安全管理体系检查台账
序号
检查项目
检查标准
检查方法
存在的问题
整改措施
整改时限
制度建设
制定安全生产管理制度、安全操作规程；
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安全生产责任制落实
落实安全生产责任制，逐级签订责任书，全员全覆盖；
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安全管理机构设置
成立安委会（100人以上）；设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的安全管理人员；
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安全会议
定期召开安全会议（安全生产例会及安委会），中心及班组是否按时召开安全会议。
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安全监督检查
定期按制度要求开展安全管理监督检查
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安全隐患排查
定期按制度要求开展安全隐患排查治理，落实三级（项目公司、中心、班组）隐患排查，建立台账、记录。隐患整改及时，整改到位。
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安全培训教育
主要负责人、安全管理人员、相关从业人员应进行安全培训教育。员工三级安全教育台账完整。安全操作规程上墙，员工进行培训。
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应急体系建设
制定完善的应急预案，定期进行演练
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重大危险源管控
重大危险源按制度要求进行管控
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特种设备管理
特种设备建立台账进行登记，特种作业人员持证上岗。
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危险作业管理
有限空间作业、动火作业严格执行审批
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危化品管理
危化品存储、使用等级符合制度要求
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事故处理
事故按制度要求上报，按制度落实“四不放过”
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上级文件执行情况
上级单位下发的有关安全生产工作的通知、方案等执行、落实情况。
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