迎新生工作步骤

第一篇：迎新生工作步骤

一、根据学校发的学生信息表，自己制作一张表格。表格内容包括：姓名、性别、专业、宿舍号、个人联系方式、家长联系方式、录取通知书、缴费单据编号、档案、团员证、团员档案、高考准考证、助学贷款（写上助学贷款的银行名称，收回执单）。

二、学生来一个，安排一个宿舍。如果宿舍紧张或出现混乱，带到宿管处安排。

三、转出去的同学不予安排宿舍。收转专业申请表给系主任。

四、凭收费单据的白色一联领公寓化用品。做贷款的写绿色通道申请表，然后领取用品。没交费的现场去财务处缴费，凭单子领公寓用品。还有钱打在卡里，学校没扣款，也没有单子，也让现场去财务处缴费。如果出现，缴费扣款却没有单子或单子缺页的，也给绿色通道，将来就扯皮。

五、提前按照专业数目建好班级QQ群，打印在A4纸上，报到的时候让学生加群。同时把辅导员联系方式打上。报到时安排好第一次班会的时间和地点。

六、学生来报到时，登记表要仔细填写，不要有空格。没有来报到的也要留信息，后期学校要求上报未报到人员的名单。转专业的学生要写好来龙去脉。

七、去迎新现场，多带几支笔，不同颜色的笔。

一、报到完成后第一时间统计各班报到人数，后期要领军训服装和领教材。

二、报到时物色好负责人。

班级卫生制度实行责任到人的制度。把卫生工作分成不同模块，学生分成相应的组，每人每次值日完成确定的任务。统一任务的同学可以相互调换。

第二篇：迎新生工作小结

迎新工作小结

文正学院后勤服务中心餐饮网点部周和平

2011年8月27日，星期六，文正学院2011级新生正式报到。报到当天，我们文正学院后勤服务中心的工作自然而然成了重中之重。早在这周刚开始时，中心的迎新准备工作就已经被提上了日程。星期一，我们餐饮网点部对正在装修的食堂、商铺等进行通知，使其务必在新生开学之前装修清理完毕，营造一个良好的环境。在星期二，我们一些青年员工到学生活动中心搬运会议用桌，布置迎新缴费现场，并整理新生所需的生活用品，方便到时领取。星期三，中心组织会议，商量安排迎新事宜，并布置各部门的工作。星期四，我们餐饮部主要就上级要求对超市的食品安全进行了检查，并清除即将过期的食品。8月26日，是迎新工作的最后准备阶段，几乎所有的人员出动，对学院的环境进行打扫。终于到了新生报到的这一天，8月27日，星期六，早晨六点半左右，我们中心的工作人员即已全部到齐，稍作集合之后就相继奔赴自己的工作岗位。我们餐饮部主要负责了后勤工作人员的午餐、晚餐的配送，对于一些工作繁忙的员工，我们则是将饭送到他们各自的手中。下午四点左右，虽然天空飘起了小雨，但我们仍将晚饭按时送到了各工作人员手中。

现在细想起这一星期的工作，还是颇有感慨，主要有以下几点认识：

1.工作过程中，要注重以身作则，言传身教。在周五的环境清扫中，领导与各部门经理全都出动，参与到劳动中去。我们新进员工，还有基层员工见了，自然而然是干劲十足，事半功倍。

2.准备工作要做充分。在周六的午餐配送工作过程中，我印象比较深的是，上午工作结束时，有位员工说了句“幸亏上午来得早，准备充分，不然还真不好弄”。听到这句话，我自然就想到了这几天我们的准备工作，所需饭菜数量的确定、食堂商家的联系、饭菜口味的选择，所有的这些，我们都做了精心的安排，这才有周六工作的顺利开展。

3.奉献精神的发扬传承。在迎新过程中，一辆辆免费提供搬运服务的三轮车成了学院里的一道独特的风景线。从第一个新生进学校到新生报道工作的结束，他们始终奋斗在第一线，大大提高了新生接待工作的效率。其次还有员工帮助学生指引宿舍，提包裹，种种助人为乐的行为使整个校园充满了和谐的气息。

迎新活动到现在已经告一段落了，我认为这次的迎新工作是成功的。无论是食堂、商家方面的工作，还是学生方面，我们都尽心尽责地扮演好自己的角色。有些方面可能做得不够完美，这也是我们以后工作过程中需要学习和注意的。

周和平

2011年8月28日星期日

第三篇：工作步骤及计划

工作步骤及计划

序号 阶段 阶段项目/主要内容 负责人/参加人员/部门 完成日期 1 准备

/首次会议

/第一层次宣贯培训

（1）领导决策

①作出开展安全标准化的决定（文件）

②任命安全标准化管理者代表（文件）

③成立安全标准化领导小组（文件）最高管理者 10月

第2周（2）成立安全标准化工作小组（文件）

①配备资源（人力、物力、财力）

②安全标准化自评员培训（外培）

③编制安全标准化计划 管理者代表 10月

第2周（3）首次会议/第一层次首次宣贯

①企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持 ②管代宣布领导小组和工作小组名单

③综合性的辅导报告（辅导小组）

④AQ3013-2008《规范》（首次宣贯）最高管理者

管理者代表

领导小组

工作小组

部门负责人

其他人员 10月

第3周首次会议

～3小时①初始评审

/5项评估（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告[1]

（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告[2]

（3）评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告[3]

（4）完善现有文件（制度），建立文件、记录（表）、档案，符合安全标准要求[4]

（5）评估企业的安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告[5] 工作小组 11月②策划

/3项发布（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布[1] 最高管理者 11月

（2）安全标准化要素分配及发布[2]

①必要时对组织机构进行调整

②将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）

③识别资源需求，配置必要的资源 最高管理者

管理者代表

（3）对初始评审的输出, 在相应的范围发布[3]（不符合项制定纠正措施和预防措施）管理者代表

工作小组③培训

/3个层次

1项评价

（1）第一层次[1]：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行《规范》的系统性培训，掌握达标考核方法和要求

（2）第二层次[2]：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行《规范》的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责

（3）第三层次[3]：员工，进行《规范》的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（1～2种方法）的应用

（4）培训的效果评价[4]

①举行全员培训考试

②形成效果评价报告 管理者代表

人事部

11月

程序文件

/2部手册

1项程序

32项制度

（1）安全标准化管理手册

（2）安全标准化员工手册 最高管理者

管理者代表

工作小组 第12月

（3）程序文件：文件控制

①制定文件编写计划和分配

②就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定 管理者代表

工作小组

（4）可执行文件

①确定文件清单，建立企业制度与《规范》要求的至少32项规章制度的对照表 ②管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计 各部门

（5）各部门配备文件管理员（或兼职）各部门6

试运行

/文件试行

（1）安全标准化体系文件的学习

①安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做

②学习或培训的效果评价，改进 管理者代表

人事部

各部门 12月

（2）试运行前的准备

①检查资源配置

②宣传

③现场标志、标识

④制定运行计划 管理者代表

各部门

（3）下达计划，宣布试运行 最高管理者

（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施

（5）持续改进，效果评价 管理者代表

工作小组④实施/运行和保持（1）下达计划，宣布实施运行 最高管理者 2月

（2）内部成果发布与交流、沟通 管理者代表⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评

（2）按照考评细则，进行自评

（3）提出不符合项纠正措施

（4）编制自评报告

管理者代表

工作小组

各部门 2月⑥改进与提高/验证 根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进

管理者代表

工作小组

各部门 2月内审/交流 对安全标准化体系进行内审和交流

管理者代表

工作小组

各部门 3月自评报告/考评申报（1）编制自评报告

（2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请

管理者代表

工作小组

各部门 2月

辅导结束

第四篇：报账工作步骤

（三）报账工作步骤

报账员主要负责村级收入、支出原始凭证的收集整理，村级备用金的领取、保管和定期向村账乡代管中心报账。报账员与经济业务事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。报账工作步骤有五个：

1、审核。报账员对业务经办人交来的原始凭证必须进行审核。主要从政策性、真实性、完整性、合法性和技术性(如金额的准确性)方面进行审核。对支出凭证，要审核其资金用途，要检查经办人、审批人的签字是否完备，并符合本单位审批权限的规定。对不真实、不符合政策、不合法的原始凭证，报账员不予受理，并向单位负责人报告。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证余额有错跃的应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

2、整理原始凭证。原始凭证是会计核算的基础资料，是记录和反映村经济业务的重要历史资料和证据，所以非常重要。报账员对收入、支出和不涉及资金收付的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并逐个编号、核清凭证的张数并汇总登记，原始凭证的整理要保证全面、完整和有序。

3、登记。报账员按原始凭证发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记现金日记账(或者备用金使用登记薄)，逐日结出余额；对于交存专户的每笔收入，登记银行存款备查薄，结出发生额和余额，并定期与乡镇村账乡代管中心核对一致。未开展电脑记账的乡镇，报账员可负责登记资产变动明细，登记往来款项的明细，记录有关备查簿，并定期与乡镇村账乡代管中心对账，做到账账相符，同时要定期盘点，或与外界核对，做到账实相符。

4、填制报账单。对整理好的原始凭证按规定的格式填制报账单，主要有收入报账单和支出报账单。报账单的项目及明细要填写齐全，金额准确，手续完备。如收入报账单按经营收入、发包收入等项门填写，支出报账单要按经营支出、管理费用等项目填写，并注明结报方式。必要时要编制各种明细表格传递到村账乡代管中心。经营收入本科目核算村集体经济组织当年发生的各项经营收入。发包及上交收入本科目核算农户和其他单位承包集体耕地、林地、果园、鱼塘等上交的承包金及村（组）办企业上交的利润等。补助收入本科目核算村集体经济组织收到的财政等有关部门的补助资金。其他收入本科目核算村集体经济组织除“经营收入”、“发包及上交收入”、和“补助收入”以外的其他收入。如罚款收入、存款利息收入、固定资产及库存物资的盘盈收入等。投资收益本科目核算村集体经济组织对外投资取得的收益或发生的损失。401生产（劳务）成本本科目核算村集体经济组织直接组织生产或对外提供劳务等活动所发生的各项生产费用和劳务成本。502 经营支出本科目核算村集体经济组织因销售商品、农产品、对外提供劳务等活动而发生的实际支出。541 管理费用本科目核算村集体经济组织管理活动发生的各项支出，如管理人员的工资、办公费、差旅费、管理用固定资产的折旧和维修费用等。551 其他支出本科目核算村集体经济组织与经营管理活动无直接关系的其他支出。如公益性固定资产折旧费用、利息支出、农业资产的死亡毁损支出、固定资产及库存物资的盘亏、损失、防汛抢险支出、无法收回的应收款项损失、罚没支出等。

(五)报账。报账员持报账单按月向乡镇会计代理服务机构结报。会计代理服务机构对报账单及附件审核后，加盖稽核员印章和记账机构财务公章。报账单一式两份，会计代理服务机构和报 账员各执一份。会计代理服务机构对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销。对于不符合规定的原始凭证，会计代理服务机构不予受理。对于原始凭证金额不准确、不完整和有涂改、有错误的，由报账员带回交经办人按要求补充、更正或更换后再报销。会计代理服务机构对于受理的报账业务，有两种支付形式：一是现金报销，报账员已用定额备用定额备用金支付的经济业务，会计代理服务机构按规定程序审核后开具现金支票，由报账员到银行兑付。二是转账支付、由报账员提供对方单位的账户名称、账号、开户行，会计代理服务机构按规定程序审核后开具转账支票，通过银行办理转账付款手续。

会计代理服务机构编制出会记报表后，报账员应及时传递给村主要负责人，做好财务公开工作。对正常的财务收支活动，应该定期公布，对收益分配等事项一般在年末进行。

二、报账业务知识

报账人员应当努力提高业务能力，规范报账行为。要准确掌握对经济事项确认和计量的规定，积极主动开展报账业务。要掌握权责发生制、收入成本配比等会计核算原则，熟悉会计要素的概念、分类，掌握确认和计量的有关规定，避免虚报、多报、不报或者少报资产、负债、所有者权益；避免虚报或者隐瞒收入，推迟或者提前确认收入；避免随意改变费用、成本的确认标准或者计价方法，虚报、多报、小报或者少报费用、成本；确保收益核算结果的真实性和收益分配的准确性；避免违反国家统一的会计制度规定的其他行为。(一)货币资金管理及报账业务

村集体经济组织的货币资金一律由报账员负责管理，其他人员不得管理货币资金。所有货币支出都应该经过批准，除了在规定的范围内可以用现金支付外，都必须通过银行转账进行结算。可以使用现金的业务有工资、津贴和劳动报酬，支付给个人的奖金、各种福利费、年终收益分配、各种社会保险和社会救济支出，如抚恤金、助学金、退休金等；因公出差人员必须随身携带的差旅费，向个人收购农副产品和其他物资的价款，日常零星开支等。

库存现金实行备用金限额制度。对现金存放应该有安全保护措施。不准白条抵库，不准擅自出借集体资金，不准挪用公款，对乡镇会计代理服务机构签发的银行票据，报账员在持有期间对其安全负责。报账员管理有价证券，要建立有价证券登记簿，详细记载有价证券的名称、券别、购买日期、号码、数量和金额。支票、银行印鉴由报账员和乡镇会计代理服务机构有关人员分别妥善保管。(二)存货和农业资产的报账业务

报账员要随时掌握存货的动态，取得各类存货的采购、领用和结存的基础资料，正确计算存货的收、发、存各环节的数量和成本，及时上报会计代理服务机构；对于农产品和农林渔牧业收获后加工而得的产品要作为存货进行报账。

要将牲畜(禽)和林木按照农业资产进行报账。报账员要掌握农业资产的特征、类别、计价原则，要将农业资产的买价及相关税费，幼畜及肯肥畜的饲养费用、经济林木投产前的培植费用、非经济林木郁闭前的培植费用，分类移理汇总，及时报账。

对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，农业资产的死亡和毁损，村集体经济组织在查明原因的情况下，及时将残值报会计代理服务机构入账，或核销损失。以保证存货和农业资产核算基础资料完备，为乡镇会计代理服务机构准确核算提供可靠依据。(三)往来款项、借款及一事一议资金的报账业务

一般来说，报账员在对往来结算业务报账的同时，必要时还要负责核算和记录往来账款明细账，以掌握往来款项的明细数额及其增减情况。对于因公借款，应在公务结束后规定天数内及时结清，多退少补。报账员不得私自向外单位或个人借出款项。报账员不得用集体资金为其他单位和个人进行经济担保。对债务单位撤销，或债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的款项，要取得有关方面的证据，经民主理财小组审核后，再报上级有关部门审查，交村集体经济组织成员(村民代表)大会讨论后报会计代理服务机构核销。

借款业务实行集体决策和审批，不得由同一人办理借款业务的全过程，报账员要做好借款合同等文件的归档管理和报账工作。

“一事一议”资金是专款专用，应该专设账户，单独核算。报账员要负责对筹资筹劳进行明细核算，并定期张榜公布，接受村民监督。(四)固定资产的报账业务

报账员要随时单握村集体经济组织固定资产范围和增减情况、所在地点、使用状况，掌掘固定资产的计价的有关规定，做好固定资产的报账、实物清查、对账等工作，确保固定资产的安全完整。对购入、自行建造、改扩建、接受捐赠等，单位价值在500元以上，或者使用年限在一年以上的新增的房屋建筑物、机器设备、器具工具等和村基本建设设施，报账员要将其竣工决算，发票及相关支出单据及时报账。有些生产工具和设备，单位价值虽低于规定标准，但使用年限在一年以上的也要作为固定资产进行报账核算。必要时报账员可负责登记明细账。

经营性租入的固定资产，在租赁期内其实物比照自有固定资产管理，但不登记固定资产账薄，也不计提折旧，只对按期支付的租金进行报账。

报账员要定期对固定资产进行盘点，核对账簿，做到账实相符。对盘盈和盘亏的财产物资要查明原因，及时处理。

对转让、对外投资或报废的固定资产，在经村集体经济组织成员大会或代表会讨沦通过，并进行公示后，报送记账机构及时进行账务处理。村集体经济组织以实物方式对外投资，报账员要以合同或协议确认的价值为依据，报送对外投资资产价值，对投资收到的分红也要及时报账。(五)收入的报账业务

报账员要掌握收入的范围和确认、计量标准。除对补助收入按收付实现制报账外，经营收入、发包及上交收入、其他收入都要按权责发生制报账。报账员要加强销售合同、承包合同、销售发票、货运发票、发货凭证、承包费及上交利润的收据等文件和凭证的管理，并加强有关单据和凭证的相互核对工作。村集体经济组织在发生固定资产、产品物资盘盈，实际收讫利息、罚款等款项时，确认其他收入的实现。报账员要确保各项收入的完整，对收到的现金应该当日送存银行，及时报账。要分清楚哪些属于收入报账的范畴，哪些不作为收入报账，如第三方或客户代收的款项，对外投资分红，要作为应付款和投资收益报账。(六)成本费用的报账业务

报账员要掌握村集体经济组织生产经营活动的成本费用的构成，确认计量、核算方法等，并及时整理报账资料，进行报账。村集体经济组织直接从事农产品的种植和养殖生产活动时，报账员要 负责向乡镇会计代理服务机构提供材料费用、工资和福利费用、其他直接费用、间接费用等的核算资料。在村集体经济组织直接从事工业产品时，报账员要负责向乡镇会计代理服务机构提供外购材料、外购燃料和动力、工资、折旧费、其他支出等基础资料。村集体经济组织对外提供劳务时，报账员要负责向乡镇会计代理服务机构提供劳务中介费、培训费、工资费用、管理费用等。

5、报账。报账员持报账单按月向乡镇村账乡代管中心结报。村账乡代管中心对报账单及附件审核后，加盖稽核员印章和记账机构财务公章。报账单一式两份，村账乡代管中心和报账员各执一份。村账乡代管中心对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销。对于不符合规定的原始凭证，村账乡代管中心不予受理。对于原始凭证金额不准确、不完整和有涂改、有错误的，由报账员带回交经办人按要求补充、更正或更换后再报销。村账乡代管中心对于受理的报账业务，有两种支付形式：一是现金报销，报账员已用定额备用定额备用金支付的经济业务，村账乡代管中心按规定程序审核后开具现金支票，由报账员到银行兑付。二是转账支付、由报账员提供对方单位的账户名称、账号、开户行，村账乡代管中心按规定程序审核后开具转账支票，通过银行办理转账付款手续。

村账乡代管中心编制出会记报表后，报账员应及时传递给村主要负责人，做好财务公开工作。对正常的财务收支活动，应该定期公布，对收益分配等事项一般在年末进行。

第五篇：【201200827】2012-2013迎新生工作（xiexiebang推荐）

2012-2013学年第一学期建筑工程学院新生接待

工作计划（征求意见稿）

为推动本学期迎新工作有条不紊的进行，为学生工作开好头，特制订本学期迎新生学生工作计划，请大家提出宝贵意见。

一、物质安排

1.桌椅。课桌14张，椅子20把；餐饮广场摆放活动课桌12张。其中6-7张用于新生报到登记，2张用于新生行李登记，团组织关系转接2张，其他备用。配套椅子16把，多余用于接待人员暂时休息。学校大门口处课桌2张，椅子4把，用于新生接待引导员进行引导工作。由每天接待新生人员从教室搬出、搬回。

2.迎接新生横幅1条，学院宣传展板学生会分团委各做1块，9月6日展出（宣传部）。

3.迎接新生帐篷3个，由学生会外联部负责联系。

4.其他物资：饮水机、纸杯、纸张、记号笔、签字笔、饭票，由学办进行提供。

二、人员安排

9月3日召开学院分团委、学生会、自律会部长级干部会议，请届时准时参会，现将工作初步划分如下：

1.学生会、分团委、自律会各抽调每组6名学生干部进行新生接待登记，负责登记人员每人负责新生报到登记表每班2份（可进行上午下午倒班或每天倒班），按照表格统计每天报到人数，每天下午18:00以前报学办杨巍老师处，核对新生信息时需要注意以下事项：是否有录取通知书、是否有身份证、是否携带户口迁移证或户籍证明、是否有家庭经济情况调查表、核对身份证照片及本人相貌；

2.分团委、学生会各抽调每组2名学生干部进行新生行李寄存工作，负责登记行李寄存工作和发放行李工作；

3分团委、学生会、自律会协商抽调每组10名学生干部进行新生引导工作，其中4名在南区大门口进行引导工作，6名在餐饮广场门口进行引导工作；

4.党团组织关系转接。分团委组织部，每天2人；

5.分团委副书记、学生会副主席、自律会副主任以上干部每天2人值班；

6.接新生期间办公室值班 分团委、学生会秘书处各1人

三、后续工作

1.新生入校材料收集。新生报到后班级材料收集，以班级为单位进行收集，需要收集以下材料：录取通知书原件（学办）、复印件（2份）、家庭经济情况调查表复印件（2份）、住宿费

复印件（2份）、保险单复印件（2份）、户口迁移证或户籍证明原件（学办）、家长身份证复印件（最好父母双方）（2份）、学籍档案（学办）、个人照片20张（班级）。【学生会学习部】；

2.新生军训。监察部、自律会。负责新生军训的各项事宜； 3.新生入学教育。分团委 要求：拿出初步的入学教育方案； 4.新生慰问。分团委、学生会、自律会 夜间 各部门分慰问组进行；

5.新生文艺汇演 学生会文艺部 尽早指定活动方案； 6.文化艺术节 分团委 尽早指定活动方案 在新生入校后的两周内进行；

7.新生班级通讯录、新生班级QQ群等新生班信息化管理 分团委 各班召开班会后首先确定班级班委、在新生军训期间迅速确定新生班级通讯录；

8.新生篮球赛 学生会体育部；新生军训期间开始策划； 9.新生接待期间学院微博、博客宣传及信息发布 分团委。以上各项仅为前期预计工作，现向分团委、学生会、自律会对以上工作征求意见，有相关想法或其他意见可在留言处加以说明或直接发送邮件，其他同学也可参与。迎新生期间，如非学生干部愿意参加，由志愿者协会进行登记报名。

建筑工程学院学生工作办公室

2012年8月27日