上海商学院特定身份人员因私出国(境)管理办法(试行)

第一篇：上海商学院特定身份人员因私出国(境)管理办法(试行)

上海商学院特定身份人员因私出国（境）管理办法（试行）

根据《关于对特定身份人员因私出国申领护照报送备案和领导干部因私出国（境）证照集中管理工作检查的通知》（沪委组[2005]发字009号）和市教卫工作党委组织干部处《关于对市教委党委、市教委机关和直属单位特定身份人员因私出国（境）护照加强管理工作的通知》（沪教卫党组[2011]5号）等文件精神，为加强我校特定身份人员因私出国（境）管理，特制定本办法。

一、特定身份人员的范围

特定身份人员的范围为：

（一）在职和退（离）休的局级干部；

（二）职能（教辅）部门正处级（或相当于正处级）干部（或相当于正处级）或主持工作的副处级（或相当于副处级）干部（或相当于副处级）；

（三）二级学院院长和党总支书记（或主持工作的副职）；

（四）党委办公室、校长办公室、党委组织部、人事处、财务处、招生办公室、科研处、国际交流处、资产与设备管理处、后勤保障处、基建处、实验实训中心和信息与网络中心等部门的副处级（或相当于副处级）干部。

二、特定身份人员因私出国（境）管理

（一）在职和退（离）休的局级干部因私出国（境）证件由市教卫工作党委组织干部处统一保管；处级（或相当于处级）干部因私出国（境）证件由学校党委组织部保管。

（二）特定身份人员因私出国（境）申领护照（通行证）实行报送备案制度，学校党委组织部是报送备案工作的责任部门，纪委、监察室、人事处和国际交流处为相关责任部门。党委组织部对特定身份人员实行登记备案，名单上报上海市公安局出入境管理处审批，同时报送市教卫工作党委组织干部处。审批通过后才能出国（境）。

（三）在职局级领导干部原则上不允许因私出国（境），确因特殊原因急需出国（境）者，应由本人提出申请，学校党委拟文向市教卫工作党委请示，由教卫工作党委上报市委组织部审批；已退（离）休局级领导因私出国（境），由本人提出书面申请，学校党委同意后报市教卫工作党委审批；其他特定身份人员因私出国(境),本人填写申请表，交分管校领导审批后，由党委组织部报请学校党委审批。

三、特定身份人员因私出国（境）程序

（一）在职和退（离）休的市管干部（局级干部）1.证件申领

（1）领取。退（离）休市管干部出国（境）时，由本人提出书面申请，学校党委审核同意（并盖章），经市教卫工作党委审批后领取出入境证件，并履行领取登记手续。

（2）交回。回国（入境）后7天内，其证件由党委组织部负责收回，并及时送市教卫工作党委组织干部处集中保管。

（二）其他特定身份人员 1.证件申领

（1）申请。其他特定身份人员因私出国（境），由本人请示分管校领导同意后，填写《因私出国（境）登记备案人员审批表》交党委组织部。

（2）会签。党委组织部负责将申请人的《因私出国（境）登记备案人员审批表》交由纪委、人事处会签意见，并按规定履行请假手续。

（3）审批备案。党委组织部签署意见后留存备案。

（4）领取。党委组织部通知申请人领取本人的出入境证件，履行领取登记手续。（5）交回。回国（入境）后7日内，其证件交党委组织部统一保管。

（三）未列入特定身份人员的副处级（或相当于副处级）领导干部 1.证件申领

（1）申请。由本人请示分管校领导同意后，填写《因私出国（境）登记备案人员审批表》交党委组织部。

（2）会签。党委组织部负责将申请人的《因私出国（境）登记备案人员审批表》交由纪委、人事处会签意见，并按规定履行请假手续。

（3）审批备案。党委组织部签署意见后留存备案。

（4）领取。党委组织部通知申请人领取本人的出入境证件，履行领取登记手续。（5）交回。回国（入境）后7日内，其证件交党委组织部统一保管。

四、其他

（一）特定身份人员以编造虚假情况、提供虚假证明等手段获取出入境证件的，学校将视情节轻重给予相应的党纪政纪处分，情节严重构成违法犯罪的，由司法部门依法追究其法律责任。

（二）本办法由党委组织部负责解释，其它未尽事宜按上级相关部门文件规定执行。

（三）本办法自印发之日起试行。

第二篇：南开大学出国境人员管理办法

南发字〔2006〕63 号

关于印发《南开大学出国（境）人员管理办法》的通知

各院（系）、各单位、机关各部门：

经学校分管领导同意，现将《南开大学出国（境）人员管理 办法》印发你们，请遵照执行。

二〇 〇 六年五月二十三日

主题词：人事 国际交流 通知

（共印 30 份）

南开大学办公室

2006 年 5 月 24 日印制 南开大学出国（境）人员管理办法

为了进一步规范和加强出国（境）人员的管理，提升教师队 伍的国际交流水平，特制定本办法：

一、出国（境）人员分类

1．国家公派人员：由国家提供全额资助或由国家交换项目 所提供资助的出国（境）人员，统称为国家公派人员。

2．单位公派人员：由南开大学提供全额资助或通过学校与 国外交流项目提供资助的出国（境）人员，及由南开大学所属单 位提供全额资助，或通过南开大学所属单位与境外机构签订协议 提供资助，并纳入学校派出计划的人员，统称为单位公派人员。

3．自寻资助人员：个人对外联系并获得资助的人员统称为 自寻资助人员，自寻资助人员经学校同意可按单位公派派出。

4．自费出国（境）人员：自费出国（境）访问、进修、开 展合作研究，及自费出国（境）探亲人员，统称为自费出国（境）人员。

二、公派出国（境）选派原则

1．选派工作坚持公平、公开的原则，有计划、有重点地培 养急需的高级人才。

2．派出工作优先考虑“211 工程”“985 工程”实施的需要，、优先考虑高层次创造性人才的培养需要，支持优先发展学科和重 点建设学科。

3．根据“按需派遣、平等竞争”的方针，各学院（系）要 优先推荐政治素质和业务水平过硬，在科研、教学、管理工作中 成绩突出的中青年业务骨干。

三、公派出国（境）计划的制订

1．派出计划包括派出人员的规模、选拔以及相关项目 的情况，各单位应按学校要求对派出人员实施计划管理。

2．各单位应结合自身的学科发展、科研任务和师资队伍建 设情况，认真制订派出计划。

3．各单位应在每年 6 月初提出派遣建议计划并报人事 处，由人事处牵头进行全校派出计划的制订。

四、公派出国（境）人员的选拔

1．派出人员（期限为三个月或以上）须在校工作满两年，并在出国前两年考核中合格。

2．具有较强的外语听说能力，符合相应资助项目的外语水平要求。

3．各类派出人员均按照相应条件由单位推荐，其校内承担 的教学、科研等工作应由派出单位妥善安排。

4．出国任教项目由学校下达任务给相关学院（系），按条件 选拔相应人员承担。

5．人事处可依据派出计划要求，适时采取面试、笔试或委 托专家评审等方式对候选人的派出资格进行审查，选拔合格的候 选人。

五、公派出国（境）人员协议书的签订

公派人员如未满工作协议所签订的服务期，且派出期限在三 个月以上（含三个月）的，或服务期已满，且派出期限在六个月 以上（含六个月）的人员，一般须签订《南开大学出国留学协议 书》。

六、公派出国（境）人员的工资待遇

1．出国（境）访问、合作研究及进修人员，在批准的出国 期限内，发给其国家及协议规定的工资。

2．出国（境）任教人员按国家规定在派出期间停发工资。3．国家公派攻读学位人员的工资在其出国后发放一年，一 年后停发，取得学位并按期回国者，学校将补发其出国期间所停 发的工资。

4．经学校批准的出国（境）延期人员停发工资。5．各类派出人员的津贴从出国（境）的下月起停发。

七、公派出国（境）人员保证金交纳

1．国家公派人员保证金交纳办法按照国家留学基金委相关 规定执行。

2．单位公派人员按照《南开大学出国留学协议书》规定交 纳保证金。

保证金的具体金额为：通过单位公派、自寻资助渠道派出的 人员和出国任教人员，出国期限一年以内的保证金为壹万元人民 币；一年及以上的为贰万元人民币。

八、公派出国（境）人员的境外管理 1．派出人员在外期限、国别（地区）规定

（1）派出时间根据出国任务和国内工作情况确定，派出期 限最长不超过一年（攻读博士学位及协议规定超过一年者除外），派出人员一般不得申请延期。

（2）出国（境）人员应该按留学协议或项目要求去往指定 国家（地区），不得擅自改变派出国别（地区）和派出身份。

2．延期申请

公派出国（境）人员在派出期满后，仍未完成研究或进修计 划，确需延期的，经所在单位同意并报学校批准后，可延期半年 至一年。如果延期，其出国保证金不再返还个人。

3．其他

学校不为公派出国留学人员、出国任教人员提供任何在外获 得长期居留权的公证证明材料。

对于申请由公派转为自费身份的在外公派人员，须辞职并办 理离校手续。

九、公派出国（境）人员的违约处理

公派出国（境）人员如违反其出国（境）前与学校签订的《出 国留学协议书》中的有关条款，学校将向其本人，或通过其保证 人和代理人向其收回和追缴出国期间所发的工资、学校提供的出 国旅费和违约金等。

公派出国（境）人员逾期不归即停发工资。逾期人员如要求

回校继续工作，学校将根据工作需要和岗位设置情况予以审批，同时要求申请人根据其逾期时间交纳一定数额的滞留金。

十、自费出国（境）人员管理

申请自费出国（境）人员（一个月以上）必须办理辞职手续。如未满规定的工作年限，应按规定交纳培养费和违约补偿费。

十一、出国（境）探亲人员管理

申请出国（境）探望配偶、父母、子女的人员，经学校批准 可以探亲。探亲期限一般为三个月。申请延期者经学校批准后可 延期一次，延期时间最长不超过三个月。

探亲人员出国（境）后前三个月工资照发，延期期间停发工 资。

十二、回国管理

派出人员按期回国后，应在入境两周内向人事处及所在单位 报到，并结清包括出国保证金在内的所有费用。未满服务期派出 人员回国后，必须交回护照，方能办理退还出国保证金等手续。

十三、本办法自公布之日起施行，凡与本办法不一致之处按 本办法执行。本办法由人事处负责解释。

第三篇：上海十一郎电子竞技俱乐部销售人员出差管理办法(试行)

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销售人员出差管理办法（试行）

一、目的

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围

各大区销售人员及大区主管

三、形式

1、当日出差：出差当日可返回者；

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

四、出差申请

1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括： 1）、出差线路、日程

2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务

2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；

3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；

4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；

5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；

6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；

7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；

8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。上海（shiyilang）十一郎

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财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。

9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

五、出差费用的报销

1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；

2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；

3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；

5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；

6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。

7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容上海（shiyilang）十一郎

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执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。

六、出差相关费用规定

1、本市出差：

1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。

2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；

3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。

1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。2）、交通费：

①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；

②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算上海（shiyilang）十一郎

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方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；

③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；

④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。3）、伙食费：

①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费；

②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；

4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。

①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内； ②、其他人员出面宴请：

 3至4人：每次可在200元以内；  超过4人以上，50元/人。

③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。

④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。

5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；

4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

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1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项； 2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭； 3）、邮费应以邮局的票据为凭； 4）、招待费应以正规发票为凭；

5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭； 6）、其它区域责任人同意报销的费用。

7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。

5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。

7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

七、出差纪律

1、遵纪守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不从事危险活动；

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

7、未经部门主管批准，不得向客户借款；

8、不得接受客户的宴请和招待；

9、严禁挪用公司货款。

八、本程序（暂行）经总经理核准后实施

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第四篇：上海交通大学特种设备与特种作业人员安全管理办法(试行稿)

上海交通大学特种设备与特种作业人员安全管

理办法（试行稿）

沪交内（实）[2004]4号

第一章 总 则

第一条 为了加强、规范特种设备及特种作业人员安全管理与监督检查，提高教职员工安全生产意识，防止事故，保障师生员工生命、学校财产安全，促进教学、科研正常开展，根据中华人民共和国国务院令第373号《特种设备安全监察条例》、中华人民共和国国家经济贸易委员会令第13号《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、以及铲车、叉车、电瓶车、手扶拖拉机等限于校区内使用的机动车辆。

本办法所称特种作业人员，系指直接从事特种作业的人员及管理人员。包括电工、焊接工、切割工、电梯司机和行、吊车司机及挂钩工、校区内使用的机动车辆驾驶员、锅炉司炉工、锅炉水处理工、压力容器操作人员等，及其相关管理人员。第三条 本办法适用于特种设备的购置、安装、使用、维修、检验、日常维护保养、改造、报废，以及特种作业人员的培训、考核、持证上岗和复审等。上述各项安全管理工作，由各院（系）、直属中心、部、处等使用单位（以下称使用单位）负责。实验室与设备处安全办负责安全管理工作的监督与检查。

第二章 特种设备购置

第四条 特种设备购置必须按中华人民共和国《政府采购法》、《上海交通大学仪器设备管理细则》和《上海交通大学大型精密贵重仪器设备管理办法》等办理申购审批手续。其中购买单价≥10万元的特种设备之前，应当进行可行性论证、审批。由学校谈判、签订合同，入学校固定资产帐；应当同时向实验室与设备处安全办申报。

第五条 学校购置的特种设备，其设计、生产单位必须是依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位。特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。境外制造的特种设备，必须符合我国有关特种设备的法律、行政法规、规定、强制性标准及技术规程的要求。

第三章 特种设备的安装、维修、改造

第六条 电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可资格的单位进行。

第七条 在安装新购置锅炉、电梯、起重机械、独立的压力容器、压力管道等特种设备之前，应当先将安装单位的安全资质证书、安全施工方案与安全保证体系（含施工安全负责人、安全员、特种设备作业人员名单及相应证书复印件）、产品质量合格证明与监督检验证明等有关资料，向实验室与设备处安全办报告。同时书面报告特种设备安全监督管理部门，经确认由使用单位与施工单位签署安全责任书后，方可施工。

安装结束后，施工单位应按照安全技术规范的要求，对电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等特种设备进行校验和调试，并且向具有特种设备检测检验资格的机构申请检验。检验合格后，使用单位应当在30日内，到规定的特种设备安全监督管理部门登记注册，并且将安全合格标志固定在特种设备显著位置，方可以投入正式使用。

第八条 特种设备的维修、日常维护保养，在签订合同前，应先将维修、维护保养单位资质证书、维修、维护保养合同文本内容、维修人员的资质证书等材料报实验室与设备处安全办审查。经审核同意后，签署生效。

第九条 改造锅炉、电梯、起重机械、压力容器、压力管道等特种设备，应按照新安装特种设备审查报批、持证施工、检测验收、建立档案等进行。

第十条 特种设备安装、改造、维修，竣工后经检验合格，负责该项目施工的单位，必须在30日内，将有关技术文件、资料移交使用单位。使用单位应当将原始资料及特种设备监督检验机构出具的检验报告等，存入该特种设备的安全技术档案。

第四章 特种设备的使用

第十一条 使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。第十二条 特种设备使用单位应当严格执行本办法和有关安全生产的法律、行政法规的规定，严格执行以岗位责任制为核心，包括安全技术档案管理、安全操作常规检查、维护保养、定期检验，特种设备的事故应急措施和应急救援预案等特种设备安全使用和运营的管理制度，保证特种设备的安全使用。

第十三条 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案包括以下内容：

(一)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

(二)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；(三)特种设备的日常使用记录；

(四)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

(五)特种设备运行故障和事故记录等。

第十四条 使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并且定期自行检查，作出记录。发现异常情况，应当及时处理。

第十五条 使用单位应当严格执行特种设备安全技术性能定期检验制度。安全性能年检的周期按有关规定执行：锅炉一年；电梯一年；起重机械二年；铲车、叉车、电瓶车、手扶拖拉机等限于校区内使用的机动车辆一年；压力容器根据核定的安全状况分别为一、三、六年；压力管道、各类气瓶应按相应的安全监察规程要求的定期检验周期执行。逾期未检的特种设备不得继续使用，否则视为无证运行或使用。第十六条 特种设备停止使用时，使用单位应当及时向实验室与设备处安全办书面报告，并落实相应的安全措施。再次使用前，使用单位必须申请安全检验，经复查合格，才能重新投入使用。

第十七条 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时申请予以报废，并且应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。特种设备进行报废处理前，使用单位应当向实验室与设备处安全办书面报告，并且按学校有关规定到实验室与设备处办理相应的固定资产报废审批、处理与注销手续等。

第十八条 特种设备的日常维护保养费、检测费及日常维修等费用，应当由使用单位承担。

第五章 特种作业人员

第十九条 特种设备使用单位，应当根据特种设备，配备专职、兼职的安全管理人员。特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且立即报告本单位有关负责人。

第二十条 锅炉、压力容器、电梯、起重机械等的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种作业人员），应当按照国家有关规定，特种作业人员经安全技术培训部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

第二十一条 特种作业人员证书应当按规定审验，一般每二年复审一次。锅炉司炉工操作证四年复审一次，锅炉水处理工操作证五年复审一次。逾期不审的特种作业人员证书自动失效，继续从事特种设备操作或管理工作视为无证上岗。

第二十二条 离开特种作业操作岗位达六个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后，方可上岗作业。

聘用退休的特种作业人员，身体健康的（凭区、县级以上医院的健康检查证明），可以从事特种作业的指导或示范性操作，但是不得直接顶岗作业，年龄应控制在男63周岁和女53周岁以下。

第二十三条 凡学校特种作业人员，在初复审合格后，应当及时到实验室与设备处安全办办理登记手续。特种作业人员应保持相对稳定，如需调动，应征得本单位安全负责人同意。调离本工种，或者因健康原因，不能继续从事原作业的，应当及时报告实验室与设备处安全办，办理注销手续。

第六章 奖 惩

第二十四条 学校对特种设备购置、安装、使用、维修、改造、日常维护保养、报废，以及特种作业人员安全管理严格、规范，使用效益高的单位与个人予以表彰。凡不符合学校有关规定的，予以批评教育，限期整改。对违反国家《特种设备安全监察条例》的，按条例规定，予以罚款等处罚；凡触犯刑律的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第二十五条 本办法的锅炉系指容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。

压力容器系指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5 MPa-L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60OC液体的气瓶；氧舱等。

压力管道范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液体气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性，最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。电梯包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。

起重机械范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m起重机和承重形式固定的电动葫芦等。特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和安全保护装置相关的设施。

上海交通大学

二○○四年三月廿二日

第五篇：上海区块链公司销售人员出差管理办法(试行)

上海（十一郎shiyilang）区块链公司

销售人员出差管理办法（试行）

一、目的

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围

各大区销售人员及大区主管

三、形式

1、当日出差：出差当日可返回者；

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

四、出差申请

1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括： 1）、出差线路、日程

2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务

2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；

3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；

4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；

5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；

6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；

7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；

8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。（十一郎shiyilang）

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财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。

9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

五、出差费用的报销

1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；

2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；

3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；

5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；

6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。

7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容（十一郎shiyilang）

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执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。

六、出差相关费用规定

1、本市出差：

1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时

2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；

3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。

1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。2）、交通费：

①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；

②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算（十一郎shiyilang）

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方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；

③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；

④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。3）、伙食费：

①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费；

②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；

4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。

①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内； ②、其他人员出面宴请：

 3至4人：每次可在200元以内；  超过4人以上，50元/人。

③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。

④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。

5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；

4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

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1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项； 2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭； 3）、邮费应以邮局的票据为凭； 4）、招待费应以正规发票为凭；

5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭； 6）、其它区域责任人同意报销的费用。

7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。

5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。

7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

七、出差纪律

1、遵纪守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不从事危险活动；

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

7、未经部门主管批准，不得向客户借款；

8、不得接受客户的宴请和招待；

9、严禁挪用公司货款。

八、本程序（暂行）经总经理核准后实施

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