抽查规范事中事后监管工作方案[大全]

第一篇：抽查规范事中事后监管工作方案[大全]

万宁市教育局实施“双随机一公开” 抽查规范事中事后监管工作方案

一、基本原则

1．坚持简政放权，放管结合，优化服务。深入推进简政放权、放管结合、优化服务。转变教育监管理念，提升监管效能，创造良好的教育发展环境。

2．坚持依法监管。严格执行教育法律法规，规范事中事后监管，落实监管责任，确保事中事后监管依法有序进行，推进随机抽查制度化、规范化。

3．坚持公正高效。规范行政权力运行，切实做到严格规范公正文明执法，提升监管效能，减轻学校和教育机构负担，优化教育发展环境。

4．坚持公开透明。实施随机抽查事项公开、程序公开、结果公开，实行“阳光执法”，保证监管对象权力平等、机会平等、规则平等。

二、随机抽查的对象和内容(一)学校常规工作管理。

1、遵纪守法。贯彻党和国家教育方针、政策、教育法律和法规，坚持社会主义办学方向和公益性原则，遵守国家有关民办教育法律、法规和政策的情况。2、2、办学条件。办学场地、设施是否符合设置标准和安全要求;是否全面落实安全工作责任，建立健全相关制度，保障经费投入，配齐设施设备，建立健全应急队伍，定期进行疏散演练和安全教育培训。

3、学校章程。章程完善及按照章程开展教学活动情况。

4、财务状况。收费项目许可，收费支出、资金使用，财务人员、会计制度，报表编制，年度审计情况。

5、教学质量。学籍管理及教学计划的制定、执行情况。规章制度建立健全，学生、家长、社会认可度。

(二)住宿生周末乘车管理。

1、学校应做好承租车辆的安全审查和上报等工作。

2、加强对学校的监管，指导、督促学校建立完善承租车辆安全管理制度，明确和落实周末乘车安全管理责任;组织学校开展交通安全教育和校车安全事故应急处理演练，督促学校加强学生乘车管理。

3、明确分工，层层落实责任，与客运公司、随车人员签订责任书，采取切实有效的措施把这项工作做实、做细。

（三）校园食堂物质配送中心管理。

规范学校食堂管理，杜绝“三无”食品流入学校，确保师生饮食卫生安全：

1、统一采购。严格实行学校食堂物资集中采购、招商准入和划片配送制度。各学校食堂物质由中标企业统一配送；任何学校不得私自采购非中标企业（个人）食堂物资，严禁中标企业委托安排非中标企业向学校食堂供货。

2、严格管理。中标企业要信守承诺，热情服务，保证质量。配送中心要经常听取学校和供货企业意见，加强沟通、协调和监督，确保学校食堂物资配送规范运行。

3、落实责任。各学校和中标企业要严格遵守相关规定，切实履行职责，共同做好学校食堂物资配送工作。供货商对所供应的物资必须实行“三包”，承担所供物资的一切法律责任，自负盈亏。全 各教育单位必须按规定渠道采购物资，并及时结清货款，不得截留、扣押和挪用食堂物资货款；对违规采购或采购时敷衍塞责、麻痹大意、不按规定程序操作，造成损失和安全事故的，将严肃追究有关直接责任人和学校负责人的责任。

(四)市教育局要按照权力清单和责任清单确定具体的抽查对象和内容，制定抽查事项清单和“双随机”抽查工作实施方案。

三、建立监管对象名录库

市级教育监管对象名录库为依照法律法规规章规定明确由市级教育行政部门监管的学校或教育机构，按照全面覆盖、动态管理的原则建立，包括市职校、各中小学、幼儿园共264个。抽查组织科室可针对不同的抽查事项，根据监管对象的类别确定不同的随机抽取范围。

四、建立执法检查人员名录库

执法检查人员名录库由局机关相关股室负责人构成。局机关相关股室负责人作为随机选派执法检查人员可对本局所有随机抽查事项进行检查。执法检查人员名录库根据执法检查人员变动情况定期更新。

五、建立“双随机”抽查机制 建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制，严格限制自由裁量权。通过电子抽签方式，从监管对象名录库中随机抽取检查对象，从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员。对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。

六、组织实施

1.制定年度“双随机”抽查计划。每年4月底前，由随机抽查事项所涉及的业务处室提出“双随机”抽查计划，经审核审批股审批汇总、局领导审定后，统一公布实施。业务股室在加强事中事后监管工作中，也可根据工作实际，适时提出“双随机”抽查需求，经审核审批股初审，并报局领导审定后予以增补。

2.“双随机”抽查的启动。根据年度计划，制定具体实施方案（含抽查项目、实施时间、抽查目的、执法人员数量、执法检查方式、保密要求以及检查结果运用等），启动“双随机”抽查。

3.随机抽取检查对象和执法检查人员。根据年度计划和实施方案，按照“双随机”机制要求，抽取检查对象和执法检查人员（被随机抽取的执法检查人员确有其他重要公务无法参加的，按抽取先后顺序依次进行递补）。执法检查人员与检查对象有利害关系的，应依法回避。

4.开展执法检查。指派一名干部为执法检查组组长，带领执法检查人员，根据工作方案，对随机抽取的检查对象进行执法检查。

5.“双随机”抽查比例和频次。随机抽查比例和频次，法律法规规章有规定的，按规定实施；法律法规规章没有规定的，随机抽查比例不低于随机抽查事项对应的监管对象总数的5%，抽查频次原则上每年不少于2次。对涉及安全和民生的重点监管领域，以及投诉举报多、有严重违法违规记录等情况的监管对象，可加大随机抽查力度。

6．抽查结果运用。针对监管对象名录库逐一建立诚信档案。检查结束后，应形成执法检查报告，于抽查结束后10个工作日在局网站向社会公布，并推送到公共信用信息平台，纳入监管对象的社会信用记录，让失信者一处违规，处处受限。对抽查中发现的违法违规行为要依法依规进行处理，构成行政处罚要件的，要及时启动行政处罚程序；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，做到“惩处一例，警示一片”，形成有效的震慑作用，增强监管对象守法的自觉性。

七、工作要求 1．高度重视，落实责任。“双随机”抽查是国务院和省市政府推进简政放权、放管结合、优化服务的一项重大部署，各有关股室务必高度重视，增强责任意识，认真学习研究，做好随机抽查方案的细化和落实，公平、有效、透明地进行事中事后监管，提高检查水平，确保随机抽查工作取得实效。按照市政府文件确定的时间进度要求，及时研究制定实施方案。

2．程序规范，档案齐全。要严格执法，提高执法效能，对同一监管对象的多个检查事项，原则上应一次性完成，避免任性执法、执法扰民。“双随机”抽查的发起、随机抽取过程、检查结果运用等要做到档案齐全，全程留痕，主动接受监督。

3．加强宣传培训。随机抽查是事中事后监管方式的探索和创新，及时总结随机抽查工作经验，不断完善“双随机”工作机制。加强执法人员培训，提高执法人员监管能力和水平，确保监管质量；同时要加大宣传力度，使监管对象和广大人民群众能够理解和支持，为顺利推行营造良好的舆论氛围。

附：实施“双随机”抽查规范事中事后监管工作领导小组

万宁市教育局实施“双随机”抽查规范

事中事后监管工作领导小组

组

长:

副组长: 成员:

第二篇：xxx推广随机抽查规范事中事后监管工作实施方案

xxx推广随机抽查规范事中事后监管工作实

施方案

为贯彻落实深化行政体制改革，加快转变政府职能，进一步简政放权、放管结合、优化服务的部署和要求，推广随机抽查，规范事中事后监管，制定本方案。

一、总体要求

认真贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，坚持依法监管、公正高效、公开透明、协同推进的原则，认真履行人民防空监管职能，大力推广随机抽查，规范监管行为，创新管理方式，强化市场主体自律和社会监督，提高监管效率。

二、工作任务及时限

（一）制定随机抽查事项清单。各业务科室负责根据法律法规规定，制定随机抽查事项清单，明确抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等，于3月30日前送市政府法制部门进行汇总。

（二）建立市场主体和执法检查人员名录库。建立xxxx执法检查人员名录并上报市政府法制部门备案。

（三）强化抽查结果的运用。对抽查中发现的违法违规行为，要依法加大惩处力度，形成有效震慑，增强市场主体守法的自觉性。抽查结果要及时向社会发布，接受社会监督。

三、工作要求

（一）加强组织领导。推广随机抽查是简政放权、放管结合、优化服务的重要举措。要高度重视，坚决摒弃狭隘的小团体权力和利益意识，严格按照本方案确定的工作任务和时限要求抓好落实，确保随机抽查模式能够顺利推广运用。

（二）严格落实责任。进一步增强责任意识，大力推广运用随机抽查模式，公平、有效、透明地进行事中事后监管。在监管工作中要做到监管轨迹清晰，监管记录完善，切实履行法定监管职责。对监管工作中失职渎职的，依法依规严肃处理。

（三）加强宣传培训。随机抽查是事中事后监管方式的探索和创新，要加强执法人员监管培训，提高执法人员监管能力和水平，确保监管质量；同时要加大宣传力度，使监管对象和广大人民群众能够理解和支持，为顺利推行营造良好的舆论氛围。

2016年3月31日

第三篇：推广双随机抽查规范事中事后

推广“双随机”抽查规范事中事后

监管实施方案

为做好“双随机”抽查工作，规范对交通运输市场主体的事中事后监管，推进建设法治交通的进程，根据国务院办公厅《关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国发﹝2015﹞58号）、省政府办公厅《关于推进“双随机”抽查规范事中事后监管的实施意见》（冀政办发﹝2015﹞22号）以及交通运输部的有关部署，提出如下实施方案。

一、充分认识“双随机”抽查的重要意义

推广“双随机”抽查，规范事中事后监管，是贯彻党中央、省委、省政府简政放权、放管结合、优化服务、加快转变政府职能的重要手段；是转变监管理念，创新监管方式，提升监管效能，强化市场主体自律和社会监督，切实解决检查任性和执法扰民、执法不公、执法不严等群众反映强烈的突出问题的有效途径；能有效推动大众创业、万众创新，为各类市场主体营造公平竞争发展环境。

二、制定“双随机”抽查事项清单

根据有关法律法规规定和省政府确定的我厅权力清单，省交通运输厅负责实施的随机抽查清单如下：

（一）对全省公路建设市场的监督。

（二）对港口建设经营市场的监督。

（三）对地方航道的通航条件、航行安全、养护状况的监督。

（四）对水运建设工程质量安全情况的监督。

（五）对本省区域内港航安全生产工作实施情况的监督。

（六）对国际、国内水路运输经营活动的监督。

（七）对取得《港口设施保安符合证书》的港口设施履约情况的监督。

（八）对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督。

（九）对全省地方铁路工程质量及安全的监督。

（十）公路工程质量监督。

（十一）公路工程安全监督。

“双随机”抽查事项清单实行动态调整，遇有政策法规调整等情况发生时，及时按程序调整后向社会公布，确保监管事项合法。

三、建立健全市场主体名录库和执法检查人员名录库

根据我厅“双随机”抽查事项清单，分别由厅基建处、港航局、运管局、铁路局、公路质监站根据各自职责，提出市场主体名录库（见附件1）和执法检查人员名录库（见附件2）。

市场主体名录库、执法检查人员名录库实行动态管理，遇有市场主体变更或执法检查人员调整时，及时录入、更新相关信息。

四、合理确定抽查比例和频次

合理确定抽查比例和频次，既可保证必要的抽查覆盖面和工作力度，又能防止检查过多和执法扰民，具体标准如下：

（一）对全省公路建设市场的监督。比例：10% 频次：1次/年

（二）对港口建设经营市场的监督。比例：20%-30% 频次：1次/年

（三）对地方航道的通航条件、航行安全、养护状况的监督。

比例：20% 频次：3次/年

（四）对水运建设工程质量安全情况的监督。比例：100% 频次：3次/年

（五）对本省区域内港航安全生产工作实施情况的监督。

比例：25% 频次：2次/年

（六）对国际、国内水路运输经营活动的监督。比例：100% 频次：1次/年

（七）对取得《港口设施保安符合证书》的港口设施履约情况的监督。

比例：100% 频次：1次/年

（八）对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督。

省际、市际客运企业 比例：10% 频次：不少于1次/年

国际道路货物运输企业 比例：100% 频次:不少于1次/年

危险货物运输企业 比例：5% 频次：不少于1次/年

汽车维修企业 比例：10% 频次：不少于1次/年

驾校 比例：10% 频次：不少于1次/年

一级汽车客运站 比例：10% 频次：不少于1次/年

（九）对全省地方铁路工程质量及安全的监督。比例：综合检查100%；专项检查不低于40% 频次：综合检查2次/年；专项检查不少于2次/年

（十）公路工程质量监督。比例：综合检查100% 频次：综合检查2次/年

（十一）公路工程安全监督。

比例：综合监督检查100%；专项督查不低于40% 频次：综合监督检查2次/年；专项督查不少于2次/年

五、依法作出处理决定

对抽查中发现有违法违规行为的市场主体，要依法依规处理，该责令整改的要责令整改，应该接受处罚的要依法做出处罚决定。对在检查中经常被发现有违规行为的市场主体，要增加抽查频次，加大检查力度，形成有效震慑，增强市场主体守法的自觉性。

对抽查中遵纪守法的市场主体，适当降低检查的频次，鼓励市场主体依法依规、诚信经营。

六、处理结果的运用

（一）抽查结果的公开。

推进“双随机”工作信息公开。通过政府网站、门户网站、信用信息共享平台等对“双随机”抽查结果进行公开，进一步加大随机执法检查信息公开力度，及时向社会公布随机抽查事项目录、随机抽查处理结果，提高行政机关职责履行、权力运行的透明度，拓宽社会监督渠道，为新闻媒体、行业组织、利益相关主体和广大群众共同参与监督创造条件。

（二）抽查结果信息共享。建立抽查结果信息共享机制。抽查结果以通报等形式与上级交通运输主管部门、项目主管单位及参建单位共享。抽查结果在信用信息平台进行公示，实现信用信息共享。

（三）与信用体系衔接。

做好随机抽查与社会信用体系相衔接。建立健全市场主体诚信档案、失信联合惩戒制度、黑名单公示制度。将随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录，让失信者一处违规、处处受限。

七、保障措施

（一）坚持依法行政。

各地各部门要进一步增强法律意识，坚持依法行政。对被抽查市场主体实施检查时，检查人员不得少于两人，并出示执法证件。检查人员要填写实地检查记录表，如实记录检查情况，并由市场主体负责人签字或市场主体盖章确认。无法取得签字或盖章的，检查人员要注明原因，必要时可邀请有关人员作为见证人。要逐步实现“双随机”抽查全过程记录。

（二）探索联合检查。

大力探索开展跨部门联合抽查，防止检查过多和执法扰民，各地要结合实际，协调组织相关部门开展联合抽查。按照“双随机”要求，制定并实施联合抽查计划，合法合理地整合部门检查事项，对同一市场主体的多个检查事项，原则上应一次性完成，提高执法效能，降低市场主体成本。

（三）严格抽查纪律。

对“双随机”抽查工作中失职、渎职和违纪的，依法依规严肃处理；对监管部门没有及时发现、制止相关违法违纪行为而引发系统性风险的，要依法追究监管部门和相关领导的责任；对各地区各部门随机抽查推进迟缓、协调配合不力，造成工作脱节、延误改革进程的单位和个人，要进行通报批评，严格问责追究。

（四）加强宣传培训。

“双随机”抽查是事中事后监管方式的探索和创新，关系到社会群众和市场主体切身利益。各地区、各有关部门要加大宣传力度，对“双随机”抽查进行全面解读和强有力的宣传报道，帮助各类市场主体了解“双随机”抽查的程序方法等内容，进一步促进市场主体经营活动中的自律。同时加强执法人员培训，转变执法理念，完善“双随机”抽查加强事中事后监管的办法，不断提高执法能力。

附件：

1、河北省交通运输系统“双随机”抽查市场主体名录库

2、河北省交通运输系统“双随机”执法检查人员名录库 附件1：

河北省交通运输系统“双随机”抽查市场主体名录库

一、对全省公路建设市场的监督

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二、对港口建设经营市场的监督

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港口经营：河北港口集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司、秦皇岛奥莱特腈纶有限公司、秦皇岛市新港港务总公司、秦皇岛秦山化工港务有限责任公司、秦皇岛兴帮货物仓储有限 公司、秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司、中国船舶燃料秦皇岛有限公司、唐山港集团股份有限公司、开滦（集团）有限责任公司港口储运分公、唐山冀新水泥中转有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、国投中煤同煤京唐港口有限公司、京唐港液体化工码头有限公司、唐山港口实业集团有限公司、唐山海港三号码头有限公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、京唐港首钢码头有限公司唐山曹妃甸实华原油码头有限公司、国投曹妃甸港口有限公司、曹妃甸港口集团有限公司、唐山曹妃甸矿石码头有限公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、中石油京唐液化天然气有限公司、曹妃甸港西港码头有限公司、唐山曹妃甸文丰码头有限公司、唐山曹妃甸钢铁物流有限公司、沧州港务集团有限公司、神华黄骅港务有限责任公司、沧州渤海港务有限公司、沧州黄骅港矿石港务有限公司、秦皇岛中理外轮理货有限责任公司、唐山外轮理货有限公司、唐山中联理货有限公司、沧州中理外轮理货有限公司、中联理货有限公司沧州分公司

三、对地方航道的通航条件、航行安全、养护状况的监督 大港油田滩海公司、大港油田勘探事业部、大港油田埕海1人工岛项目部、大港油田埕海2项目部、黄骅港港务公司、神华港港务公司、洛克石油公司

四、对水运建设工程质量安全情况的监督 沧州黄骅港矿石港务有限公司、沧州渤海港务公司、神华黄骅港务公司、河北华电曹妃甸储运有限公司、华能曹妃甸港口有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、联想控股曹妃甸港务有限公司、唐山港集团股份有限公司、唐山港口实业集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司

五、对本省区域内港航安全生产工作实施情况的监督 河北港口集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司、秦皇岛奥莱特腈纶有限公司、秦皇岛市新港港务总公司、秦皇岛秦山化工港务有限责任公司、秦皇岛兴帮货物仓储有限公司、秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司、中国船舶燃料秦皇岛有限公司、唐山港集团股份有限公司、开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司、唐山冀新水泥中转有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、国投中煤同煤京唐港口有限公司、京唐港液体化工码头有限公司、唐山港口实业集团有限公司、唐山海港三号码头有限公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、京唐港首钢码头有限公司、唐山曹妃甸实华原油码头有限公司、国投曹妃甸港口有限公司、曹妃甸港集团股份有限公司（原唐山曹妃甸港口有限公司）、唐山曹妃甸矿石码头有限公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、中石油京唐液化天然气有限公司、曹妃甸港西港码头有限公司、唐山曹妃甸文丰码头有限公司、唐山曹妃甸钢铁物流有 限公司、沧州港务集团有限公司、神华黄骅港务有限责任公司、沧州渤海港务有限公司、沧州黄骅港矿石港务有限公司、秦皇岛中理外轮理货有限责任公司、唐山外轮理货有限公司、唐山中联理货有限公司、沧州中理外轮理货有限公司、中联理货有限公司沧州分公司、秦皇岛市海兴船舶燃料供应有限公司、哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司、山海关船舶重工有限责任公司、黄骅市海域石油化工产品有限公司黄骅港分公司、河北渔业公司秦皇岛公司、中国船舶燃料河北有限公司、唐山东方海运有限公司、黄骅市利舟船务有限公司、黄骅运通海运有限公司、黄骅市长胜船务有限责任公司、唐山海港茂韵海运有限公司、唐山海港华洋船务有限公司、黄骅港开发区顺宇海运有限公司、唐山海港锦源海运有限公司、唐山华兴海运有限公司、沧州市南大港管理区祺泰船务有限公司、沧州市平翔海运有限公司、秦皇岛合顺船务有限公司、黄骅港中兴海运有限公司、黄骅东昊海运有限公司、秦皇岛金润海运有限公司、唐山锦福海运有限公司、唐山海港昌盛海运有限公司、沧州渤海新区振洋海运有限公司、沧州华平盛海运有限公司、沧州渤海新区宏顺海运有限责任公司、沧州渤海新区安达海运有限公司、沧州渤海新区荣翔海运有限公司、秦皇岛玖龙海运有限公司、秦皇岛铭伟船务有限公司、沧州市信心海运有限公司、沧州渤海新区中宏船务有限公司、太行海运有限公司、秦皇岛顺通船务有限 公司、沧州渤海新区嘉良海运有限公司、黄骅港顺成海运有限公司、河北荣发海运有限公司、黄骅鑫昊船务有限公司、秦皇岛五兴船务有限公司、秦皇岛帆顺船务有限公司、沧州科达船务有限公司、秦皇岛港股份有限公司、黄骅市奥德泰运输有限公司、唐山海港茂威船务有限公司、唐山蓝海船务集团有限公司、河北远洋运输集团股份有限公司、秦皇岛秦仁海运有限公司、秦皇岛金腾船务有限公司、秦皇岛信通船务有限公司、秦皇岛翔燕船务有限公司、秦皇岛市金航顺海事咨询服务有限公司、秦皇岛海光船务科技有限公司、唐山海盛国际船舶管理有限公司、沧州市德洋国际船舶管理有限公司、秦皇岛和众船舶管理有限公司、秦皇岛富祥海员管理服务有限公司、黄骅港利达船舶管理有限责任公司、唐山海港鑫海船舶管理有限公司、沧州渤海新区长达船舶管理有限公司

六、对国际、国内水路运输经营活动的监督

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七、对取得《港口设施保安符合证书》的港口设施履约情况 的监督

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八、对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 省际、市际客运企业：河北高客张家口客运有限公司、河北高客秦皇岛客运有限公司、河北高客唐山客运有限公司、河北高客邯郸客运有限公司、冀运集团股份有限公司、石家庄裕翔客运有限公司、石家庄运输集团有限公司、河北鼎顺旅游汽车有限公司、石家庄燕赵旅游汽车运输有限公司、石家庄翔华旅游客运有限公司、河北康辉旅游汽车运营有限公司、石家庄市盛安旅游客运有限公司、石家庄鑫源旅游汽车有限公司、河北省老区红色旅游客运有限公司、石家庄西柏坡圣地旅行社有限公司、石家庄阿尔莎汽车客运有限公司、石家庄新干线客运有限公司、张家口通泰旅游集团有限责任公司、张家口通泰运输集团有限公司、张家口市运输总公司、承德市安顺利达旅游汽车有限公司、承德市名城旅游汽车有限责任公司、承德市新旅游汽车有限责任公司、承德腾晖客运有限公司、承德兴隆客运有限责任公司、秦皇岛海龙客运有限公司、秦皇岛海彤客运服务有限公司、秦皇岛金象雨汽车客运有限公司、秦皇岛北戴河大金龙旅游汽车有限公司、秦皇岛红日旅游客运有限公司、秦皇岛市中广旅游汽车客运有限责任公司、秦皇岛郁金香运输有限公司、秦皇岛俊阳客运有限公司、秦皇岛观山海运输有限公司、秦皇岛市北戴河君安旅游客运有限公司、秦皇岛燕山旅游汽车客运有限责任公司、秦皇岛龙腾长客运输有限公司、秦皇岛市旅游汽车有 限公司、唐山市顺风国际旅行社有限公司、遵化市白云旅行社有限公司、唐山交通运输集团有限公司、唐山市旅游出租车队、唐山市旅游公司、唐山市凤凰旅行社有限公司、廊坊市金龙旅游客运公司、廊坊市金旅旅游客运有限公司、廊坊市虹宇旅游客运有限公司、廊坊市新东方客运有限公司、廊坊市交通运输集团有限公司、廊坊市通利运输有限公司、霸州市通达运输服务有限公司、保定交通运输集团有限公司、保定京通客运有限公司、保定运通商务旅游汽车有限公司、保定市完美汽车客运有限公司、保定市景秀旅游汽车有限公司、高碑店和平旅游汽车租赁有限公司、保定市永驰运输有限公司、保定市中创商务旅游有限公司、沧运集团旅游公司、新国线沧州公司、沧运集团有限公司、河北路洋运输总公司、黄骅市运输总公司、衡水运输集团有限公司、衡水运通运输有限公司、衡水旅之顺旅游包车有限公司、冀州安达旅游客运有限公司、邢台联航旅游汽车有限公司、邢台华夏旅游汽车有限公司、邢台山水旅游汽车有限公司、邢台天马旅游汽车有限公司、邢台交通运输集团有限公司、邯郸市天翼旅游汽车租赁有限公司、邯郸市神州外事旅游汽车有限公司、邯郸市天地旅游汽车租赁有限公司、邯郸市金太旅游汽车租赁有限公司、邯郸市旅游出租汽车公司、邯郸市天航旅游汽车有限公司、万合集团承德名城旅游汽车有限公司、辛集市众慧旅游汽车运输有限公司、保定市圣威汽车客运有限公司、曲阳县联运服务站、廊坊市祥岳客运有限公司、廊坊市金泰客运有限公司、三河市新月客运服务有限公司、廊坊市裕隆客运有限公司

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九、对全省地方铁路工程质量及安全的监督

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十、公路工程质量监督

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十一、公路工程安全监督

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附件2：

河北省交通运输系统“双随机”执法检查人员名录库

一、对全省公路建设市场的监督

党永强

赵静波

王

静

申延荣

刘广军

赵金龙

孙

伟

韩

旭

袁永红

康

健

二、对港口建设经营市场的监督

陈汉群

蔡德凯

吴相忠

李洪方

王涵辉

李

静 朱小青

杨梅素

三、对地方航道的通航条件、航行安全、养护状况的监督 靳文学

赵家松

李

翛

刘煥宇

门玉山

王国军

张广津

曹宝旗

四、对水运建设工程质量安全情况的监督

马玉臣

李书华

李双全

张俊平

杨海庆

杨洪超 王洪忠

李树忠

刘

存

王宗玲

李

娜

王

帆 刘佳东

五、对本省区域内港航安全生产工作实施情况的监督 张玉龙

孙卫东

王

宏

郝锦旗

宋

健

姚

睿 李增慧

乔学利

刘桂华

蒲

杰

常进才

薛

腾 王

茹

臧宏岩

郭欣梅

尤爱武

六、对国际、国内水路运输经营活动的监督

郝建利

于顺波

侯金钟

侯云岭

罗同祯

马雪冰

宋龙宾

七、对取得《港口设施保安符合证书》的港口设施履约情况的监督

王志刚

张玉龙

孙卫东

王

宏

宋

健

刘桂华 蒲

杰

八、对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 王胜普

狄志斌

张翠敏

杨红利

马建英

张连和

李永杰

卢立新

曹英敏

吴福胜

武建国

苏京虎

高

芸

孙

虎

陈新武

闫力军

赵

乐

何金星

马永新

崔振刚

刘华峰

九、对全省地方铁路工程质量及安全的监督

孙有才

张京波

孙海军

陈黄维

郭申鹏

程

杨

王

丽

冀

炫

十、公路工程质量监督

冯西禄

陈

勇

齐广超

王建立

黄志峰

刘伟力 毕

鹏

赵晓辉

邱文利

阎世龙

殷雁洪

高伟杰

李雪利

王

鑫

王路学

田玉华

刘亚丁

宋

岩

十一、公路工程安全监督

冯西禄

孙庆林

宋建军

田

健

郭书燕

孙

磊

韩爱忠

李旭东

张泰铭

第四篇：事中事后监管制度

三、事中事后监管制度

（一）建设项目环境影响评价文件许可事项监管

一、监督检查对象

报批环境影响评价文件的建设单位。

二、监督检查内容

环境影响评价文件污染防治措施等要求落实情况。

三、监督检查方式

通过现场检查、环境监理（环境影响较大、污染较重或风险较高和涉及敏感区的项目）、环保设施竣工验收等方式，督促建设单位落实环境影响评价文件提出的污染防治措施等要求。

四、监督检查措施

（一）施工期环境监理。对污染较重或环境风险较高、环境影响较大的建设项目，依法要求建设单位委托有资质的单位开展施工期环境监理工作，对环境影响评价文件中提出的污染防治措施等开展环境监理。施工期环境监理报告定期报送环境保护主管部门。

（二）“三同时”监督检查。按照属地管理原则，由各市县环境保护主管部门组织对辖区内的建设项目开展环保“三同时”监督检查，对建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施是否发生重大变动，建设期间是否落实环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的要求，是否存在严重破坏生态环境的行为等方面进行监督检查。

（三）建设项目竣工环保验收检查。环境保护主管部门受理建设竣工环保验收监测（调查）文件后，及时组织对建设项目开展竣工环保验收现场检查。检查的内容为项目各项污染防治和生态保护措施是否按照环评要求予以落实，各项环境保护设施是否运行正常，环境保护管理机构设立情况和制度建设情况以及环评要求的其他事项的落实情况。

（四）依法处理环境违法行为。对在检查过程中发现存在擅自变更、环保“三同时”制度落实不到位、发生环境污染事故等环境违法行为的建设项目，依法按程序予以处理。

五、监督检查程序

建设项目环影响评价文件批复后，依法要求建设单位开展环境监理。项目建设期间进行不定期的现场检查，核实环境影响评价文件污染防治措施等要求落实情况。项目竣工后，对环保设施进行竣工验收。对项目建设内容与环境影响评价文件不一致的，视情况要求建设单位重新报批环境影响评价文件或报备环境影响后评价。

六、监督检查处理

建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。

建设项目需要配套建设的环境保护设施和措施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该项目环境影响评价的环境保护主管部门责令停止生产或者使用，可以处以罚款。

发现有关工作人员有违法行为，依法应当给予处分的，按照新环保法要求，向其任免机关或者监察机关提出处分建议。

（二）排污许可事项监管

一、监督检查对象

由本级部门核发排污许可证的排污单位。

二、监督检查内容

排污单位排放污染物的种类、浓度和总量执行情况，污染物排放方式、排放时间、排放去向是否符合规定，排污单位的环境管理是否符合有关要求，在实施排污许可证管理中有无违规行为。

三、监督检查方式

根据排污许可证管理工作需要，开展现场检查、书面核查等，对排污许可证的执行情况进行检查，并记录有关情况，建立排污许可证管理档案。对重点排污单位，采取自动监测和监督性监测检查等方式进行检查。

四、监督检查措施

排污单位违反排污规定，污染物排放浓度超过排污许可证规定的污染物排放浓度限值，或污染物排放量超过排污许可证规定的许可排放量的，按照有关规定增加征收排污费，责令其采取限制生产、停产整治等措施，情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。

五、监督检查程序

（一）制定检查工作计划；

（二）实施现场检查和台账资料核查；

（三）在排污许可证副本上记录检查情况；

（四）责令排污单位限期整改；

（五）对拒不整改的，情况严重的移送公安机关追究环境违法责任。

六、监督检查处理

对依法取得排污许可证，但未严格按照排污许可证要求落实的，责令排污单位限期整改，并按有关法律、法规、规章予以处罚。对应当取得而未取得排污许可证排放污染物的，责令其立即停止违法行为，限期补办排污许可证，并按有关法律、法规、规章予以罚款等处罚；被责令停止排污，拒不执行的，按照《中华人民共和国环境保护法》予以处罚。对违反规定取得排污许可证的，依法撤销排污许可证，提请县人民政府依法关停；对排污单位依法关闭等情况的，依法注销其排污许可证。

（三）国家重点监控企业减排监测管理

一、监督检查对象

国家重点监控企业

二、监督检查内容

国家重点监控企业污染物排放口规范化建设、自动监控（测）系统建设运行情况、主要污染物排放情况。

三、监督检查方式

自动监测数据有效性审核、监督性监测、污染源自动监测设备比对监测、企业自行监测监管等。

四、监督检查措施

（一）自动监测数据有效性审核，每季度开展一次；

（二）监督性监测及污染源自动监测设备比对监测，每季度至少开展一次；

（三）督查企业按照实时报、日报、周报、月报、季报、年报开展自行监测。

（四）污染源自动监控设施现场监督检查，每月至少开展一次检查。

五、监督检查程序

（一）国家重点监控企业每月初7个工作日内向环保部门报上月主要污染物排放总量；

（二）国家重点监控企业安装自动监控（测）设备且通过环保部门数据有效性审核的，以自动监测数据为依据计算、核定污染物排放总量。对不具备监测条件的排污单位，按照国家环保部规定的物料衡算、排污系数等方法计算、核定污染物排放总量。

（三）各国家重点监控企业每月初2个工作日内向环保部门上报上个月企业自行监测及信息公开情况。

（四）监控值守。建立值守制度，对系统监控报警及时做出响应，按责任分工通知排污单位、运营单位和相关部门，依法依规处理。

（五）现场检查。对辖区内的国控企业污染源自动监控系统,每月至少进行一次例行检查，如有异常情况，应进行重点检查。每月5日前将上月的例行检查表或重点检查表报至省环保部门。

（六）异常情况管理。国控企业生产停产、污染治理设施停运、检修、调试的，必须在事前5日内书面向辖区内的环保部门报告。自动监控设备在验收后未开展日常运行监督考核期间、日常运行监督考核不合格限期整改期间、日常运行监督考核过期或设备不正常运行等情况下，县环保部门须责令国控企业或运维单位限期整改，并报送人工监测数据，数据报送每天不少于4 次，间隔不得超过6 小时。必须在3日内上传书面报告、人工监测数据至省环保部门。

（七）企业定期报告。各国家重点监控企业在线监测设备运营单位每季度初10个工作日内向环保部门上报上个季度自动监控设备日常运行自检情况报告。

六、监督检查处理

监测数据作为环境保护部门进行排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、排污费征收和现场环境执法等环境监督管理的依据，并按照有关规定向社会公开。

发现有关工作人员有违法行为，依法应当给予处分的，按照新环保法要求，向其任免机关或者监察机关提出处分建议。

第五篇：事中事后监管制度

三、事中事后监管制度

（一）酒类流通的事中事后监管

为了规范酒类流通秩序，促进酒类市场有序发展，保护酒类生产者、经营者和消费者的合法权益，制定如下监督检查制度。

一、监督检查对象

（一）全市从事酒类批发、零售的单位和个人（以下统称酒类经营者）；

（二）区（市）级商贸流通主管部门。

二、监督检查内容

（一）对酒类经营者备案登记情况进行监督检查，检查经营者营业执照、《酒类流通备案登记表》，查看内容是否发生变更；

（二）对酒类经营者经营活动情况进行监督检查，检查《酒类流通随付单》是否规范填写、购销台账是否健全、酒类储运是否符合要求等；

（三）区（市）级商务主管部门是否正确履行监管职责。

三、监督检查方式

（一）根据上级部门工作部署组织专项检查；

（二）根据群众投诉举报组织开展抽样检查；

（三）建立酒类经营者信用档案。

六、监督检查处理

对检查中发现的一般问题，当场责令限期整改；对发现的重大问题，除当场责令限期整改外，发出书面整改通知；对各区（市）商贸流通主管部门在酒类流通备案、监督检查过程中出现的问题责令整改落实，必要时追究相关单位和人员责任。

订立特许经营合同的情况报告市商务局。

（二）专项执法检查。根据上级部署开展专项检查，采取核查现场、查阅资料、听取汇报等方式，对特许经营企业实施监督检查，每年不少于2次，检查面不少于30%。

（三）抽查。检查人员可以根据企业或群众投诉举报情况，通过现场检查，查阅、调取和复制有关资料，调查、询问当事人，采用录音、录相、拍照、笔录、检测等手段收集证据。

五、监督检查程序

（一）制定检查计划。确定检查范围、内容、时间和工作要求，并通知被检查对象。

（二）实施检查。检查人员通过听取汇报，查阅资料，查看现场，交流座谈等方式进行监督检查。

（三）检查反馈。检查人员将检查情况报组织检查单位，并向被检查单位反馈存在的问题。

（四）汇总报告。组织检查单位汇总检查情况，形成检查报告，视情况报政府领导和上级业务主管部门。

（五）整改落实。对检查发现的重点问题，及时发出整改通知，要求在规定期限内完成整改并将整改情况逐级上报。

六、监督检查处理

对检查中发现的一般问题，当场责令限期整改；对发现的重大问题，除当场责令限期整改外，发出书面整改通知；对造成严

（三）单用途商业预付卡的监督检查

为加强单用途商业预付卡管理，维护当事人合法权益，防范资金风险，规范发卡秩序，制定如下监督检查制度。

一、监督检查对象

全市单用途商业预付卡规模发卡企业，各区市、国家级开发区、南海新区商贸流通主管部门。

二、监督检查内容

（一）发卡企业是否按规定备案，购卡章程、协议及资金管理制度等情况；

（二）发卡企业预收资金用途、余额比例、存管制度、存管协议及帐户情况是否违反资金管理相关规定；

（三）发卡企业购买登记情况、购卡方式、限额、退卡等操作程序执行情况是否违反发行和服务相关规定；

（四）发卡企业是否制定预收资金结算、风险管理、日常监督、应急处置等制度。

三、监督检查方式

（一）定期检查；

（二）组织专项检查；

（三）通过信息手段监控。

四、监督检查措施

3对检查中发现违反《单用途商业预付卡管理办法（试行）》行为的企业，责令限期改正；逾期仍不改正的，处以行政处罚，并在指定媒体上公示处罚信息。

（一）发卡企业未按照规定办理备案的，由发生地各区市、国家级开发区、南海新区商贸流通主管部门责令限期备案；逾期仍不改正的，处以1万元以上3万元以下罚款。

（二）发卡企业违反发行和服务相关规定的，由发生地各区市、国家级开发区、南海新区商贸流通主管部门责令限期整改；逾期仍不改正的，处以1万元以上3万元以下罚款。

（三）已备案规模发卡企业违反资金管理相关规定的，由市商务主管部门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元以上3万元以下罚款。

（三）专项检查。

四、监督检查措施

（一）系统监管。要求报废汽车回收拆解企业通过老旧汽车报废更新信息管理系统，如实填报报废车辆信息及企业经营情况信息。市商务局对企业上报信息系统的数据进行监管分析。

（二）现场检查。每半年至少对报废汽车回收拆解企业进行一次现场检查。检查采取听取汇报、查阅资料、现场核查等方式，同时约谈企业主要负责人和高管人员。重点检查收存拆解档案、拆解影像、零部件销售台帐等情况，督导企业依法开展回收和拆解活动，杜绝倒卖报废汽车整车、五大总成、伪造或变造报废汽车回收证明等违法违规行为。监督检查时，至少有两名监管人员参加，出示有效证件，对监督检查的情况和处理结果予以记录，并由被检查企业负责人签字确认后归档。

（三）专项检查。每年根据投诉举报或上级机关要求开展一次专项检查。

五、监督检查程序

（一）书面通知企业开展监督检查工作；

（二）企业在规定期限内填报相关资料；

（三）现场检查；

（四）根据结果做出相应处理；

（五）将监督检查的相关资料归档。

（五）典当经营活动的监督检查

为进一步规范典当企业经营行为，防范行业风险，促进典当业健康有序发展，特制定如下监督检查制度。

一、监督检查对象

全市依法设立的典当企业及分公司。

二、监督检查内容

（一）典当企业是否在经营场所悬挂《营业执照》、《典当经营许可证》、《特种行业经营许可证》，公开经营范围和收费标准，自觉履行告知义务；

（二）典当企业资金来源和运用情况；

（三）典当企业当票与当物（质、抵押品）是否账物相符；

（四）典当企业当票和续当凭证的使用情况；

（五）典当企业档案管理情况；

（六）重点对非法集资、超范围经营、吸收存款或者变相吸收存款、故意收当赃物、违规办理股票典当业务等违规违法行为加强监督检查。

三、监督检查方式

（一）定期审核分析典当企业财务报表等；

（二）利用典当行业监管信息系统进行监管与分析；

（三）现场检查；

9经营、吸收存款或者变相吸收存款、故意收当赃物、违规办理股票典当业务等违规违法行为进行核查。

五、监督检查程序

（一）书面通知企业开展监督检查工作；

（二）企业在规定期限内填报相关资料；

（三）现场检查；

（四）根据结果做出相应处理；

（五）将监督检查的相关资料归档。

六、监督检查处理

在监督检查过程中，发现典当企业存在违法违规行为的，及时予以纠正，并根据违法性质、违法情形，按照《典当管理办法》罚则的规定，采取相应的处罚措施。

（一）根据企业风险等级和监管类别，按照规定组织开展对拍卖企业的监督抽查，明确具体监管责任，建立谁监管谁负责的责任制度。在开展监管、检查工作时要公正廉洁，严禁借检查之机吃、拿、卡、要，牟取不正当利益。

（二）每年至少对本市内拍卖企业进行一次现场检查。监督检查采取听取汇报、查阅资料、现场核查等方式，同时约谈拍卖企业主要负责人和高管人员。监督检查时，至少有两名监管人员参加，出示有效证件，对监督检查的情况和处理结果予以记录，并由被检查企业负责人签字确认后归档。

（三）每年根据投诉举报或上级机关要求开展一次专项检查，主要针对热点问题、重点领域。专项检查一般由区市商务局配合组织开展。

五、监督检查程序

（一）书面通知企业开展监督检查工作；

（二）企业在规定期限内填报相关资料；

（三）现场检查；

（四）根据结果做出相应处理；

（五）将监督检查的相关资料归档。

六、监督检查处理

（七）二手车流通的监督检查

为加强对二手车流通的监管，根据《二手车流通管理办法》等法规规章,制定如下监督检查制度：

一、监督检查对象

全市二手车交易市场经营者和经营主体。

二、监督检查内容

二手车流通监督管理遵循破除垄断，鼓励竞争，促进发展和公平、公正、公开的原则，根据《二手车流通管理办法》规定进行监督管理。

三、监督检查方式及程序

（一）建立二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案制度。凡经工商行政管理部门依法登记, 取得营业执照的二手车交易市场经营者和二手车经营主体，应当自取得营业执照之日起2个月内向市级商务主管部门备案。市商务局将二手车交易市场经营者和二手车经营主体有关备案情况定期报送省商务厅主管部门。

（二）建立和完善二手车流通信息报送、公布制度。二手车交易市场经营者和二手车经营主体应当定期将二手车交易量、交易额等信息通过市商务主管部门报送省级商务主管部门。

四、监督检查措施和处理

（八）旧货流通的事中事后监管

为了加强对旧货流通的管理，维护旧货流通市场秩序，规范旧货交易行为，培育和发展旧货流通产业，保护交易当事人的合法权益，制定如下监督检查制度。

一、监督检查对象

全市各类旧货市场、经营旧货的企业和个体工商户；

二、监督检查内容

（一）旧货经营者和旧货市场是否经营法律、行政法规明令禁止经营和特许经营的物品。

（二）旧货经营者和旧货市场是否未经所在地文物行政管理部门审查批准经营国家文物监管物品。；

（三）旧货经营者和旧货市场开展旧货经营、加工翻新等业务活动，是否遵守国家环境保护法律、行政法规的规定。

三、监督检查方式

（一）根据上级部门工作部署组织专项检查；

（二）根据群众投诉举报组织开展抽样检查。

四、监督检查措施

（一）专项检查：根据上级部署开展专项检查，检查面不少于30%。

（二）在有证据或接到举报等情况下，市商务局执法人员可

（九）再生资源回收经营活动的监督检查

为了促进再生资源回收行业发展，规范再生资源回收经营者经营行为，节约资源，保护环境，实现经济与社会可持续发展，制定如下监督检查制度。

一、监督检查对象

全市从事再生资源回收经营活动的企业和个体工商户；

二、监督检查内容

（一）再生资源回收经营者是否取得在规定期限内向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门备案；

（二）备案事项发生变更时，再生资源回收经营者是否自变更之日起30日内（属于工商登记事项的自工商登记变更之日起30日内）向商务主管部门办理变更手续；

（三）再生资源回收经营者开展再生资源回收业务活动，是否遵守国家有关法律法规。

三、监督检查方式

（一）根据上级部门工作部署组织专项检查；

（二）根据群众投诉举报组织开展抽样检查；

四、监督检查措施

（一）专项检查：根据上级部署开展专项检查，检查面不少于30%。

（十）融资租赁企业的监督检查

根据商务部《融资租赁企业监督管理办法》规定,为进一步完善融资租赁企业监管制度，提升融资租赁行业监管水平，规范融资租赁企业经营行为，防范行业风险，促进融资租赁业健康有序发展，制定如下监督检查制度。

一、监督检查对象

从事融资租赁业务的企业，包括内资租赁企业和外商投资租赁企业。

二、监督检查内容

（一）融资租赁企业是否具备与其业务规模相适应的资产规模、资金实力和风险管控能力。申请设立融资租赁企业的境外投资者，是否符合外商投资的相关规定。

（二）融资租赁企业是否配备具有金融、贸易、法律、会计等方面专业知识、技能和从业经验并具有良好从业记录的人员，拥有不少于三年融资租赁、租赁业务或金融机构运营管理经验的总经理、副总经理、风险控制主管等高管人员。

（三）融资租赁企业开展经营活动，是否当遵守中华人民共和国法律、法规、规章和本办法的规定，不得损害国家利益和社会公共利益。融资租赁企业开展融资租赁业务应当以权属清晰、真实存在且能够产生收益权的租赁物为载体；不得从事吸收存款、1

（三）在日常监管中，市商务局重点对融资租赁企业是否存在吸收存款、发放贷款、超范围经营等违法行为进行严格监督管理。一旦发现应及时提报相关部门处理并将情况报告上级商务部门。

（四）市商务局定期对企业关联交易比例、风险资产比例、单一承租人业务比例、租金逾期率等关键指标进行分析。对于相关指标偏高、潜在经营风险加大的企业应给予重点关注。

（五）行业协会配合主管部门进行行业监督管理。发挥行业协会作用，鼓励行业协会积极开展行业培训、从业人员资质认定、理论研究、纠纷调解等活动，支持行业协会加强行业自律和依法维护行业权益，配合主管部门进行行业监督管理，维护公平有序的市场竞争环境。市商务局可以根据工作需要委托行业协会等中介组织协助了解有关情况。

四、监督检查措施

（一）要求各企业按时上报相关信息。

1.融资租赁企业变更名称、异地迁址、增减注册资本金、改变组织形式、调整股权结构等，应事先通报市商务局。外商投资企业涉及前述变更事项，应按有关规定履行审批、备案等相关手续。融资租赁企业应在办理变更工商登记手续后5个工作日内登录全国融资租赁企业管理信息系统修改上述信息。

（十一）中外合资经营企业合同章程执行的监督检查

为加强对中外合资经营企业合同章程的监督检查，制定如下监督检查制度。

一、监督检查对象

中外合资经营企业的合同章程的执行。

二、监督检查内容

投资者依照中华人民共和国中外合资经营企业法及相关配套文件制定、执行经营合同、公司章程情况，以及各级商务部门按照权限审核、监督中外合资经营企业依法制定、执行经营合同、公司章程情况。主要包括：

（一）审核。投资者提报的经营合同、公司章程及相关材料情况是否符合中华人民共和国中外合资经营企业法及相关配套文件。

（二）出资。投资者依据经营合同、公司章程出资情况。

（三）管理。中外合资经营企业依据经营合同、公司章程运营情况。

1.正常经营或是破产、清算、关闭、暂停营业等情况 2.执行我国外商投资相关法律法规情况。

（二）对区市、开发区商务部门的监督检查程序。市商务局通过外资管理信息系统对区市、开发区商务部门审核企业进行抽查，对有疑问的企业赴现地进行调查、检查。赴现地进行调查和检查时,应当委派两名以上工作人员进行。

通过定期或者不定期监督检查等方式，加强对各区市、开发区商务部门审核、监督中外合资经营企业合同章程的执行情况。原则上每年一到两次，抽查不少于10%的企业。

五、监督检查处理

在履行监督企业执行经营合同、公司章程职责过程中，发现违反外商投资相关法律、法规的，以书面形式告知，责令投资者及时采取措施予以改正，并给予警告，且可在一年内不受理该企业任何投资核准申请；违反规定的企业三年内不得享受国家和省、市有关外商投资政策支持。

四、监督检查措施

（一）定期检查。通过查看现场、查阅和复制有关资料、记录有关情况、扣押相关的证据材料和违法物品等方式进行，督促经营者每年向商务主管部门报告本单位两用物项进出口情况。

（二）不定期抽查。采取不定期检查的方式，对监督检查对象进行实地督导检查。检查频次根据工作实际需要确定，原则上每年至少开展1次。

（三）根据上级部门工作部署或投诉举报开展专项检查，每年1次，检查面不少于30%；

五、监督检查程序

（一）制定检查计划。确定检查范围、内容、时间和工作要求，并通知被检查对象。

（二）实施检查。检查人员到现场进行监督检查。

（三）检查反馈。检查人员将检查情况报组织检查单位，并向被检查单位反馈存在的问题。

（四）汇总报告。组织检查单位汇总检查情况，形成检查报告，视情况报政府领导。

（五）整改落实。对检查发现的重点问题，及时发出整改通知，要求在规定期限内完成整改并将整改情况逐级上报。

六、监督检查处理

在检查过程中发现企业或个人涉嫌违法从事管制和技术交

（十三）重大案件查处制度

根据《行政处罚法》、《山东省行政程序规定》、《商务行政处罚程序规定》要求，市商务局主要行使商务行政执法监督指导、协调跨区域商务行政执法和重大、疑难案件查处职责，一般行政处罚案件实施属地管理。为加强重大案件查处的管理，特制定重大案件查处制度。

一、市商务局负责查处的重大案件范围

重大案件主要指通过监督检查发现或者群众举报、上级部门交办、媒体披露等渠道发现的涉案标的大，违法行为情节恶劣，危害后果严重，社会影响力大的案件。主要包括：

（一）法律、法规、规章规定由市商务局处罚的；

（二）省商务厅或者本级政府批转的违法案件；

（三）市级以上新闻媒体曝光造成重大影响的商务违法案件；

（四）涉及跨行政区域的商务执法领域违法案件；

二、重大案件查处程序

市商务局按照下列程序对重大案件进行监督检查和行政处罚，各区市、国家级开发区、南海新区商务主管部门协助市商务局对重大案件进行监督检查和行政处罚：

（八）执行处罚。逾期不履行行政处罚决定的，市商务局依法强制执行或者申请人民法院强制执行；

（九）行政处罚决定执行完毕的，执法人员填写《商务行政处罚结案报告》，报负责人审批。批准结案的，将有关案件材料进行整理装订，归档保存；

（十）结案后，及时将重大案件行政处罚信息在相关网站上公布，同时通过媒体予以曝光。

三、重大案件查处责任追究

对违法者，市商务局可以根据造成后果的严重程度或者影响的恶劣程度等具体情况，依法给予限期整改、通报批评、取消评比先进的资格等处理。

（三）行政执法程序是否合法、正当；

（四）行政执法主体和行政执法人员资格的合法性；

（五）具体行政行为的合法性和适当性；

（六）行政执法人员执法行为的合法性。

四、监督检查方式

监督检查采取实地检查、案卷评查、专项检查等方式进行。

五、监督检查程序

（一）制定检查计划。确定检查范围、内容、时间和工作要求。确定分片检查组，并将有关材料印发给检查组和被检查对象。

（二）实施检查。检查组通过听取汇报，查阅相关管理制度和记录，查看现场，交流座谈等方式进行检查。

（三）检查反馈。检查组向被检查单位反馈存在的问题，并将检查情况报组织检查单位。

（四）整改落实。对检查发现的重点问题，及时发出整改通知，要求在规定期限内完成整改并将整改情况逐级上报。

六、监督检查措施

（一）开展行政执法案卷评查制度，采取集中调卷、随机抽查等方式，综合评定案卷质量，原则上每年一次；

（二）不定期进行实地检查或暗查暗访，通过听取汇报、查阅案卷资料、征求相对人意见等形式，对相关部门和人员行政执法行为进行监督检查；

（十五）规范商务行政处罚裁量权

为规范全市商务主管部门及商务执法机构公平、公正地行使行政处罚裁量权，促进依法行政，根据《山东省规范行政处罚裁量权办法》（省政府令第269号），制定规范商务行政处罚裁量权制度。

一、主要内容

对法律、法规和规章中规定的违法行为的种类、情节、性质和社会危害程度，以及从轻、减轻、从重处罚等情形进行细化，并归纳、分类；对法律、法规、规章规定可以选择或并用行政处罚种类的，根据违法行为的事实、情节、性质、社会危害程度和违法当事人主观过错、消除违法行为后果或影响等因素，确定适用该行政处罚种类的具体标准及单处、并处的行政处罚的标准；对法律、法规、规章规定行政处罚有自由裁量幅度的，根据上述因素，细化具体的行政处罚幅度；对法律、法规、规章没有规定行政处罚罚款的裁量阶次和幅度的，可以按照比例原则匡算出相对科学、合理的裁量阶次和罚款幅度，但均不得超过法定罚款限度。

二、标准规范

根据《山东省规范行政处罚裁量权办法》（省政府令第269号）、省商务厅《山东省商务行政处罚裁量权适用规则》和《山

（四）商务主管部门在建立和推行行政处罚裁量基准制度的同时，建立健全信息公开、投诉受理、案卷评查、案例指导等配套制度。