大连普兰店区供销合作社联合社部门决算

第一篇：大连普兰店区供销合作社联合社部门决算

大连市普兰店区供销合作社联合社部门决算（2016年）

目 录

第一部分 大连市普兰店区供销合作社联合社概况

一、主要职责：

二、部门预算单位构成

第二部分 供销联社2016年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 供销联社2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分供销社概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

（二）为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

（三）为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后的服务。

二、部门决算单位构成

大连市普兰店区供销合作社联合社（一下简称供销联社）纳入财政一级决算，下属基层供销社不在决算范围内

第二部分 供销社2016年度部门决算公开表

（详见附件1）

第三部分 供销社2016年度部门决算情况说明

一、供销联社2016年度收支概况

按照现行部门决算管理有关规定，大连市普兰店区供销合作社联合社2016年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

大连市普兰店区供销联社2016年度收入总计1010.38万元，支出总计1010.38万元，本年结余分配零万元，年末结转36.32万元。

二、供销联社2016年度收入情况说明 收入总计1010.38万元，其中：

财政拨款1010.38万元：当年从区级财政取得的财政预算资金，主要包括社会保障和就业收入（离退休支出）333.07万元，商业服务收入637.34万元，其中：行政运行收入370.79万元，其他商业流通收入266.55万元。住房保障收入39.96万元（住房公积金20.40万元、提租补贴收入19.56万元）。

三、供销联社2016年度支出情况说明

本年支出总计1010.38万元，其中：基本支出743.83万元。包括社会保障和就业支出333.07万元；商业服务支出370.79万元；住房保障支出39.96万元。项目支出266.55万元。主要是其他商务流通支出266.55万元。详细支出如下：

（一）一般公共服务支出(基本支出)743.83万元。

1、工资福利支出242.72万元。包括基本工资120.08万元；津贴补贴93.94万元；其他社会保障缴费28.70万元。

2、商品和服务支出28.02万元。主要包括办公费3.2万元；水电费1.92万元；邮电费1.09万元；取暖费3.56万元维修费0.18万元；差旅费3.07万元；工会经费3.67万元；培训费及公务招待费1.12万元，劳务费2.22万元；其他交通费用6.97万元，其他商品和服务支出1.02万元。

3、个人和家庭补助471.57万元。包括离休费23.14万元；退休费306.78万元；抚恤金15.23万元；生活补助79.79万元；医疗费1.22万元；住房公积金20.4万元；提租补贴19.56万元。

4、其他资本性支出1.52万元，主要是办公设备购置费（复印机）1.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款（项目支出）266.55万元。

1、偿还历史债务（法院执行）196.67万元

2、国家“新网工程”专项拨款64万元。

3、其他专项拨款（临时人员工资等）5.88万元。

（三）决算支出情况同比分析说明

本期支出为1010.38万元，比同期支出的670.9万元增加了339.48万元。其中：

1、基本支出743.83万元，比同期的659.40万元，增加了84.43万元。主要是工资福利支出比同期增加了21.32万元（大连市统一调整工资）；对个人和家庭补助增加了60.47万元（主要是遗孀补助本年纳入了财政预算，以前由人社局发放，因此增加了76.09万元，离休费、退休费以及抚恤金合计比同期减少了24.25万元，住房补贴增加了3.18万元，个人采暖费标准调整增加了5.45万元）；商品和服务支出增加了1.12万元；其他资本性支出增加了1.52万元（购买复印机）。

2、项目支出266.55万元，比同期的11.5万元，增加了255.05万元。主要是本年偿还历史债务（法院执行）增加196.84万元，国家“新网工程”专项拨款增加64万元。压缩其他项目比同期减少了5.79万元。

（四）预算执行情况分析说明

本期支出为1010.38万元，比年初预算的622.27万元增加了388.11万元。其中：

1、基本支出年初预算为616.39万元，实际支付为

743.83万元，增加了127.44万元。增加的主要原因是：工资福利支出比年初预算减少了2.59万元（退休了一名职工）；对个人和家庭补助年初预算为345.85万元，实际支付为471.57万元，增加了125.72万元，增加的原因一个是退休人员涨工资增加了42.06万元，另一个是遗孀补贴以前由人社局统一发放，年末追加到预算中，增加了68.43万元；抚恤金增加了15.23万元；商品和服务支出增加了２.79万元，其他资本性支出1.52万元。

2、项目支出年初预算为5.88万元，本年实际支付为266.55万元，增加了260.67万元。主要是本年偿还历史债务（法院执行）增加196.84万元，国家“新网工程”专项拨款增加64万元。

四、供销社2016年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况

2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数0.81万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.81万元，共接待各种会议及上级单位考察、调研26批次，总计人员150人；比2015年决算减少了0.09万元，接待批次比同期增加了4次，接待人数却比同期较少了4人。主要是严格执行公务接待费的用餐标准，只降不升，杜绝超标。比年初预算减少了0.69万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

公务用车购置及保有情况：普兰店市供销社2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。主要是租车费用0万元。

五、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年机关运行经费支出为29.54万元，比2015 年的26.9万元增加了2.64万元，增长幅度9%。主要原因是：本年在职职工新增交通补贴增加6.97万元；职工取暖费比2015年减少了4.64万元（主要是2015年决算表没有采暖补贴这一项，采暖补贴加在取暖费里面，因此2015年取暖费比2016年高）；维修费和其他商品支出比2015年减少了3.47万元；差旅费、劳务费、工会经费比同期增加了2.26万元。其他资本性支出比同期增加了1.52万元（买复印机和装订器）

六、政府采购情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第二篇：盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算

盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算

目录

第一部分 盘锦市大洼区大洼区供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及职能配置

第二部分 盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分盘锦市大洼区供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）为“三农”服务和指导，研究制定全区供销合作发展规划。

（二）组织基层供销社业务活动，强化服务功能。

（三）引导全区人民发展生产和有组织的进入市场，促进农业产业化进程和城乡物资交流。

二、部门决算单位构成 盘锦市大洼区供销合作社联合社

三、内设机构及职能配置

根据上述职责，盘锦市大洼区供销合作社联合社设5个内设机构：

（一）综合办公室

负责区供销联社的公文管理、文书管理、机要保密、应急处理和机关行政事务等；负责宣传及精神文明建设的落实检查工作；负责综合性会议的组织筹办和会议事项的落实；组织有关调查研究、信息报道和起草重要文件；负责安排机关日常后勤工作。

（二）人事社保股

负责党建、干部人事、劳动工资、社保及老干部、信

访、纪检、统战的相关工作；负责原社属企业退休人员及军转干、退役人员的医保、养老等相关协调工作；负责系统内职工继续教育和各种培训工作；负责供销社事业单位登记年检工作；负责岗位目标责任制考核项目中对上级有关部门考核内容的落实和考核材料的归档整理工作。

（三）财务审计股

负责执行财务、会计、税务、审计的法律法规和规章制度；负责机关经费的收支预算和各项资金的管理；负责系统内企业经营审计、监督、检查工作；负责系统内企业供销社财务主要指标月报及决算的指导、审核、汇总上报；负责机关人员工资的发放及住房公积金、各项保险等专项基金的收缴工作。

（四）监事会办公室

负责处理监事会的日常工作，落实监事会工作职责的具体实施，协调做好监事会与其他部门的工作关系；负责协助领导开展调查研究并提出意见建议；对理事会的资金使用情况，资金管理等方面开展监督，对企业兼并重组、产权变更、股权设置变更、资产评估以及重大投资项目审核等方面进行监督。

（五）指导审批咨询股

负责宣传有关农村经济工作的方针政策，指导体制改

革、组织指导农业社会化服务体系建设、基层供销社建设、各类专业合作社和协会的建设；负责“新农村现代流通服务网络工程”项目初审和申报，以及集团内各项对上争取专项资金项目初审和申报。

负责本系统安全生产、职工岗位安全培训、安全目标管理考核工作；研究制定供销系统经济发展的规划措施；负责法律、法规咨询服务及综合治理工作，维护本系统的合法权益；负责全系统防灾、救灾工作。

第二部分盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算公开报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计507.80万元，包括：

1.财政拨款收入507.80万元，其中：公共预算财政拨款收入507.80万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计507.80万元，包括：

1.基本支出107.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出88.02万元，对个人和家庭的补助支出7.50万元，商品和服务支出11.79万元,其他资本性支出0.49万元。

2.项目支出400万元，主要是其他对企事业单位的补贴支出。

3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）决算收支增减变化情况

2016年收入总计507.80万元，2015年收入总计92.71万元，增加415.09万元，增加447.73%，增加原因：其他对企业单位的补贴收入和工资福利收入增加；2016年支出总计507.80万元，2015年支出总计92.71万元，增加415.09万元，增加447.73%，增加原因：其他对企业单位的补贴支出和工资福利支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016财政拨款支出507.80万元，其中：基本支出107.80万元，项目支出400万元。

（二）具体情况

2016财政拨款支出507.80万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出5.62万元，商业服务业等支出502.18万元。

1.社会保障和就业支出5.62万元，包括：

（1）事业单位离退休3.68万元，主要是供暖补贴和离休特需费支出。

（2）其他城市生活救助1.94万元，主要是60年代精简人员补贴。

2.商业服务业等支出502.18万元，其中：其他商业流通事务支出502.18万元，主要是对企事业单位补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016“三公”经费支出比2016年初预算少（多）支出0万元。比2015年决算减少（增加）0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出12.28万元，比2015年增加0.03万元，增长0.2%。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位

价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况 我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：大连普兰店区残疾人

大连市普兰店区残疾人 联合会部门预算说明

（2018年）

目录

第一部分 大连市普兰店区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市普兰店区残疾人联合会2018部门预算情况表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算支出明细表

七、2018年 “三公”经费预算表

八、2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表

九、2018年政府性基金预算支出表

十、2018年政府采购预算表

第三部分 大连市普兰店区残疾人联合会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市普兰店区残疾人联合会概况

一、主要职责

普兰店区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能，代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。残联的领导体制主要是由党委领导，政府负责，承担区政府委托的部分行政职能，业务上与区政府有关部门对口指导，与镇、街道人民政府建立业务关系。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，推动全社会帮残助残活动的开展。

（四）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

（六）协助镇、街道办事处政府指导、培训基层残疾人事业工作者。

（七）做好辖区残疾人的调查、统计、核发残疾人证件工作。

（八）开发和管理残疾人福利基金。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、培养、表彰残疾人。

（十）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（十一）承担区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入大连市普兰店区残疾人联合会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

大连市普兰店区残疾人综合服务中心。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，具体包括大连市普兰店区残疾人综合服务中心

第二部分 大连市普兰店区残疾人联合会部门预算表

（详见附表）

第三部分 大连市普兰店区残疾人联合会部门预算 情况说明

一、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，大连市普兰店区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入10,265,940.00元；支出包括：大连市普兰店区残疾人联合会支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大连市普兰店区残疾人联合会2018年收支总预算10,265,940.00元。其中人员经费=（2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表中红色标注；501机关工资福利支出+50501工资福利支出+509对个人和家庭的补助）支出2524040元，公用经费=（2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表中红色标注；502机关商品和服务支出+50502商品和服务支出）支出411900元，项目经费支出7330000元。

二、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年收支预算增减变化说明

大连市普兰店区残疾人联合会2018年预算收入10265940元比上年减284260元，减2.69%，支出10265940元比上年减284260元，减2.69%。增减原因:根据缩减经费支出，本 5

虽工资福利支出增加，但由于经费支出缩减，导致本年预算数减少。

三、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年机关运行经费说明

机关运行经费预算267300元。其中：办公费定额172800元；工会经费20400元；公务交通补贴70000元；其它商品和服务支出4100元。

(机关运行经费金额与公用经费金额保持一致)

四、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数60000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置及运行费60000元。2018年预算数比2017年预算数增减0元，其中：因公出国（境）费比2017年增减0元；公务接待费比2017年增减0元；公务用车运行费比2017年增减0元，增减少原因：年末公务用车保有量1辆。较去年三公经费增长0元，根据缩减三公经费支出，所以导致本三公经费无变动。特此说明。

五、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年政府采购预算说明

2018年普兰店区残疾人联合会采购预算380万元，其中：货物类380万元。

六、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年政府性基金预算说明

大连市普兰店区残疾人联合会2018年无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.XXXX（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.XXXX（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.XXXX（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

备注：说明中金额单位与预算表中金额

单位保持一致。

第四篇：大洼区文化馆2017部门决算

大洼区文化馆2017部门决算

目 录

第一部分 大洼区文化馆概况

一、部门主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 大洼区文化馆2017部门决算报表

一、2017收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017财政拨款收入支出决算表

五、2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大洼区文化馆2017部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 大洼区文化馆概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。板报制展、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、科技知识培训 文艺创作培训。

根据本部门主要职责，大洼区文化馆内设13个科室，分别是：馆长室、书记室、戏曲辅导室、文学创作室、调研室、灯光音响工作室、档案室、资料室、美术室、文艺辅导室、声乐辅导室、会计室、党员活动室。

馆长室职责：负责文化馆全面工作。主持文化馆理事会日常管理工作。

书记室职责：负责党建工作及劳动纪律执行管理工作，负责文化馆理事会业务计划并实施开展工作，协助馆长开展文化馆各项业务工作。

戏曲辅导室职责：负责戏剧创作，策划举办群众文化活动，组织戏剧知识、技能培训辅导讲座，协助馆长做好其他工作。

文学创作室职责：负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务；制定全馆创作规划并组织实施工作计划及公益文化项目推介活动的具体实施。完成馆领导交于的其他工作。

调研室职责：负责数字资源中心（公众号、网站、数据库）建设、管理、整合、协调与数据库维护等工作，钻研主

管业务有关的理论和技术问题，负责全区文化调研、指导工作，协助馆长完成全馆业务工作。

灯光音响工作室职责：负责演出舞台搭建、灯光音响调试、摄影摄像、仓库保管等工作，完成领导交办的其他工作任务。

档案室职责：负责党建文件及相关材料归档及艺术档案的整理和存档工作。协助馆长做好各项其他工作。

资料室职责：负责全馆职工的劳资、资料管理工作。完成馆领导交办的其他工作。

美术室职责：负责本馆美术、书法方面的创作，培训辅导工作。及文化站和各基层业余人员的美术辅导工作。负责各类美术、书法、摄影作品的征集，做好书画、摄影展览工作的组织实施。做好馆领导交于的其他工作。

文艺辅导室职责：负责策划、组织、指导各项文化活动，开展具有示范性、导向性的各类群众品牌活动。负责全区文化广场、社区文化、企业文化、校园文化、军营文化等系列文化活动的组织、策划、培训辅导等工作。做好馆领导交于的其他工作。

声乐辅导室：负责组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。负责辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。完成好馆长交给的其他工作。

会计室职责：负责财务管理、报账工作，做好各种报表、年终决算、党费收缴等工作。完成好馆领导交给的其他工作。

党员活动室职责：召集和主持支部委员会和党员大会，研究上级党组织有关文件的贯彻意见，讨论决定党建工作的重要事项；负责制定支部工作任务和大的活动安排，检查执行落实情况；负责支部自身建设，协调和敦促各委员尽职尽责的做好工作；负责向党委和支部党员大会报告支部党建情况，接受党外监督。

无二级事业单位

二、部门决算单位构成 大洼区文化馆

第二部分 大洼区文化馆2017部门

决算公开报表

一、2017收入支出决算总表

二、2017收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017财政拨款收入支出决算表

五、2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大洼区文化馆2017

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计194.8万元，与2016决算相比较，增加35.1万元，增长21.98%，主要原因是工资福利增加。

收入包括：

1.财政拨款收入190.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入 0万元。4.经营收入 0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。8.上年结转和结余4万元。

（二）支出总计188.27万元，与2016决算相比较，增加32.57万元，增长20.92%，主要原因是工资福利增加。

支出包括：

1.基本支出187.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.09万元，对个人和家庭的补助支出22.39万元，商品和服务支出4.3万元,其他资本性支出0.1万元。

2.项目支出 0.39万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余6.5万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大洼区文化馆2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017财政拨款支出188.27万元，与2016决算相比较，增加32.57万元，增长20.92%，主要原因是工资福利增加。其中：基本支出187.88万元,项目支出0.39万元。

（二）具体情况

2017财政拨款支出188.27万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出176.3万元，社会保障和就业支出11.97万元。

1、文化体育与传媒支出176.3万元。

2、社会保障和就业支出11.97万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2017年大洼区文化馆机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购执行情况说明

2017年大洼区文化馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大洼区文化馆国有资产总计146.1万元，其中流动资产34.4万元；固定资产111.7万元。固定资产中：

1.房屋1320平方米，价值29万元。

2.共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 10万元以上大型设备0台（套）。

3.单价50万元以上的通用设备0万元。4.单价100万元以上的专用设备0万元。5.其他资产占用情况：（1）通用设备56.5万元。（2）专用设备22.2万元。

（3）家具、用具、装具及动植物4万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，大洼区文化馆未组织对2017预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资

金。

8.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇：大连交通大学2015部门决算公开.方案

大连交通大学2015部门决算

目录

第一部分 大连交通大学概况

一、单位简介

二、学校机构设置

第二部分 大连交通大学2015部门决算报表

一、2015收入支出决算总表

二、2015收入决算表

三、2015支出决算表

四、2015财政拨款收入支出决算表

五、2015一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 大连交通大学2015部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 大连交通大学概况

一、单位简介

大连交通大学创建于1956年，时为大连机车车辆制造学校；1958年升格为大连铁道学院，隶属原铁道部管理；2000年2月划转为辽宁省政府管理，实施“中央与地方共建，以地方管理为主”的管理体制；2004年5月经教育部批准更名为大连交通大学。大连交通大学是一所以轨道交通和复合型软件人才培养为特色的高等学校。学校总占地面积82.08万平方米，由沙河口校区和旅顺口校区组成。校舍建筑总面积54.1万平方米，教学科研仪器设备总值2.31亿元，图书馆建筑总面积4.3万平方米，馆藏文献资源总量为160.46万册，中外文电子期刊22200余种。学校设有研究生学院和13个二级学院，具有学士、硕士、博士三级学位授予权。拥有机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个省一级重点学科，覆盖12个二级学科。学校有43个本科专业，涉及工学、管理学、理学、文学、经济学和艺术学6个门类。

学校具有专任教师1003人，其中，教授147人，副教授361人，博士生导师53人，具有硕士、博士学位的教师占教师总数的80%以上。学校目前有全日制在校生19197人，学校开展本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育，发展中外合作办学。学校是教育部第二批实施“卓越工程师教育培养计划”高校、全国建设高水平运动队院校和体育文化研究基地、铁道部继续教育东北基地、大连东北亚国际航运人才培训基地。2001年12月，学校 创建辽宁省示范性软件学院，在国内率先进行“传统专业+软件工程”五年制双专业复合型人才培养模式的探索和实践，成为“国家级人才培养模式创新实验区”、国家软件人才国际培训（大连）基地、辽宁省对日服务外包人才培养基地。建校以来，学校培养了十万余名毕业生，在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师的摇篮”的美誉。

二、学校机构设置 1.党政办公室

2.党委组织部（机关总支、党校）3.党委宣传部（党委统战部）4.纪委（监察审计处）5.工会

6.团委（大学生素质教育中心）7.教务处（旅顺口校区教学运行部）8.科学技术处

9.学科与实验室管理处 10.人事处

11.计划财务处（旅顺口校区财务部）

12.学生处（党委学生工作部、党委武装部、旅顺口校区学生工作部）

13.研究生学院 14.招生就业处 15.国际合作与交流处 16.对外合作联络处 17.国有资产管理处

18.保卫处（旅顺口校区保卫部）19.离退休处

20.后勤处（后勤集团）21.旅顺口校区综合管理办公室 22.旅顺口校区校园与后勤管理处 23.基建处

24.图书馆（旅顺口校区图书馆综合办公室）25.网络信息中心（旅顺口校区网络信息中心）26.高教研究所 27.资产经营有限公司 28.国家大学科技园有限公司 29.中日友好大连人才培训中心 30.档案馆 31.学报编辑部

32.旅顺口校区实验中心 33.国际文化交流中心 34.机械工程学院 35.材料科学与工程学院 36.交通运输工程学院

37.电气信息学院 38.环境与化学工程学院 39.土木与安全工程学院 40.软件学院

41.动车运用与维护工程学院 42.经济管理学院 43.艺术学院 44.理学院 45.外国语学院 46.爱恩国际学院

47.思想政治理论课教学科研部

48.体育工作部（旅顺口校区体育工作部综合办公室）49.成人教育学院

50.连续挤压工程研究中心 51.现代轨道交通研究院 52.信息学院

第二部分 大连交通大学2015部门决算公开报表

（见附件）第三部分 大连交通大学2015部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计52143.87万元，包括： 1.财政拨款收入32658.62万元。

2.事业收入16289万元，主要是学校学费、宿费等收入。3.其他收入3196.25万元，主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。

4.上年结转和结余8326.48万元，主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余等。

（二）支出总计51145.28万元，包括：

1.基本支出37052.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出17135.49万元，商品和服务支出10582.44万元，对个人和家庭的补助支出9334.72万元。

2.项目支出14092.63万元，主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展、债务利息支出、其他资本性支出。

（三）年末结转和结余9325.06万元

主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连交通大学2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015财政拨款支出34072.44万元，其中基本支出26863.5万元，项目支出7208.95万元。

（二）具体情况

2015财政拨款支出34072.44万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出26831.41万元，科学技术支出21万元，社会保障和就业支出6163.1万元，医疗卫生与计划生育支出673.63万元，住房保障支出383.3万元。

1.高等教育26831.41万元，主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2.科学技术21万元，主要是高等学校用于科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业6163.1万元，主要用于事业单位开支的离退休经费等支出。

4.医疗卫生与计划生育673.63万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 9 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。

5.住房保障支出383.3万元，主要是职工住房公积金补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015大连交通大学未安排由公共预算财政拨款支出的“三公”经费。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 行政事业性收费收入”以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家 11 批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。