第一篇：热力公司各项制度
昌黎县热力供应公司
制 度 汇 编
二OO四年四月二十八日
目 录
1.考勤制度 2.卫生管理制度 3.车辆管理制度 4.岗位责任制度 5.“首问责任人制度” 6.“一站式”服务制度 7.离岗告知制度 8.用户回访制度 9.限时服务制度 10.用户测温制度
11.用户投诉处理服务制度 12.内部安全保卫制度 13.用户承诺制度
考 勤 制 度
为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
一、为公司员工必须自觉劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、周一至周五为工作日，周六、周日、节假日由办公室统一安排值班，分公司及其它科室根据具体工作上报加班情况，并报总经理批准。
三、严格请、销假制度。员工因有事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天）由分管经理批准；3天以的，报总经理批准。分公司经理请和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而撤离工作岗位的按旷工处理。
四、员工三个月累计不到岗30天者，由单位主要领导对其进行约谈，进行情况了解，半年累计不到岗60者，不参加评功、评奖、调级等，公司并召开班子会，根据情况上报城乡建设局进行处理。
五、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工处理。
六、参加公司组织的会议、培训学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假，未经批准擅自不参加的，视为旷工。
七、员工按规定享受婚假、产假等，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。
八、经总经理批准，节假日值班、加班者，每天补助 元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工。
九、员工的考勤情况，由各部门负责人检查、记录，部门负责人对本部门的考勤秉公办事，认真负责。同时由稽查、劳资科对其进行巡查或由机关领导抽查并记录，如有弄虚作假、包痹袒护旷工员工的，对部门负责人进行警告处分。
本办法自颁布之日起实行。
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：楼道、走廊、大厅由大家共同负责，洗手间、警卫室及、院内厕所由警卫负责。
四、总经理办公室卫生由办公室指派专人负责。责任人每天上班前完成清扫，室内物品摆放整齐。如责任人有事，应提前向办公室主任报告，避免出现漏岗。
五、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室牵头进行检查。
六、各部门要认真对待卫生清理，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。
七、本规定公布之日起执行。
车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、办公室建立车辆用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。
八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。
九、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十一、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十二、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
十三、本规定从公布之日起执行。
岗位责任制度
一、岗位责任制是指局机关、局属各单位按照“三定”方案确定的职能、科室职责和职位说明书，将每个单位、科室以及每个岗位的职责、任务、目标要求等内容具体化，并落实相应责任的制度。
二、岗位责任制是机关效能建设的基本制度，是落实依法行政、依法履行职责，转变机关作风，提高工作效率的根本措施，是对单位、科室及其工作人员年度绩效考评的主要依据。
三、各单位、各科室必须按照机关效能建设要求，根据岗位设臵建立健全本单位、本科室的岗位责任制。
四、制定岗位责任制应遵循以下原则：
1、因事设岗、职责相称；
2、权责一致、责任分明；
3、任务清楚、要求明确；
4、责任到人、便于考核。
五、领导岗位实行“一岗双责”，既履行业务工作职责，又要负责党风廉政建设，做好干部职工思想政治工作。
六、岗位责任人因出差、开会、培训、请假等原因离岗,其职责必须有人代替履行,不能因为责任人离岗而使工作停滞。
七、岗位责任制的内容：
1、单位、科室的总体职能；
2、内设科室的主要职责；
3、具体岗位的设臵及其职责。
八、各单位、各科室要根据实际情况，将所承担的职责进行分解，落实到具体机构和人员，做到各司其职，各负其责。
九、建立岗位责任制考评制度。各单位、各科室要将岗位责任制作为年度考核主要内容，每个岗位责任人要将履行岗位责任的情况纳入个人年度工作总结，并在年度考核中述职，接受评议。
“首问责任人”制度
为兑现让用户享受温暖的热的承诺，进一步落实精心供热用心服务的质量方针，树立公司良好的企业形象，特制定首问责任任制度如下：
一、“首问责任人”是指用户到企业及所属单位来访反映问题时首先接触的工作人员，作为“首问责任人”应负起热情接待来访用户的责任，要认真倾听来访用户反映的问题。
二、无论来客询问的内容与本人是否有关，都要热情回答，微笑接待。真诚帮助来访者。不可视而不见，态度冷漠。
三、属首问责任人所在部门、科室职责范围的事，按有关规定及时处理，不能当场办理的，实行“一次性告知”制度，手续不全一次性说清，两次办成，两次不成，解决到家。
四、不属首问责任人所在部门，科室职责范围的事，首问责任人要负责引导来办事的群众到承办部门或科室交承办部门或科室的领导或经办人员。
五、属于业务不明确或首问责任人不清楚承办部门的，首问责任人要及时请示领导。协助协调相关部门一同解决，做到业务公开，责任明确。
六、办理的事项不属于本部门的业务范围的，首问责任人要给予耐心说明，并尽可能告之其办理的部门，不能简单生硬的推脱不管。
七、对电话咨询或举报的，接听电话的工作人员为首问责任人，首问责任人应将来电反映的事项、来电者的姓名、联系电话、等登记在册。并及时转告相关部门或科室办理。坚持“依法、逐级、有序”的工作原则。
八、承办部门必须按服务准则和时限要求给予办理，属不能办理的要坦诚耐心说明原因，并用事实提供合理性建议。
九、来信来访用户对公司及所属工作人员工作不满意，认为其没有履行职责的，责任人应主动向同级或上级党组织反映，并及时给予答复，补办手续，明确工作态度。
“一站式”服务制度
为强化企业内部管理，规范服务项目，方便用户。提高办事效率，落实“辛苦我一人，温暖千万家”的服务宗旨，特制定本制度。一、一站式服务制推行“一门受理、并联审批、一口收费、限时办结”的服务方式，为来公司办事的用户提供优质、方便、快捷、满意的服务。
二、来公司办事的单位和人员，由对口业务部门进行管理，需多个部门审批的事项、受理部门派专人逐一领办。
三、对不能马上办理的事项，由受理部门进行预约服务。即向用户说明原因并约定办理时间，在预约时间内受理部门牵头会同相关部门办完有关审批手续。
离岗告知制度
一、全体工作人员必须严格遵守机关作息时间，工作期间必须坚守工作岗位，严禁擅自离岗、串岗。确有特殊事由，需临时离开工作岗位的，必须履行离岗告知手续，并具体说明离岗事由、时间及到岗时间。
二、无论公事或私事，离岗人员必须按以下程序履行离岗告知手续。
1、一般工作人员离岗在半天以内的，必须向科室、单位负责人汇报，经科室、单位负责人批准后离岗；科室、单位负责人离岗在半天以内的，需向分管领导汇报，经分管领导批准后离岗。如批准人不在或无法联系，应告知办公室负责人。
2、离岗半天以上的，按请假制度执行。
三、离岗人员离岗后，要在规定位臵放臵离岗告示卡，标示离岗时间、到岗时间等内容提醒服务对象，所有离岗人员必须按时归岗。
四、办公室要加强工作人员在岗情况检查，凡未履行离岗告知手续而擅自离岗的，按旷工处理；凡履行告知手续而未按时到岗的，按迟到或旷工处理。
用 户 回 访 制 度
为提高用户满意度，通过对用户进行定期回访，建立企业与用户之间沟通的绿色渠道，了解用户对我公司的意见和要求，使我公司不断持续改进，以达到增强顾客满意为目的。
一、回访内容：
1、用户对供热质量、维修服务的相关事宜投诉处理结果的回访；
2、用户对入网、工程的相关事宜投诉处理结果的回访；
3、用户对营业收费的相关事宜投诉处理结果的回访；
4、用户对其他相关服务投诉处理结果的回访。
二、回访办法：
1、客服中心定期安排专人对用户的各种投诉进行电话回访，并填写详细的回访记录。
2、对个别用户所提出的问题将进行实地回访，对回访信息填写详细记录。
3、在回访过程中，用户对处理结果不满意的问题及在限时内未处理完毕或与实际不符的情况，及时记录清楚，并反馈到相关部门，进行再次处理。
4、客服中心每半月将回访情况进行汇总，上报总经理。
三、回访要求：
1、在进行电话回访中，回访人员必须使用规范的服务用语和实施规范的操作流程。
2、回访人员在回访中要语言亲切、态度诚恳、服务周到，掌握好语言的表达技巧，与用户进行沟通，以达到回访的效果。
3、正常情况下，客服中心工作人员必须完成当天的回访量。
4、把用户反映的问题按满意度类别和问题性质，定期归纳总结，重要信息立即上报，并反馈到各相关责任部门及时解决。
5、对用户回访情况进行归纳总结用户反馈的各种问题，每周及时上报主管经理，解决工作中存在的问题，以不断提高服务质量。
限 时 服 务 制 度
一、紧急
1、一、二次管网主、支干线大面积漏水或断裂的现象；
2、用户漏水报修；
3、出现整栋楼、整单元用户家中暖气不热的现象；
4、接转12345、8901890、12319重要来电；
5、供热矛盾激化，有上访倾向的；
6、上级领导催办的工作。
二、急
1、用户漏水的报修
⑴油任、气泡垫处的滴水、渗水； ⑵弯头处的渗水；
2、供暖时由于气堵、物堵造成的暖气不热现象的报修；
3、用户要求清理除污器；
4、用户对我公司工作人员的投诉；
5、用户强烈要求当天进行测温的。三、一般
1、用户申请复核采暖面积；
2、用户申请室内测温；
3、由于暖气不热或室温不达标，用户要求减免热费的；
4、由于管道设计不合理造成的暖气不热；
5、由于管道老化造成的暖气不热。四：处理时限
1、紧急：维修人员必须在30分钟到达现场。
2、急： 维修人员必须在12小时之内到达现场。
3、一般：维修人员必须在24小时之内到达现场或与用户
.电话预约时间。
用 户 测 温 制 度
1、测温管理
(1)客服中心制订测温计划，分公司依客服中心制定的测温计划制定分公司的测温计划，并主抓测温工作，确定测温户（重点是不热户），每月至少测温一次；(2)测温应填写“测温登记表”，并建立不热户档案；(3)将每月测温登记汇总表及测温分析报告报客服中心；(4)客服中心将进行分析汇总，并报总经理。
(5)客服中心按测温记录组织机关人员进行抽查、回访。
2、住宅温度标准
在供热期内，未与阳台贯通的居室温度标准为：不低于18℃。安装采暖设施且未与阳台贯通的厅、厨房、卫生间和安装采暖设施的阳台，其温度标准为：不低于 16℃。
3、供热温度测量
(1)测量时间为每天早8：00－晚21：00点，供热单位在约定的时间内为用户测温。(2)测量点选择在各房间中心位臵（对角线中点）距地面1.5米的高度。
(3)测温时要求关闭室内门窗，测温员入户15分钟后开始测温，测温时间不少于10分钟。
(4)测温须填写测温记录表，测温结果由双方签字确认，或两份各存一份。用户对测温结果有异议，可在记录表上注明并可要求再次测量。但不得拒绝签字，否则视为温度达标。
4、有下列情况之一，造成供热质量达不到规定标准的供热单位不承担责任：
(1)用热人擅自改变居室结构和室内供热设施的；(2)室内装修和保温措施不当影响供热效果的；(3)停水、停电及其它自然灾害造成供热中断的；(4)热力设施正常的检修、抢修和供热试运行期间的；(5)室外气温低于零下11℃超出供热负荷及房屋保温设计标准的。
用户投诉处理服务制度
建立用户高效的投诉处理机制是兑现让用户享受温暖的热的总体承诺和树立企业良好服务品牌形象的保证，特制定用户投诉管理规范如下：
一、投诉处理范围
1、用户对供热设施维修、抢修服务的投诉。
2、用户对供热温度等有关供热质量的投诉。
3、用户对营业收费的相关事宜的投诉。
4、用户对用户入网相关事宜的投诉。
5、用户其它相关供热服务投诉。
二、投诉处理方法
1、用户来电、来访投诉时，首先用文明用语，详细记录用户姓名、联系电话、详细地址、受理时间、投诉来源并将投诉内容进行分类。
2、向责任单位和责任人了解事情经过。
3、如果用户投诉经确认后，属于热力公司失误而造成的投诉，责成有关单位对用户反映的问题及时解决。
4、不能及时解决的，应向用户做好解释工作，要求相关部门拿出整改措施，在今后中持续改进，从而达到用户满意的目的。
5、在相应的时间内向投拆人反馈处理结果。
6、如果用户投诉不属于热力公司原因而造成的用户误解性投诉，向用户做好耐心、细致的解释工作。
三、投诉处理要求
1、实行“首问责任制”，能及时解决的问题，立即予以解决，不能及时解决，需要开展调查或需要协调解决的，应立即向上级主管领导汇报或积极予以协调，不得推诿搪塞。
2、对用户投诉都应积极、热情、认真进行处理，不得在处理过程中发生内部推诿、搪塞，敷衍了事的情况，不得发生隐瞒、更改、销毁投诉举报件等行为。
3、建立对投诉用户的回访制度，及时跟踪投诉处理情况。
4、投诉处理率达100%。
内部安全保卫制度
第一章 总 则
第一条 为了维护机关内部治安和正常的工作秩序，预防、减少违法犯罪行为和治安灾害事故的发生，保护财产和职工的生命安全，保障事业的顺利进行，根据单位的实际情况，特制定本制度。
第二条 单位的内部安全保卫工作，贯彻“看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”的方针，实行综合治理，建立并落实治安保卫责任制。
第三条 成立内部安全保卫领导小组，按照分级管理的原则，对单位内部保卫工作进行指导和监督。第二章 治安保卫措施
第四条 单位内部安全保卫的主要措施是：
（一）向工作人员经常进行法制教育，增强法制观念，提高警惕，积极同违法犯罪行为作斗争；
（二）做好防盗、防火、防治安灾害事故的工作，加强对要害部位和重点部位的保卫，落实安全防范措施；
第五条 单位根据国家有关规定和实际情况，结合工作实际，建立和健全治安保卫各项规章制度，确保治安保卫任务的完成。
第三章 治安保卫责任制
第六条 建立由一把手负总责的内部安全保卫责任制，实行统一领导，分级负责管理，日常工作由办公室负责。第七条 内部治安保卫领导小组的职责：
（一）组织制定和实施安全保卫工作计划，动员各方面的力量，完成单位内部安全保卫任务；
（二）组织制定安全保卫制度，开展治安教育和治安检查，对本单位突出的安全问题或重大隐患，进行专项治理；
（三）定期听取保卫工作情况汇报，及时解决存在的问题；
（四）依照国家有关规定，决定本单位的奖惩事项。第四章 处罚规定
第八条 违反本制度规定，有下列情形之一的科室或个人，由领导小组给予通报批评或者其他处理：
（一）忽视安全保卫工作，致使单位发生刑事案件、治安灾害事故或其他治安问题严重的；
（二）对指出的安全隐患不及时整改，致使国家、集体财产和人民生命财产遭受损失的；
（三）拒不执行安全保卫任务的。
第九条 违反本制度规定，有下列行为之一的工作人员，由领导小组分别给予批评教育、行政处分或经济处罚：
（一）保卫人员和值班以及其他有关人员玩忽职守，徇私舞弊；
（二）故意阻挠、破坏保卫工作开展的；
（三）对发生的案件、事故隐瞒不报，弄虚作假的。上述行为违反治安管理的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定处罚；触犯刑律的，依法追究刑事责任。
服务承诺制度
一 总体承诺 让用户享受温暖的热 二 承诺内容
1、供热质量
2、热费收缴
3、用户入网
4、维修服务
5、处理投诉 三 承诺标准
1、供热质量：用户室温合格率达到98%。
根据国家规定，室内采暖设施符合设计规范，未改变设计保温条件的居室，室内温度应保持在16±2℃。
2、热费收缴：准确率达99%。
3、用户入网：用户办理用热入网手续和实施入网工程建设，自提出申请之日起，15个工作日内给予答复。
4、维修服务：保持供热设施完好率98%；用户报修60分钟内到达现场，处理及时率、故障排除率达100%；集气故障3小时内排除，物堵故障24小时内排除。
5、处理投诉：用户来信、来电、来访及投诉处理达100%。
第二篇：自来水公司各项制度
安 全 生 产 制 度
一、水厂设立安全生产的检查监督小组、健全“安检”小组职能，保证水厂工程设备的安全运行。
二、加强水厂的用电管理，切实做到：计划用电、安全用电、节约用电。
三、水厂计划的对职工进行技术培训和安全知识教育，不断提高职工的业务素质。安全技术培训及考核不合格者不能参加电器设备的操作维修。
四、运行及维修人员必须严格执行各项规章制度和安全操作规程，对电器设备的操作维修必须实行工作监护制，监护人由技术等级高的人担任。
五、工程设施和设备不应有危机运行人员安全的缺陷。带电位地段和转动部应设置必需的防护措施，危险部位设明显的警示标志，运行及维修人员应配备相应的劳动防护用品。
六、对明显的错误指令或在采取有效防护措施危险部件上的工作任务，运行人员有权拒绝执行，并报告上级领导。
七、变配电室、净水车间、电气设备场所及油库、材料库必须配备必要的安全用具和防火设备，严禁使用泡沫灭火器和水扑灭电气火灾。
八、为保证人身和财产不受损失，运行及维修人员还应做到：（1）正确使用各类工具；
（2）在运行和维修过程中，严禁将杂物丢入旋转设备内，以免损坏设备或飞溅伤人；
（3）对电气设备应采取防范动物和鸟类的有效措施，以免短路等事故；
（4）高空作业应采取必要的安全措施，并设专人监护；（5）检修工作结束后，应彻底清理现场，严禁将杂物遗留在设备上，造成隐患。
甜水镇自来水公司
值 班 制 度
1、值班人员必须按规定时间到达工作场所，坚守工作岗位，履行岗位工作职责。
2、坚持安全文明生产，按规定着装并保持衣着整洁，保持清洁的环境卫生。
3、严格按规程、规章进行操作，严禁个人修改自控系统程序，认证执行调度命令，自觉服从工作分配。
4、负责厂内设备、设施的安全，制止外来人员擅自运用设备、工器具等，纠正违反安全规程的行为。
5按要求做好各种记录，记录必须完整，准确，整齐，不得涂改。
6、在值班期间值班人员必须做到：
“三严”：严守工作岗位，不擅离职守；严格执行安全规程；严格履行交接班手续。
“四勤”：勤看、勤听、勤闻、勤查。
7、值班期间不许接待亲朋家人，不打盹睡觉，不打闹喧哗，不酒后值班，不做其他与值班无关的事。
甜水镇自来水公司
值 班 长 职 责
1、值班长在当班期间是全厂设备操作、运行、维护、管理的直接负责人。
2、严格执行有关规程和规章制度，合理安排本班人员在当班期间的工作，及时向业务主管汇报运行中出现的情况。
3、熟悉本场设备的构造性能、位置和编号；熟悉自动化系统的运行维护；熟悉系统软件的运用；执行调度命令，认真填写、审核、执行工作票和操作票。
4、组织本班人员认真做好机变电、水处理设备的维护、保养、运行管理工作，使机变电设备和自动化系统在完好的技术状态下工作。
5、组织本班人员认真查处设备故障，如实反映本班内发生事故的真实情况并参与事故的处理。
6、组织本班人员学习有关机电安全知识，定期开展相关运行分析。
甜水镇自来水公司
值 班 员 制 度
1、值班员在当班期间是本厂设备的直接维护者，应服从值班长的领导，严格遵守各种规章制度，确保设备和人员安全。
2、全面巡视设备、设施，掌握设备的运行技术、状况，认真做好运行参数观测记录和资料的整理、移交工作。
3、严格执行值班制度，并在监护人的监护下正确进行操作和做好检修工作的安全措施。
4、熟悉水厂机电设备及自动化系统，熟悉水处理工艺流程。
5、发生事故时，应如实反映事故情况，并积极配合值班长处理事故。
6、负责厂区安全，完成值班长安排的其他工作。
甜水镇自来水公司
交 接 班 制 度
一、本制度是生产班组之间为保证生产的连续性和设备安全运行而建立的一项重要制度，每次交接班也是一次岗位责任大检查，交接班必须严肃认真、有序。
二、接班人员应提前十五分钟到达现场，做好接班的准备工作，交班人员应提前做好交班的各项工作，为接班人员创造有利条件。
三、交接班事项如下：
1、工程设备运行状况，运行方式、当班期间生产情况；
2、设备缺陷及事故处理情况；
3、工具、器材、钥匙等的使用情况；
4、各种记录资料是否齐全、完整；
5、设备及环境卫生的清洁情况。
四、接班人员要进行全面的现场检查，对存在的问题应要求交班人员到现场落实清楚。
五、交接班事件发生操作时应停止交接班，由交班人员完成操作后再进行交班。
六、交班时如遇事故处理，应先停止交接，由交班人员负责处理，接班人员进行协助，待事故处理完毕或告一段落，再进行交接。
七、在接班人员完成交接的全部事项，接班人员认为符合要求后，双方值班人员签字后，交班工作方告结束。
甜水镇自来水公司
第三篇：公司各项内部控制制度
寿光市金果窗饰股份有限公司
内部控制制度
第一章 总则
第一条
为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。
第三条 内部控制的职责：
董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；
总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；
公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。
第二章 内部控制的原则和目标
第四条 公司内部控制制度的原则：
（一）内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（二）内部控制符合国家有关的法律法规和本公司的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控
制的权力；
（三）内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设臵和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
（四）内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
第五条 公司内部控制的目标：
（一）遵守国家法律、法规、规章及公司内部规章制度；
（二）提高公司经营的效益及效率；
（三）保障公司资产的安全、完整；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三章 内部控制的主要内容
第六条 公司内部控制主要指专业系统的内部风险管理和内部控制：包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。
第一节 环境控制
第七条 环境控制包括授权管理控制和人力资源管理控制。第八条 授权管理控制的主要内容：通过授权管理明确股东大 会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、职能部门的具体职责范围；董事会组织制定相关细则并负责具体实施和改善。
股东大会：《公司章程》及《股东大会议事规则》明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，规定以下事项须由股东大会讨论：
(一)决定公司经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的财务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；(十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
董事会：《公司章程》及《董事会议事规则》明确了董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用。董事会对股东大会负责，并行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设臵；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。监事会：《公司章程》及《监事会议事规则》明确监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告工作。监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
总经理：《总经理工作细则》明确总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设臵方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
第九条 通过人力资源管理控制，建立科学的聘用、培训、薪酬、晋升、休假、辞退等人力资源管理制度，营造科学、健康、公平、公正的人事环境，确保公司员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质、稳定的工作心态，并具备应有的专业胜任能力。
（一）为有效控制人力成本、提高人员配臵率，公司应制定内部招聘作业流程、外部招聘作业流程等。人员招聘途径包括内、外部招聘；人员招聘遵照公平、公正、公开的原则，择优录取。
（二）公司应制定系统的培训管理制度，鼓励员工持续学习，努力提高自身的素质和职业技能，积极提倡员工参加继续教育活动。
（三）为贯彻实施公司发展战略，公司应按照以岗定薪、以业绩
与能力定薪的原则，兼顾公司利益、股东利益与个人利益，制定公司绩效与个人绩效挂钩的薪酬激励制度及股权激励制度。
（四）公司提倡管理人员选拔的民主性和科学性，创建科学有效的管理人员选聘制度。
（五）公司根据劳动法律、法规的有关规定，结合公司的实际，规范员工辞退、离职的管理，维护公司与员工的合法权益，避免劳务纠纷，保障公司健康发展。
第二节 业务控制
第十条 公司业务控制包括规划与计划业务控制、融资与投资业务控制、生产与服务业务控制、销售及收款业务控制、测评与改进业务控制等。
第十一条 规划与计划业务控制主要内容包括：
（一）制定科学的公司发展战略形成程序，并按程序制定公司的中、长期发展战略规划；每年根据公司内外因素变化情况对规划内容滚动调整，战略规划应报经董事会批准。
（二）根据公司发展战略规划，公司应在每年年初确定发展目标、分级目标、业务计划与资金预算，指导全年工作。
第十二条 融资与投资业务控制主要内容包括：
（一）建立融资管理体系，确保银行借款、担保、承兑、融资租赁等与资金筹措有关事项授权的合理性，通过流程规范融资过程，融资活动的相关情况须有记录载明。
（二）根据有价证券、不动产及其他长、短期投资等投资业务的不同特点进行合理的投资组合决策，并制定不同的操作流程、作业标准和风险防范措施。
（三）建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度，对下属公司进行科学的监督管理和经营指导。
第十三条 生产和服务业务控制主要内容包括：
（一）公司应综合分析市场环境、生产要素等情况，拟定生产计划，以确保生产系统安全、低耗、高效地运行；确保公司经营目标的实现。
（二）生产和服务岗位要接受必要的岗位技能及安全培训，以保证工作质量和工作安全；对关键岗位、工种予以识别，同时制定确保有效控制的办法。
（三）制定科学合理的工艺流程及岗位安全作业指引。
（四）保障适宜的生产和服务设备、监测设备，对过程关键点予以识别并跟进监测；对监测设备制定并实施相应规定，以确保设备持续有效。
第十四条 销售及收款业务控制主要内容包括：
（一）统一制定销售及收款标准化服务规程，降低其中可能存在的风险。
（二）对公司的授信管理进行统一规划，加强相关信息的透明度，理顺与商业银行间的授信关系。
（三）制定发票管理制度，规范发票的使用程序。
（四）结合会计控制系统，制定严格的入帐及应收帐款管理制度，保证收入的准时入帐，避免呆、坏帐的产生。
（五）明确现金收取及记录现金收取的程序，控制现金收入过程中的风险。
第十五条 测评与改进业务控制主要内容包括：
（一）公司不断寻求对业务过程有效性和效率的改进，在问题出现之前采取预防措施，减少公司损失。
（二）公司应建立识别和管理改进活动的过程、制度，并有确定的机构组织实施。
（三）有效开展各项测评活动，测评结果作为持续改进的机会来源，这些测评活动包括但不限于：定期和不定期的经营分析，内部财
务审计，质量体系内审、外审，业务调研与自我评估，顾客及相关方满意度测量等。
（四）公司应创造一种全员积极参与改进的文化，以提高组织绩效。这些持续改进活动包括但不限于：合理化建议，标杆学习，技术改进，QCC改进小组活动等。
第三节 会计系统控制
第十六条 会计系统控制可分为会计核算控制和财务管理控制，主要内容包括：
（一）根据《会计法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《财务通则》、《会计基础工作规范》等法律法规，制定公司会计制度、财务管理制度、会计工作操作流程和会计岗位工作制度，作为公司财务管理和会计核算工作的依据。
（二）公司设财务总监一职，由董事会任免，分管公司财务工作。公司本部和下属子公司等独立核算单位均单独设臵财务部，该部门至少配备两名具有会计专业知识、具有会计从业资格证的会计人员，其岗位设臵遵循“不相容职务”分离原则。
（三）各级会计人员行政隶属于所在级次的核算单位，受上级财务部门的业务领导。各独立核算单位会计主管人员的任免、调动，需经财务总监批准。一般会计人员的调动，需取得本单位会计主管的同意。
（四）公司制订完善的会计档案保管和财务交接制度。会计档案管理由专人负责。会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由相应单位会计机构负责人（或会计主管人员）监交；会计机构负责人（或会计主管人员）办理交接手续，须由单位负责人监交，必要时上级财务部门可派人会同监交。
（五）公司在强化会计核算的同时，建立计划和预算管理体系，强化会计的事前和事中控制。公司各级单位的经营计划和固定资产投资计划需在上一末制定，经董事会批准后下发执行，在执行过程中要定期对计划的完成情况进行分析并根据变化的情况滚动调整相应的计划。
（六）公司建立完善的财务收支审批制度和费用报销管理办法，对各项经济业务的开支权限进行明确的规定和划分。
（七）公司建立健全各项资产管理制度，包括货币资金、票据、存货、固定资产等管理制度。对各项资产的购臵、保管、处臵等通过制度进行约束，对各项资产状况进行实时跟踪，定期、不定期地进行盘点，不断完善各项管理制度，确保资产的安全完整。
第四节 信息系统管理
第十七条 公司信息系统管理制度包括网络管理、信息系统固定资产管理、信息系统管理和机房管理等，公司信息系统管理由行政部负责。
第十八条 网络管理制度的主要内容包括：
（一）公司确保网络设备处于适宜的运行状态；同时监督用户的操作情况，对造成网络破坏的部门或个人提出处罚意见。
（二）原则上不允许在网络上进行与工作无关的行为，通过公司网络向互联网站点提供或发布的信息，必须经过有关部门审查批准。
（三）工作场所变动、建筑物改造等涉及对网络物理连接产生变更的工作，应事先通知行政部确定变更方案后做出决定。
第十九条 固定资产管理制度的主要内容包括：
（一）信息系统方面的固定资产包括办公电脑、网络设备、打印机、液晶显示器、笔记本电脑、平板电脑、扫描仪、刻录机、投影仪、数码照相机、打印服务器等电脑周边设备。
（二）固定资产放臵地点应远离火源、有害气体、强磁场、多灰
尘场所等位臵。
（三）公司对固定资产进行统一申购、统一调配、统一报废并定期盘点。
第二十条 信息系统管理制度的主要内容包括：
（一）公司统一对信息系统软件进行安装调试。任何个人原则上不得安装与工作无关的软件。
（二）信息系统的使用权限按照相关流程进行申请，公司实时对权限进行跟踪。
（三）公司定期对信息系统的数据进行备份，定期对备份磁带、存储设备进行检查，确保备份数据的完整性、可靠性。
第二十一条
机房管理制度的主要内容包括：
（一）未经批准，任何人员不得擅自进入机房；严禁在机房内进行与正常工作无关的行为；未经许可，任何人不得随意移动、拆装或使用机房内的服务器、网络设备等设施。
（二）机房管理的资料原则上不外借。特殊情况需外借时，借阅人对借阅的书籍、文档以及光盘、软盘等必须登记并及时归还。
（三）定期检查机房内服务器和网络的状态；定期检查机房内电力，空调，消防，防雷设施；定期对机房进行清洁和清理。
第五节 信息传递控制
第二十二条 依据公司《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》的相关规定，公司信息传递控制分为内部信息沟通控制和公开信息披露控制。
第二十三条 公司建立内部信息传递体系，制定部门沟通的方式、内容、时限等相应的控制程序。
（一）信息传递控制部门分工如下：公司办公室为公司内部信息收集和处理部门，指定专人负责业务信息的收集、整理、存档工作。公司职能部门等业务部门负责本部门工作范围内的信息收集、处理、传递和控制。各业务单位第一负责人为本部门信息传递控制的责任人。各业务部门员工，负责本工作岗位职责范围内的信息控制和沟通。
（二）公司提供信息共享的技术平台。各部门应将所收集和处理的信息在不违反保密制度的前提下，及时与其他相关部门共享。对需要保密的信息，可以设定共享权限，进行必要的控制。
（三）公司禁止下列行为：具备信息收集职责的单位和个人未能及时对信息进行收集和沟通，造成严重后果的；具有信息处理职责，但未能及时处理并反馈的；故意或严重不负责任的传递虚假或错误信息，给公司造成损失的；违反公司信息保密规定的；擅自将公司内部信息向其他单位和个人透露的；未经授权，以公司名义披露公司内部信息的；其他违反公司内部信息管理制度的行为。
（四）信息提供人应当遵循公司保密制度，对所提供的保密信息进行必要的控制，非因业务需要，不得将保密信息提供给无关人员和部门。
第二十四条 公司建立信息披露责任制度，将信息披露的责任明确到人，确保董事会秘书能及时知悉公司各类信息并及时、准确、完整地对外披露。
（一）公司信息披露遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法制度》的规定。
（二）公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人。
（三）公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（四）经董事会授权，下列人员可以公司的名义披露信息：董事长、总经理、董事会秘书。
（五）公司的信息披露事项由董事会秘书负责。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性和公平性。
（六）公司董事会、监事会、其他高级管理人员和相关部门应配合、支持董事会秘书的信息披露工作。
（七）为掌握公司日常经营情况，保证信息披露的及时、准确，公司相关部门应当及时与董事会秘书沟通反馈日常经营情况，由董事会秘书根据相关法律、法规决定需要具体披露事宜。
（八）公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，在信息未正式公开披露前负有保密义务。
（九）当有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。
第六节 内部审计控制
第二十五条 公司内部审计机构为审计部,独立承担监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。
第二十六条 审计部配臵专职内部审计人员，内部审计人员至少应具备会计、法律、管理或与公司主营业务相关专业等任一方面的专业知识。
第二十七条 审计部根据公司实际情况制定内部控制审计实施细则，该实施细则至少包括下列项目：
（一）对内部控制制度设计的完整性、科学性进行检查或评估的程序和方法。
（二）对内部控制制度执行情况进行检查、评估的程序和方法。
（三）对检查、评估发现的内部控制缺陷及异常情况的处理程序和方法。
第二十八条 审计部定期或不定期检查、评估公司的内部控制
制度，并编制工作底稿、收集相关资料，出具内部控制审计报告；内部审计人员应对报告中反映的问题提出建议后加以追踪，并定期撰写落实情况报告，对相关部门的整改措施进行评估。
第二十九条 被审计单位应全力配合内部审计人员的审计工作，及时提供审计所需的信息和资料，不得刻意阻挠，或进行行政干预。
第三十条 对内部控制审计报告提出的关于完善内部控制的整改意见，整改责任单位必须认真对待，落实整改措施，并按要求适时向内审机构汇报整改进度。
第三十一条 严格审计人员奖惩制度，对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，应追究有关部门和人员的责任；对在审计工作中表现突出的，应予以适当的表彰与奖励。
第三十二条 审计部应于每年四月底前向董事会提交上一内部控制审计总结报告，据实反映内部审计部门在上一中所发现的内部控制的缺陷及异常事项、对发现的内部控制缺陷及异常事项的处理建议及整改情况等。
第四章 内部控制效果的自我评估
第三十三条 公司建立内部控制效果的自我评估制度，定期对内部控制进行自我评估。
第三十四条 公司每年定期检查内部控制，并由审计部对内部控制的执行效果进行考核。
第三十五条 审计部应从以下几个方面，对公司内部控制的有效性进行评估：
（一）控制环境——指影响内部控制效果的各种综合因素。控制环境是其他控制要素发挥作用的基础，直接影响到内部控制的贯彻执行及内部控制目标的实现。主要包括：董事会的结构；经理层的职业
道德、诚信及能力；经理层的管理哲学及经营风格；聘雇、培训、管理员工及划分员工权责的方式；信息沟通体系等。
（二）风险评估——指可能导致内部控制目标无法实现的内、外部因素进行评估，以确认这些因素的影响程度及发生的可能性，其评估结果可协助公司制定必要的内部控制制度。
（三）控制活动——指协助经理层确保其指令已被执行的政策或程序，主要包括核准、验证、调节、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产安全及与计划、预算、与前期效果的比较等内容。
（四）信息及沟通——主要包括与内部控制目标有关的财务及非财务信息在公司内部的传递及向外传递。
（五）监督——指对内部控制的效果进行评估的过程，包括评估控制环境是否良好，风险评估是否及时、准确，内部控制活动是否适当、确实，信息及沟通系统是否良好顺畅等。监督可分为持续性监督及专项监督，持续性监督是经营过程中的例行监督；专项监督是由公司内部相关人员或外部相关机构就某一特定目标进行的监督。
第三十六条 审计部应于每年四月底前完成对上一内部控制的评估工作并向董事会提交内部控制评估报告。评估报告至少应包括对第三十五条所列五个方面的评价及对公司内部控制总体效果的结论性意见。
第三十七条 公司内部控制效果的结论性意见，分为有效的内部控制或有重大缺陷的内部控制。有重大缺陷的内部控制，是指第三十五条所列五个方面中任一方面存在缺陷，且此种缺陷将导致内部控制目标无法实现。
第三十八条 董事会应就上述内部控制报告召开专门的董事会会议并形成决议。
第五章 附则
第三十九条 本制度的解释权归公司董事会。第四十条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
第四篇：各项制度范本
生产经营单位各级安全
生产责任制及安全生产规章制度
范本
2013年9月
____________（单位名称）安全生产责任制
一、主要负责人（董事长、法人代表）安全生产职责
（一）生产经营单位主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面领导责任；
（二）按照法律、法规要求，建立健全安全生产管理机构，配备专职（或兼职）安全生产管理人员，并保证必要的资金投入；
（三）认真贯彻执行国家和本事有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规及规章，并检查执行情况；
（四）安全生产工作应列入本单位重要议事日程，每月组织召开一次安全生产工作专题会议，研究布置本单位的安全生产工作，组织、协调生产安全事故隐患治理及生产安全事故应急救援工作。
二、主管领导（经理）安全生产工作职责
（一）主管领导是单位安全生产管理工作的直接领导者，对单位安全生产工作负直接领导责任；
（二）认真贯彻执行有关安全生产法律、法规、规章及相关规定。负责领导、协调本单位安全生产管理工作，分析、预测安全生产形势，依法履行安全生产管理职责，并保证安全生产投入的有效实施；
（三）负责建立、健全并督促落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度；
（四）负责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消 除生产安全事故隐患，确保生产安全；
（五）负责上报本单位的生产安全事故，协助有关部门做好生产安全事故调查处理工作；
（六）负责部署、组织实施生产安全事故应急救援工作；
（七）负责安全生产宣传教育培训工作；
（八）负责落实安全生产监管部门布置的工作。
三、车间主任工作职责
（一）认真贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规章和相关规定以及本单位的有关制度。对本部门生产安全负全面责任；
（二）定期进行安全生产检查，针对问题，及时采取具体措施，在保证安全的条件下进行生产。确保安全生产工作经常化、制度化、具体化、标准化；
（三）定期对从业人员进行安全生产教育培训。特殊工种人员取得特殊作业操作资格证书后，方可上岗。新招用、换岗、离岗6个月以上的从业人员必须在上岗之前进行安全教育培训；
（四）组织制定临时性生产任务的安全生产方案及措施，并严格执行；
（五）负责编制本车间安全生产技术计划措施，并组织实施，不断改善劳动安全条件；
（六）发生生产安全事故时，要及时组织救护，注意保 护现场，按规定上报。配合相关部门做好事故的调查处理工作；
（七）认真做好劳动防护用品的发放工作。教育从业人员正确使用劳动防护用品，并检查使用情况。
四、班（组）长职责
（一）认真执行有关安全生产的各项制度规定，模范遵守安全操作规程，对本班（组）生产安全工作负责；
（二）对本班（组）从业人员定期进行安全生产教育培训，指定专人负责新上岗人员劳动过程中的安全；
（三）严格执行交接班制度，定期进行安全生产检查，杜绝“三违”现象，发现问题及时解决。对不能解决的问题，要采取有效控制措施，并及时上报。
（四）组织本班（组）从业人员认真吸取同行业生产安全事故教训，提出有效防范措施，发生死亡、重伤事故，要立即抢救，保护现场，及时上报；
（五）严格落实安全生产奖惩制度，将安全生产工作纳入班（组）经济考核工作中。
五、从业人员安全生产职责
（一）认真学习有关安全生产方面的法律、法规、政策及安全生产技术，严格遵守各项安全生产规章制度。不擅离职守，不违章工作，不酒后作业，不野蛮作业，不从事与工作无关的作业。在生产过程中，对周围的作业人员的安全负 责，做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害；
（二）工作前后认真检查、清点自己所使用的机械设备和各种工具，保证安全可靠。不得私自改动设备的功能、结构，保持作业现场整洁，做到安全生产、文明生产；
（三）根据安全操作规程和岗位特殊规定，正确穿戴劳动防护用品，正确使用安全器具；
（四）遵守劳动纪律，听从领导及安全管理人员的指挥，积极参加本单位组织的各种安全生产培训及考核，对相关的安全生产管理工作提出改进意见和建议；
（五）发生事故和危险，应立即报告，采取必要的抢救措施，注意保护事故现场，配合事故调查人员的工作；
（六）在生产经营过程中，从业人员对违反安全生产规章制度的人和事，有义务予以制止和纠正或报告有关部门。
单位名称 年 月 日
_____________（单位名称）安全管理制度
安全生产教育培训制度
一、安全生产培训的主要内容
（一）安全生产的法律、法规、规章和方针、政策；
（二）安全生产责任制、安全操作规程；
（三）突发事件的处理方法及紧急自救、互救知识；
（四）劳动防护用品、用具的使用和保管；
（五）生产安全事故案例；
（六）劳动纪律；
二、从业人员岗前安全生产教育
（一）新从业人员上岗前必须进行厂级、车间级、班组级“三级”安全培训、培训时间不得少于24学时；老员工每年培训时间不少于8学时。
（二）从业人员调离工作岗位或离岗半年以上重新上岗前，以及采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备进行生产的、应对从业人员进行有针对性的安全生产培训，培训时间不得少于4学时。
（三）特种作业人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，考试合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。
安全生产检查制度
一、定期检查
（一）班组检查。由班组长（姓名）负责，每天对本班组进行安全检查，发现问题及时解决。
（二）车间检查。由车间主任（姓名）负责，每周定期对生产车间进行安全检查，并对检查出的问题进行处理，及时解决。
（三）厂级检查。由主要负责人（董事长、法人代表）负责，每月定期对本单位进行安全生产大检查，对检查出的问题及时解决。
二、季节性安全检查
（一）雨季：检查生产区内重点防汛单位，如工棚、架子、危险房屋等。对电器设备及线路进行全面检查，对避雷设施进行检测；
（二）夏季：进行防暑降温工作的检查。
（三）冬季：对水路、管道、受伤易损坏的设备、原材料、供暖设备等进行安全检查； 劳动防护用品配备和管理制度
一、采购
劳动防护用品的采购必须遵守以下原则：
1、质量符合国家标准或行业标准。
2、应到定点经营单位或生产企业购买特种劳动防护用品。
3、采购的一般劳动防护用品应有相应产品合格证，特种劳动防护用品应有三证一标志即：产品生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志。
二、保管
1、_____________（部门名称或人名）负责劳动防护用品的入库保管。
2、劳动防护用品的存放仓库必须干燥通风符合存放要求条件。
三、发放
劳动防护用品应按公司规定按时发放，不得以货币或其他物品代替。
四、使用
1、公司有责任教育和监督所辖员工按照劳动用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品，凡经过教育和处罚仍不按规定佩戴为蓄意违章，按相关制度进行处罚。
2、_____________（部门名称或人名）要建立并 妥善保管个人劳保领用卡,按时记录发放的劳动防护用品，定时核对工种岗位劳动防护用品的种类和使用期限。
3、劳动防护用品使用前要进行必要的检查。
五、更换、报废
1、在使用或保管贮存期内遭到损坏、或超过有效使用期，予以报废。
2、防护用品在使用中出现破损或超过使用期限，要以旧换新，方可领用。
特种作业人员管理制度
一、为加强特种作业人员的管理工作，提高特种作业人员的安全素质，防止伤亡事故，促进安全生产，根据安全生产法、生产经营单位安全培训规定、安全生产培训管理办法、特种作业人员安全技术考核办法、特种设备作业人员监督管理办法等国家法律法规和规章，制定本制度。
二、现有特种作业人员的作业种类如下：
1、_____________（种类），人员名称
2、_____________（种类），人员名称
三、_____________（部门名称或人名）负责本单位特种作业人员日常管理和培训教育工作。
四、特种作业人员应具备与本种作业相应的身体条件和相应的文化程度，并且经市安全生产监督管理局（特种设备作业人员经市质量技术监督局）考核合格，取得“特种作业操作资格证”，方可上岗作业。
五、取得“特种作业操作资格证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市安监局或质监局吊销其“特种作业操作证”，不得继续独立从事特种作业。
六、特种作业人员必须在“特种作业操作资格证”规定的本工种作业范围内从事独立作业，并随身携带原件，接受上级部门和企业安全生产管理人员的监督检查。
设备安全管理制度
一、设备安全保养：
1.每台设备设立设备保养记录卡，专人、定时执行设备保养，做好记录。
2.设备操作和维护人员必须随时注意设备运行状况，发现问题及时报告和处理。
二、设备安全运行：
1.设备的所有图纸、说明书等数据由_____________（部门名称或人名）保存。
2.设备操作人员负责在开动机器前对本岗位使用设备进行检查。
2.生产岗位操作人员检查设备时，发现设备不能继续运转时，先停止运行，再立即通知主管，由当班维修人员进行维修，作好记录。
三、设备安全操作：
1.特种设备操作人员须经过培训，考试合格后方可上岗。
2.一般设备操作人员上岗前须指定专人进行上岗前培训，并保留培训记录。
3.设备操作人员在操作设备时须严格执行安全操作规程。生产安全事故报告和调查处理制度
一、伤亡事故报告程序，根据伤亡事故的严重程度不同而不同。
1、轻伤事故
发生轻伤事故后，应由负伤者或事故现场有关人员将事故发生的时间、地点、经过、原因等，立即报告车间主任（姓名），由车间主任（姓名）在当日（当班）下班前报告_____________（董事长或法人代表）。
2、重伤事故
由负伤者或事故现场有关人员直接或逐级报告_____________（董事长或法人代表）。再由_____________（董事长或法人代表）于1小时内向当地安全生产监督管理部门报告。
3、死亡事故
由负伤者或事故现场有关人员直接或逐级报告_____________（董事长或法人代表）。再由_____________（董事长或法人代表）于1小时内向当地安全生产监督管理部门报告。
二、事故的善后处理
1、协助上级有关部门做好事故调查处理及赔偿工作。
2、按照《工伤保险条例》的有关规定给予赔偿。
3、利用事故案例，开展安全生产教育，从中吸取教训。
安全生产奖励和惩罚制度
一、奖 励
对认真执行安全生产方针政策、各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的车间、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：
1、对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。
2、制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。
3、及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。
4、对抢险救灾有功者。
5、积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进个人。
6、对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。
二、惩罚
有下列情形之一者应予惩罚：
1、事故责任者。
2、违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。
3、违章违纪，情节严重，性质恶劣者。
4、破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。
5、事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。
6、对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。
7、其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。
8、对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。
9、擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。
生产安全事故隐患排查治理制度
一、工作目标
认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患。
二、排查治理内容
1、安全生产责任制建立及落实情况；
2、生产设备（特种设备）等的运行记录和检测记录；
3、生产现场情况；
4、安全教育培训情况；
5、特种作业持证上岗情况；
6、应急预案制定及演练情况；
三、事故隐患的排查整改
对排查出的安全隐患，在规定时间内登录大兴区安全生产监管系统，进行隐患自查自改申报工作.操作规程范本
砂轮机安全操作规程
1、砂轮有下列情况之一者，不准使用：
（1）没有出厂合格证，或成份、粒度、尺寸、以及额定线速度不符合要求。
（2）轻敲检查，声音嘶哑。
（3）受潮、有裂纹或碰撞伤痕，中心孔铅套松动，或轴孔配合过紧。
2、砂轮机两测夹盘必须时钢质材料，且直径应相等，不宜小于砂轮直径的三分之一。夹盘端面要平整，与砂轮接触面一般应为夹盘面积的八分之一。在夹盘与砂轮之间，必须加1-2毫米的软垫，并均匀紧固夹盘。
3、砂轮机的防护罩和排尘装置应完整、防护罩保护的角度应不小于240度，中心线以上的开口度不应大于65度，防护罩与砂轮外圆的间隙应在20-30毫米之间。
4、砂轮机上支持工件的托架与砂轮外圆的距离应保持在3-5毫米，并位于砂轮水平中心线以下3毫米左右为宜。
5、安装好的砂轮机必须进行3分钟空转试验。无明显震动和其他问题时，方可投入使用。
6、砂轮旋转方向应与轴头螺纹旋向方向相反。正对砂轮选装方向不许站人。
7、不得用远离砂轮机的开关来操纵砂轮机的开停。
8、除修整刀具刃面外，一般不宜用砂轮的侧面磨削，对厚度小于20毫米的砂轮，禁止使用其侧面磨削。砂轮的圆表面出现不规则时，应及时修整。
9、磨削时，要握牢工件，并缓慢接近砂轮，用力不可过猛，不准两人在同一砂轮上磨削。
10、细小工件，必须用工具夹持，不准直接用手拿。
11、磨削工件时，必须戴防护眼镜，且不要正对砂轮旋转方向站立。使用手砂轮时，砂轮方向应避开人行道和设备，或加防护挡板。
12、使用风动砂轮机时，风管接头必须牢固，无罩的风砂轮除磨内孔外，必须加设防护挡板。
手工电弧焊安全操作规程
1、电焊工必须掌握一般电气知识，必须持证上岗，熟悉灭火技术和触电急救方法。
2、点焊机电源线长度不得超过3米。
3、电焊机外壳必须有良好的接地，焊钳绝缘必须良好。
4、雨天不准露天进行电焊。在潮湿地地带工作时，应站在绝缘物品上，并穿好绝缘鞋。
5、电焊机的电源接线，应由电工执行。
6、停机时，先停电焊机负荷，方可切断电源开关。
7、移动电焊机时，须停机断电。
8、焊接中突然停电，应立即切断电源。
9、在人多的地方焊接时，应设档光板。
10、操作时，人体不要接触在钢板或其他导电物件上。
11、焊接有色金属工件时，应通风排毒，必要时，操作者应戴过滤式防毒面具。
12、修理煤气管或在有泄露煤气的地方焊接时，要事先通知煤气站和安全、消防部门，并按有关规定采取可靠安全措施后，方可施工。
13、电焊机空载电压和工作温度，不得超过该机允许规定。
14、禁两台电焊机同接一个电源开关。
第五篇：其他各项制度
安全检查制度
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59----99，科学的评价项目部施工安全生产和文明施工情况，预防伤亡事故的发生，保障职工的安全与健康，特制订项目部安全检查制度：
(1)巡视检查：由项目部安全员每天对施工现场的登高作业、三宝四口、临边防护、机械安全、施工用电进行经常性的巡视检查，发现问题，及时处理。(2)班组每日上班前15min进行班前安全提示，对当天作业环境安全情况、注意事项、安全防护用品进行交待和检查。
(3)项目部每周一上午由项目经理带队组织一次安全生产、文明施工大检查。(4)接受并配合工程处、公司以及上级主管单位组织的安全、文明施工检查。(5)做好检查记录，对查出的隐患，拟定“三定”整改措施，及时整改并作好相关记录。对重大隐患，应立即停工整改，经复查合格后才能施工。
深圳华泰企业公司 南山水厂一期工程项目部
2006年8月29日
施工现场急救措施
现场急救是在施工现场发生伤害事故时，伤员送往医院救治前，在现场实施必要和及时的抢救措施是医院治疗的前期准备。
工地发生伤亡事故时，应立即做好三件事：
①有组织地抢救伤员；
②保护事故现场不被破坏；
③及时向上级和有关部门报告。
各种事故急救措施如下：(1)触电急救
发现有人触电时，应首先迅速拉电闸断电或用木方、木板等不导电材料，将触电人与接触电器部位
分离开，然后抬到平整的场地施行人工急救，并向工地负责人报告。(2)摔伤急救
当有人自高处坠落摔伤时，应注意摔伤及骨折部位的保护，避免因不正确的抬运，使骨折错位造成 二次伤害。
(3)食物中毒急救
发现饭后多人有呕吐、腹泻等不正常症状时，要及时向工地负责人报告，并拨打急救电话120。
亚硝酸钠是搅拌混凝土的添加剂，其形状很像食用的大粒盐，有人叫它“工业用盐”，它是一种有毒物质，千万不要当作食用盐使用。(4)煤气中毒急救
冬季采暖必须按照有关规定，统一安装炉具并设专人负责管理；不得随意安装炉具，防止发生煤气中毒。
发现有人煤气中毒时，要迅速打开门窗，使空气流通或将中毒者穿暖抬到室外，施行现场急救并及时送往医院。(5)毒气中毒急救
在井(地)下施工中有人发生中毒时，井(地)上人员绝对不要盲目下去救助。必须先向下送风，救助人员必须采取个人保护措施，并派人报告工地负责人及有关卫生主管部门。现场不具备抢救条件时，应及时拨打119、110或者120求救。(6)发现火险的处理方法
当现场有火险发生时，不要惊慌，应立即取出灭火器或接通水源扑救。当火势较大，现场无力扑救时，立即拨打119报警讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等。
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2006年8月29日
防火消防安全制度
(1)保持施工现场安全出口的疏散通道畅通无阻。(2)实行防火安全责任制度，项目经理为防火责任人。
(3)坚持三个月和不定期检修用电设备及线路、开关，切实杜绝和避免电气设备和线路故障引起火灾。
(4)加强教育和培训，逐步建立起定期对各班组进行消防防火教育。(5)对及时举报火灾隐患的班组和个人给予奖励200元/班，对违反消防条例，玩忽职守造成火灾的或发现火灾隐患不及时消除和通知的有关单位、班组和个人给予处罚。
(6)消防工作实行“预防为主，消防结合”的方针和“谁主管，谁负责”的消防管理原则。
(7)成立消防安全监督小组，监督班组消除火灾隐患，设立具有消防专业知识消防监督安全员。
(8)任何班组和个人不得堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用拆除，停用消防设施器材。
(9)任何班组和个人不得违反消防安全规定，冒险作业。
(10)进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特种作业人员必须持证上岗，严格执行动火审批和“十不烧”的规定。
(11)在宿舍区内，严禁燃烧容易引起火灾的东西。(12)不准带易燃、易爆物品进入施工现场。
(13)在施工现场生产作业区域内禁止吸烟，违反一次除写检讨外，并罚款500元。
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2006年8月29日
治安保卫制度
(1)认真执行有关治安保卫的法律、法规、标准，做好治安保卫工作。(2)加强防盗、防火，维护职工作业环境不受破坏，协调处理职工矛盾，保持施工现场祥和气氛。
(3)严格执行佩带出入证制度，禁止无证人员随意进人施工现场。
(4)贯彻执行国家、地方政府有关消防保卫的法规、规定，协助领导做好消防保卫工作。
(5)负责施工现场的保卫，对新招收人员需进行暂住证等资格审查，并将有关情况及时通知项目组。
(6)严禁小孩、妇女在工地内停留。
(7)工地内严禁打架、赌博、酗酒及大声喧哗，如发现有此现象应加以制止，及按规定对当事人进行惩罚。
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2006年8月29日
门卫制度
(1)门卫人员值班时间必须坚守工作岗位，不得随意擅离职守。
(2)严格执行佩带胸卡出入制度，外来人员须出示证件并登记后方可进入本工地，严禁小孩、无关人员进入工地。
(3)严格监督进入现场人员正确配戴安全帽。严禁穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、光脚和打赤膊人员进入工地。
(4)严禁赌博、酗酒、打架、斗殴、卖淫嫖娼等丑陋现象发生。”(5)做好材料保卫工作，严防偷盗行为。凡出入车辆须经检查后，方可放行。(6)做好成品、半成品保护工作，防止各类破坏行为。
(7)加强现场巡视，严防火灾发生。发现火灾隐患及时督促整改，并及时报告项目经理部。
(8)加强对外来民工的教育及管理工作，协助督促做好工地文明施工及卫生工作，搞好工地环境卫生，严禁乱丢、乱倒垃圾。及时向项目经理部反映有关情况。
(9)协助公安派出所做好外来民工管理工作，如发生严重的打架斗殴、偷盗等恶性事件，应及时向附近派出所报警，或打110报警。
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2006年8月29日
卫生管理制度
(1)划分区域负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。
(2)施工现场办公室、仓库、职工宿舍保持环境清洁卫生，班组宿舍的衣物、日常生活用品等摆放整齐。
(3)厨房卫生整洁，符合卫生检疫要求，炊事员须持定期体检健康证，上岗须穿工作服，戴工作帽及戴口罩，保持个人卫生和内外环境清洁卫生，做到生熟食品隔离，有防蝇、防鼠、防尘设施。
(4)保证供应符合卫生饮用水，茶水桶加盖锁。
(5)厕所必须落实专人清洁，保持时时清洁，便槽不得有积垢，严禁随地大小便。(6)工人作业地点和周围必须清洁整齐，做到工完料净场地清，不得留余料。垃圾集中堆放，及时清理。严禁随地丢垃圾，污水、废水不外溢。
(7)车辆进出清洗干净，不污染道路。(8)每周进行一次卫生大检查。
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2006年8月29日
工地生活区管理制度
为维护本区工人利益，保证正常的工作次序和生活次序，特制订如下制度：(1)严格遵守和执行项目部制定的纪律和规章制度，服从领导安排。(2)严禁在本生活区内聚众赌博、打架斗殴和其他违法乱纪活动。
(3)执行用电用水制度。室内不准随意牵拉电线，接灯头、插座。早上7点钟以后要关灯，用完水以后要关闭水龙头。．
(4)工人入住本生活区，必须由班组长申请，经项目部领导签字同意。非本工地工作人员，一律不准住在本生活区。
(5)工人进场应按登记房号、床号就位，未经同意，不得更改。退场时，必须到登记处注销床号。
(6)爱护环境卫生，生活垃圾、剩饭、剩菜，必须扔到指定地点；每周进行一次环境卫生大清理，各班组必须派人负责本责任区的清洁工作。
(7)爱护公共财物，如有意损坏者，除照价赔偿损失，并将视情节给予罚款。
以上守则，请自觉遵守。
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2006年8月29日
防火消防安全措施
一、建立防火安全制度
二、严格控制火源
1．施工现场建立集中吸烟区。2．严格执行动火审批制度。
3．严禁乱拉乱接电源电器，严防电器线路引起火灾。4．严格执行“十不烧”的规定。
三、按防火平面布置图，落实消防器材，挂设防火标志。
四、木工加工场及支模板的电锯旁必须每班清扫木屑、刨花，运到地面指定地点堆放。
五、建立一支由项目经理、技术人员、施工员、质安员、工人组成义务消防队。
六、加强防火安全教育，并在宣传黑板上宣传发生火灾事故的教训。
七、建立定期防火检查，更换灭火器药剂。
八、每个宿舍明确防火责任人，禁止使用电炉、煤油炉及大于60w的灯泡、禁止用电热棒烧水、禁止在宿舍燃烧纸张物品。
九、施工现场明确划分用火作业，易燃易爆材料堆积场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
十、施工现场夜间配有照明设备，并保持消防通道畅通，安排义务消防队值班。
十一、同各班组签定防火安全协议书。
十二、施工现场用电，严格执行《施工现场电气安全管理规定》，加强电源管理，防止发生电气火灾。
十三、禁止在高空架空线下面搭设临时性建设物或堆放可燃物。
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2006年8月29日 施工现场防扬尘、防噪声污染措施
一、施工现场防扬尘措施
1．高层或多层建筑清理施工垃圾，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。2．拆除旧建筑物时，应配合洒水，减少扬尘污染。
3．施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，可利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工道路，主要道路和大门口要硬地化，包含基层夯实，路面铺垫焦渣、细石，并随时洒水，减少道路扬尘。
4．散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，运输
和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。
5．生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘。
6．在规划市区、居民稠密区，风景游览区、疗养区及国家规定的文物保护区内施工，施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。
二、施工现场防噪声污染的各项措施 1．人为噪声的控制
施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。2．强噪声作业时间的控制
凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业(或夜间作业)的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报有关主管部门备案后方可施工。3．强噪声机械的降噪措施
(1)牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业(如预制构件，木门窗制作等)，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。(2)尽量选用低噪声或备有消声降噪声设备的施工机械。施工现场的强噪声机械(如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等)要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。4．加强施工现场的噪声监测
加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。
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2006年8月29日
不扰民施工措施
为保证让施工现场周围的单位、居民有一个良好的工作、学习和生活环境，在施工过程中要严格执行以下不扰民施工措施：
(1)晚上10时至早上6时，原则上停止一切建筑施工活动，特别是噪声较大的施工活动，以免影响周围的单位、居民的休息。不可避免要在该时段内施工作业的，施工前要先取得周围的单位、居民或居；委会的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。
(2)施工过程中所产生的垃圾、废水、废气等有可能污染周围环境的，应采取相应措施及时处理，不可随意倾倒、排放。
(3)施工现场车辆进出场时，要避开每日上、下班(学)时段，不要造成施工现场周围交通不畅或发生事故。
(4)施工现场材料的运输车辆要冲洗干净，方可进出现场，运送散装材料的车辆要有防止散落、飘落的措施，防止污染周围地面。运送砂、石的车辆在卸车时，要避开居民休息时段，以免卸料噪声影响他人休息。
(5)施工过程中若造成周围环境地面及空气污染，应及时中止施工并采取有力措施及时清理、整改。
(6)施工现场周围设置安全警示牌，提醒路人注意施工可能对其造成影响。若施工需要破附近的路面或在路边挖坑，一定要设防护，夜间要设照明和警示灯。在近行人出入的附近施r，应设置封闭的防高空坠物走道，并悬挂安全警示牌。(7)教育好工人要遵纪守法，严禁施工人员骚扰附近单位、居民。(8)施工现场要公布施工投诉电话，虚心接受他人批评意见。
(9)要经常与当地单位、居委会保持联系、交流情况，经常征求其意见，及时消除施工带来的扰民隐患，切实做好文明施工。
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2006年8月29日
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