XX卫生院治理小金库自查自纠报告

第一篇：XX卫生院治理小金库自查自纠报告

XX卫生院治理小金库自查自纠报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发［2010］《关于印发XXX2010年“小金库”治理工作实施方案》的文件精神，现把我院自查自纠情况汇报如下：

全县“小金库”专项治理工作会议后，我院迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发XXX2010年“小金库”治理工作实施方案》以及有关会议精神。我院把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。我院除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。院长要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

为了保障治理工作顺利进行，我院成立 了治理“小金库”专项治理工作领导小组，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由院支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由院长具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作。

按照上级文件规定的要求，我院通过深入自查，我院财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

我院决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

XX卫生院

2010年5月31号

XX卫生院治理“小金库” 自查自纠汇报材料

XX卫生院

2010年5月31日

第二篇：卫生院小金库自查自纠报告

分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发<2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案>通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

一、自查自纠组织实施情况

设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

二、自查自纠发现“小金库”情况

并未发现分局存在小金库”等情况。此次“小金库”专项治理工作中。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

全面治理一从源头抓起。

铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

二加强资产管理

加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

三加强对财务人员管理

消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

四加强内部控制和审计监督

尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

四、自查自纠报表重要事项说明

未发现分局存在小金库”等情况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。

阅读更多相关文章：

第三篇：孙桥卫生院小金库自查自纠报告[推荐]

孙桥卫生院“小金库”治理“回头看”自查自纠报告

根据《京治发[2010]1号》文件要求，我院认真开展了对“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：

一、加强组织，认真领导

（一）7月16日我院召集全体班子成员、各科室负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达县委文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠情况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。

（二）成立了孙桥卫生院“小金库”专项治理领导小组：组长：杨昌俊；副组长：张兴庭、万军；成员：黎艳蓉、杨敏、各科室负责人。

二、认真自查自纠，建立监督机制

按照清理范围要求，对以往的所有经济收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我院首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，填写《“小金库”自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》，经过认真自查，发现我院不存在私设“小金库”现象。我院通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我院决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

孙桥卫生院

2010年7月20日

第四篇：“小金库”专项治理自查自纠报告

“小金库”专项治理自查自纠报告

“小金库”专项治理自查自纠报告

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》和县委办公室、县人民政府办公室《关于转发〈县党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。

专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定 的单位账簿的各项资金及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是以来各项“小金库”资金的收支数额，以及底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

动员部署。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

自查自纠。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

三、自查自纠的做法

加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人 的，依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

自以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

单位监管使用的票据由县会计核算中心统一管理，各类票据均由报账员统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄。

按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进

行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

第五篇：2018小金库治理工作自查自纠报告

2018小金库治理工作自查自纠报告

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔20XX〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前。“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至20XX年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。(二)自查自纠(截至20XX年6月25日)。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

小金库治理工作自查自纠报告2 按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神，芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、高度重视，提高认识

我局高度重视“小金库”专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》进行了传达学习，并认真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。局长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查，实施长效监督

按照方案要求，我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查：

1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、我局均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、我局深入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库治理工作自查自纠报告3 根据哈市财字〔20**〕130号关于深入开展**市20**-20**“小金库”专项治理工作的通知，我局认真开展了“小金库”专项治理自查工作，现将“小金库”专项治理自查工作报告如下：

一、健全组织，加强领导：

为确保专项治理的顺利进行，成立由局长鲁平为组长的“小金库”治理工作领导小组。下设治理“小金库”长效机制工作领导小组办公室，具体工作由纪检监察、办公室负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传，提高思想认识。

按照关于深入开展**市20**-20**“小金库”专项治理工作的通知，我局认真组织学习文件精神，要求全体干部职工从思想上正确认识开展此项活动的重大意议，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求相关科室和人员认真自查自纠做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展清查、实施长效监督。

(一)财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出未占用、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。我局开设的账户有：

1、基本帐户;

2、有奖发票专用帐户;

3、国库集中支付帐户;

4、工会经费帐户;以上帐户经审核均符合开户条件。

(二)严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小金库”行为。没有公款以个人名义私存私放。(三)按照国库集中支付要求，财务报销严格按照“三级审核”审批制度执行，杜绝坐支行为。(四)严格按照(新财监〔2020〕1号)文件中对“非税收入的管理”的规定和要求，对资产出租收入按照“收支两条线”全部纳入预算管理，按照自治区非税收入收缴管理规定上缴自治区地方税务局。

(五)严格执行财经纪律，没有以各种名义擅自发放奖金、福利和津贴等，用于职工待遇方面的支出，严格按规定的范围和标准执行，按照地区局的制度规定履行审批手续。

四、深入开展专项治理工作，确保整改落实到位 进一步加强教育和监督，完善预算管理，加强内部控制与治理，把“小金库”作为财务监督、审计监督和纪检监督工作的一项重要内容，加强经常性的督促检查，加强责任意识，从源头上防止“小金库”的发生。严格财务公开工作，将“小金库”治理的情况和落实情况在公示栏及局域网公开，接受群众监督。

截止目前我局尚未发现违规纪现象，通过自查检查“小金库”进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用，今后我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，不断完善长效监督机制，提高财务透明度，做到清理工作不留死角，使财务管理工作进一步规范化、制度化，杜绝“小金库”的发生。