中国联通集团IT集中系统操作手册-营业受理分册-合约惠机操作手册

第一篇：中国联通集团IT集中系统操作手册-营业受理分册-合约惠机操作手册

开户

1.1 业务描述

按照正常开户流程，选择套餐时，请注意选择相应的套餐（现在环境已配置76元，106元和136元套餐）。其中请注意，当渠道不同（自有渠道和社会渠道）和开户身份不同（一般纳税人和非一般纳税人）时，费用收取和发票会有所不同：

自有渠道工号，一般纳税人 打印终端零售价，非一般纳税人，自有渠道，打印合约套餐费，社会渠道打印预存款

1.2 窗口说明

点击【营业受理->开/销户->开户】，如图所示：

1.3 操作步骤

1.登陆系统，点击【营业受理->开/销户->开户】，进入开户菜单，“业务类型”选择为“移动网业务”，点击选好屏，选择号码，选好后点击确定。如图所示：

联通ESS用户操作手册

2.可以通过4种方式定位到产品：推荐活动、热销产品、产品目录、产品别名查询，以产品别名查询为例：

1）在产品别名的输入框中输入关键字（76,106或者136），并点击查询。2）在查询出的产品中，选择一个要办理的产品，点击下一步。

1）点击需要选择的产品名称前的复选框，选中该产品；如果需要办理附加产品，同样选中该附加产品前的复选框。（基本产品只可以选择一个）2）点击基本产品和附加产品旁边的“放大镜”按钮，展开产品，选择相应的服务和优惠。如果某个包下元素过多，不方便查找，可以点击包旁边的“小房子”按钮，弹出“元素查询”对话框，然后输入你要选择元素的名称（支持模糊查询），点击“查询”，在列表中选中你要选择的元素，点击“确定”按钮。

4.完成以上操作后，可以选择参加活动，来办理购合约惠机活动，如图所示：

联通ESS用户操作手册

选择一个活动类型，选择合约惠机，选择担保类型（此活动无担保），选择终端类型，输入终端串号，点击查询活动，选择一个活动，然后点击下一步，如图所示：

4、进入信息录入界面后，输入相应的信息，点击下一步

1）点击右上角放大镜，选择相应的发展人和渠道，选择之后点击下一步。6.到信息录入界面，可以直接点击下一步。

联通ESS用户操作手册

7.邮寄信息设置

1）点击“邮寄信息”下拉框，选择是否要邮寄。

2）如果选择邮寄，点击“邮寄周期”下拉框，选择邮寄周期。3）选择“邮寄内容”和“邮寄方式”（可以多选）。4）根据选择的“邮寄方式”，在相应的文本框输入相应的信息。5）完成以上操作后，点击“下一步” 8.亲情关系设置

1）如果用户需要加入亲情号码，点击“亲情业务办理方式”下拉框，选择“创建亲情”。2)点击“亲情类型”下拉框，选择亲情类型。3)点击“亲情产品”下拉框，选择亲情产品。

4)点击“副卡网别”下拉框，选择亲情号码用户网别。5)在“副卡号码”文本框输入亲情号码，点击“新增”。6）完成以上操作后，点击“确定”按钮。（支持一次加入多个亲情号码）8.费用收取

联通ESS用户操作手册

1)在这里请点击“打印免填单”，查看免填单内信息，如下图所示：

其中免填单会有相应的套餐信息，服务他用户办理的业务，其中需要注意的是这次新增的两个信息：1.是终端名称 2是“执行机卡比对政策” 9.执行现场写卡。

这个页面中业务号码会自动填好，直接点击查询即可，然后填写SIM卡号，或者直接“读

联通ESS用户操作手册

写卡”，点击确定。

请注意，当渠道不同（自有渠道和社会渠道）和开户身份不同（一般纳税人和非一般纳税人）时，费用收取和发票会有所不同：自有渠道工号，一般纳税人 打印终端零售价，非一般纳税人，自有渠道，打印合约套餐费，社会渠道打印预存款，如下图所示

社会渠道，非一般纳税人

由于是社会渠道并且为非一般纳税人，所以费用和发票会有不同，在发票中只会有预存款的信息，不会展示终端款的信息。

自由渠道，一般纳税人

联通ESS用户操作手册

由于是自有渠道一般纳税人，所以发票和收取费用和上面的会有不同，在这里，发票上会显示所有的费用信息，但是只有终端款是可以选择的，其他的都是灰色不可以选择的，只能打印终端款。

10.最后查看后台数据，竣工该号码

11.查看后台数据select t.*,t.rowid from ti_o_sms t where t.sms_send_object='';填写手机号码，查询短信信息

联通ESS用户操作手册

1.4 注意事项

1.请注意渠道和用户身份，渠道不同，是否一般纳税人会对发票有所影响 2.免填单的两条新增信息

3.短信中业务全称叫做“合约惠机终端合约计划业务”移网产品服务变更

2.1 业务描述

1.对用户的产品服务进行变更（测试数据为自有渠道，一般纳税人）2.2 窗口说明

点击【营业受理->业务变更->移网产品服务变更】，如图所示：

2.3 操作步骤

1.输入服务号码，点击查询，会显示相应的用户产品和客户信息。

联通ESS用户操作手册

2.选择76元套餐，如下图所示：

3.完成以上操作后，可以选择参加活动，来办理购合约惠机活动，如图所示：

4.选择一个活动类型，选择合约惠机，选择担保类型（此活动无担保），选择终端类型，输入终端串号，点击查询活动，选择一个活动，然后点击下一步，如图所示：

联通ESS用户操作手册

5、进入提交界面，查看免填单信息，如下图所示：

6点击提交订单，查看发票信息。（这里是自有渠道一般纳税人，只能打印终端款）

联通ESS用户操作手册

7.最后查看后台数据，竣工该号码

8.查看后台数据select t.*,t.rowid from ti_o_sms t where t.sms_send_object='';填写手机号码，查询短信信息

2.4 注意事项

无

联通ESS用户操作手册 合约计划续约

3.1 业务描述 1.合约计划续约是需要找“到现在为止6个月内要到期”的用户进行该操作，为他们续上新的合约（即合约惠机），这里测试的是社会渠道，非一般纳税人。

3.2 窗口说明

点击【营业受理->业务变更->合约计划续约】，如图所示：

3.3 操作步骤

1.登陆系统，点击【营业受理->业务变更->合约计划续约】，填写业务号码，点击查询。如图所示：

联通ESS用户操作手册

2.选择76元套餐，如下图所示：

3.完成以上操作后，可以选择参加活动，来办理购合约惠机活动，如图所示：

4.选择一个活动类型，选择合约惠机，选择担保类型（此活动无担保），选择终端类型，输入终端串号，点击查询活动，选择一个活动，然后点击下一步，如图所示：

5.点击确定，进入与提交界面。

联通ESS用户操作手册

6.查看免填单

7查看发票，这里是社会渠道，非一般纳税人。只打印终端款。

联通ESS用户操作手册

3.4 注意事项

续约因为不会次月生效，没有短信提示。2，3转4 4.1 业务描述 1.23转4,即2,3G用户相转变为4G用户，用户需要参加合约，这里选择合约惠机这里测试的为（自有渠道非一般纳税人）。

4.2 窗口说明

点击【营业受理->业务变更->23G转4G】，如图所示：

联通ESS用户操作手册

4.3 操作步骤

1.登陆系统，点击【营业受理->业务变更->23G转4G】，填写业务号码，点击查询。如图所示：

2在产品别命中填写76，点击查询，之后下面会出现76元套餐信息，点击选择，进行下一步。

3．点击选择76元套餐。

联通ESS用户操作手册

4.点击参加活动，在活动类型中选择合约惠机，担保类型为“无担保”，终端类型为4G终端，填写相应串号，点击查询活动，并且选择。点击下一步，进入提交界面。

5.点击确定，进入与提交界面。

6.查看免填单信息，其中也有 终端信息【新增】，和“执行及卡比对政策”。

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7.打印发票（自有渠道非一般纳税人）所以打印的是合约套餐。

联通ESS用户操作手册

8到后台竣工该号码，在短信表中会有相应短信提醒

4.4 注意事项

无

联通ESS用户操作手册 公众客户合约计划解约

5.1 业务描述 1.此业务是为了将用户的合约解约。

5.2 窗口说明

点击【营业受理->业务变更->公众客户合约计划解约】，如图所示：

5.3 操作步骤

1.登陆系统，点击【营业受理->业务变更->公众客户合约计划解约】，填写业务号码，点击查询。如图所示：

2.核对用户信息和合约信息，确认无误之后，点击下一步

联通ESS用户操作手册

3看相应免填单，这里和合约购机送费一样，只有套餐信息，如下图只有76元套餐信息，并没有活动信息

4.在订单提交之后，需要将减免金额全都减免，后提交订单。查看发票信息（自有渠道非一般纳税人

联通ESS用户操作手册

5.4 注意事项

免填单信息和其他有所不同，只有套餐信息且此操作没有短信提醒。

第二篇：中国联通集客系统操作手册(总册)(精)

中国联通总部集中集团客户业务支撑 系统使用说明书总册

总部集中集团客户业务支撑系统培训组 本规范文档修改日志

目录

目录.............................................................................................................................................................................3 1.2.概述..........................................................................................................................................................1 集团专属业务(BSS支撑 受理流程.................................................................................................1 2.1.客户开户.................................................................................................................................................1 2.2.账户开户.................................................................................................................................................2 2.3.账户资料修改........................................................................................................................................3 2.4.产品订购.................................................................................................................................................5 3.普通2G 开户...........................................................................................................................................5 3.1.客户属性为个人....................................................................................................................................5 3.2.客户属性为集团的...............................................................................................................................5 1.概述

集客系统支撑功能包括：集团客户资料管理、集团账户资料管理，部分集团专属业务的受理。

目前集客系统支撑的业务包括：租线类业务、WVPN、VPDN、宝视通；其他集团专属业务以及基础业务(2G/3G/固话/宽带 受理支撑还是由BSS 支撑，集客系统通过页面集成的方式实现集团业务的一点受理。

2.租线类业务受理说明

租线类业务分为 本地区内、本地区间、省内长途、省际长途。操作流程见：简单版订购流程手册目录下文件

3.集团专属业务(BSS支撑 受理说明 3.1.客户开户

在【销售管理】-【业务受理】-【集团客户管理】菜单下，点击【集团客户开户】。

2.客户信息如下填写，填写结束后点击页面下发的【确认】。注：

1、入网方式为集团表示以集团证件开通；个人表示以个人证件开通，两种均为集团客户。

2、客户归属地为非必填项，不填时默认为登录工号所在归属地。3.会弹出如下对话框，点击【确认】。

出现如下提示说明客户开户成功：(下面的步骤采用的客户名为zx6

3.2.账户开户

1.在【销售管理】-【业务受理】-【集团账户管理】菜单下，点击【集团账户开户】。

2.在【集团客户名称】输入客户名称，点击【查询】，账户要挂在集团客户下，不能单独建立账户。在【客户列表】会显示查询结果，点击需要的集团客户记录。

3.账户信息填写如下，账户名称默认与集团客户名称相同。信息填写完毕后点击 页面下发的【确认】。4.会弹出如下对话框，点击【确定】。出现如下提示说明账户开户成功： 3.3.账户资料修改 1.在【销售管理】-【业务受理】-【集团账户管理】菜单下，点击【集团账户资 3 料修改】。2.在【集团客户名称】输入客户名称，点击【查询】，在【客户列表】会显示查 询结果，点击要修改的集团客户记录。3.在【账户类表信息】中选择需要修改的账户，也可以根据【查询条件】的【账 户名称】进行【查询】。修改【账户基本信息】，修改完毕点击页面下方的【确认】。4.会弹出如下对话框，点击【确定】。4 3.4.产品订购 产品订购在 BSS 完成，订购时集成上面新建客户。4.普通 2G 开户 4.1.客户属性为个人 客户资料、账户资料、用户开户在 BSS 完成； 开户完成后用户需要加入相应的收入归集集团。操作流程见《集客系统嵌入页面受理手册.docx》 4.2.客户属性为集团的 集团客户新装 2G、固话、宽带等基础业务时，客

户资料资料需要在集客系统创建； 在 BSS 集成此客户信息进行新装；无需加入收入归集集团。操作流程同上集团专属业务(BSS 支撑 流程。BSS 操作流程见《集客系统嵌入页面受理手册.docx》 5.付费关系变更操作流程 集客系统通过付费关系变更实现一点付费，用户为其他用户付费场景； 目前付费关 系变更出不支持跨省代付费；跨省一点缴费需要走一点缴费流程。付费关系变更流程见《集客系统付费关系变更流程.doc》。5

第三篇：中国联通_大ERP系统_合同系统_统一发布业务功能说明及操作手册_20130815_V1.0

统一发布业务功能说明及操作手册

合同系统

2013年08月

目 录 优化关联合同管理功能....................................................3 1.1 关联编号.............................................................3 1.2 功能描述.............................................................3 1.3 业务影响分析.........................................................3 1.4 操作步骤.............................................................3 2 合同履行优化改版........................................................9 2.1 关联编号.............................................................9 2.2 功能描述.............................................................9 2.3 业务影响分析.........................................................9 2.4 操作步骤.............................................................9 3 集客合同客户信息补录...................................................16 3.1 关联编号............................................................16 3.2 功能描述............................................................16 3.3 业务影响分析........................................................16 3.4 操作步骤............................................................17 优化关联合同管理功能

1.1 关联编号

1.21.31.43 ECM_3620130815002 功能描述

“关联合同起草”用于起草所有的关联合同，包括变更补充、终止解除、续签、子合同等。

业务影响分析

实现关联合同集中管理，保障业务管理的连续性。扩大关联合同的管控范围，涵盖合同变更补充、终止解除、续签和追加订单合同落实框架协议等多种法律行为。加强合同的连续性管理，实现关联性经营活动的数据集成。

操作步骤

1、若未将控件升级至1.5.9版本，系统将提示用户先升级控件版本。

2、进入“关联合同起草 > 关联合同草稿箱”页面。关联合同草稿箱中只展示关联合同（即变更补充、终止解除、续签、子合同）的草稿。如下图所示： 3、4、4

选择一个需要提交审签的合同，点击【创建审签单】按钮，创建关联合同审签单。如下图所示：

选择流程类型，点击【确定】按钮，即打开创建的审签单页面，进入审批流程，其审批流程与正常审签单审批流程一致。如下图所示： 5、5 进入“新建变更补充合同”列表页面。选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建变更补充合同】按钮，进入变更补充合同起草页面。如下图所示： 6、6 进入“新建解除终止合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建解除终止合同】按钮，进入终止解除合同起草页面。如下图所示： 7、7

进入“新建续签合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建续签合同】按钮，进入续签合同起草界面。如下图所示： 8、8 进入“新建子合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建子合同】按钮，进入子合同起草界面。如下图所示： 合同履行优化改版

2.1 关联编号

ECM_3620130815003 2.2 功能描述

在合同履行模块中，实现“履行监控平台”、“履行操作平台”等功能。

2.3 业务影响分析

整合合同履行管理已有功能，按新的业务需求和管理思路建立全新的合同履行管理模块。扩大合同履行系统的使用人群，建立合同履行监控平台和履行操作平台，实现不同层级管理人员对合同履行的联合监控。将收入类合同纳入管控体系，扩大数据提取范围。动态稽核对比合同约定履行信息与实际履行状况，筛查合同非正常履行风险，并对非正常履行风险解决过程进行跟踪管理。统计分析合同非正常履行信息，预警防范合同履行风险

2.4 操作步骤

1、若未将控件升级至1.5.9版本，系统将提示用户先升级控件版本。

2、配置了履行监控平台权限的用户进入合同系统的“合同履行 > 履行监控平台”界面。如下图所示： 3、4、10

履行监控平台分为“合同总览”、“履行状况”、“合同明细”三个页面，可点击页面顶部的页签名称进行切换。如下图所示：

合同总览页面，集团公司领导将看到页面右侧的选择需查询省份的下拉列表，可选择全国各个省份，选择后页面将展示所选省份的图表及数据。省公司领导可看到页面右侧的选择需查询地市的下拉列表，可选择本省的所有地市，选择后页面将展示所选地市的图表及数据。如下图所示：

5、点击【按支出分布】链接，展示支出总金额按支出类型分布的柱状图，点6、7、11 击【返回总体情况】链接，返回先前页面。如下图所示：

履行状况页面的两个图表展示所在公司的合同正常履行情况。如下图所示：

合同明细可查看合同的详细履行情况，查看合同履行单。可按照不同维度的过滤条件对合同进行筛选。如下图所示： 8、9、10、12 用户点击进入合同系统的“合同履行 > 履行操作平台”界面。如下图所示：

点击“合同名称”或“非正常履行事项”链接可打开该合同的履行单。履行单主要划分为六个部分：合同主要信息、约定收/付款信息、实际履行信息、非正常履行信息、合同办结信息以及履行人信息，在合同履行单的顶部以导航栏的形式展示，点击每个名称将自动滚屏至履行单相应的部分，在滚屏的时候，导航栏始终显示在页面的顶部，如下图所示：

11、13 “约定收/付款信息”页签按配置展示约定付款信息和约定收款信息。如下图所示：

【从合同自动提取】：点击【从合同自动提取】按钮，将由系统自动从合同正文中抓取相关的字段信息并填入表格中。

【添加】：用户点击【添加】按钮，将在下方表格中生成一行新的信息。【删除】：用户勾选条款前的复选框后，点击【删除】按钮。在弹窗确认后，删除所选中的合同。

【保存并提交】：用户点击【保存并提交】按钮，系统校验后，保存此页

面的信息，并将最新的条款信息同步到付款条款（发起报账）页面。【修改】：用户点击【修改】按钮，可修改该行相关信息。

12、“实际履行信息”页签按配置展示实际付款信息和实际收款信息。如下图13、14、14 所示：

【合同履行资料】：点击【合同履行资料】按钮，弹出原履行单的“合同履行信息”页签。

【付款条款（发起报账）】：点击【付款条款（发起报账）】按钮，弹出原有的“付款条件”页签。

【刷新】：点击【刷新】按钮，将刷新下方表格中的数据为最新的数据。“非正常履行信息”页签主要展示了实际履行与约定不符情况，如下图所示：

点击【添加】按钮，对非正常履行信息添加相关说明，弹出填写非正常履行原因及措施页面。如下图所示：15、16、15

点击“合同办结信息”页签的【履行办结】按钮，弹出“合同办结后，本系统将无法恢复，其他系统将无法对本合同办理相关业务（如合同付款、订单接收等）。是否继续当前操作？” 提示信息，如下图所示：

点击弹窗【确定】按钮，则打开合同履行办结页面，如下图所示：

17、“履行人信息”页签，如下图所示：

【添加协助履行人】：点击【添加协助履行人】按钮，则新增协助履行人。【失效协助履行人】：勾选复选框，点击【失效协助履行人】按钮，弹窗确认后，则删除所选协助履行人。

【主要履行人移交】：点击【主要履行人移交】按钮，弹出合同主要履行人移交页面，选择主要履行人进行移交。

【保存】：点击【保存】按钮，保存履行人信息操作。并提示保存成功。集客合同客户信息补录

3.1 关联编号

ECM_3620130815004 3.2 功能描述

实现集客合同客户信息补录功能。

3.3 业务影响分析 对于仍未打标的集客类合同，由系统提供打标和修改客户信息的功能。

3.4 操作步骤

1、地市合同管理员进入“集客合同补录 > 集客合同客户信息补录”页面。2、3、4、17 如下图所示：

点击“合同流水号”中链接，打开“集客合同确认”页面。如下图所示：

点击“客户信息”字段的放大镜进行选择客户的操作，点击后弹出选择客户信息。如下图所示：

选择客户信息后，用户点击【确认集客合同】按钮，弹出 “集客合同客5、6、7、18 户信息确认成功” 提示信息。如下图所示：

进入“集客合同补录 > 集客合同提交审批”页面。如下图所示：

点击【添加】按钮，弹出“附件上传”页面，选择附件上传。如下图所示：

选择附件上传后，点击【添加合同】按钮，弹出“批量添加合同”页面。勾选复选框，点击【确定】按钮添加待审核合同。如下图所示： 8、9、10、19

点击【提交】按钮，对集客合同进行提交审核操作，由省分合同管理员对集客合同进行审批。

省分合同管理员进入“集客合同补录 > 集客合同客户信息补录”页面。如下图所示：

用户点击“合同流水号”链接，打开“集客合同确认”页面。选择客户信息后，点击【确认集客合同】按钮，弹出 “确认后将分发给集客系统，不可再修改，请确认！” 提示信息，点击【确定】按钮，弹出 “集客合同客户信息确认成功”提示，将合同打标并将客户信息发送给集客系统。如下图所示：11、12、13、14、20

省分合同管理员进入“集客合同补录 > 地市集客合同审批”页面。如下图所示：

用户点击“批次号”中的链接，打开“集客合同确认”页面,如下图所示：

勾选复选框，点击【退回】按钮，弹出“填写退回原因”窗口，填写原因后，选中的合同退回至地市集客部合同管理员。如下图所示：

勾选复选框，点击【全部通过】按钮，弹出“通过后不可修改，请确认！”提示信息，确认后将对此批次内现存的所有合同的集客标识以及客户信息 的修改进行确认，完成最终的标识以及客户信息修改操作。如下图所示：

第四篇：中国联通_大ERP系统_财务报账系统_统一业务功能说明及操作手册_2013年6月

统一发布业务功能说明及操作手册

报账系统

2013年06月

目 录 发布功能描述：员工变更信息同步及展示功能......................................................................4 1.1 1.2 1.3 1.4 2 关联编号..............................................................................................................................4 功能描述..............................................................................................................................4 业务影响分析......................................................................................................................4 操作步骤..............................................................................................................................4

营销资源报账单，明细行摘要信息传递给ERP.......................................................................5 2.1.2.2.2.3.2.4.关联编号..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................5 业务影响分析..................................................................................................................5 操作步骤..........................................................................................................................5 发布功能描述：工作流程时效考核报表增加导出功能..........................................................5 3.1.3.2.3.3.3.4.关联编号..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................6 业务影响分析..................................................................................................................6 操作步骤..........................................................................................................................6 发布功能描述：报账粘贴单展现信息的优化..........................................................................6 4.1.4.2.4.3.4.4.关联编号..........................................................................................................................7 功能描述..........................................................................................................................7 业务影响分析..................................................................................................................7 操作步骤..........................................................................................................................7 发布功能描述：我的报账单查询菜单下，增加付款金额显示字段......................................8 5.1 5.2 5.3 5.4 关联编号..............................................................................................................................8 功能描述..............................................................................................................................9 业务影响分析......................................................................................................................9 操作步骤..............................................................................................................................9 采购订单单价小数点扩展到3位.............................................................................................9 6.1 6.2 6.3 关联编号..............................................................................................................................9 功能描述..............................................................................................................................9 业务影响分析....................................................................................................................10 6.操作步骤............................................................................................................................10 发布功能描述：员工变更信息同步及展示功能

1.1 关联编号

EAS_130618_002

1.2 功能描述

增加用户员工信息变更同步功能，将云门户推送的员工变更信息同步显示给各省市系统管理员。

1.3 业务影响分析

报账系统收到云门户推送的用户员工变动信息后，主动将变更信息分省同步显示给各省市系统管理员，供其查看或查询，并可根据员工变更信息调整相应配置。

1.4 操作步骤

管理员登录报账系统，在员工信息变更页面，输入邮箱前缀、姓名信息，进行查询，点击该条用户信息，查看其对应的详细变更记录。2 营销资源报账单，明细行摘要信息传递给ERP 2.1.关联编号

EAS_130618_003

2.2.功能描述

营销资源报账单，在导入ERP时，把报账单头上的摘要信息做为每行的行摘要传递给ERP。

2.3.业务影响分析

营销付款申请单的摘要需要导入核心ERP系统的应付凭证中形成每行分录的摘要，便于财务对帐。

2.4.操作步骤

报账平台中发起营销资源的付款，报账单中输入摘要信息，提交审批，财务导入之后，在ERP形成发票，查看发票摘要； 发布功能描述：工作流程时效考核报表增加导出功能

3.1.关联编号

EAS_130618_004 5 3.2.功能描述

在该时效考核报表中增加excel导出功能，对查询出来的全部数据全字段做成出为excel。

3.3.业务影响分析

工作流时效考核报表可监控本省所有的流程的相关审批用时信息，是考核员工工作效率的重要参考数据，查看数据量比较大，目前没有导出excel功能，不便于数据的查看。经分析开发增加excel导出功能，对查询出来的全部数据全字段做成excel，对报账系统现有时效考核报表没有影响。

3.4.操作步骤

1)查看时效考核报表，根据查询条件，找出相关的报账单明细，系统提供excel导出功能，导出详细信息。发布功能描述：报账粘贴单展现信息的优化 4.1.关联编号

EAS_130618_005

4.2.功能描述

在报账单打印粘贴单时，增加初核会计所在部门，以及支付申请(已列帐)报账单在打印粘贴单时，打印付款金额

4.3.业务影响分析

1、在打印的报账单粘贴单中增加初核会计所在部门信息显示，以便业务人员明确单据需要提交至某个会计；

2、针对支付申请（已列帐）报账单，所打印的付款金额，应显示实际的付款金额。

4.4.操作步骤

1)用户登录报账系统，起草各类可打印粘贴单的报账单，执行流程至会计环节； 2)会计登录报账系统，在审核报账单中，点击“打印粘贴单”按钮，展现的粘贴单界面显示初核会计所在部门信息；当报账单为支付申请（已列帐)报账单时，点击“打印粘贴单”按钮，展现的粘贴单界面显示初核会计所在部门信息以及付款金额字段，数值为该报账单实际的付款金额 发布功能描述：我的报账单查询菜单下，增加付款金额显示字段

5.1 关联编号 EAS_130618_006 5.2 功能描述

我的报账单查询菜单下，报账单增加付款金额字段显示.5.3 业务影响分析

在我的报账单菜单下查看支付申请（已列帐）报账单时，可以显示报账金额和付款金额，无需点击进入报账单界面看付款金额。

5.4 操作步骤

1)用户登录报账系统，在导航栏进入我的报账单查询界面，输入查询条件，查看查询结果区域，增加“付款金额”显示字段。采购订单单价小数点扩展到3位

6.1 关联编号

EAS_130618_007

6.2 功能描述

采购订单单价小数点扩展到3位。6.3 业务影响分析

三单匹配采购订单的明细行中，“单价”字段可最多显示至小数点后3位，减小由于采购数据巨大（千万级）时，造成的采购总额与实际金额的差异。

6.4 操作步骤

1）采购系统起草采购订单，单价保留3位小数，将订单导入ERP； 2）ERP核心对采购订单做接收；

3）用户登录报账系统，起草支付申请报账单，是否匹配采购订单：匹配采购单，在明细中新增明细；

4）勾选采购订单，点击<匹配>，查看明细行信息；