第一篇：国网输电线路工程新表式使用规定说明
国家电网公司输电线路(电缆)工程
监理工作表式（2007版）及附件使用规定说明
北京吉北电力工程咨询有限公司
2007年4月3日
国家电网公司输电线路(电缆)工程
监理工作表式（2007版）及附件使用规定说明
一、监理工作新表式（2007版）及附件使用规定说明
1、《国家电网公司输电线路工程建设监理工作表式（2007版）》其内 容涵盖了《建设工程监理规范》（GB50319－2000）》的全部表式，并根据公司现行质量管理制度以及输电线路工程特点，增加了部分表式。
2、本表式适用公司系统 110kV 及以上输电工程项目，每个工程项目 可根据工程特点，选用其中的表式。110kV 以下项目可参照执行。
3、本表式共分三大类，即：A类表13子类40种（施工承包单位向监理报审用表）、B类表17种（监理单位用表）、C类表6种（设计承包单位用表）。
4、监理工作表式表号、编号填写格式要求： 1)表号由三部分组成：
×××（工程类型代号）－× ××（子类代号）－××（流水号）S(线路)、子类编号A、B、C、最后的流水号只在A类表中使用。已确定的表式，按规定的表号，不得变更。在使用过程中需要增加表 式时，如果在同一子类中增加，则子类代号不变，流水号往上增加；如果增加子类，则子类代号中的编号往上增加，流水号重编。2)表式编号分两部分填写：
× ××（单位代号）—×××（流水号）单位编号(按进场顺序)拼音字母（SG SJ SY JL）拼音字母为单位性质的缩写，如： SG：施工单位； SJ：设计单位； SY：试验单位； JL：监理单位。
单位编号：根据合同的标段来区分多个同性质的单位。
流水号用来区分同一种监理表式，统一用三位数字填写，按形成的先 后顺序编号，第一份为001，第二份为002，„„。
5、表式内容填写总说明：
1)工程名称：以施工图设计文件名为准。
2)项目部（施工、监理单位）名称以项目部公章为准。按填写、使用
说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖项目部的章。3)承包单位填写内容部分采用打印方式，项目监理部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。4)所有姓名、日期的签署采用手写方式。
5)项目监理部审查意见如果在栏内写不下，可附页，但在正页应签署肯定性意见，并说明“具体意见附后”字样。附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖项目监理部章。
6、一式多份文件应全部为原件归档。文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。
7、按国网公司文件指示，本表式于07年4月1日在北京吉北电力工程咨询有限公司所有变电站工程开始执行应用。
8、B类表21种（国网原文件中监理B类表20中，根据工作需要，我公司保留了工程竣工移交证书，做为第21种），DJB-B11监理日志仍使用我公司原有格式，但填写内容做了进一步完善修改。
9、为了完善监理过程闭环管理和安全监理工作，公司修改并增加了监理附表共10种，引用国网安全监理用表3种，引用北京地方安全监理规程相关安全监理表格4种，合计增加17种监理用表。
10、本表式中的A、B类表仅做为主表使用，按本规定的表式说明，施工单位报A类表时所应附的书面文件或附表由施工单位编制，但应符合归档要求。监理单位使用B类表所应附的书面附件或附表按本使用表式说明由监理部编制书面文件或选用相应监理附表做为B类表附件。考虑到土建专业的施工特点，土建专业A、B类表的有关质量方面的附件仍执行北京地方《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003相关报验规定，移交城建档案馆的工程档案仍执行北京地方《建筑工程资料管理规程》。
二、输电线路工程监理工作表式分类明细 ： A类表（施工承包单位向监理报审用表）1.DJS-A1-01工程开工报审表 2.DJS-A1-02分部工程开工报审表 3.DJS-A1-03工程复工申请表 4.DJS-A2-01项目管理实施规划报审表 5.DJS-A2-02 管理体系报审表
6.DJS-A2-03 安全文明施工二次策划报审表 7.DJS-A2-04 工程施工创优实施细则报审表 8.DJS-A2-05 应急预案报审表
9.DJS-A2-06一般施工方案（措施）报审表 10.DJS-A2-07特殊施工技术方案（措施）报审表 11.DJS-A3-01分包单位资格报审表 12.DJS-A3-02试验（检测）单位资质报审表 13.DJS-A4-01线路复测报审表
14.DJS-A4-02施工质量验收及工程类别划分报审表 15.DJS-A4-03工程质量中间验收申请表 16.DJS-A4-04试品/试件试验报告报验表 17.DJS-A4-05施工管理人员资质报审表
18.DJS-A4-06主要施工机械/工器具/安全用具报审表 19.DJS-A4-07特殊工种/特殊作业人员报审表 20.DJS-A4-08主要测量、计量器具检验报审表 21.DJS-A4-09 报审表
22.DJS-A5-01工程预付款报审表 23.DJS-A5-02工程进度款报审表 24.DJS-A6-01监理工程师通知回复单 25.DJS-A7-01施工进度计划报审表 26.DJS-A7-02施工进度调整计划报审表 27.DJS-A7-03变更工期报审表 28.DJS-A8-01费用索赔申请表
29.DJS-A9-01主要材料及构配件供货商资质报审表 30.DJS-A9-02工程材料/构配件报审表 31.DJS-A9-03材料/构配件开箱检查申请表 32.DJS-A9-04材料/构配件缺陷通知单 33.DJS-A9-05材料/构配件缺陷处理报验单 34.DJS-A10-01工程竣工验收申请单 35.DJS-A11-01工程变更申请单 36.DJS –A11-02设计变更执行报验单 37.DJS-A12-01工程安全/质量事故报告表 38.DJS-A12-02工程安全/质量事故处理方案报审表 39.DJS-A12-03工程安全/质量事故处理结果报验表 40.DJS-A13-01工作联系单 B类表（监理单位用表）1.DJS-B1监理工程师通知单 2.DJS-B2工程暂停令 3.DJS-B3监理工作联系单
4.DJS-B4工程进度一级网络计划报审表 5.DJS-B5监理文件报审表 6.DJS-B6工程监理费付款报审表 7.DJS-B7工程竣工预验收申请表 8.DJS-B8会 议 纪 要 9.DJS-B9监 理 月 报 10.DJS-B10项目监理大事记 11.DJS-B11监理工作日志 12.DJS-B12 旁站监理记录表 13.DJS-B13工程试验记录汇总表 14.DJS-B14发出文件记录表 15.DJS-B15接收文件登记表 16.DJS-B16工程付款申请汇总表 17.DJS-B17设计变更通知单汇总表 C类表（设计承包单位用表）1.DJS-C1工程项目设计计划报审表 2.DJS-C2施工图交付进度计划报审表 3.DJS-C3工程项目设计图纸报检表 4.DJS-C4-1设计变更通知单报检表 5.DJB-C4-2 设计变更通知单报审表 6.DJS-C5设计变更通知单汇总报检表
三、输电线路工程监理表式填写、使用说明
工程开工报审表 表号：DJS－A1－01 填写、使用说明：
1、监理部审查确认后，在框内打“√”。
2、项目监理部审查要点： a)工程各项开工准备是否充分； b)相关的报审是否已全部完成； c)是否具备开工条件。
3、本文件必须由总监理工程师签字。
分部工程开工报审表 表号：DJS－A1－02 填写、使用说明：
1、实际使用时，应根据分部工程的特点，对开工条件的内容进行增删。
2、专业监理工程师审查确认后在框内打“√”。
3、专业监理工程师审查要点： a)该分部工程各项开工准备是否充分； b)相关的报审是否已全部完成； c)是否具备开工条件。
工程复工申请表 表号：DJS－A1－03 填写、使用说明：
1、承包单位在接到《工程暂停令》后，针对停工因素，采用整改措施，整改完毕，就
整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部。
2、项目监理部审查要点： a)整改措施是否有效； b)停工因素是否已全部消除； c)是否具备复工条件。
3、本文件必须由总监理工程师签字。
项目管理实施规划报审表 表号：DJS—A2－01 填写、使用说明：
1、项目管理实施规划（施工组织设计）应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。
2、项目监理部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。
管理体系报审表 表号：DJS－A2－02 填写、使用说明
1、本表用于过程控制，不需要移交。
2、施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查，如果管
理制度全部包含在《项目管理实施规划》中，则不需要单独报审。
3、专业监理工程师审查要点：
a)该管理体系建立的管理网络是否健全； b)人员是否到位并具有相应资质；
c)管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。安全文明施工二次策划报审表 表号：DJS－A2－03 填写、使用说明
1、本表用于过程控制，不需要移交。
2、施工承包单位在工程开工前应进行安全文明施工二次策划并报项目监理部审查。安全文明施工二次策划由承包单位项目部编制，公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。
3、项目监理部审查要点：
a)文件的内容是否完整，是否符合安全文明施工总体策划方案，并对文件编制质量提出评价意见；
b)制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标； c)是否建立了安全文明施工管理组织，责任制是否落实； d)安全文明施工管理规章制度是否健全； e)施工现场总平面布置是否合理；
f)安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理；
g)安全文明施工措施和环境保护措施是否有效。
工程施工创优实施细则报审表 表号：DJS－A2－04 填写、使用说明
1、承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的《创优规划》制定详细的工程
创优实施细则。实施细则由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核，公司主管领
导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。
2、项目监理部审查要点：
a)创优实施细则的内容是否完整，针对性是否强，总体编制质量好坏评价；
b)是否全面落实了建设管理单位的创优思想；
c)是否识别了本工程的施工难点，识别是否准确、全面； d)是否确定了施工的创新点和亮点，确定的创新点和亮点是否结合了本工程建设 的特点和自身的施工优势，是否与建设单位的创优规划相符； e)创优措施、防治质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性。
应急预案报审表 表号：DJS－A2－05 填写、使用说明
1、本表用于过程控制，不需移交归档。
2、施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如垮（坍）塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急预案，并按计划进行演练。应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。
3、项目监理部审查要点： a)紧急联络与救护体制是否健全； b)应急资源的准备是否充足；
c)处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。
4、应急预案应报建设管理单位审查。
一般施工方案（措施）报审表 表号：DJS－A2－06 填写、使用说明
1、此表用于常规施工方案的报审。
2、施工承包单位在分部工程动工前，应编制该分部工程主要施工工序的施工方案（措施、作业指导书），并报项目监理部审查，文件的编、审、批人员应符合施工承包单位体系文件相关管理制度的规定。
3、专业监理工程师审查要点：
a)文件的内容是否完整，编制质量好坏；
b)该施工方案（措施、作业指导书）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度；
c)安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效；
d)质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施。
特殊施工技术方案（措施）报审表 表号：DJS－A2－07 填写、使用说明
1、此表用于非常规施工方案的报审。
2、特殊施工方案应由施工承包单位项目总工负责编制，单位技术管理部门审核，公司总工批准，并附安全验算结果。
3、项目监理部审查要点参照一般施工方案“专业监理工程师审查要点”。此表用于非常规施工方案的报审。主要包括：
a)特殊跨越，按《电力建设安全工作规程》（DL5009.2－2004）第12.2.1条款执行； b)恶劣的地形环境组立铁塔专项施工方案，如直升机组立等； c)大跨越基础、组塔、张力架线专项施工方案。
分 包 单 位 资 格 报 审 表 表号：DJS—A3－01 填写、使用说明
1、施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为向项目监理部报审。
2、分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经建设管理单位书面同意。
3、施工承包单位应说明分包工程名称(部位)、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员、特殊作业人员的资格、工作简介等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同（包括安全施工协议）。
4、项目监理部审查要点：
a)分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力； b)分包范围是否符合国家法律法规、国网公司有关规定和工程承包合同约定（或建设管理单位书面同意）以及总承包单位在投标书中的承诺；
c)分包合同、安全协议内容是否全面，是否符合国家法律法规和国网公司的有关规定。
试验（检测）单位资质报审表 表号：DJS－A3－02 填写、使用说明
1、施工承包单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向项目监理部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。
2、项目监理部审查要点：
a)拟委托的试验单位资质等级是否符合建设管理单位的要求，是否通过计量认 证；
b)试验资质范围是否包括拟委托试验的项目； c)试验设备计量检定证明。
线路复测报审表 表号：DJS－A4－01 填写、使用说明
１、施工承包单位在工程开工前，应将线路复测的测量结果向项目监理部报审。
２、专业监理工程师审查要点： 测量结果是否符合设计及规范要求。
施工质量验收及工程类别划分报审表 表号：DJS－A4－02 填写、使用说明
1、施工承包单位在工程开工前，应对承包范围内的工程按分部、分项、单元工程
进行施工质量验收及工程类别划分，并将划分表报项目监理部审查。
2、施工承包单位应结合各分部、分项工程施工特点，明确划分原则并确定W、H、S点。
3、专业监理工程师审查要点：
a)施工质量验收及工程类别划分是否准确、合理、全面； b)W、H、S点的设置是否有利于控制工程施工质量； c)三级验收责任是否落实。
4、总监理工程师审查同意后，报建设管理单位审批。
工程质量中间验收申请表 表号：DJS－A4－03 填写、使用说明
１、施工承包单位按国网公司《工程建设质量管理规定》完成相应工程的施工，并经班组、项目部、公司三级自检验收合格后，应将自检结果（含三检资料）报项目监理部申请中间验收。
２、项目监理部审查复核自检结果，条件具备后报请建设管理单位组织中间验收。
３、项目监理部审查要点：
a)申请中间验收的工程是否已经施工承包单位三级验收合格； b)三级验收及评定记录是否齐全； c)其他技术资料是否齐全、合格；
试品/试件试验报告报验表 表号：DJS－A4－04 填写、使用说明
1、施工承包单位按规定在监理人员的见证下，对基础原材料、混凝土试块、钢筋焊接、导地线连接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报项目监理部查验。
2、项目监理部审查要点：
a)试验结果是否合格或满足设计要求； b)试验报告版面质量是否符合归档要求。
施工管理人员资质报审表 表号：DJS－A4－05 填写、使用说明
1、主要施工管理人员包括：项目经理、专职质检员、专职安全员等。
2、按有关规定，项目经理、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训，持证上岗。
3、施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。
4、项目监理部审查要点：
a)主要施工管理人员是否与投标文件一致； b)人员数量是否满足工程施工管理需要； c)更换项目经理是否经建设管理单位书面同意； d)应持证上岗的人员所持证件是否有效。
主要施工机械/工器具/安全用具报审表 表号：DJS－A4－06 填写、使用说明
1、施工承包单位在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时，应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报项目监理部查验。
2、施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。
3、项目监理部审查要点：
a)主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划（施工组织设计）及本阶段工程施工需要； b)机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求；
c)安全用具的试验报告是否合格。
特殊工种/特殊工作人员报审表 表号：DJS—A4－07 填写、使用说明
1、施工承包单位在工程开工或相关工作开展前，应将特殊工种/特殊作业人员名单及上岗资格证书报项目监理部查验。
2、施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。
3、项目监理部审查要点：
a)特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要； b)特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。
主要测量、计量器具检验报审表 表号：DJS—A4－08 填写、使用说明
1、施工承包单位在进行工程开工或相关工作开展前，应将主要测量、计量器具的清单及其定检合格证明文件报项目监理部查验。
2、施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。
3、项目监理部审查要点：
a)测量、计量器具的种类、数量、精度是否满足工程施工需要； b)仪器的定检合格证明文件是否有效，仪器备是否在定检周期内。大中型施工机械进场/出场申报表 表号： DJS-A4-09 填写、使用说明
1、本表用于过程控制，不需要移交归档。
2、施工承包单位在大、中型机械设备进场或出场前，应将此事件向项目监理部申报。
3、项目监理部对进场申报的审查要点： a)拟进场设备是否与投标承诺一致； b)是否适合现阶段工程施工需要；
c)拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。
4、项目监理部对出场申报的审查要点： a)拟出场设备的工作是否已经完成； b)后续施工是否不再需要使用该设备。
5、输电线路工程大、中型施工机械一般是指不局限于：吊车、牵引机、张力机、塔吊等。
通用报审表 表号：DJS—A4－09 填写、使用说明
1、此报审表为通用表，用于A表未包含的施工承包单位其他工作的报验。
2、使用过程中，表号不变（即使是不同性质工作的报验），同一施工单位按使用次序统一编流水号。
3、如果该项工作还需要报建设管理单位审批，则参照其他表式增加“建设管理单位审批意见”栏。
工程预付款报审表 表号：DJS－A5－01 填写、使用说明
1、一般来说，预付款的条件为施工承包合同已签订，施工承包单位向建设管理单位
提供了履约保函。如果具体合同规定有不同，则施工承包单位的填写内容相应调整。
2、项目监理部审查要点： a)支付条件是否已全部具备； b)预付款数额是否符合合同规定。
工 程 进 度 款 报 审 表 表号：DJS—A5－02 填写、使用说明
1、施工承包单位在完成部分工程的施工，并经项目监理部验收合格后，应按照承包合同约定的或建设管理单位规定的周期和时间申请支付工程进度款。
2、项目监理部审查发现工程量统计或工程价款计算存在问题，应退回施工承包单位重新计算。
3、项目监理部审查要点：
a)申报完成的工程量是否已报项目监理部验收合格； b)工程量统计是否准确； c)工程款计算是否正确。
监理工程师通知回复单 表号：DJS—A6－01 填写、使用说明
1、本表为《监理工程师通知单》的闭环回复单。
2、如《监理工程师通知单》所提出内容需整改，施工单位应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。
施 工 进 度 计 划 报 审 表 表号：DJS—A7－01 填写、使用说明
1、施工承包单位在工程开工前，应制定工程施工总进度计划（二级网络计划），在
施工过程中，还应根据工程需要和建设单位的要求，编制工程年、季、月、周进度计划，或单项工程施工计划。施工承包单位应将这些计划报项目监理部审查。
2、专业监理工程师审查要点：
a)施工总进度计划是否符合工程施工进度一级网络计划要求； b)施工进度的安排是否合理、是否可行，是否能够保证均衡、有节奏施工； c)资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实施。施工进度调整计划报审表 表号：DJS—A7－02 本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。
变 更 工 期 报 审 表 表号：DJS—A7－03 填写、使用说明
1、当由于某种非施工承包单位责任原因，使工程施工进度受阻，而且即使利用其承
诺投入的资源（包括承诺投入的备用资源）也已无法消除已发生的工期延误时，施工承包单位可申请变更工期，报项目监理部审查。
2、项目监理部审查要点：
a)造成工序延误的原因是否非施工承包单位的责任； b)被延误的工期是否影响计划总工期；
c)施工承包单位是否已采取有效措施，仍无法消除已发生的工期延误；
d)所附依据性文件和证明文件是否齐全； e)工期计算是否正确。
如果上述部分项目已在临时延期申请中进行过审核，则可以相应省略。
费 用 索 赔 申 请 表 表号：DJS—A8－01 本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各1份、承包单位存
主要材料及构配件供货商资质报审表 表号：DJS—A9－01填写、使用说明
1.施工承包单位在进行主要材料或构配件采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报项目监理部审查。
2.主要材料或构配件的范围以设计文件中的相关说明为准。3.资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。4.项目监理部审查要点：
5.供货商资质证明文件是否齐全； 6.供货商资质是否符合有关要求。
7.根据施工承包合同，材料供货商资质需要报建设管理单位批准的，应报建设管理单位审批，不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。
工程材料/构配件报审表 表号：DJS—A9－02 填写、使用说明
1、本表式用于工程的材料、构配件质量通用报审。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件任选一。
2、施工承包单位应在主要材料、构配件进场后，将有关质量证明文件报项目监理部审查。在附件中应详列资料的名称。
3、主要材料、构配件的范围以设计文件中的相关说明为准。
4、对材料、构配件的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地（生产厂家）、批号等唯一性标识要素。
5、质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验合格证、试验报告等。
6、项目监理部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。
7、对于有复试要求的材料或构配件，施工承包单位应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报项目监理部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报项目监理部查验。
8、项目监理部审查或验收不合格，应要求施工承包单位立即将不合格产品清出工地现场。
9、项目监理部意见填写要点：
a)试验结果是否合格或满足规范或设计要求； b)试验报告版面质量是否符合归档要求。
材料 /构配件开箱检查申请表 表号：DJS—A9－03 材料 /构配件缺陷通知单 表号：DJS—A9－04 附材料/构配件缺陷照片及说明
材 料 /构 配 件 缺陷处理报验表 表号： DJS-A9-05 工程初步竣工验收申请表 表号：DJS—A10－01 填写、使用说明
1、施工单位按施工合同约定，完成全部工程施工，经公司三级自检验收合格，应报请项目监理部进行验收。
2、本报审表所指初步验收为项目监理部组织的验收。
3、项目监理部审核要点： a)是否完成了全部设计内容； b)所有施工质量是否已全部报项目监理部验收； c)竣工资料是否齐全；
d)工程质量是否符合我国现行法律、法规要求，是否符合我国现行工程建设标准，是否符合设计文件要求，是否符合施工合同要求。
4、项目监理部审查合格后，总监理工程师签署审核意见。
5、项目监理部在初步竣工验收基础上，出具《工程质量评估报告》。工 程 变 更 申 请 单 表号：DJS－A11－01 填写、使用说明
1、由于某种原因，施工承包单位或建设管理单位供货的材料制造厂家要求工程变更，或要求材料代用等工程恰商，应向项目监理部申请，有关方审查同意，设计单位出具变更方案后，方可实施。
2、提出单位应附变更的详细说明，涉及到费用变更时，应附费用变更计算清单。
3、项目监理部审查确有必要变更，签署监理意见，设计单位出具设计意见后，经建设管理单位同意，同意提出单位的建议，或出具处理方案，或另外出具设计变更通知单。
4、项目监理部审查意见填写要点： a)变更原因是否属实； b)变更方案是否可行； c)费用计算是否正确； d)是否涉及合同费用变更。
设计变更执行报验单 表号：DJS－A11－02 填写、使用说明
1、施工承包单位在完成设计变更通知单所列的施工内容后，应报项目监理部查验。
2、施工承包单位应将设计变更通知单涉及的施工部位、施工内容和引起的工程量的变化做详细说明。
3、项目监理部审查确认设计变更通知单涉及的工程量全部完成，并经项目监理部验收合格后，签署意见。
工 程 安 全 /质 量 事 故 报 告 表 表号：DJS－A12－01填写、使用说明
本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。
工程安全/质量事故处理方案报审表 表号：DJS－A12－02 工程安全/质量事故处理结果报验表 表号：DJS－A12－03填写、使用说明
已按批准后的处理方案处理完毕。
附：
1、自检验收记录
2、现场恢复照片 监理文件报审表 表号：DJS－B5填写、使用说明
1、项目监理部经内部审批的监理规划、创优（达标）实施细则（需要时）、安全（质量）监理细则报请建设单位审批时，填报此表。工程监理费付款报审表 表号：DJS—B6 工程竣工预验收申请表 表号：DJS－B7填写、使用说明
1、竣工验收报告需采用红头文件，主送、抄送单位均按合同甲、乙方名称，并盖公司红章；
2、竣工验收申请单上，承包单位（章）盖公司章；
3、项目监理部审查意见：
经竣工预验收及其存在问题整改消缺、复查，该工程是否符合现行法律、法规要求；是否符合现行工程建设标准；是否符合设计文件要求；是否符合施工合同要求。根据该工程竣工初步验收情况签署是否同意组织正式竣工验收，请建设管理单位批准。附监理初步竣工验收报告，施工单位申请竣工报告。会议纪要 表号： DJS-B8 会 议 时 间、地 点、主 要 参 加 人 员、主 持 人、会 议 议 题 及 主 要 内 容，发 文 单 位、时 间。监理月报 表号： DJS-B9填写、使用说明 监理月报应真实反映如下工程情况： a)工程形象进度（形象进度表、照片）b)主要监理工作（质量、安全、进度、投资）c)工程存在问题及建议 d)下月监理工作安排
监理月报应包括进度控制、质量控制、投资控制和合同管理四方面的内容，主要有：
1、主要工程形象进度；
2、材料、构配件交付进度；
3、设计交付进度；
4、质量体系运作情况；
5、图纸会审及设计交底情况；
6、方案（措施）审查及技术交底情况；
7、设计变更情况；
8、主要工序质量情况；
9、主要原材料、构（配）件质量情况；
10、材料、构配件质量情况；
11、工程质量验评结果；
12、资金情况；
13、款项支付情况；
14、预算外签证情况；
15、合同签订情况；
16、合同执行情况；
17、监理发出通知；
18、存在问题及对策建议；
19、合理化建议。
20、工程形象进度采用图表直观形式，并附现场照片。
21、监理月报为重要存档文件，需打印，要求字迹工整、文句通顺。项目监理大事记 表号： DJS-B10 填写、使用说明
１、项目监理大事记应记录项目监理期间发生的重要事项，主要有：
a)重要会议情况；
b)上级、委托方的重要指示或通知，监理部处理情况； c)监理部向建设管理单位的重要事项的请求及答复情况； d)对承包单位提出的重要问题的答复，或对承包单位的重要指示； e)重要来访及会见；
f)对工程建设有重要影响的监理人员的动态； g)其它重要事项。
２、本表由总监代表或监理工程师按时间顺序填写，一事一表。总监理工程师审核签字。
监理工作日志 表号： DJS-B11 填写、使用说明
项目监理部的监理工作日志表仍用现公司的监理工作日志表，由总监或总监代表指定现场监理人员专人编写，编写要求和内容仍执行公司现行规定。
1、本表填写的主要内容：
a)当天施工内容、部位、数量和进度、劳动力、机械使用情况，工程质量、安全情况； b)存在问题及处理； c)上级指示执行情况； d)承包商提问及答复； e)会议、监理人员人数及其他。
2、填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或炭素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
a)每册监理日志的最后一页应留给总监理工程师填写审核、评价意见。c)国家重点项目的监理日志应按规定移交一份归档。旁站监理记录表 表号DJS-B12 填写、使用说明 １、旁站监理记录表 由现场旁站监理人员填写。
２、如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。
３、对施工单位现场整改问题，也应保持书面记录，并在备注栏中说明整改情况。
４、本表经施工单位质检人员及监理旁站人员签字后有效。工程试验记录汇总表 表号： DJS-B13 填写、使用说明 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。
发出文件记录表 表号：DJS-B14 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。接收文件登记表 表号： DJS-B15 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。工 程 付 款 申 请 汇 总 表 表号： DJS-B16 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。设计变更通知单汇总表 表号： DJS-B17 本表由项目监理部填写，项目监理部自存。
四、监理安全用表和监理附表明细
1、施工图纸核查/会审/变更记录表 监理附表1：
2、测量放线检查记录表
监理附表2：
3、进场和在施设备/材料制造质量检查记录表监理附表3
4、施工组织设计/专项方案审核记录表
监理附表4
5、工程竣工监理预验收报告
监理附表5
6、项目监理部工程预(中间)验收检查报告表
监理附表6
7、监理工程进度质量问题记录表
监理附表7
8、监理安全质量交底记录 监理附表8
9、安全旁站监理记录表 监理附表9
10、监理安全文件审查记录表 监理附表10
11、监理安全文明施工问题记录表 监理附表11
12、工程正式竣工验收会签表 监理附表12
13、监理隐蔽工程验收记录 监理附表13
14、施工现场起重机械设备进场/使用验收核查表； 表AQ－B2－3
15、安全防护、文明施工措施费用支付申请表； 表AQ－B2－4
16、安全防护、文明施工措施费用支付证书； 表AQ－B2－5
17、安全隐患报告书；
表AQ－B2－6
北京吉北电力工程咨询有限公司工程部
2007年4月4日
第二篇：输电线路工程参建单位文件编、审、批规定
输电线路工程参建单位文件编、审、批规定 业主项目部
建设管理纲要:批准：（建设管理单位主管领导）审核：（业主项目部项目经理）编写：（业主项目部建设协调专责）
项目建设管理总结:批准：（业主项目部项目经理）编写：（业主项目部相关专责）
输变电工程安全文明施工总体策划:批准：（建设管理单位分管领导）审核：（业主项目部项目经理）编制：（业主项目部安全管理专责）
工程建设创优规划: 批准：（建设管理单位分管领导）审核：（业主项目部项目经理）编写：（业主项目部质量专责）
输变电工程竣工结算报告:批准：（建设管理单位主管领导签名）审核：（业主项目部经理签名）编制：（业主项目部造价管理专责签名并加盖执业资格章）监理项目部
输电线路工程监理工作总结:（监理公司名称）（加盖监理公司公章）批准：（分管领导）审核：（公司职能部门）编写：（总监理工程师）
输电线路工程安全监理工作方案:批准：（总监理工程师）审核：（总监代表或专业组长）编写：（安全监理工程师）
输电线路工程监理项目部专项现场应急处置方案:批准：（总监理工程师）审核：（总监代表或专业组长）编写：（安全监理工程师）
输电线路工程创优监理实施细则:（监理公司名称）（加盖监理公司公章）批准：（主管副经理或总工）审核：（公司职能部门）编写：（总监理工程师）
输电线路工程专业监理实施细则:批准：（总监理工程师）审核：（总监代表或专业组长）编写：（专业监理工程师）
输电线路工程旁站监理方案:批准：（总监理工程师）审核：（总监代表或专业组长）编写：（专业监理工程师）
输电线路工程监理初检方案:批准：（总监理工程师）审核：（总监代表或专业组长）编写：（专业监理工程师）
输电线路工程质量评估报告:批准：（公司技术负责人）审核：（公司职能部门）编写：（总监理工程师）施工项目部
项目管理实施规划:由施工项目部组织编制，施工单位技术管理部门审核，施工单位总工批准。文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。
强制性条文执行计划:由施工项目部组织编制，施工单位管理部门审核，施工单位分管领导批准。文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。
安全文明施工实施细则:由施工单位项目部编制，施工单位安监部门审核，施工单位主管领导批准。文件封面的落款为施工单位名称，盖施工单位章。
专项应急预案:由项目部编制，施工单位安监部门审核，施工单位主管领导批准。文件封面的落款为施工单位名称，盖施工单位章。工程创优施工实施细则:批准：（施工单位主管领导）审核：（施工单位质量管理部门）编写：（施工项目部总工）盖施工单位章。专检报告 : 施工单位专检部门（章）
施工质量情况汇报:审 批：（项目经理）编写：（项目总工程师）
工程达标投产施工汇报: 批准：（施工单位主管领导）审核：（公司主管部门）编写：（项目总工程师）文件封面的落款为施工单位名称，盖施工单位章。
工程创优施工汇报:批准：（施工单位主管领导）审核：（公司主管部门）编写：（项目总工程师）文件封面的落款为施工单位名称，盖施工单位章。
工程竣工结算书:批准（施工管理单位主管领导）：（签名）审核（施工项目部有关部门）：（签名）编制（施工项目部造价管理专责）：（签名并加盖执业资格章）盖施工单位章。
特殊（专项）施工技术方案（措施）:由施工项目部项目总工负责编制，施工单位相关管理部门审核，公司总工（副总工）批准，并附安全验算结果。在本单位首次使用或《电力建设安全工作规程 第2部分：架空电力线路》第12.2.1条款和《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》附录Ⅴ规定的方案，其余均为一般施工方案。
一般施工方案:由施工项目部项目总工组织编制，专职质检员和安全员审核，项目总工批准。
输电线路工程监理规划:（监理公司名称）（加盖监理公司公章）批准：（公司技术负责人）审核：（公司职能部门）编写：（总监理工程师）
第三篇：施工阶段监理工作的基本表式的使用规定
施工阶段监理工作的基本表式的使用规定
建筑工程的相关资料--含自编资料及引用 2010-02-02 12:57:10 阅读52 评论0 字号：大中小 订阅
施工阶段监理工作的基本表式的使用规定
——— A类表（承包单位用表）
一、A1表 工程开工/复工报审表
使用说明：该表一式二份，总监签发后，报甲方存档一份，监理机构留一份做资料。此表不用给施
工单位，他们有鲁JJ—006开工报告表。
1.用于工程项目开工。如整个项目中多个单位工程一次同时开工，只填报一次，如多个单位工程开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。此时将表头的“复工”两个字划掉。
填报《工程开工报审表》应附具的材料和满足条件
附件：
（1）鲁JJ—006开工报告
（2）施工许可证（3）中标通知书（4）鲁JJ—001工程概况表
（5）鲁JJ—002施工管理人员名单（附管理人员执业资格证书）
（6）鲁JJ—003施工现场质量管理检查记录
附有：施工项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系、安全生产管理体系，该体系要有组织机构框图和质量、技术管理制度；特种作业人员的资格证或上岗证；施工企业营业执照、资质证书、安全生
产许可证。
（7）安全报监书和质量监督通知书。
满足开工的条件：
（1）施工组织设计（含进度计划）已获总监批准。
（2）工程坐标定位经规划局委托专业测量公司完成，《工程定位测量验收记录》经规划局签
发。
（3）主要施工材料和设备已报审，其中测量仪器报审要附仪器合格证或检定证书。（4）施工现场布置好，主要施工机具到位并处于完好状态，主要施工材料的进场和检验已完
成。
（5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。2.因各种原因工程暂停，承包单位准备恢复施工。如整个项目中多个单位工程同时复工，只填报一次，如多个单位工程复工时间不同，则每个单位工程复工都应填报一次。工程复工报审时，将表头上的“开
工”划掉。
例如：某跨工程春节后申请复工，A1表中附件后应填写“项目部管理人员和特种作业人员已到位，劳务人员已进场，机械设备和用电设备检修完毕处于完好状态，完成现场安全生产的自查自纠工作，达到正常的安全生产条件，申请于**年**月**日复工。”总监组织检查认为达到复工条件，予以签发。
3.该表中的“（证明文件）”一项，是指证明已具备开工或复工条件的相关资料或文字说明。4.总监签发A1表和鲁JJ—006开工报告表时，审查意见必须注明开工/复工日期，应这样填写“检查施工现场已具备开工/复工条件，同意于**年**月**日开工/复工。”
二、A2表 施工组织设计（方案）报审表
如果一个施工单位承建的群体工程中各单位工程建筑特点和结构特点基本相同，可编制一份施工组织总设计报监理机构审批，总设计中包括对各单位工程的施工部署以及对总进度计划的栋号分解。编制完毕先填写“施工组织设计、施工方案审核表 鲁JJ-004”，由公司技术负责人（总工）审核签字，盖公章，完成建筑企业的内部自审工作。然后填写该表报监理审批。此时应将A2表头的“（方案）”划去，将鲁JJ-004表头的“施工方案”划去。
甲方指定分包的专业技术性较强的分部分项工程施工方案，由专业分包单位技术负责人编制，填写“施工组织设计、施工方案审核表鲁JJ-004”，报总承包单位项目部技术负责人审核同意后盖公章，由总承包单位填写该施工方案报审表报监理审批。此时应将A2表头的“组织设计”划去，将鲁JJ-004表头的“施工组织
设计”划去。
注：我个人理解监理规范也有疏漏和不足之处，A类表中没有用于进度计划的报表，监理规范5.6.1条“总监审批承包单位报送的施工总进度计划和编制的年、季、月度施工进度计划”就与A类表有矛盾。有的施工单位用A4表替代使用是错误的。我遇到的施工单位能解释的通的做法是：将A2表稍加改动即可，表头变成“施工进度计划报审表”，内容相应改成“我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工进度
计划的编制，…………”。
三、A3表 分包单位资格报审表
需附具的材料：
1.分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证； 2.分包项目经理证书、技术管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证；
3.分包单位的业绩材料。
如果是甲方指定分包，该表仍需总包单位盖章，通过总包单位向监理报审，并提供分包合同一份。注：国家按照施工企业承包工程的能力，将施工企业划分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列，施工总承包企业资质类别分成特级、一级、二级、三级，共12个资质类别，分为房屋建筑、市政、水利水电、电力、铁路、公路、港口与航道、通信、机电安装、冶炼、矿山、石油化工。专业承包企业分为60个资质类别，每一个资质类别又分为一、二、三级，房屋建筑工程常见专业分包资质有：地基与基础处理、钢结构、门窗、幕墙、装饰装修（即室内外装潢）、防水、消防、电梯、通风与空调等等。外墙外保温尚未列为专业承包资质类别，但应由颁发了特殊行业施工许可证的队伍施工。威海市质监站规定需要分包备案登记的专业工程有：深基坑和边坡支护、桩基、防水、门窗、幕墙、钢结构、精装修、地暖、外
墙外保温、空调系统、智能建筑等类别。
四、A4表
报验申请表（FIDIC条款称之为质量验收合格证书）
本表主要用于工程质量检查验收申报，该表只填写1份，监理机构留存。概括为五个方面的报验：①隐蔽工程的报验 ②施工测量放线的报验 ③分项工程的报验（检验批汇总检查）④分部工程的报验（分
项工程汇总加上观感检查）⑤工程实体质量报验 可以说，任何一道项目工序离不开这5项报验。举例说明：
1.基槽（坑）挖好后地基验收的报验，施工单位应填写“地基隐蔽工程报验申请表，我单位已完成了基槽（坑）开挖和自检工作……,请予以审查和验收。” 附件有①鲁JJ-043地基钎探记录 ②鲁JJ-044地基验槽检查记录 ③鲁JJ-045地基处理记录（不需处理时不要此表）④鲁JJ-046地基验收记录（此表需要五方责任单位盖章）⑤鲁JJ-082土方开挖工程检验批质量验收记录表
2.地基与基础分部工程报验申请表
附件：①质监站表格 质监3-3 地基与基础工程质量验收报告
②鲁JJ-080地基与基础分部（子分部）工程验收记录 ③鲁JJ-081地基与基础分部（子分部）工程观感检查记录 ④鲁JJ-082土方开挖、回填分项工程质量验收记录
⑤鲁JJ-082模板分项工程质量验收记录 ⑥鲁JJ-082钢筋分项工程质量验收记录 ⑦鲁JJ-082混凝土分项工程质量验收记录
3.工程定位测量报验申请表 附件：鲁JJ-018 工程定位测量记录
楼面放线报验申请表
附件：鲁JJ-020 楼层平面放线记录
4.钢筋隐蔽工程报验申请表
附件：①鲁JJ-038钢筋隐蔽工程检查验收记录 ②鲁JJ-124钢筋原材料检验批质量验收记录表 ③鲁JJ-125钢筋加工检验批质量验收记录表（Ⅰ）④鲁JJ-126钢筋安装工程检验批质量验收记录表（Ⅱ）
⑤鲁JJ-129钢筋安装工程检验批质量验收记录表（Ⅴ）钢筋电渣压力焊接头
⑥鲁JJ-121模板安装工程检验批质量验收记录表
⑦鲁JJ-010混凝土浇灌申请书 5.电气电线导管敷设隐蔽工程报验申请表
附件：①鲁DQ-011电气电线导管敷设工程隐蔽验收记录 ②鲁DQ-048电线导管敷设检验批质量验收记录表
6.室内给水管道隐蔽工程报验申请表
附件：①鲁SN-012室内给水管道隐蔽工程验收记录 ②鲁SN-013室内给水管道水、气压试验记录
③鲁SN-043室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表
7.二层柱现浇结构外观及尺寸偏差报验申请表 附件：①鲁JJ-133混凝土施工检验批报验申请表 ②鲁JJ-123模板拆除工程检验批质量验收记录表 ③鲁JJ-137现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表
8.顶梁板的模板拆除不需使用A4报验申请表，因为模板拆除不属于工程质量检查验收，施工单位向监理报送 “鲁JJ-011砼拆模申请单和鲁JJ-123模板拆除工程检验批质量验收记录表”即可，砼拆模申请单应填写相应龄期同条件养护试块的抗压强度值或者是现场回弹检测抗压强度值。框架柱或剪力墙拆模不需要“砼拆模申请单”，因为《混凝土结构工程施工质量验收规范》严格规定了梁、板拆模需达到设计强度等级的百分比，没有对柱的强度做出规定。实际施工中，只要柱子混凝土的强
度达到拆模时不受损伤就可以拆模了。
9.鲁JJ-008混凝土开盘鉴定
首次搅拌不同等级的混凝土时必须进行开盘鉴定，当骨料规格质量不稳定时或监理工程师认为有必要时，也应进行开盘鉴定，监理旁站，监督施工单位计量、投料搅拌、塌落度检查，符合配合比设计要求
时，施工单位填写此表，监理认可签收。
总之，A4表使用不要过多过滥，要把与某个项目工序有关的施工技术资料和质量验收资料表格整合在一起随A4表报监理签认，附件中要注明所含资料表格的名称，使监理审查时一目了然。
五、A9表 工程材料/构配件/设备报审表
材料进场时，施工单位将进场的某种材料的产品合格证(贴在合格证贴条上)、检验报告、威海市建工产品登记备案证明各1份附在该表后面报监理，监理审查质量证明资料，并现场共同对材料进行检验，实物与资料相符验收合格后予以签认。然后按照规定进行见证取样送检或抽样检测，复试合格后，施工单位
将检测公司的报告复印一份报监理。该表两份，监理留存一份，另一份返施工单位。
六、A10表 工程竣工报验单
用于单位工程已按合同约定完成，自检合格后提请监理机构对工程质量进行竣工预验收，包括施工资料的审查。该表一式三份，监理预验收合格总监签认，并编制单位工程质量评估报告，将该表和质量评估报告各一份报甲方，通知甲方可以组织正式验收。一份监理留存，另一份返施工方。
附件：①质监站表格 质监3-7 单位工程质量验收报告 ②鲁JJ-075 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 ③鲁JJ-076.1 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 ④鲁JJ-076.2 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
⑤鲁JJ-077 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
⑥鲁JJ-078 单位（子单位）工程观感质量检查记录
⑦鲁JJ-007 工程竣工报告
——— B类表（监理单位用表）
一、B1表 监理工程师通知单 此表一式三份，甲方、施工、监理各一份。
二、B2表 工程暂停令
此表一式三份，甲方、施工、监理各一份。
下达工程暂停令，应先报告甲方并征得其同意。但监理遇紧急情况时，可立即签发暂停令，并在2
4小时内书面报告甲方。下达暂停令的情况： 1.建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；
2.为了保证工程质量而需要停工处理；
3.施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除隐患；
4.发生了必须暂停施工的紧急事件；
5.施工单位未经许可擅自施工，或拒绝监理机构管理。
冬期停止施工，应签发暂停令。
在监理工作过程中，需同时报甲方的监理资料有：
①监理规划、②监理实施细则、③监理月报、④监理例会会议纪要、⑤工程开工/复工报审表及工程暂停令（A1、B2表）、⑥质量事故报告及处理意见、⑦阶段拨款支付证书（B3表）、⑧工程延期报告及审批（A7、B4、B5表）、⑨质量评估报告、⑩监理工程师通知单、11监理工作总结。
——摘自《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 建设单位提交城建档案馆的资料分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件5部分，我们在监理工作过程中将上述前10项监理资料及时报给甲方，在监理工作结束准备撤走时，只将监理工作总结提交给甲方就可以了。工程竣工验收后3个月内，甲方将上述监理资料整理成监理文件卷，连同其他四部分文件形成工程档案，交城建档案馆。
第四篇：输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法(试行)(国网基建〔2018〕387号)
输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法（试行）
（国网基建〔2018〕387号）
输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法（试行）
第一章
总 则
第一条
为规范公司输电线路工程地脚螺栓的设计、采购、交接仓储、施工安装等工作，落实输电线路工程地脚螺栓各级管理责任，强化地脚螺栓全过程管控，公司根据有关法律法规、规程规范及管理制度，组织编制了《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》（以下简称“本办法”）。第二条 本办法中的地脚螺栓是指输电线路工程中，基础与杆塔相连接的构件，由螺杆、螺母、垫板及辅助锚固措施等组成。
第三条 根据工程应用等实际情况，按照增大级差、减少规格序列的原则，地脚螺栓应选用M24、M30、M36、M42、M48、M56、M64、M72、M80、M90、M100等规格。
第四条 输电线路工程设计时，应尽量减少地脚螺栓材质种类，同一工程中同规格地脚螺栓应选用同一性能等级、同一材质，同一基杆塔应选用同一规格的地脚螺栓。
第五条 地脚螺栓采购时，结合各省（自治区、直辖市）公司实际情况，采取甲供或乙供甲控方式，鼓励优先采取甲供方式。
第六条 本办法适用于公司35千伏及以上输电线路工程地脚螺栓全过程管控，其他工程可参照执行。
第二章
选型设计
第七条 设计承包商要严格依据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T 1236）、《钢结构设计规范》（GB50017）等标准规范的要求选型设计。在地脚螺栓加工图等设计文件中，要注明地脚螺栓性能等级等必备信息，明确地脚螺栓的螺杆与螺母使用同一螺距系列，且螺母的性能等级不应低于相配的地脚螺杆的性能等级。
第八条 建设管理单位对地脚螺栓型式有特殊要求时，应在施工图设计前对设计承包商提出明确要求，设计承包商在地脚螺栓设计中予以落实。
第九条 设计承包商在输电线路工程中应用杆塔通用设计时，依据《输电线路铁塔制图和构造规定》（DL/T 5442）的要求，核实地脚螺栓规格，校核塔脚板上的地脚螺栓孔径、孔间距、孔边距等尺寸。当需要增大地脚螺栓孔间距时，应校核塔脚板厚度是否满足要求，并修改与塔脚板相关的图纸。
第三章
供应采购
第十条 采取甲供方式时：（1）省（自治区、直辖市）公司建设部组织建设管理单位提前梳理工程所需地脚螺栓型号，并将统计情况反馈物资部门。
（2）省（自治区、直辖市）公司物资部门汇总采购需求，采用公开招标或电商化方式组织采购。其中：电商化寻源采购结果部署于国网公司电商化平台二级采购专区。
（3）采用公开招标方式的，物资部门依据合同并结合工程实施进度，组织供应商及时交付。采用电商化采购方式的，由业主项目部按照工程实施进度，在国网公司电商化采购平台进行下单选购。第十一条
采取乙供甲控方式时：
（1）施工承包商采购地脚螺栓时，应对地脚螺栓供应商制造装备、加工场地、试验检验等生产能力开展现场核实，选择合格供应商。
（2）地脚螺栓由施工承包商集中统一组织采购，严禁施工项目部或施工队伍私自采购。（3）施工项目部须将拟采用地脚螺栓供应商资质材料报业主、监理项目部备案（审查）。第十二条
各采购主体应与地脚螺栓供应商签订书面采购合同。采购合同中重点明确数量、规格型号、质量标准、交货地点、验收方式、经济责任以及其他需要说明的事项。
第十三条
地脚螺栓中的螺杆与螺母应成套配送。出厂前标识应包括但不限于性能等级、规格。同一标段中同套螺栓的螺杆与螺母采用唯一且相同的标识，避免现场混用安装。
第十四条
地脚螺栓出厂前，采取实物抽样的方式，采购主体组织供应商、监造或监理，对同一交检批次委托第三方检验机构检测，出具检测报告。
第四章 交接仓储
第十五条
现场仓储应按照施工项目部到货验收、入库，监理抽验等流程开展。
第十六条
施工项目部应收集地脚螺栓产品质量证明文件。质量证明文件包括产品合格证、选用的钢材及熔炼分析（化学分析）、机械性能、其他要求的内容。并提交监理项目部审查，申请开箱验收。
第十七条
施工项目部应按地脚螺栓到货批次进行到货验收。验收合格的办理登记入库手续，不合格的应拒收。
（1）到货验收指清点到货数量、核对产品规格、进行外观检查等，重点检查地脚螺栓的螺杆、螺母、垫板是否按要求进行标记。核对产品规格指使用游标卡尺等测量工具核对地脚螺栓尺寸是否满足设计要求。外观检查包括标记匹配、无锈蚀、无明显外观缺陷等。
（2）地脚螺栓到货验收合格后，施工项目部应及时登记入库。入库台账应明确工程名称、生产厂家、产品规格、材质、性能等级、到货时间、到货数量等信息。
（3）地脚螺栓应按不同工程、生产厂家、产品规格、材质、性能等级成套分类存放，并明确标识。（4）地脚螺栓在运输、保管过程中应轻装、轻卸，防止损伤螺纹，存放时应有防潮、防磨措施，严禁露天存放。第十八条
监理项目部组织采购主体代表、业主项目部、供应商、施工项目部按到货批次进行抽验。第十九条
设计有复试要求或业主、监理项目部对地脚螺栓质量存在疑议时（发现原材料质量文件不齐或不实，外观有明显缺陷），应在现场监理工程师见证下，进行取样送有资质单位检测，在检测报告经监理项目部审查合格后方可使用。
第二十条
施工项目部负责地脚螺栓出入库管理，规范入库、存放、领用、回收等管理程序，保证账、卡、物一致。台账中应明确工程名称、杆塔号、生产厂家、产品规格、材质、性能等级、数量、时间、经办人等信息。
第五章
施工安装
第二十一条
基础浇筑施工前，按照“一基一领”和 “同一基杆塔基础使用同一厂家”的要求，由基础施工班组领取地脚螺栓。
第二十二条
地脚螺栓安装时，施工班组质检员应按照设计图纸核对地脚螺栓规格、标识。测量员按照设计几何尺寸对地脚螺栓进行找正。
第二十三条
基础混凝土浇筑前，施工班组应先对地脚螺栓上端螺纹部位采取包裹措施。第二十四条
基础浇筑拆模后，施工班组应对露出基础顶面的螺杆部位采取防锈措施，并由质检员复核地脚螺栓位移。
第二十五条
施工班组在回收螺母、垫板时，应“一腿一串，单基包装”，在包装上标记工程名称、杆塔号等信息，并移交材料站统一保管。
第二十六条 杆塔组立施工前，施工班组按照“一基一领”的要求，由杆塔作业层班组骨干人员领取螺母、垫板。施工项目部材料员应认真复核工程名称、杆塔号、产品规格，逐基发放螺母、垫板。第二十七条
塔脚板安装前，施工班组质检员应复核地脚螺母、螺杆、垫板的标识与塔号是否匹配，确认无误后方可施工。发现螺母、垫板等缺失时，施工承包商应联系原供应商进行增补，严禁私自加工或购买。
第二十八条
塔脚板安装中，施工班组质检员应监督施工人员及时将螺母和垫板安装齐全，确保两螺母及垫板应与塔脚板靠紧。对4个以上圆形布置的地脚螺栓，紧固时应对称顺序紧固。第二十九条
杆塔组立和放线作业中，放线段的杆塔地脚螺栓安装紧固和防卸情况应纳入作业必备条件确认范畴，由施工班组质检员确认，并在每日站班会及风险控制措施检查记录表中记录。第三十条
杆塔组立后，施工班组质检员应监督施工人员随即拧紧螺母采取相应的防卸措施（8.8级高强度地脚螺栓不应采用螺纹打毛的防卸措施）。
第三十一条
施工项目部应在保护帽浇筑前提请监理项目部，现场检查确认地脚螺母和垫板已安装齐全、紧固到位，无误后方可浇筑保护帽。
第六章
验收检查 第三十二条
地脚螺栓的安装、紧固情况应严格落实三级自检要求。基础及保护帽浇筑前，监理进行隐蔽工程验收时，应对地脚螺栓规格、标识、安装等一并验收。基础浇筑过程中、组塔过程中、架线过程中、保护帽浇筑过程中的螺栓管控情况，监理应纳入旁站并记录。
第三十三条
监理初验、中间验收时，应将地脚螺栓的螺杆、螺母、垫板标记匹配情况，以及两螺母及垫板与塔脚板是否靠紧纳入重点检查内容。其中，施工项目经理、总监应对所有耐张塔、30%直线塔进行抽检，业主项目部安全专责对“三跨”区段等重要耐张塔、10%直线塔进行抽检。第三十四条
建设管理单位应结合工程检查，对各参建单位的地脚螺栓全过程管控职责落实情况进行督查。
第三十五条
施工项目部应做好地脚螺栓资料归档工作，内容应包含但不限于以下资料：（1）地脚螺栓生产厂家资质；（2）地脚螺栓产品质量证明文件；（3）地脚螺栓出入库台账；（4）地脚螺栓使用跟踪记录。
第三十六条
工程投运后的达标投产或优质工程评比等检查中，每个线路工程必须随机抽取不少于总基数1%的杆塔，并选取抽取杆塔的1个保护帽，进行破坏性检查。
第七章
考核评价
第三十七条
建设管理单位要重点检查设计承包商施工图设计阶段有关文件，将设计承包商落实本办法的情况纳入设计质量考核及资信评价。
第三十八条
建设管理单位对施工承包商现场仓储、施工安装等过程管控进行评价。对落实本办法不到位的，公司将依据供应商不良行为相关规定严肃处理。
第三十九条
对于发生严重质量缺陷的供应商，各省（自治区、直辖市）公司物资部门应将供应商列入“黑名单”，上报公司总部，并在公司系统内通报。
第八章
附 则
第四十条
本办法由国网基建部负责解释并监督执行。
第四十一条
本办法自下发之日开始施行，原《国网基建部关于加强输电线路工程地脚螺栓管控的通知（基建安质〔2017〕57号）》、《国网基建部关于进一步规范输电线路杆塔设计地脚螺栓选用要求的通知（基建技术〔2017〕92号）》同时废止。
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