颁发部门
不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序
生效日期
制定人
制定日期
操作标准---物料
审核人
审核日期
文件编号
批准人
批准日期
分发部门
l目的制订不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序，加强
不合格物料的管理。
2范围
适用于公司不合格物料的处理操作。
3责任
生产部、技术部、质管部、仓库。
内容
4.1
物料进公司后，仓管员负责填写请检单，送质管部门检验。
4.2
检验报告单出来后，假设物料不符合规定，由质管部会同技术部决定物料是
否可以替用，如果不可以替用，那么仓库有权拒收。
4.3
不合格物料拒收后，经办人必须凭检验报告单与供给商联系退货事宜，督
促供给商提供合格物料。
4.4
假设供给商确实不能提供合格物料，而采购时按合约支付订金或货款的，那么
应对供给商索赔，要求退回订金或货款。
4.5
假设购置时物料合格，但由于使用周期过长，超过保质期，经复检确认为
不合格者，那么由技术、质管部门提出，经主管副总经理审核后，报总经理批准
作报废处理。
4.6
作报废处理的物料，应由技术、质管部门、仓库协同平安保卫部门进行销
毁，不得造成环境污染，并近按规定填写销毁记录。
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记录
记录名称
保存部门
保存期限
物料拒收记录
仓库
三年
物料报废申请、审批表
仓库
三年
不合格品销毁记录
仓库
三年
培训
6.1
培训对象：仓库主管、物料采购员、质监员。
6.2
培训时间：二小时。
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