等。5.5.3 建议推行样板先行的分项工程有隔墙砌筑、屋面和卫生间防水、给排水立管和暖气片安装、排烟（风）道安装、电气开关、插座安装等。5.5.4 工程部专业工程师应按照单体项目施工程序及时组织分项施工质量工艺样板交底会议。通过工艺样板施工方案交底，使样板工艺涉及的施工人员，达到熟练掌握。监理总监和施工总包及相关分包负责人、专业工程师应参加交底会议。5.5.5工程部会同监理公司对该施工工艺样板进行检查验收验收通过后方可开始进行大面施工。6 工程质量管理细则 6.1 必须严格按国家有关建筑工程的法规、规程、施工规范、验收标准要求进行施工管理。6.2 在施工过程中，严格按已批准的施工组织设计和方案实施，3

无特殊情况不允许调整，调整及补充文件应取得专业监理工程师及总监的签认。6.3 对重点部位、关键工序的施工工艺应要求施工单位报送确保其工程质量的措施，监理、工程部审核同意签认后方可施工。6.4 当承建单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，应组织监理、建设专业工程师及专家对报送的施工技术措施和材料证明，组织专题论证，审定签认后方可实施。6.5施工单位施工测量放线成果由专业工程师会同监理，对其工程定位、水平、竖向测量成果进行复测和确认。6.6考察选择合格的检测单位，委托项目工程全过程实验项目。6.7 建筑材料申报严格按照建筑材料控制程序进行控制。督促监理单位专业工程师对施工单位报送拟进场的材料、构配件和设备的质量证明资料进行审核，对进场实物采用平行检验或见证取样方式进行抽检，按各专业工程质量验收规范规定进行复验。未经验收或检验不合格的材料、构配件、设备应拒绝签认使用并监督退场。6.8 项目部应定期检查承建单位直接影响工程质量的计量设备技术状况。6.9 督促检查监理人员对施工项目的巡视和检查情况，特别是对隐蔽工程、重要部位的施工过程检查应旁站监督。

6.10 应对施工单位报送的隐蔽工程检验资料和自检结果进行现场检查，对未经监理、甲方人员验收或验收不合格的工序拒绝签认，严禁进行下一道工序的施工。

6.11 专业监理工程师应对施工单位报送的分项、分部工程质量验评资料进行审核，并现场检查核实，符合要求后予以签认。

6.12 对施工过程中出现的质量缺陷、应督促监理单位及时下达监理工程师通知，要求承建单位整改并检查整改结果。4

6.13 发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故，应要求总监或总监代表下达工程暂停工令，要求施工单位停工整改，整改完毕后再重新验评，符合要求总监签署复工令后方才可以继续施工。6.14对需返工处理或加固补强的质量事故，会同总监责令施工单位报送质量事故调查报告，由设计单位等相关单位认可的处理方案。督促项目监理部对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理纪录按《工程质量事故处理程序》整理归档。

6.15工程部应严格执行设计变更、工程洽商的管理制度和签认工作程序。6.16各工序的质量验收执行“三检制”，监理工程师按照施工规范验收，专业工程师应不定期抽检。

6.17 隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，施工单位自检合格的前提下，报监理人员对隐蔽工程进行现场验收，专业工程师跟踪参与过程检验。

6.18 工程部应加强事前、事中、事后的过程控制，责成工程监理部进行平行检验工作，对影响结构安全和使用功能的项目应按工程质量验收规范抽检或全数检验，提供真实、准确的实测或检验记录。

6.19 工程部应按照工程质量监督部门的监督计划督促施工单位，在完成规定的分部分项施工后及时上报，必要时可直接与质量监督管理部门进行联系，确认无误后方可同意继续施工。6.20 由工程部负责邀请工程质量监督部门并组织勘察、设计、监理、施工单位进行地基与基础、主体结构等分部工程验收，符合要求后方可进行下步工程施工。5

6.21 装饰工程施工前应核对工程结构实体与图纸、设计变更、工程洽商的内容进行仔细审核。

7、施工阶段的质量控制 7.1控制要点 施工质量控制点主要包括：地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能系统和电梯等分部工程的阶段性验收。每一分部工程的实体质量必须符合设计要求，必须达到建筑工程施工质量验收统一标准。在计划的分部工程阶段性验收时间之前，如果工程部人员发现有的分部工程不能达到设计要求或施工质量要求，必须督促承包商立即整改，整改合格后方可进行施工交验。7.2严格执行施工图纸会审制度，明确设计意图、质量标准，审核图纸中选用的规范、图集的时效性与适用性等。7.3 做好施工交接工作。重点是场地红线及自然地貌情况、四邻各类原有建筑物的详细情况；水源电源接驳点及其管径、流量、容量等；水准点坐标点交接；地下电缆，水管等管线情况；交待指定排污点及市政对施工排水的要求；按合同规定份数向承包商移交施工图纸，地质勘察报告及有关技术资料。7.4确认施工组织设计。工程部人员应及时确认经监理工程师批准的施工组织设计。对施工组织设计中的项目进度控制、质量控制、安全控制、成本控制、人力资源管理、材料管理、机械设备管理、技术管理、资金管理、合同管理、信息管理、现场管理、组织协调、竣工验收、考核评价及回访保修的内容提出优化改进意见。7.5 施工期间，工程部作为工程质量管理直接责任人应随时了解 6

有关情况，检查掌握质量状况，并责成工程监理部依据《监理合同》及《监理大纲》的要求进行监管，配备合格、充分的监理人员，确保工程质量确保工程质量始终处于受控状态。7.6 工程部应要求施工单位报送重点部位、关键工序的施工工艺标准和工程质量保证措施等事前控制措施，经监理公司审核后报工程部签认，并严格监督其执行。7.7分项工程中检验批次的划分，由施工单位编写报送检验和试验计划，经监理公司与工程部认可后严格执行。7.8监理部应对施工单位对外分包的工程范围、内容，以及分包单位资质证明文件、业绩手册、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证等进行审查，并将审查意见及时报工程部签认。7.9 工程部对施工单位提前报送的工程施工主要进场材料、构配件、设备的质量证明文件进行审核，并委托监理或直接对实物质量按有关规定采用平行检验或见证取样方式进行抽检，合格后方可签字同意使用。未经检验或复查的工程材料、构配件、设备，有权拒绝签认，并要求施工单位停止使用或将撤出现场。

8、材料验收质量管理 8.1 严格执行建筑材料控制程序（建筑材料控制程序附后）。所有进场的施工材料必须是质量证明资料齐全，并按质量检验标准相关要求检验合格方可进场使用。8.2建筑结构用主材如钢筋、砼、水泥、防水材料、保温材料、墙地砖、门窗等必须经建委备案，合格证、检验报告等质量证明文件齐全。8.3材料进场后应按有关规定进行复检并按见证试验相关规定送检。8.4材料检验合格，监理单位应通知施工单位准许使用，不合格 7

应加倍取样送检复试，仍不合格材料必须退场并做好跟踪记录。8.5材料进场后应按规定保管存放。

9、验收阶段质量管理 9.1 项目工程按照设计图纸和施工合同约定内容完成后，施工单位组织各专业全面自检，整理工程竣工资料，合格后填报竣工验收报告送交工程监理部审核。9.2 工程部经理收到监理部送交的竣工验收报告后，成立分户验收领导小组，组织监理、施工、物业单位进行分户验收。对检查中发现的问题督促施工单位在规定的时限内整改完毕，并及时进行复检。9.3 监理公司、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位报送质量监督管理部门，并提交竣工验收申请。9.4 工程质量监督部门监督，建设单位组织参建各方专项工程和竣工工程验收。10、质量检查和评定 10.1工程部每月组织一次质量、安全、文明施工联合检查。主要针对现场项目的各项工作进行联合检查。对在检查中发现的质量、文明施工、安全生产等方面的问题发出整改通知单，督促承包单位限期整改。10.2下期检查时应对上期检查问题的落实情况作回顾，由工程部对整改的情况、力度、效果等内容记录汇总，并以文件方式予以通报。

10.3 阶段性验收检查 10.3.1对以下阶段应当进行节点验收：基础工程完工、主体结构验收、专项工程等竣工验收。10.3.2不同施工阶段全部工作量完成后，施工单位经过自验收合格后，监理应即时通知工程部会同参加阶段验收质量检查，并对节 8

点完成情况进行见证。10.4分户验收检查制度 单位工程竣工完成后，按实物样板工程验收标准对单位工程进行分户检查。全数检查所有商品住宅，包括土建、电气、水暖、消防、有线电视电话、智能建筑等安装工程和楼梯公用部位，并对整改情况组织复查，直至全部问题已整改完毕，上述工作完成后方可启动移交物业单位。10.5客户返修投诉 对于交付后客户提出的返修问题，工程部应要求施工单位及时安排专职维修队伍，限期处理完毕。

11、工程质量事故处理 11.1 目的 由于工程质量事故具有复杂性、危害性、可变性和多发性的特点，为了更好地完善处理工程质量事故，特制定本工作程序。

11.2 适用范围 适用于内蒙古首地公司所有在建项目的质量事故处理。11.3 工作程序 11.3.1 工程质量事故发生后，施工单位必须用最快的时间报告施工单位上级部门、监理单位和工程部，不得隐瞒。11.3.2 事故发生后工程部汇总具体情况报公司领导和集团主管职能部门，组织有关人员采取必要的措施减少损失，保护好事故现场。必要时责令监理发出《工程暂停令》。11.3.3 事故调查：收集资料，包括施工图、施工记录、检报、试验报告现场取样鉴定。11.3.4 事故分析：由工程部经理组织设计单位、监理单位和施工单位等多部门参加，必要时请相关专家参与对事故进行详尽调查，9

分析原因，分清责任，由监理写出《质量事故调查报告》报工程部审核。11.3.5 处理：由工程部经理组织甲方、设计单位、监理单位和施工单位研究、制定处理方案。事后由监理填写《质量事故处理报告》，报工程部。11.3.6 事故责任相关各方应对事故涉及的人员及主要责任者进行处罚。质量控制的基本程序 承包单位填写 《工程物资进场报验表》 方法： 审核证明资料 承包单位监理工程师审核 不合格 到厂家考察 另选 进场材料检验 合格 进行验证 承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

选择分包单位 总承包单位填写 《分包单位资质报审表》 不同意 监理工程师审查、总监 签认审查意见 总承包单位与分包单位 签定施工分包合同

分包单位进场施工 分包单位资格审查基本程序

承包单位

达到分项工程报验条件

进行自检

承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》 承包单位进行纠正 不合格 监理工程师审查 监理工程师签认分项工程 承包单位继续施工 达到分部工程报验条件 进行自检 承包单位进行纠正 承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》

不合格 监理工程师审查 总监理工程师签认分部工程 分项、分部工程签认基本程序 承包单位自检合格 填报《单位工程竣工预验收报验表》 承包单位进行整改 项目监理部签发 监理工程师核查质量控制资料 《监理通知》 11

有缺陷 监理单位进行竣工预验收 监理单位向建设单位提交 《工程质量评估报告》 参加由建设单位组织的竣工验收

在单位工程验收记录上签字

项目总监理工程师签发 《竣工移交证书》 单位工程验收基本程序

第二篇：公司质量管理责任制度

建筑工程质量管理

责任制度

编制单位：贵州顺厦建设工程有限公司

第一章总则

第一条为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，加强城北二级客运站工程质量管理，落实工程建设质量职责，确保城北一级客运站工程质量目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度依据《建筑工程质量管理规定》及有关上级部门规定以及而制定。

第三条本工程实行“项目法人（项目法人）负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合”的质量管理体制。

第二章建管局质量管理职责

第四条建管局应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受上级工程质量监督机构对其质量体系的监督检查，完成对质量体系的建立。

第五条根据岳城水库除险加固工程规模和工程特点，按《水利工程质量管理规定》等有关规定建立质量管理体系，并依据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度。

第六条工程开工初期应明确工程建设质量方针及质量管理目标。

第七条建管局在工程开工前，按规定向水利部质量与安全监督总站海河流域分站办理工程质量监督手续。在工程施工过程中，主动接受质量监督机构对工程质量的监督检查。

第八条建管局应监督各参建单位建立各自的质量体系，努力提高工程质量管理水平。

第九条工程施工过程中建管局对工程质量进行检查、抽检。工程完工后，及时组织有关部门进行工程质量验收、签证。

第十条建管局抽查监理单位监理日志、施工单位施工原始记录、施工日志记录及其他资料。

第十一条建管局在工程质量检查过程中，发现质量问题，及时通知监理单位。

第三章监理单位质量管理职责

第十二条监理单位根据所承担监理任务向岳城水库除险加固工程现场派出相对应的监理机构，人员配备必须满足工程项目要求。监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师岗位证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训。

第十三条监理单位应根据监理合同参与招标工作，必须从保证工程质量、全面履行工程承建合同出发。

第十四条监理单位主持设计单位向施工单位进行设计交底，解决施工技术问题，并签发设计图纸。

第十五条监理单位审查施工单位编制的施工组织设计、施工方案、施工工艺、各种试验等，检查与督促施工过程中常规质量控制工作。

第十六条监理单位在收到施工单位开工申请报告后，审查是否具备开工条件，并向施工单位发布开工令，施工单位方可正式开工。

第十七条监理单位应指导监督合同中有关工程质量标准、要求的实施；参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作。

第四章设计单位质量管理职责

第十八条设计单位应对本单位编制的设计文件的质量负责。

第十九条设计单位必须建立健全设计质量保证体系，加强设计过程质量控制，健全设计文件的审核、会签批准制度，做好设计文件的技术交底工作。

第二十条设计文件必须符合下列基本要求：

1.设计文件应当符合国家、水利行业有关工程建设法规、工程勘测设计技术规程、标准和合同的要求。

2.设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计论证充分，计算成果可靠。

3.设计文件的深度应满足相应设计阶段有关规定要求，设计质量必须满足工程质量、安全需要并符合设计规范的要求。

第二十一条设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸，在施工过程中要随时掌握施工现场情况，优化设计，解决有关设计问题。对本工程，设计单位应按合同规定在施工现场设立设计代表机构或派驻设计代表。

第二十二条设计单位应按有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见。

第五章施工单位质量管理职责

第二十三条施工单位必须按其资质等级和业务范围承揽工程施工任务，接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查。

第二十四条施工单位必须遵守合同规定，严格按批准的设计图纸和技术规范要求认真组织施工，不得擅自变更工程设计和质量标准，并对其施工的工程质量负责。

第二十五条施工单位不得将其承建的水利建设项目的主体工程进行转包和分包。

第二十六条施工单位应对所承包的工程质量检查实行“三检制”，进行全面的质量管理，确保工程质量，要建立与施工规模相适应的稳定专职质检机构和专职质检员，接受监理工程师常规施工质量检查和控制工作，同时，要主动接受建管局质检人员的监督检查。

第二十七条施工单位专职质检机构、专职质检人员和仪器设备的配置有关资料，必须在申请开工前交监理单位，经审查确认后备案，作为施工单位开展质检工作和监理单位及建管局进行检查的依据。对专职质检机构、人员和设备不合格或不落实的施工单位，监理工程师不予签发开工令。在施工过程中，专职质检人员如有变动，应及时通知监理单位。

第二十八条施工单位完成的工程量经监理工程师核定，总监理工程师批准后，方可做为工程结算的依据。

第二十九条施工单位的专职质检机构应及时收集整理施工日记、施工原始记录、施工大事记、施工质量检查记录、材料和设备的试验、鉴定资料、验收签证资料、质量等级评定等有关资料，并按有关规定及时上交监理单位。

第三十条出现影响施工的技术问题，施工单位应请现场监理工程师研究解决，若监理工程师解决不了，应及时通知总监理工程师，由总监理工程师主持召开由建管局、设计单位和施工单位参加的技术会议共同研究，作出决策后实施。

第三十一条在施工过程中，如发生质量事故，施工单位应按“三不放过”的原则，调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任者，并向监理单位递交工程质量事故报告。处理原则按《水利工程质量事故处理暂行规定》办理。

第三十二条工程竣工。质量必须符合国家和水利行业现行的工程标准及设计文件要求，并向项目法人（建管局）提交完整的技术档案、试验成果及相关资料。

第六章附则

第三十三条本规定由建管局工程处负责解释。

第三十四条本规定自发布之日起施行。

第三篇：地产公司客户回访制度

地产公司客户回访制度

一、目的为了让客户反映的问题进行跟踪处理，提高客户居住的满意度，进一步提升xx地产的品牌，同时体现公司对客户的重视与关注。

二、形式

2.1上门回访（采访）

2.2电话回访

2.3信函回访（公开信）

三、类型

3.1对业主意见征询的回访，在征询过程中的意见进行收集。

3.2在日常工作中遇到业主的投诉、上级单位转呈投诉的回访等。

3.3在工作中对业主的建议或意见进行收集，整理，归档。

3.4在管理处登记的客户回访记录表收集回访（需要管理处提供每半月提供登记表）对物业维修、服务、质量回访，客户的满意度回访。

四、内容

4.1上门回访必须有客户的签名，电话回访不作此项要求，需在回访表中注明是工作人员。

4.2在回访过程中，如果客户重复提出的意见、建议或投诉，事情不能马上解决或暂时无法作出明确的答复，应告知具体时间给予回复（重视客户）。

4.3对同一问题遇到多次投诉（指投诉者向不同部门反映相同的事件），客户服务部应作记录重点处理。

4.4对客户反映的问题做到“事事有回音”回访率达90%---100%。

五、表格（附件）

客户服务部回访记录表（略）

第四篇：地产公司安全检查专项实施方案

地产公司安全检查专项实施方案

根据集团7月27日召开的紧急安全会议精神，结合全年安全隐患大排查大整治和建筑施工安全专项治理活动要求，地产公司领导班子带队组成检查组，对公司责任辖区范围内开展安全生产大检查，以清除各类安全事故隐患，具体安排如下：

一、时间安排

2018年7月28日至29日。

二、检查成员分组及分工

公司领导班子全体、安全管理部、资产管理部、工程管理部、社会安全咨询机构专家。

第一组：万福铎、陈有发、胡志恒、张志莱、宋风顺、安全专家两名

检查项目：7月28日上午欣嘉园2号地各标段

7月29日上午欣嘉园3号地各标段

第二组：王玉强、杨宝立、曹健、张会群、金红卫、李磊、安全专家两名

检查项目：7月28日上午欣嘉园5号地各标段

7月29日上午欣嘉园1号地各标段

第三组：范玉和、李申、张志艳、董金胜、刘德福、安全专家两名

检查项目：7月28日上午北塘18-3地块、20-1地块

7月29日上午洋房一期

第四组：曾馨梅、夏宇、徐紫荣、张赫、陈赓 检查项目：大公建、欣裕苑、欣华苑物业管理项目、酒店式公寓物业管理项目、北塘鑫盛商务园、富锦家园物业管理项目及出租物业、售楼处。

三、检查内容：

1、建设项目

外业：安全防护、安全用电、大型机械设备使用、基坑支护、各项目隐患自查、应急管理、易燃杂物清理情况、消防措施落实、值班制度落实、汛期安全管理、特种人员持证上岗情况、民工生活区管理等。

内业：各级政府及集团相关文件传达落实情况、建筑施工安全专项治理方案及落实情况、总包及监理履约情况、现场施工人员三级教育及班前教育培训情况、安全技术交底情况、分包单位合同备案情况、专项施工方案制定审批情况等。

2、各物业项目的安全管理制度、安全操作规程；应急管理机构设臵情况；应急管理制度及应急队伍建立情况；应急预案编制、教育培训及演练情况；应急值班人员配臵、应急物资储备情况。

3、芦苇地看护点位值守情况；微型消防站相关管理制度、应急制度及预案、应急值班情况、训练情况；重点消防部位土地和商业租户等场所安全用电情况，消防设备设施配备运行及安全管理情况等。

4、针对前一阶段检查发现的问题隐患整改落实情况。

四、检查要求：

1、检查当天每个地块确认一个会议室，内业资料集中检查。

2、检查务必认真细致，记录详细清晰，检查过程要留存照片（检查过程、存在问题都要有）。

3、利用上午时间进行检查、汇总整理，下午对检查情况进行专题汇报，各检查小组通报本小组的检查结果和重点整改问题，会后各责任部门将整改通知（告知）单下发相关单位、部门或个人。

地产公司安委会 2018年7月27日

第五篇：项目公司检查制度

项目公司检查制度

工程技术月（季）度

检查制度 1.目的

1.1提升公司工程管理水平，保证公司房地产开发项目的工程质量；

1.2加强项目的过程控制；

1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患； 1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。2.范围

2.1适用于东能集团在建房地产开发项目的工程检查工作。3.类别

3.1公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司工程技术中心检查评比；

3.1公司技术中心检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技术交底、设计变更、工程资料）、质量管理（材料管理、工序管理、实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项工作五个方面。考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。由工程技术中心组织实施，巡检后形成《项目月（季）度检查评比表》，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。3.2项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形成《项目安全、质量周报表》，每月形成《项目安全、质量月报表》.4.职责。4.1工程技术中心

4.1.1负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作； 4.1.2负责《项目月（季）度检查评比表》的编制；

4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案；

4.1.4负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。4.2项目部

4.4.1负责全面配合工程技术中心的检查评比工作； 4.4.2负责项目内部日常巡检工作的组织、实施；

4.4.3负责《项目安全、质量周报表》、《项目安全、质量月报表》的填写；

4.4.4负责对工程技术中心和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实，及时检查并向工程技术中心反馈整改情况。5程序 5.1公司检查

5.1.1公司检查由工程技术中心组织实施；

5.1.2工程技术中心在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制定检查计划；

5.1.3检查计划根据项目施工阶段需要确定，确保在重要的施工节点进行检查，如土方开挖后、基础工程完工后、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前、装修施工开始、入伙前等，主体标准层施工阶段的检查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设检查节点；

5.1.4原则上对每个在建项目检查次数每月不少于1次，每次检查时间不少于1个工作日；

5.1.5项目部日常检查记录按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；

5.1.6工程技术中心对检查过程中发现的相关问题按附件2《项目月（季）度检查评比表》、附件

2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件

2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件

2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”； 5.1.7。每次检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送工程技术中心存档备案。

5.1.8工程技术中心根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容； 5.2项目部巡检

5.2.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位进行，根据各楼质量巡检结果填写《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》，其填写格式要求详见附件

3、附件4.5.2.1项目工程师进行的日常巡检，按附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。

5.2.3《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》项目部存档管理。5.3工程检查的依据： 5.3.1国家相关规范及标准；

5.3.2施工图及施工图设计所采用的标准图集和合同要求； 5.3.3《施工组织设计》及关键工序的施工方案； 5.3.4附件5《工程检查参考内容》。6检查评分标准及奖惩办法 6.1.1分值分五个等级标准，65分以下（含65分）、65分~75分（含75分）、75分~80分（含80分）、80分~85分（含85分）、85分以上。

6.1.2奖惩标准：每次分值最少且低于65分的罚款1000元，分值不是最少但分值低于65分时罚款500元、分值最少且分值在65~75分的罚款500元、分值最少但分值在75分以上时不罚款、分值最高的且分值在80~85分时奖励500元，分值最高的且分值在85分以上时奖励1000元，名次不是第一名的但分数在85分以上时奖励500元。7附件

7.1附件1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》 7.2附件2《项目月（季）度检查评比表》

7.2.1附件

2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表

7.2.2附件2

（二）项目月（季）度检查质量评分分项表 7.2.3附件2

（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表

7.3附件3《项目安全、质量周报表》 7.4附件4《项目安全、质量月报表》 7.5附件5《工程巡检参考内容》

8.本管理制度自下发之日起试行，若在运行中需补充完善由工程技术中心统一进行，本制度由工程技术中心负责解释。附件1：

项目工程（安全、质量）巡检记录表项目名称

标段：

楼号：

时间：

本次巡检情况： 1、2、3、4、5、6、上次巡检整改情况： 1、2、3、4、5、6、工程师（甲方）

监理工程师

施工单位

注：（1）此表用于项目工程师在日常巡检过程中做巡检记录填写使用；

(2)要求对此表进行存档，以备考评和相关问题查询使用

附件2：

项目月（季）度检查评比表

第页，共

页

编号：

时间：巡检考核项目

权重

本月完成情况

本月存在的问题

上月存在问题及整改情况

得分 备注

工程进度

设计进度

见附件

2（一）

施工进度 25

见附件2

（一）技术管理

技术交底

见附件2

（二）设计变更

见附件2

（二）工程资料

见附件2

（二）质量管理

材料管理

见附件2

（三）工序管理

见附件2

（三）实体外观质量

见附件2

（三）安全文明施工

主要管控设备 3

见附件2

（四）安全交底

见附件2

（四）现场安全布置

见附件2

（四）现场环境卫生

见附件2

（四）管理行为及专项

管理行为

见附件2

（四）专项工作

见附件2

（四）考核得分：

项目部：

工程技术中心：

附件2

（一）项目月（季）度工程进度评分分项表计分项目

权重

存在问题

整改要求

得分

设计进度

规划设计委托书的编制、报批

规划设计成果报政府审批

施工图设计委托书的编制、报批 1

施工图设计完成的进度

施工图报审图所审查进度

消防图审结果

施工进度

场平及土方施工进度 2

主体结构进度

二次结构及安装进度 3

防水、门窗施工进度

室内装修施工进度 3

市政配套施工进度

园林景观施工进度 4

考核得分：

工程技术中心：

附件

2（二）

度工程技术管理检查评分分项表计分项目 权重

存在问题

整改要求

得分

技术交底

项目月（季）

项目部：

项目部对施工图进行内审

0.5

设计院对施工图进行交底

0.5

总包对分包进行施工图交底

0.5

总包进行施工组织设计交底

0.5

设计变更

是否按规定办理

办理流程是否合理

是否发放、归档合理

0.5

归档是否完整及时

0.5

工程资料

工程资料编号正确

0.5

工程资料分类合理

0.5

工程资料内容是否完整

工程资料整理是否及时

0.5

工程资料报批流程是否合理

工程资料收发台账

0.5

工程资料归档符合标准

考核得分：

工程技术中心：

附件

2（三）

度检查质量评分分项表计分项目 权重

存在问题

项目月（季）

项目部：

整改要求

得分

备注

设备材料管理

品牌是否符合合同及公司要求

进场报验程序是否合理

进场后的仓储管理

工序管理

是否按已审批的施工组织进行

是否按规定报验(五先五后)3

实体外观质量

场平、土方及临时建筑

一次结构

二次结构构造柱、圈梁、过梁 2

二次结构砌筑

室内安装、室内装修 7

门、外墙、外窗 3

防水工程

市政配套

室外道路

园林景观

考核得分：

工程技术中心：

（四）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表计分项目

权重

存在问题

整改要求

得分

备注

项目部：

附件2

附件2

（四）主要设备的安全管理

设备的安全状态

操作人员的资质

设备的保养操作手册

安全交底

安全交底的内容

安全交底的会议记录

现场安全布置

制度上墙

安全防护及警示 3

环境卫生

管理行为

日常考勤管理

工程质量巡检管理