005金雁公司管理者代表对质量管理体系运行的评价分析汇报

第一篇：005金雁公司管理者代表对质量管理体系运行的评价分析汇报

金雁公司管理评审发言

质量管理体系运行实施情况的 评价分析报告（共2页/第1页）管理者代表 报告人：王向军

现报告我公司质量管理体系运行情况，请评审。

一、质量管理体系的构成

2006年11月份，公司按ISO/TS16949：2002标准要求进行质量管理体系文件的编制与完成，建立了ISO/TS16949：2002的文件化质量管理体系，2007年12月通过认证审核。

目前公司运行的质量管理体系文件有：（1）质量手册

质量手册是公司的质量管理体系纲领性文件，是公司的质量管理法规，是全体员工从事质量管理的共同准则。它明确规定了公司的质量方针和目标、质量管理体系的范围、质量管理、组织机构的设置、质量职能等方面作了概要的阐述。

（2）程序文件、控制文件

程序文件和控制文件是本公司质量管理体系运行过程中重要的工作，程序、控制文件，是质量体系运作的基础，是对各职能部门的质量管理体系要素活动的描述，包括各部门的职责和权限。

（3）记录

记录是程序文件和控制文件的有效补充，也是质量工作的详尽记录和质量分析活动的充实基础。体现了“做到了要有记录”的原则，做到有据可查。

（4）作业性文件

作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工、检验的一系列的工艺、检验性等文件。（5）管理文件

管理文件是指导各部门和相关人员进行质量管理的补充性文件。

由以上几部分文件完整地构成了公司的质量管理体系文件，有效地指导质量活动，完善了质量管理体系。

二、质量管理体系的运行过程验证

质量管理体系文件以至整个质量管理体系是否适宜、完善、有效和持续运行，将有待于所有质量活动对它的检验。运行以来，我们按照质量管理体系文件要求，进行了一年多的运行，基本做法是：

组织各级有关人员对其进行宣讲、培训，特别着重以“程序文件”为主的各类质量管理

（共2页/第2页）体系文件的学习和讨论。对中层管理人员、检验员为重点进行宣讲、讨论，加深对质量管理体系文件的认识和理解。

在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认识及不认真的态度进行了纠正。从而使大家充分意识到“该说的要说到，说到就要做到，做到就要有记录”是质量管理体系运行中提供已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。这是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。

（1）认真进行整改活动

质量管理体系运行中涉及到很多过去质量管理中未曾碰到过的质量活动，如产品质量的先期策划和控制计划、生产件批准、潜在失效模式及其后果分析、测量系统分析等。帮助责任人真正理解以上各项质量活动的真谛，通过讲解、示范使整个质量管理体系运行日趋正常。

（2）认真做好内审工作

内审是公司进行质量管理体系自我完善的重要活动。由管理者代表进行审核策划，指定审核组长，按ISO/TS16949：2002标准要求组成审核小组，自2008年9月15日至2008年9月25日进行为期10天的内审（审核包括体系审核、过程审核、产品审核）对各部门执行条款、对产品形成过程、对产品实物质量进行了全面的详尽的审核，对发现的不符合项，下达了《内审不符合项纠正推进计划》，由品管办牵头各责任部门全力配合，限期改进。通过责任部门的努力，各不符合项都分别采取了纠正措施并予以落实解决，通过内审人员的验证及总经理的评价和评审都已落实。并针对问题举一反三，认真整改，取得较好效果。详见内审有关记录。

三、对质量管理体系运行的初步评价

通过近一年的质量管理体系运行效果来看，我们认为：

（1）质量管理体系文件符合ISO/TS16949：2002标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动。在运行中没有发现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题。文件内容基本切合本公司实际。

（2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。体系运行正常，质量工作程序和质量活动的效果符合体系文件要求。

（3）纠正、预防措施被充分重视。相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息系统已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要基础。质量奖惩办法进一步完善合理，激励机制开始运作。公司质量方针目标展开与奖惩办法的公布，这对充分调动各类别人员参加生产、质量活动，提高产品质量的积极性起到“奖优罚劣”作用。

（4）在质量管理体系运行中也发现一些不足，存在某些不符合。

从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活 动的实际情况，满足ISO/TS16949：2002标准的全部要求，可以保证向顾客提供满意的

产品和优质的服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高管理水平和产品质量水平，适应市场需求，促进公司更大的发展。

综上所述我公司建立的质量体系是符合的、适宜的、有效的，可以接受相关方监督审核。

管理者代表：王向军

2008.11.15

第二篇：公司质量管理体系运行情况总结分析

一、质量管理体系

1、公司于2010年5月份通过了质量体系认证中心的质量体系认证，质量体系符合标准，并于今年5月份通过本例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持；

2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件、资料控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后还应注意：确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。

二、管理职责

一年来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以业主为中心，坚决贯彻“改进再改进，顾客更满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。

三、资源管理

1、一年来，公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要；

2、有关部门应进一步加强员工培训，以便其能力能胜任所承担的工作。

3、设备、设施管理：公司的设备、设施管理基本能按《设备、设施管理程序》及《设备管理办法》执行，存在的主要问题是：

1）相当部分设备维修、保养不够及时、到位；

2）个别项目部对设备维修保养不够重视，修理不彻底，造成重复维修，反而增加维修费用。

4、安全管理：公司的安全管理执行《安全管理办法》，建立健全了安全工作管理体系与网络，落实了安全生产责任制，规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容，下一步应进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收，杜绝一切漏洞。

四、产品实现

1、公司制定了《与产品有关的要求识别和评审程序》，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在投标前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，工程项目一旦承接，就应认真履行合同；

4、公司制定了《工程过程控制程序》，以加强对于施工过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书，监视和测量装置、竣工验收等内容，项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认，再按作业指导书要求加以控制，各项目部在施工中利用施工日记等方式对各工序进行标识，并加强了对有追溯性材料的管理力度。安装工程能对业主的工艺设备进行妥善处理。（相应资料、数据支持）

5、公司制定了《测量、检测装置控制程序》，以加强对测量监控装

置的管理，下一步应继续加强管理力度，确保测量、监控装置完好、准确，在必要的时候，适当增添新装置，以满足检验要求。

五、测量、分析和改进

1、公司制定了服务控制程序，发放调查表，电话调查，受理业主投诉等方法，了解其队工程质量和服务的满意度，对企业的整体印象。通过内部质量体系审核，确定公司的质量体系满足审核准则的程度，下一步应进一步提高内审员的的审核水平，提高内审质量，通过内审进一步促使各项目管理水平的全面提高。

2、在施工中应进一步加强对工程质量的不合格、不合格材料的控制，该返工的坚决返工，该报废的坚决报废，决不迁就，同时对责任人进行处罚，以防止不合格的再发生。

3、各部门应有效利用《数据分析控制程序》中的适当方法，对业主的满意、工程质量的符合性、过程特性及趋势，供方提供的产品和分包工程进行统计分析。下一步应进一步很好地利用数据分析的方法，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。

4、公司制定了纠正预防措施控制程序，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。以后对于工程质量中的不合格、体系中的不合格，各有关部门、责任人一定要认真分析，做到举一反三，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。

第三篇：公司质量体系运行报告管理者代表发言

鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司

ISO9001质量管理体系的建立和运行情况报告

杨子仁

2011·8·1

2为进一步加强公司工作制度化、规范化建设，为适应新的竞争环境做好准备，夯实管理基础，进一步提升公司的产品质量和管理水平，公司经多次论证、考察、研究后，决定开展ISO9001质量管理体系工作。

质量管理体系工作经过贯标培训、文件编写、文件颁布，体系试运行，到内审员培训、第一次内审阶段，公司的质量管理体系日臻成熟完善，运行状态基本形成，公司的各项工作逐步纳入到ISO9001:2008质量管理体系的运行轨道上。现将公司质量管理体系的建立和体系运行情况汇报如下：

一、体系的建立

公司体系的建立共分三个阶段：

第一阶段是贯标培训。通过ISO9000族标准知识的培训，使大家统一了思想，认识到建立质量管理体系的重要性，进一步加深了公司管理人员对ISO9001：2008质量管理体系标准的理解。

第二阶段是公司质量体系文件编写、颁布及体系试运行阶段。按照ISO9001:2000质量管理体系对文件的要求，结合公司的实际情况，在专家对文件编写人员的培训和辅导下，编制了包括《质量手册》、《程序文件汇编》。

公司于2011年4月15日召开了体系文件颁布大会，会上总经 1

理向各部门颁布了《质量手册》《、程序文件》，同时宣布ISO9001:2008质量管理体系在公司进入试运行。

第三阶段是内审员培训和内审阶段，从2011年8月8日—11日进行了第一次内审。历时4天的内审，审核了公司领导层和6个部门，提出了108个问题，开出不符合报告15个，均为一般不符合。从内审的情况看，各部门对质量管理体系的建立和运行重视不够，对公司体系文件没有认真学习和理解，致使对《质量手册》、《程序文件》理解不透彻，常用条款不熟悉。建议各部门从公司的大局出发，进一步提高认识，积极主动完成此项工作。

客观上讲，尽管第一次内审中发现了一些问题和不足，但在时间紧，任务重的情况下，各部门做了大量的工作。通过此次内审，内审员学到了内审技巧，并且对标准有了较清晰的认识。

二、体系的试运行情况

1、质量目标完成情况

公司以质量方针为宗旨，紧紧围绕以“顾客满意”为关注焦点，建立健全了各项规章制度，细化了责任制，落实到个人，优化了过程管理。截止到目前，公司提供的产品一次交验合格率为96%、顾客满意率80%、合同履约率达到100%。

2、运行控制

在体系运行过程中，市场营销部重点对合同和外协加工进行了管理、物资供应部重点对物资供应商进行了控制、技术部重点对技术文件进行了梳理、生产部对各工序的过程控制进行了管理、综合部对文件、记录和人力资源进行了控制、质检部对采购物资和出厂产品检验进行了控制，使质量控制目标能够顺利实现。

三、存在的问题和不足

由于体系建立时间不长，运行过程中还有许多不足之处。主要表现在以下几个方面：

1、主观上存在认识不清和重视程度不够的问题，对标准、体系文件学习理解肤浅、不深入、不彻底。

2、各部门对体系细化工作重视不够，没有迅速按照体系文件要求，落实职责。

四、对下一步推进体系运行的要求

1、强化培训，深化对体系标准的理解。质量管理体系标准具有先进的管理理念、科学的管理思想和有效的管理方法，是国际公认的先进的管理标准之一，已在全世界得到普遍推广和应用。该体系对企业质量管理提出了新的更高的要求，我们要深入领会其精神实质，依靠科学的管理理论、程序和方法把管理结果变为管理过程，把事后检查变为过程控制，要不断加强对广大员工，特别是内审员的教育培训，使生产经营的全过程都处于受控状态，以促进公司各项质量管理工作的开展。

2、切实做好质量管理目标的分解工作。推进体系的有效运行要求将质量目标层层分解，细化到各个部门，量化到每一位员工。我们要结合这次体系内审和管理评审情况，把各个部门及每位员工的岗位职责固定下来，把每个工作环节的具体操作过程固定下来。只有这样，才能把体系运行工作持续有效的开展下去，这要求各部门

领导要负总责，切实加强领导，全面落实质量管理责任制，不断推进质量管理工作的开展。

3、深化开展质量管理工作，促进体系运行的持续改进。体系的运行是一个不断发展、不断改进、不断完善的过程，是一个长期和持续的过程，推进体系的运行工作永无止境，只有开始，没有结束。为深化开展质量管理工作，促进体系的持续改进，结合公司的实际，特提出“三个坚持、三个到位、二个延伸”的总体要求。“三个坚持”为：一是坚持长期性。推进体系运行工作是一场企业质量管理的改革，是对传统质量管理的一种挑战，企业推进体系运行的真正目的是强化企业内部质量管理不断上台阶、上水平。因此，推进体系运行工作要长期坚持不懈地开展下去。二是坚持严肃性。我们要端正工作态度，从自我做起，上自最高管理者，下到每位员工，都要坚决执行体系标准和体系文件，把推进体系运行工作纳入企业法制化轨道。三是坚持有效性。我们在体系运行中，严格执行文件，各个环节注重实效，不搞虚假，不搞形式，扎扎实实地抓好各项工作。“三个到位”为：一是思想到位。端正思想，强化意识，把推进体系运行工作变为我们日常的质量管理工作，使推进体系运行工作与日常管理工作真正结合起来，避免出现“两张皮”现象。二是工作要到位。严格按照体系文件的规定进行操作，确保每个工作环节都处于受控状态。三是责任到位。企业上下全体员工按照各自的岗位职责和权限开展工作，做到各司其职，各尽其责。“二个延伸”为：一是范围的延伸。目前推进体系运行工作仅限于与质量管理有

关的部门和内审员，随着内部质量管理的需要，推进体系运行工作要逐渐延伸到所以部门和全体员工。二是内涵的延伸。在质量管理体系有效运行的基础上，要认真思考如何才能将体系建设与设备维修、现场管理等工作有机结合起来，真正形成质量管理、经营管理、安全生产三位一体的管理体系。

4、要处理好体系运行与日常质量管理关系。不能将推进体系运行工作作为一个孤立的事物来对待，应有效地将体系运行与日常质量管理密切结合起来，要从落实岗位职责、严格考核制度入手，将体系运行与日常质量管理工作紧密结合，克服体系运行与日常质量管理工作相脱节的弊病，形成系统、科学的质量管理体系。

5、对体系文件修改工作的要求。体系文件修改工作是一项难度较大的工作，时间紧，任务重，要求各部门要以实际行动来支持质检部（贯标办）、综合部开展体系文件的修改工作，各部门领导要亲自过问本部门的体系文件修改工作，指定一名员工负责本部门体系文件的修改，要有计划、有步骤地开展好体系文件的修改。

第四篇：2012年质供应部工作总结量管理体系运行 自2007年4月23日我公司运行质量体系以来

2013供应部质量管理体系运行工作总结

在2013年的一年里，我部门全体员工围绕公司质量管理体系，结合本部门职责，开展了以下几点工作：

一、“科学管理，不断创新，信誉为重，持续改进，顾客满意”是我公司的质量方针，公司质量目标：“产品一次交验合格率100%、顾客满意率98%”。质量是一个企业生存根本，但质量也要靠科学管理才能保障，质量管理体系正好为我公司提供了一个长久发展的平台。所以我部门从一开始就很重视质量管理体系的完善和发展，从文件到记录，细化到每一个工作环节中，且进行了相应的培训，使我部门每一名员工的质量意识都在体系运行的时间中有了显著提高。

二、围绕公司质量方针、及公司的质量目标，分解到我们部门的质量目标： 合格供方评价率：100% ,采购原材料合格率：100%。通过我部门每一名员工的共同努力，按公司生产计划安排，2013年全年共采购粮食：55141.42吨 ；冰醋酸：45561.62吨 ；锅炉用煤29347.56吨；正丁醇8219.78吨；酒精11730.11吨。及大量化工原料、备品、备件和辅料，采购合格率经检验均达到100%；且采购物品均在合格供方名录中安排采购。

三、在上一年公司质量体系运行中，我部门严格按照公司质量手册和部门管理手册的程序及各项要求认真执行，积极掌握各种市场信息，对各供应商进行调查，通过对其规模、生产设备、信誉度、质量保证及优惠政策等方面进行调查，然后针对调查结果，严格的评审，复审，确定合格供方，建立合格供方评定档案54份。并对合格供方档案进行及时评审，确定了新的2013年合格供货方名录。做好每一项质量管理工作和质量记录。我部门安排采购物资均从评定的合格供应商中选择，所购物资有了初步的质量保证，再通过质检部门检验，从而保证了物资入库的合格率，达到我部门的质量目标。

四、虽然我们做了大量的工作，但是工作中还是存在一些不足，主要体现在：

1、对质量管理体系的认识和贯彻还有待于在思想上进一步加强，因此，在体系运行过程中有些工作是在被动执行，缺乏主动性。

2、工作中存在的疏忽，对一些日常工作只注重过程未认真及时做好质量记录的习惯还有待加强克服，以避免造成记录时间的偏差。

五、针对以上不足，我部门针对存在问题，根据质量手册，重点对手册要点进行了认真学习和培训，并根据所存在问题及在我部门发生原因进行了分析改正，对前期本部门质量管理体系运行效果进行了全面的总结，以克服不足、巩固成果避免此类以及其它不合格现象发生。

供应部

2014年 7 月15 日