宣传物料制作管理办法（精选）

第一篇：宣传物料制作管理办法（精选）

宣传物料管理办法

一、目的及适用范围

1、目的：规范公司广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。

2、适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归属划分等工作。

二、物料分类

1、常备物料：桌、椅、音箱、手提袋、纸杯、展架、刀旗、可重复使用的物料（如促销台、促销服）等。

2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。

3、广告宣传品：宣传手册、画册、直邮广告（DM单）等。

4、特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。

三、职责

1、销售部、售后服务部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。

各部门提出申请时，须注明物料名称、材质、尺寸、内容、数量及时间要求等，并由部门经理签字、总经理审批后报市场部。

2、厂家物料。由销售部、市场部共同提出需求，并申请，每个季度订购一次，每季度最后一月月末前20天申请并订购。若有紧急需求时可临时申请。

3、设计方案：市场部完成广告宣传材料的设计工作。设计方案须突出公司、活动、车型亮点，宣传公司优势，并保持广告宣传材料的连续性、一贯性。提出申请部门进行审核，并在1个小时内提出意见。市场部根据各部门意见进行修改。

4、在1个工作日内完成修改稿，并提交申请部门负责人审批。部门负责人1个工作日内完成审批。

2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；广告宣传材料的设计、制作、验收、发放； 负责相关费用的报批。

负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核。负责宣传物料的保管、发放。

四、验收

各部门经理或委托人在收到宣传物料后，要严格按申请单要求进行验货，确保质量和数量。验货合格后，由部门经理或委托人进行签收。签收单应交回市场部。

若在接收宣传物料时发现破损、缺失或与申请单不符时，可拒收；或注明实收货物明细，并通知市场部，由市场部处理、协调、补发及赔偿事宜。

五、保管

本着谁用谁保管的原则，严格按照物料管理规定，保证物料存放期间的数量和质量，否则按照按照物料管理相关规定进行处罚。若非人员主观原因造成货物破损或毁坏，由市场部、行政部、财务部经理确认后按规定账目冲账。

六、结算

综合部定期进行账目汇总，打印明细，由综合部经理对账目明细和签收单进行审核签字，报总经理签批。到财务部结算。

七、本规定自颁布之日起施行

市场部可充分借助外公司力量，制作、采购要力争做到货比三家。宣传物料制作好后，及时通知各部门领取。

5、验收及保管

市场部物料管理专员负责验收、交付数量，验收完成后编制《物料验收单》进行签字，市场部负责人审核确认。物料管理专员对广告宣传材料进行入库保管，登记《物料台账》，其主要内容包括品名、摘要、入库、出库、结存等。

领用或发放销售人员及需求部门向市场部领用广告宣传材料，或市场部按照销售人员的要求向经销商或客户寄发，销售人员申请领用或发放时应填写《物料申领单》。物料验收单、物料申领单是登记物料台账的原始凭证。

结存盘点每月5日前市场部对上月物料结存情况编制《物料库存明细表》，同时和行政部进行库存实物盘点，双方在《物料库存明细表》纸质版本签字确认，经市场部经理、行政部经理审核后，上报总经理。盘点差异由总经理审批后予以处理。若是人为造成损失，责任人根据货物制作价值应予赔偿。

费用报销及归属市场部负责费用报销事宜，相关费用记入各销售人员“市场费用”，纳入销售人员考核。

第二篇：宣传物料管理办法

宣传物料管理办法

一、前言

1、为加大各营业厅的形象建设，规范宣传物料的管理使用，进一步发挥营业厅的窗口作用，特下发此规范。

2、本规范适用范围包括但不限于东南亚电信所以营业厅，其他合作专营店原则上也参照此规范要求执行。

3、让营业厅布置氛围尽快突出宣传主题，进店顾客方便拿取、阅读各种宣传物料，我们可以根据顾客行径路线来营造营业厅氛围，分区域进行常规物料布置。

4、所有宣传物料，凡有时间期限的，到期均应进行拆除，不得再摆放。如装饰需要，可以摆放没有时间限制的品牌宣传画面。

二、物料管理 1.制作

凡涉及公司有关整体形象、业务活动、功能介绍的宣传资料，统一由公司市场部组织编印制作。所有宣传资料均为营业厅免费赠送，任何人不得以营利为目的向客户收取任何费用。

营业厅可根据宣传需要在公司未统一制作情况下填写空白宣传海报或者自行设计宣传海报，要求版面设计要做到内容详实、版面整洁、图片清晰、文字工整，层次分明、美观大方、图文并茂、注重表现力，兼顾艺术性、欣赏性和实效性，在达到宣传目的的同时维持营业厅良好的店面形象。2.现场管理

市场部根据不同时期的宣传需要安排制作营业厅横幅或标语，营业厅应按要求进行悬挂，不得未经批准私自悬挂自制横幅。

营业厅应配置海报架或宣传橱窗张贴最新海报，要求及时张贴，做到美观大方，并按海报的时限及时撤换过期海报，保证宣传海报的最佳效果。

营业厅内必须配置影像设备以供新业务的演示及推广，在营业期间，影像设备必须播放与公司业务有关的介绍片或广告片。

宣传物料要根据物品的性质摆放或悬挂在适当位置，要求显眼、美观，过期的物料应及时撤换。营业厅内必须配置资料架或资料栏摆放宣传资料，要求种类齐全，最新宣传资料要及时摆放，同时要分品牌摆放整齐、美观，按资料时限更新资料，不摆放过期资料。

营业厅应指定专人负责宣传管理，各种宣传海报、单页、资料、碟片等实物由专人做好接收登记。3.物料申请及库存管理

过期的宣传材料或海报可由营业厅自行处理，以不影响宣传工作和仓库堆放为原则。

营业厅应设立专人负责宣传物料的管理，按管理办法执行有关规定，并对宣传物料的使用进行统计，按需求提前提出申请，确保宣传物料的合理使用，避免因申请不当积压仓库造成浪费。同时，应视宣传物料的实际情况，做到及时摆放、及时更新、及时反馈，及时补缺。

三、管理细则

营业厅需要从以下几个方面作好宣传物料的管理工作：

1、做好宣传物料的规划和摆放工作。营业厅的宣传物料摆放需要注意以下事项：(1)资料架尽量摆在顾客容易发现和容易拿取的地方；(2)宣传物料应分类放入宣传架；(3)保持资料架内宣传物料适当存量；(4)及时整理资料架。

2、做好宣传物料的保管工作。宣传物料是有成本的，有价值的，不得随意堆放在营业厅的某个角落。

(1)应将宣传物料的保管工作纳入物资保管员的工作内容。

(2)对于仓库空间较大的营业厅，宣传物料应放在仓库，仓库空间狭小的营业厅，宣传物料应放在指定的地方。

(3)宣传物料分类放置，并标明内容和数量，以便有关人员拿取。(4)做好宣传物料的补充工作。

3、做好宣传物料的主动散发工作。

(1)当公司有新产品或新营销政策推出时，或在营业厅举办促销活动时，不能像平时一样让顾客自动拿宣传物料，而应主动向顾客散发有关宣传物料。

(2)对于一些到营业厅咨询的客户，工作人员最好结合宣传物料向客户开展宣传和解释工作，将直接有关和间接关联的宣传物料主动送给顾客，并将客户关注点对应的内容在宣传物料上加以标注，以便客户事后再次阅读。

4、做好宣传物料的及时回收工作。

(1)营业厅推出的营销政策，往往时效性较强，产品的功能和价格也不断推陈出新，应及时做好有关宣传物料的回收工作，避免出现口头宣传与书面宣传不一致的情况。(2)对于错发或错印的宣传物料，更是必须及时回收，否则会造成不必要的损失或投诉。

5、做好宣传物料的作废工作。应回收的宣传物料，须及时处理。(1)避免占用营业厅的仓库或场地。

(2)避免导致一些不必要的差错发生，如拿错宣传物料放至资料架等。

(3)过期的宣传物料，由各营业厅自行处理报废，不可放置在仓库或营业厅内，以免导致人员将过期宣传物料发放给客户。

第三篇：市场推广物料宣传管理办法

市场推广物料宣传管理办法 1 目的及适用范围

1.1 目的：规范公司所有广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。1.2 适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归属划分等工作。（原则上不允许各分店印制公司形象宣传物品，更不允许擅自设计变更公司宣传画面，特殊情况需由分店向运营部申请，运营部统一向市场营销部提出设计或制作需求）2 材料分类 2.1 常备物料：纸杯、可重复使用的物料（如促销台、促销服）、信封、会员卡等。2.2 促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。2.3 广告宣传品：宣传手册、画册、菜单、台卡、易拉宝、水牌、吊幔、DM等。

2.4 特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。3 职责 3.1 运营部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。3.2 市场营销部：负责供应商的选择、费用的谈判；广告宣传材料的设计、制作、验收、发放。3.3 采控部：负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核，负责相关费用的报批。3.4 仓库管理：负责宣传物料的保管、发放。4流程 4.1 需求提出 4.1.1 市场营销部对需求计划进行汇总

4.1.2市场营销部确认后，走工作流进行审批。

4.2 设计制作 4.2.1 工作流审批结束后，设计开始设计 4.2.2设计完成后，交使用部门签字确认，确认认可后交付给采控部 4.2.3采控部要在接到设计稿三日内交付物料（特殊情况除外可以延期）4.3 验收及保管 4.3.1 印制完成后由印制单位免费送至公司指定地点，需市场营销部设计和采控部联合验收确认签字。

4.3.2 验收完成后，仓库管理部安排专人对广告宣传材料进行保管。

4.4 领用或发放

4.4.1 使用部门领用需自行解决运输方式。4.4.2市场营销部统一制作的宣传物料由公司物料运输车统一带到各分店。-1-

4.5 结存盘点 每月5日前市场部对上月广告宣传材料结存情况编制《广告宣传材料库存明细表》，同时和仓库进行库存实物盘点，双方在《广告宣传材料库存明细表》纸质版本签字确认，经市场部经理审核后，传递至运营部及总经理。盘点差异经市场部负责人审核、总经理审批后予以处理。若是人为造成损失，责任人根据货物制作价值应予赔偿。4.6 付款及发票 在广告宣传材料验收合格入库，并收到增值税专用发票后的次月28日（节假日顺延）向印制单位付款。4.7 费用报销及归属 采控部负责费用报销事宜，相关费用记入各分店“市场费用”，纳入分店考核。5制定、解释及实施 5.1 本制度由总经理办公会制定和解释。5.2 本制度自2015年1月30日起实施。-2-

第四篇：宣传物料制作合同 3

（德州xxxx城全年宣传物料制作合同）德州市xx广告装饰有限公司工程合同

委托方：（以下简称甲方）

受托方：司（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、、《中华人民共和国广告法》、《广告管理条例》和《广告管理条例实施细则》等有关法律，在平等互利的原则下，经双方友好协商签定本合同，并共同遵守。

一 委托内容与交验标准1 甲方委托乙方设计/制作德州xxxxxxx013，广告宣传物料设计、制作、加工及发布的业务，二、合作期限：自 2013 年元月1日至 2013 年12 月31 日。乙方接受委托处理以下事项：

1.甲乙双方同意委托项目约定内容，乙方根据甲方代表签字确认的设计样品稿进行成品制作，并作为交验标准进行验收确认。

2、在合同约定的合作期限内，上述列表中各项广告物料的原材料成本、运输费用及人工成本等相关影响制作物品市场价格的因素如有变动，概不影响合同所订单价。

二 设计/制作交货约定：以甲方通知的时间、地点为准。

三 项目费用

1.结算及付款时间：（1）本合同采用年结制，甲方在收到乙方出具的经双方确认的对账单及相应金额的发票后，在10个工作日内向乙方结清全部款项。

（2）甲方付款前，乙方应提供相应金额的正式发票，否则甲方有权不予付款。（3）付款方式：甲乙双方同意甲方以方式支付项目费用。

（4）交通费或运输费：市内的交通费或运输费由乙方支付，超出市区范围以外之交通费及货物运输费由 双方协商 支付。

四 甲方权利与义务

1甲方有权督促、监制乙方完成本合同中约定的项目，并随时向乙方查询委托事项执行情况。2甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类资料，以供乙方设计/制作参考用，并应对上述 1

资料的真实性负法律责任。甲方应按本合同约定向乙方支付费用。

五 乙方权利与义务

1乙方有权按本合同约定收取设计/制作费用。

2乙方应按甲方所委托事项按时、按质、按量进行设计/制作。

3乙方应保管甲方所提供的资料，不得损坏、更改或作本合同委托之外的用途，并在完成本合同委托事项后归还甲方。

六 版权归属

甲方按照本合同规定付款给予乙方后，本合同所有项目之版权归甲方所有。乙方未经甲方同意，不得向第三方提供本合同涉及之项目样品及相关资料，否则甲方将向乙方追索由此而引起的直接或间接的经济损失。

七 其他约定

1如甲方对货物质量和数量有异议的，应在收货之日起7天内书面提出，否则视甲方已验收合格，乙方不负任何责任。

2不可抗力：因出现甲乙双方无法预见或控制原因，使本协议终止履行或无法履行，发生不可抗力

法人一方应及时通知另一方，双方应友好协商解决。本合同的附件资料销售物料申请单或者项目明细单.构成本合同的一部分，具有同等的法律效力。本合同连同附件一式2份，甲方1份，乙方1份，具有同等的法律效力。5 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

授权代表：授权代表：

签约日期：二零壹叁年 3 月 1 日

第五篇：物料管理办法

物料管理办法

一、目的

为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 生产部原材料收发程序  生产部半成品交接程序

 生产部坏料退换程序及规定  生产部物料出入准则

 生产部关于胶箱的使用与说明  成品机入库程序

 关于生产部垃圾处理规定

 生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则  关于工程部样机处理  奖罚规定

二、适用范围

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三、具体规定

1.生产部原料收发程序

1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序：

1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。

2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。

5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。

7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。

8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。

9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。

10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。

2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。

2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。

3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据

第21页 可查，未用完的主板、屏、机芯管等贵重物品，下班必须退回拉线的物料负责人处。4）辅助材料的发放，必须按规定的比例，严格控制不必要的浪费

5）因有配套生产，如确因不可避免因素造成少料和人为的损坏（需追究当事人的责任），各拉线物料负责人写补料申请，再按有关规定补料补回后发回生产线。6）生产部所有物料交接，全部实行签单认可，以便责任明确。

7）发料单必须由物料员签单认可，组长审核签名，领用人签名确认。8）领料单分三联，第一联存根，第二联领用人保留，第三联物料组长。2.半成品交接程序

加强对各条生产线的管理，是控制物料流失的一个重要渠道，规范半成品交接程序，利于生产的顺利进行。

2.1加工线的模组，前后壳等半成品直接与总装线、交接。2.2加工线的整机附件，说明书，直接与加工线交接。

2.3因人为损坏的物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理，该半成品退回上道工序待修。3.坏料退换程序

为了减少生产部与仓库坏料退换的次数，降低生产部及仓库的工作难度，加强物料管理，尽可能降低生产成本，减少人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失，特针对生产坏料退换作如下规定：

3.1生产部的坏料必须严格区分为生产坏和来料坏，并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。3.2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓，首先由生产物料员填写《不良品交接单》，填写后由品质部IQC负责检验，认定坏料后填写《退料补发单》办理退仓手续。3.3加工坏的物料，由生产部物料员填写《不良品交接单》，经本部门主管经鉴定，IQC确认后组长对当事人作出惩罚，并报计划部审批后方可到仓库退料。

3.4所有坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时，仓库开《退料补发单》，以坏换原则给予退换。

3.5生产线的坏半成品需经生产部主管鉴定并审核后，遵循“哪里来哪里去”的原则，退回上道拉线维修，如确无维修价值，需经品质部鉴定后，由生产部物料员退回仓库，但必须上报采购部审核。

3.6各拉线的维修用料在生产线临时将不良良品去更换好料，再由物料员统一按时去统计更换退仓，利于生产的正常进行。4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则

1）原材料：原材料的领入必须持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。2）成品：成品出车间须持有《QA抽检合格印章》，仓库开入仓单上必须有生产部

主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。

凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必须做好登记，并有相应部门主管签字的便条方可放行。

4.2外部门带物料出入车间准则：

1）外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必须做好登记，出门时必须严格核对、清帐、方可放行。

2）外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字，经理签字认可的借条方可放行。

注：外借物品必须注明归还日期，单据一式三份，借方一份、被借方一份，保安暂存一份，外借部门归还物资时，必须收回所有借据。

3）品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。5.关于胶箱使用的规定

5.1装主板胶箱必须为黑色胶箱，内带刀卡隔离，安全放置。无压放现象。5.2同色型号的胶箱才能重叠，但严禁大套小，小上放大或大小乱叠。

5.3好料、坏料堆放时，应有明确界线，不能混放，并且要在胶箱便于观察的一面贴上《物料状态志》，要做到一认即出，在更换新的《物料状态标志》时，必须撕掉该箱上的旧单，要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标志知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组一定要划清

第22页 各自管辖区，确定区域，用来堆放物料，今后也要养成习惯，不需提醒。

5.4各种胶箱不管来自哪里，要做到每个胶箱使用前，使用后擦洗干净,使用过程中随时发现脏物要随时清理,严禁脏箱装料。

5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能故意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。

6． 成品机入库程序

成品机是可以直接投放市场的，为确保成品机安全和公司利益不受损害，特对生产部成品入库特制定如下程序。

6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外，任何人未经许可，不得随意搬动。6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量，抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随意搬动其他合格或不合格的成品机。

6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关，及在入库过程中的包装质量。6.5及时与成品仓负责人核对成品机入库数量，并用正确、规范的开出《成品入库单》，以作为计帐的依据。

6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据《成品入库单》及时、正确、规范地入帐，组长作完帐后的单据自行保管，为管理部门及月末盘点提供准确的理论数据。

6.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对，及时发现问题，解决问题，杜绝隐患。6.8为保证成品机的安全，原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。

6.9成品机必须归类堆放，实物挂卡，可堆放高度不得超过品质部规定指标，在搬运过程中轻拿轻放。7.关于生产部垃圾处理规定

为了减少生产的物料损耗和丢失现象的及其严重（生产遗失、生产损坏），特制定以下规定： 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识，控制物料从垃圾中流失。

1）清洁工清扫生产车间垃圾时，发现生产线掉在地上垃圾应不分好坏，立即上交主管处理。

2）清洁工整理所有的物料包装，应一一清理检查，发现物料交生产线主管，情况严重者交生产经理处理。

7.2加强生产线员工的物料管理意识，防止浪费、盗窃。1）珍惜物料、充分利用物料，减少物料的生产遗失。2）按工艺要求操作，严格控制物料的人为损坏。3）对每一种物料实行“层层包干，谁管理谁负责”。

7.3各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾，如有物料散失，不论好坏，一律申报经理，由经理处理相应的主管与清洁工。

7.4若发现或揭发他人损失或盗窃物料的给予嘉奖。

7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例处罚。8．生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则

物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中的所占的利用率及损耗率，也是核对产品成本的主要依据和手段，为使盘点工作能顺利完成，特制定盘点步骤要求及盘点报表填制规则，作为盘点工作的指导准则。

8.1对帐：盘点前各部门应整理好自己的单据，检查有无丢失、漏单的，对领料未开单的，退料充单的要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时，能达到一致，提高准确性。

8.2归类：盘点前各生产线组长（物料员）应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类（原材料、在制品、产成品分类），好坏分清，以便清点。

8.3清点汇总：归类工作做完之后，各组长组织一定的人员分组、划片进行盘点，各物料须按标准点数装箱，并做好标识，数据一定要准确（并注明名称、数量、点数人姓名），各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定区域内。

8.4编制报表：经过复检后，表明盘点结果正确，可填写正式盘点表上报，盘点表应分别填好月初结存，本月领入、本月发出、本月账存及本月实存（盘点数）以及盈亏数。“—”为盘亏数，“+”为盘盈数，报表内容需完整、数字应准确、字迹精楚、工整，杜绝改字、涂字现象。

8.5审核：报表做完后，送主管审核，汇总交部门经理汇总签字，并送财务部。

第23页 8.6盘点表的格式应清晰、完整，切不可漏填，杜绝连接式或连减式。

8.7品名、规格、单位等栏，应填写清楚，不能混淆，所有从物料仓领的材料都要盘点，填制规格要有统一性。

8.8对于盘点后所开的单据一律以第二日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量.9.奖惩规则

9.1加强物料管理是一个系统工程,各个部门,各类人员必须严格认真的执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。

9.2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、配合,不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失职,违反本程序而造成事故者,将视情节轻重给予惩罚。9.4凡在物料管理上做出成绩的有功人员,公司视情节给予奖励。

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