维保修材料及仓库管理自查自纠报告

第一篇：维保修材料及仓库管理自查自纠报告

巢湖恒大帝景维保修材料及仓库管理自查自纠报告

根据金物皖函字[2017]第095号文件要求，巢湖恒大帝景物业服务中心于2017年9月1-10日开展维保修材料及仓库自查自纠专项工作。自查自纠工作已于2017年9月11日结束，现将相关情况向公司领导汇报如下：

一、自查自纠存在的问题及解决办法

1、自查维保修材料、工具库存情况，发现部分工具（发泡剂、手动打压机等）申购过量，针对此现象及时与维保修大队负责人沟通确认实际需求量并估算工具使用寿命，在预留好本项目半年内使用需求量的前提下，于9月18日前统计所有多余的工具供其他项目调拨，做到资源的充分利用；

2、自查维保修资产台账及实物卡张贴情况，因维保修仓库于9月1日至9月5日按照甲供材料、乙供工具、乙供物料分成3个仓库，实物卡正在更新并进行张贴，预计此项工作于9月22日前完成。

二、自查自纠总结

经过此次自查自纠活动，发现本项目在维保修材料及仓库管理中的不足，今后及时对维保修资产管理类文件、制度进行学习，按照公司制度进行维保修资产管理工作。

巢湖恒大帝景物业服务中心 二〇一七年九月十一日

第二篇：维保修专题会议纪要(范本)

会 议 纪 要

会议时间：2012年10月1日09：10

会议地点： 综合楼2楼会议室

会议主持：李国正

参会人员：刘怿欣总经理助理，地产工程部：肖红焰，孙硕彦，张洪，物业公司：黄诗炎，袁野，陈健其

会议主题：工程维保修协调会议

会议内容：

一、为便于正常的工程维保修顺利进行, 管理工程钥匙正常发放,物业客服人员上班

签到时间改为07：30，每人负责相关楼栋发放钥匙：

20#21#22#楼栋钥匙发放负责人：梁明伟TEL:***.23#24#25#26#楼栋钥匙发放负责人：唐厚庆TEL:***.27#28#29#楼栋钥匙发放负责人：李艳萍TEL:***

30#31#32#33#楼栋钥匙发放负责人：陈蕊TEL: ***.机动组一人

二、营销部签约组上班时间改为08：00上班。

三、各楼栋公共区域照明问题点，由地产肖红焰经理组织中铁施工单位进行排查处理

四、各楼栋电梯异常问题点，要求奥的斯电梯公司，进行全面排查，确保正常运行。

五、各楼栋户内给水，供电，由地产工程部组织相关施工单位进行全面排查，确保楼宇正常交付。

六、园区景观，人工湖，由物业公司安防警示标语。

七、楼栋永水、永电是否正常运行。由地产工程部排查。

八、物业保安人员在楼栋站岗，检查施工人员，进出签到，检查施工人员是否携带户内物品。

九、于10月1日起，物业正式接管配电房，水泵房，及个楼层电水井房。

海南恒大名都

二O一二年十月一日

第三篇：维保修监察细则

版本号：WBX-3.0

维保修监察细则

编制：《维保修监察细则》编写小组

审核： 李思德

审批： 孟立林

二○一四年七月十日

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版本号：WBX-3.0

目 录

第一部分 基础篇

一、物业管理中心驻地监察专员工作时间安排 „„„„„„„„„„„„„„„„ 3

二、术语解释 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3

三、现有维保修监察途径 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3

四、驻地专员与物业服务中心工作人员的沟通方式 „„„„„„„„„„„„„„ 4

五、录音电话、视频监控的配置、安装、使用及维护 „„„„„„„„„„„„„„4

六、NC物业维保修系统的使用及操作 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6

七、驻地专员维保修监察日报 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6

第二部分 实操篇

八、质保期规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7

九、“是否维保修”的判断„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8

十、准时到场的核实与操作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8

十一、维保修过程监察„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9

十二、维修完成户的核实与操作 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10

十三、撤销报修的操作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11

十四、特殊情况处理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11

十五、违规情况处理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11

十六、其他„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 12

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第一部分 基础篇

一、物业管理中心驻地监察专员（简称驻地专员）工作时间安排

驻地专员每周一、三、五开展维保修监察工作，周二、四开展服务质量监察工作。月份最后一天为非工作日的，驻地专员须及时在NC物业维保修系统审核并提交《驻地专员维保修监察日报》（简称《日报》，详见附件1）。

二、术语解释

（一）联合验收：联合验收是指业主报修问题维修完成后，业主因故不能到场验收，由楼栋管理员、物业维保修大队长、驻地专员共同参与的验收。

（二）睡眠户：业主报修后超过一个月未到项目，期间也未主张过维修权利，且维修人员无法入户维修的，经审批后，认定为睡眠户。睡眠户业主到项目或通过任何途径主张维修权利的，称为睡眠户苏醒。

三、现有维保修监察途径

（一）听取物业前台和维修服务中心的电话录音；

（二）查看可视对讲系统主机，核实到场时间；

（三）查看物业前台和维修服务中心的监控视频；

（四）查看楼宇情况反馈表、维修监理日志、管家日志、维保修大队派工日志、业主收楼及拒收楼明细等；

（五）核查《施工单位楼宇情况反馈表》、《维修调度单》、《房屋维修确认表》等是否全面采用机打单据，其内容是否符合要求；

（六）查看NC系统投诉与维修台帐，审核NC系统内填报的相关数据；

（七）现场检查维修进展，维修工程质量，维修人员到场时间；

（八）审核维修质量和进度、业主签名、到场时间、钥匙托管、撤销维修等内容；

（九）监督物业服务中心是否根据业主对维保修提示短信的回复情况进行跟进处理，核查物业服务中心回访执行情况；

（十）查看《维修工程签证单》（含施工前、施工中、施工后的照片等）；

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（十一）查看物品领用登记台账、领料审批单，核实维保修材料的用途。

（十二）其它。如：业主投诉信息、与物业服务中心工作人员沟通得到信息等。

四、驻地专员与物业服务中心工作人员的沟通方式

（一）驻地专员发现异常情况后，应及时与物业前台工作人员和客服部经理口头沟通，跟进物业服务中心的整改情况。

（二）沟通后物业服务中心未整改的，驻地专员通过EMS发起内部沟通给物业服务中心负责人及相关责任人，同时并发给物业管理中心维保修管理部对接人，继续跟进物业服务中心的整改情况。

（三）物业服务中心仍未整改的，驻地专员须及时告知物业管理中心维保修管理部对接人，由对接人将驻地专员起草的内部沟通转发给地区物业公司维护管理部负责人、地区物业公司专职维保修副总经理和物业管理中心分管维保修的领导，专员持续关注整改情况。

（四）物业服务中心仍未整改的，由物业管理中心分管维保修的领导与地区物业公司主要负责人进行沟通，再次要求地区公司进行整改，驻地专员持续跟进整改情况。

五、录音电话、视频监控的配置、安装、使用及维护

（一）配置

1、电话录音系统：供业主报修的电话须接入电话录音系统，不允许采用录音电话。录音须实时存储于电脑中，且能保存三个月以上无任何删减的录音内容。

2、安装记录现场声音和图像的监控系统： 监控系统由硬盘录像机、液晶显示器、摄像机、拾音器组成，在物业前台和维修服务中心各设置一套。查看监控内容时将资料拷贝到电脑上播放，系统的简图如下：

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1)嵌入式硬盘录像机及硬盘

硬盘录像机必须带有音频、视频输入输出功能，且带有USB接口；同时为了达到存储时间要求，每路音视频信号应配的硬盘总容量应不小于1T。2)摄像机及拾音器

为了保证录像及录音的效果，要求采用独立摄像机、独立拾音器的方式（不得采用带拾音的摄像一体机）。

3)摄像机与拾音器的连接方式如下图所示：

（二）安装

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1、物业前台应安装电话录音系统和视频监控系统。

2、录音电话管理软件应安装在驻地专员的电脑上，进行录音的电脑主机24小时不能关机，主机不能设置休眠、睡眠、待机状态。电话录音应实时存放在电脑中，视频监控系统应24小时开机。

3、录音电话、视频监控管理软件须设置权限，密码由驻地专员个人掌握，确保除驻地专员外其他人不可以在录音、录像系统里进行删除操作。

（三）使用及维护

1、驻地专员每日应通过听取电话录音及查看监控视频获得报修信息，并与纸质单据，NC系统录入的信息进行认真比对、核实。

2、如发现有人删除电话录音文件或监控视频文件，驻地专员应及时将情况上报物业管理中心维保修管理部对接人并告知物业服务中心负责人，要求物业服务中心进行处理，并将处理结果上报物业管理中心。

3、地区物业公司全面负责录音电话、视频监控系统的维修与保养，原则上录音及视频监控系统的故障维修时间不得超过4小时，超过4小时的应及时上报物业管理中心维保修管理部对接人并告知物业服务中心相关人员。

4、装有电话录音的电脑和视频监控系统的主机时间应设置成北京时间，驻地专员每月进行校对。

六、NC物业维保修系统（简称NC系统）的使用及操作

（一）驻地专员可通过NC系统查看业主的报修问题、报修时间、实际到场时间、“是否维保修”的判断正确与否、维修完成情况、维保修提示短信反馈信息等内容。

（二）驻地专员应核对NC系统录入的内容和纸质报修单据内容，审核NC系统内填写的数据是否属实。当内容不相符时，应以业主签名的单据上的内容为准，同时驻地专员应及时在NC系统内进行审核操作。

（三）驻地专员对物业服务中心出现“是否维保修”选择错误的情况及时纠正，须在审核“是否准时到场”时进行操作，并将结果及时通知物业服务中心有关人员。

（四）无论维修人员是否准时到场，驻地专员均应及时在NC系统内进行审核操作。

（五）确定整户已维修完成，驻地专员应及时在NC系统内进行审核操作。

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（六）对申请撤销报修的维修户，驻地专员应及时在NC系统内进行关闭操作。

（七）如安排物业服务中心向业主发送维保修提示短信，驻地专员应及时在NC系统内查看维保修提示短信的回复，监督物业服务中心的跟进处理情况。

七、驻地专员维保修监察日报

《驻地专员维保修监察日报》是当天的报修情况及完成情况的汇总，《日报》左侧记录当日的报修及准时到场情况，右侧记录当日的维修完成情况。《日报》相关要求如下：

（一）驻地专员当日须将《日报》通过EMS提交物业管理中心维保修管理部对接人后方可下班。

（二）具体时间安排为：周一提交周六、周日、周一共三天的《日报》，周三提交周二、周三的《日报》，周五提交周四、周五共两天的《日报》。如遇特殊情况，经提前请示物业管理中心维保修管理部对接人，得到允许后可以延迟上报。

（三）《日报》须由驻地专员亲自填写，驻地专员需对填写内容的准确性负责，如同一项目有2名或2名以上驻地专员，指定一名负责人，由其进行填写。

（四）《日报》中房号统一写法为：××-×-××××（楼号、单元号、房间号）如：3号楼2单元1203房的写法是，03-2-1203。若为商铺，则在房间号前加“商铺”字样。

（五）《日报》中准时到场情况应填写“是”、“否”、“钥匙托管”、“预约”、四种中的其中一种。“报修次数”的统计应包含当天属于维保修的所有报修次数，具体包括准时到场情况填写为“是”、“否”和“托管钥匙”三种情况；“准时到场次数”应包括是否准时到场填写为“是”和“钥匙托管”两种情况。

（六）业主预约维修的须在《日报》“准时到场情况”栏填写“预约”，在“核实方式/预约时间”栏中填写具体预约时间。预约维修的不计入当天报修次数，而计入预约维修日的报修次数。但预约当日维修的，须在《日报》中体现维修人员是否准时到场。

（七）业主已办理钥匙托管手续的，驻地专员在《日报》“准时到场”栏中注明钥匙托管字样，并在“核实方式/预约时间”栏中注明钥匙托管核实方式。

（八）维修完成户的核实方式应在《日报》中描述清楚，联合验收前应确定该维修户是否符合联合验收的条件，验收合格后在维保修《日报》按完成户上报。

（九）撤销报修户需在《日报》中体现并描述清楚，填写在维修完成户一栏，同时在NC系统中关闭，撤销报修户不计入维修完成户的统计。

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（十）对于预约维修户，驻地专员应填报《预约维修统计表》（详见附件2），并在每周五17:30前将《预约维修统计表》上报物业管理中心。

第二部分 实操篇

八、质保期规定

（一）质保期以购房合同及两书约定的时间为准。两书即：房屋使用说明书和房屋质量保证书。

（二）购房合同及两书未约定质保期的设备或者部件，按《房屋质量保证书》上精装部分的质保期计算。

（三）质保期的起始时间以营销部发出《收楼通知书》的收楼日期计算。

九、“是否维保修”的判断

（一）质保期内以下情形在NC系统中“是否维保修”应判断为“是”：

1、业主户内土建、装饰装修、渗漏水及门窗等在质保期内出现质量问题的；

2、拒收楼业主的户内工程问题，若拒收楼业主未提出具体问题，由物业服务中心通过录音电话联系业主，确定具体问题的；

3、业主报修家中猫眼、把手、对讲分机等有故障影响使用的；

4、业主报修抽油烟机、赠送空调因安装原因影响使用的。

（二）以下情形在NC系统中“是否维保修”应判断为“否”：

1、物业服务中心自查发现户内工程质量问题的；

2、报修公共区域工程质量问题的；

3、交楼时，存在猫眼、把手、对讲分机等物件未预先安装，业主自己领回后再报装的；

4、业主报修冰箱、炉灶、消毒碗柜等赠送电器的；

5、电视背景墙安装位置不合适的；

6、相邻两户入户门无法同时完全开启的；

7、首层住宅无烟道的；

8、业主收楼后因使用造成损坏的；

9、业主对精装房重新装修的；

10、项目内物业公司用房（办公、员工宿舍、仓库、食堂等）出现房屋质量问题的；

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11、通风井占用业主户内面积的；

（三）对于有供暖的项目，以下情形在NC系统中“是否维保修”应判断为“否”：

1、因供热单位供热条件及运行状态不佳导致流量不足、入户水温低的；

2、户内温度达到供热合同或市政条例规定并有业主签字确认该温度的；

3、户内温度达到供热合同或市政条例规定最低供热温度但业主拒不签字，由驻地专员和物业服务中心工作人员实地测量后确定达到最低温度的；

4、已超过两个供暖季，业主报修供暖问题的。

十、准时到场的核实与操作

驻地专员须依据物业服务中心提供的材料对业主报修后维修人员是否准时到场进行审核，NC系统中维修人员的准时到场确认设置有“一致”“不一致”“空”三个选项，“空”即处于未审核状态，其余两个选项是指物业前台录入NC的实际准时到场时间是否跟纸质单据上的到场时间一致，若一致则选择“一致”，不一致则选“不一致”。无论是否准时到场，驻地专员均应及时在NC系统内审核，相关要求如下：

（一）到场时间业主确认签名的核实

1、驻地专员须认真比对业主签字，可通过查阅业主资料内的业主签名进行核对，若非业主本人签字的，要求物业服务中心提供相应证明材料。

2、物业公司人员不得代替业主签字。

（二）以下情形驻地专员应判为未准时到场，并在当天的日报中予以体现，同时在NC系统内审核成“不一致”

1、维修人员未在业主报修后5分钟内到场的；

2、维修人员未按业主约定时间到场：

3、物业服务中心未及时返单的。

（三）录音电话、监控视频的审核

1、驻地专员可通过听取前台及维修服务中心的电话录音，获取业主的报修及投诉信息，作为准时到场的判断依据。

2、驻地专员可通过查看前台及维修服务中心的视频监控资料，获取业主的报修及投诉信息，作为准时到场的判断依据。

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（四）其他情况

1、对于“钥匙托管”的，须与项目实际情况进行核对。如有必要，驻地专员可要求物业服务中心与业主进行电话核实。

2、维修人员按约定时间到场而业主未在场的或业主在场但拒绝签字，维修人员应拨打前台录音电话说明。前台客服助理通过录音电话联系业主或以其他方式核实后，判为准时到场。

十一、维保修过程监察

驻地专员须抽查维修施工前、施工中、施工后的现场照片，业主的书面确认资料（需对维修项目、材料、工程量、施工过程及满意度进行确认），施工单位责任认定等资料，抽查比例不低于5%，发现资料存在问题的，按照基础篇第四大点的沟通方式处理。

驻场专员须抽查维保修大队派工日志，抽查比例不低于5%，发现日志存在问题的，按照基础篇第四大点的沟通方式处理。

十二、维修完成户的核实与操作

驻地专员须依据物业服务中心提供的材料对维修完成户进行审核，核实业主签字，听取回访录音确认无误或通过联合验收合格后，方可判为维修完成户。不论是业主签字确认完成的，还是采用联合验收的方式确认完成的，驻地专员均须及时在NC系统内审核，相关要求如下：

（一）维修完成确认业主签名的审核

1、认真比对业主签字，若非业主本人签字的，要求物业服务中心提供相应证明材料。否则，判为未完成户。

2、物业公司人员不得代替业主签字。

（二）联合验收

1、维修完成后，物业服务中心通过录音电话通知业主到场验收，两周内仍未到场的采用联合验收的方式进行验收，验收合格后计入当日维修完成户。

2、维修完成后联系不上业主但有托管钥匙的，由驻地专员在两周内拨打至少三次业主的电话进行核实，确认业主联系不上的可采用联合验收的方式进行验收。验收合格后计入维修完成户。

（三）NC系统的审核

1、业主报修的所有问题维修结束后，物业服务中心取得业主的签字确认，并通过录音电话回访确认维修完成的或通过联合验收合格的，驻地专员应及时在NC系统中审核，计入维修完成 10 / 13

版本号：WBX-3.0 户。

2、驻地专员审核未通过的维修户，应及时与物业服务中心相关人员沟通，每周三17：30前通过EMS将《驻地专员维保修监察通报表》（详见附件3）上报物业管理中心维保修管理部对接人和告知物业服务中心相关人员，并保留好相关证据。

（四）其他情况

1、对于整户问题维修完成，而业主在验收当天又提出了新问题且未完成的，判为未完成户。

2、业主报修未完成，但业主接受补偿后承诺不再主张该项维修权利的，驻地专员核查业主签署的承诺书后，可计入维修完成户，并在日报中予以体现。

3、维修完成户的回访由物业服务中心进行。特殊情况需驻地专员回访业主的，回访过程中避免使用类似“您的报修已维修完成，是否还有其它问题”的引导性语言。

十三、撤销报修的操作

申请撤销报修的，要求物业服务中心提供相应证明材料，经核实无误后，确认为撤销报修，并在日报中予以体现，同时在NC系统中进行关闭操作。

（一）业主的撤销维修申请可以为原件、传真件、扫描件、照片等，驻地专员须认真核对业主签字。

（二）物业服务中心因报错房号、报错问题、录入错误、业主退房、业主办理过户等情况申请撤销报修的，须提供相应的证明材料，驻地专员审核无误后，给予撤销处理。

（三）撤销报修的事项，驻地专员应及时在NC系统中进行关闭操作。

（四）除撤销的事项外，业主报修的其它问题当月已维修完成的作为完成户上报。

十四、特殊情况处理

（一）业主过户：对于正在办理过户业主的报修，以新业主的签字为准。对老业主报修的问题，维修完成的按联合验收办理，未维修完成的，进行撤销处理，待新业主报修。

（二）业主退房：业主退房的，维修完成的按联合验收办理，未维修完成的，按撤销报修处理。

（三）睡眠户：

1、睡眠户的认定：业主报修后超过一个月未到项目，期间也未主张过维修权利，且维修人员无法入户维修的，物业服务中心填写《睡眠户申报表》（详见附件4）,经地区物业公司主要负责人签字确认并附上电话录音等相应证明材料于每月25日前上报物业管理中心，如业主联系

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版本号：WBX-3.0 不上的，由驻地专员拨打至少三次业主的电话进行核实。驻地专员核实物业服务中心与业主的电话录音，并经物业管理中心批准后，认定为睡眠户，并于次月生效，有效期一个月。

2、睡眠户的统计：睡眠户暂不纳入考核统计。

3、睡眠户的苏醒：一旦睡眠户业主到达项目或通过任何途径主张维修权利的，该户即刻苏醒。物业服务中心须及时将睡眠户苏醒信息告知驻地专员，驻地专员应在当天日报予以体现。睡眠户苏醒后将再次纳入考核统计。

（四）由物业管理中心（含驻地专员）查出的违规问题，按照每户0.2%扣减地区物业公司当月维保修完成率，对于漏录的问题,驻地专员应督促物业服务中心按以下原则进行补录：

1、如漏录的问题已维修完成的，由物业服务中心工作人员按实际报修时间、完成时间补录入NC系统并在报事内容中注明（补录）字样，同时提供相关资料，驻地专员根据相关资料完成审核，为避免对当月维保修完成率的影响，专员在完成资料审核后，应将补录的问题判定为非维保修。

2、如漏录的问题未维修完成的，由物业服务中心工作人员按当日报修录入NC系统，报修内容注明补录，驻地专员将到场审核为不一致，物业服务中心安排人员进行维修，待维修完成后，驻地专员按照正常的报修流程处理。

（五）由地区物业公司（含物业服务中心）自查发现的违规问题,不按每户0.2%扣减地区物业公司当月维保修完成率，驻地专员应及时了解情况并向物业管理中心维保修管理部对接人汇报，对于漏录的问题,由物业管理中心按以下原则进行处理：

1、不论漏录的问题是否已维修完成，到场审核均判定为不一致。

2、发现的当月计算维保修完成率时，完成户数值将扣减该物业服务中心漏录的户数。

十五、违规情况处理

驻地专员在日常监察过程中发现物业服务中心维保修违规情况后，应按照基础篇第四大点的要求处理，并保留好相关证据，违规情况包括但不限于以下情形：

（一）对于业主的报修问题不录入或未及时录入NC系统的（停电、电脑损坏等特殊情况除 外）；

（二）录入NC系统中报修时间与业主报修实际时间不一致，经提醒后仍未修改的；

（三）业主报修属于维保修的问题未开单的；

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（四）楼栋管理员等非维修人员在维修人员抵达之前提早离场导致业主投诉的；

（五）楼栋管理员等非维修人员虽按时到场，但维修工人迟迟未到导致业主投诉的；

（六）物业服务中心工作人员代替业主签名的；

（七）物业服务中心工作人员删除电话录音文件的；

（八）物业服务中心工作人员假冒业主接受回访的；

（九）物业服务中心工作人员串通业主虚报问题或报修简单维修问题，虚增维修完成户的；

（十）物业服务中心工作人员劝说业主提供虚假陈述的；

（十一）物业服务中心隐瞒睡眠户苏醒信息的；

（十二）物业服务中心维修过程中的资料不齐全、不真实的；

（十三）未按照规定填写《维保修大队派工日志》的。

十六、其他

本细则自2014年7月10日起执行，由物业管理中心负责解释。

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第四篇：仓库管理报告

仓库管理报告

致各位领导

首先承蒙各位领导的抬爱，给予本人提高自身能力，体现人个价值的机会。为了更好的管理仓库的各项工作，理顺各个环节，平衡各部门的关系，根据本人近一年来的工作总结，以定岗定员定责为基础，拟定如下几点建议：

（一）需要安排的人员

管理纱窗型材一人，管理纱窗配件一人，此二人可以相互配合。备料送料时，两人需同时在场。比如要送型材，一人负责找料，另一人负责在工单上做记录（型材长度，数量等）。这样方便记账，送配件时反之。

管理遮阳蓬型材一人，管理遮阳蓬配件一人，工作内容同上。这样安排可以达到“两两合作，互为替补，各负其责，提高效率”的目的。也是一种可以让新人快速学习的方法。把型材分开管理是为了更好的合作。

仓库文员一人，负责日常工作，并配合仓库主管开展工作。

管理成品库一人，按现有工作安排执行。

库工四人。

（二）平常的工作安排

为了使仓库管理规范，更合理的安排时间，满足公司对仓库管理的要求，仓库每天询问生产车间两次上料情况，集中安排送料。每天各时间段安排如下：

8：30—9：30询问答复时段，库管询问车间生产和备料情况，由车间回复库管所需型材和配件的具体规格和数量。

9：30—12：00备料送料时段

12：30—13：00整理单据

13：00—14：00询问答复时段

14：00—16：00备料送料时段

16：00—17：00整理单据，记账时段

如遇来料，时间顺延。

此安排请各级领导和相关部门体谅配合执行。

（三）人员职责范围

管理纱窗型材的库管负责相关型材和包装物。

管理纱窗配件的库管负责相关配件和其它。

管理遮阳蓬型材的库管负责相关型材和布料。

管理纱窗配件的库管负责相关配件和包装。

要求做到账物相符，日清月结。

仓库文员负责相关单据的录入，文具和劳保用品的申领，仓库考勤，装卸费核算，废料登记和其他临时工作。

（四）其他未尽事项待定。

这些是在综合考虑各方面情况的基础上，对现状的微调。我个人对仓库总体情况还不熟悉，也不知道公司对仓库的打算，以上安排妥否，请领导指示！

2012-2-29郑翔

第五篇：仓库管理评审报告

仓库管理评审资料

一、目标指标统计分析

见附件

从1-10月份总体上来说，仓库对目标的达成率基本上满意，没有出现目标没有达成的情况；

二、仓库管理（包括呆滞料处理，不良品等处理情况）

①“先入先出”管理：严格按照《仓库管理规定》进行物料进出的管控 ； ②产品储存期限管理：根据《仓库管理规定》，每个月对所有物料进行一次保质期的点检，发现超过或即将超过储存期限的物料，第一时间交品管部对其重新检验 ； ③ 仓库温湿度管理：根据《仓库管理规定》，每日对仓库温湿度进行点检，指定专人负责每天的点检工作，由厂务经理进行监督检查，并签名确认 ；

④ 危险化学品管理：对化学危险品进行列帐管理，各种化学危险品均配备MSDS，并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也进行了台账管理，对化学危险品仓库的防火、通风、防日晒、防雨淋、防泄漏及温湿度等要求均已经进行了管制，并定期对化学品的仓库的各项要求进行了巡回检查；

⑤ 出货管理：根据《仓库管理规定》，接到业务通知出货明细表，生产将做好的成品填写《入库单》交由OQC进行出货前检验，OK后仓管员进行核准数量，按照“先入先出”的原则，将需出货的成品数打包好出货；

三、原辅材料、成品存储和防护中存在的问题

① 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于货架上，有保质期要求的要在有效期内发货使用。未使用前，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。

② 仓库内材料及产品妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物

③ 同一成品使用同一包装，产品包装能够起到良好防护作用，所有包装标识清晰、正确、贴附牢固(与箱内包装物规格、品名、数量一致)。

④ 顾客对包装有自己要求的，以顾客要求为标准。产品在交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止变质、损坏。交付产品必须是经过最终检验合格的产品，且有关记录齐全并得到认可。发货时，应采取有效防护措施，外包装标识应清楚写明产品的名称、数量、发运地以及各种应有的贮运图示标志。

四、内部审核情况

本次内审，仓库有1项不符合项

1：在10/18日内审过程中，是成品出货率，料帐准确率，是因为交接工作不到位，导致没有正确的资料。仓库以后会改进。

五、改进建议

①公司部分人员的环保意识不足，例如：部分人员对危险废弃物不是十分理解，观念松懈，随意乱丢，建议：针对类似情况，还是应加强人员对此的认识，指定专门的部门专门的人进行固体废弃物管理的培训及考核

②公司部分人员对本部门或其它相关部门的工作程序不了解，包括基层管理人员，造成了工作中的种种不便，甚至对对方的工作立场不理解而产生矛盾，不利于工作的下一步开展，建议：各部门就各自部门编写的程序文件在早会上或其他适合的场合进行导读，其他部门的部门长可以安排相关人员进行旁听和学习，做到全员参与，了解到具体的内容，是更好的按程序顺利作业