第一篇：27卷烟营销和专卖执法服务过程监督检查考核控制程序
青海省烟草专卖局（公司）程序文件
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卷烟营销和专卖执法服务过程监督检查考核控制程序
编号：QHYC—CX—27 1 目的
规范专卖管理和卷烟销售服务过程，验证各项服务效度和满意度，为持续改进提供依据。2 适用范围
本程序适用于省局（公司）专卖管理和卷烟销售服务运行过程的监督检查考核的管理和控制。3 职责
3.1 省局（公司）分管局长负责监督专卖管理和卷烟销售服务过程监视和测量的控制。3.2人事劳资处是本程序的归口管理部门。负责对卷烟销售服务的质量与能力进行抽查和监督。4 工作程序
4.1 卷烟营销服务的监督检查考核
4.1.1 卷烟销售服务监督检查的内容和依据：内容包括工作业绩指标、工作能力指标、工作态度指标和学习成长指标四个方面；依据国家有关法律、法规、规章和有关烟草行业的政策，以及省局（公司）绩效考核办法，按照规定和标准进行检验。4.1.2 卷烟销售服务监督检查的实施：制定年度、季度、月度工作计划，作为绩效考核依据；每季度末，由人事劳资处组织专卖部门对销售服务人员进行评分；每季度初，由人事劳资处将销售服务人员考核成绩提交绩效薪酬委员会研究确定，通报考核结果，并提出下季度工作绩效目标要求。
4.1.3 卷烟销售监督检查中出现的不合格的处置，执行《不合格品（服务）控制程序》。4.2 专卖管理服务监督检查考核
4.2.1 专卖监督管理处制定《专卖行政执法服务标准》，经部门负责人审核，省局（公司）分管局长批准，作为对专卖管理服务质量检查考核的依据。
4.2.2 国家局（总公司）、省局（公司）与烟草专卖有关的法律、法规文件、实施条例、实施细则、行为规范、服务规范等。4.2.3 省局（公司）下达的工作考核目标等。4.2.4 专卖管理服务监视和测量的范围
对专卖管理部门开展为卷烟零售户或消费者提供法律服务、行政许可审批以及开青海省烟草专卖局（公司）程序文件
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展市场检查、办理违法案件的服务的过程与结果是否符合《专卖行政执法服务标准》以及行政执法合法性、国家主管部门、零售户的认可程度。4.2.5 专卖管理服务监视测量的实施
4.2.5.1 专卖监督管理处应制定考核办法，明确对专卖管理服务过程监督检查的内容、时间、频次及执行人员，并组织实施，结果纳入绩效考核。
4.2.5.2 专卖监督管理处应通过对专卖执法人员书面考试、检查执法程序和案件办理程序、对客户满意度进行测量等方式进行服务质量的监视测量。
a)每年至少一次对专卖执法队伍进行考核，主要内容包括：满足顾客和法律法规要求的重要性；质量方针、目标的理解和实现；职责的履行与权限的运用；
b)对专卖执法程序、案件办理程序以及提供给烟草制品(卷烟)零售户的法律服务和许可证件进行抽查；
c)每年至少一次对烟草制品(卷烟)零售户开展满意度抽样调查，走访市场，听取意见，对卷烟零售户的满意度进行监视，搜集和掌握专卖管理服务的质量与能力信息，并进行分析。
4.2.5.3 对专卖管理服务的质量和能力，依据《专卖行政执法服务标准》及相关的法律法规进行自检，发现不规范的服务应进行纠正，具体执行《不合格品（服务）控制程序》。
4.2.5.4 对专卖管理服务的质量进行监视测量后，检查执行人员应出具《检查考核报告》，并将《检查考核报告》报部门负责人及分管领导。4.3 监督检查考核记录
人事劳资处及有关部门，应保存对卷烟销售、专卖管理服务质量监督检查的各种记录，执行《记录控制程序》。
4.6 卷烟销售、专卖管理服务不符合的处理
监督检查过程中发现的卷烟销售、专卖管理服务不符合要求的，执行《不合 格品（服务）控制程序》。5 相关文件
5.1《省局（公司）绩效考核办法》及补充规定 5.2《专卖行政执法服务标准》 5.3《记录控制程序》 青海省烟草专卖局（公司）程序文件
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5.4《不合格品（服务）控制程序》 6 记录
6.1《检查考核报告》 6.2《员工考核表》 7 流程图
青海省烟草专卖局（公司）程序文件
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流程类别： 管理流程 卷烟营销和专卖执法服务过程监督检查考核 QHYC—LC—27流程编码： 控制流程图 受控状态：A/0上级领导/分管局长主控部门/人事劳资处编制：审批：相关部门/卷烟营销和专卖执法部门1 开始2制定监督检查考核办法3制定监督检查考核计划4实施监督检查考核 5服务质量自查7转入不合格品（服务）控制程序6发现不合格服务8整改落实NO9跟踪验证YES10记录保存11结束KZD质量控制点WJ引用文件JL过程记录BG 报告
第二篇：元江县烟草专卖局内部专卖管理监督卷烟营销部门1季度考核情况报告
元江县烟草专卖局内部专卖管理监督
卷烟营销部门一季度考核情况报告
我县局于2011年4月7日认真开展内部专卖管理监督季度考核工作，于实事求是的态度对卷烟营销部门一季度的工作进行了考核，并将考核工作汇报如下：
一、考核人员。
陈仲红、黄李军、杨磊。
二、考核的方法。
从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据分析比对；查看相关资料；实地走访调查了解销售系统、专卖管理系统中得来的数据与零售户实际是否相符；查看内部专卖管理监督备案相关资料等。
三、考核项目与得分情况。
（一）、卷烟部门提供的当月卷烟销售数、电子结算户数、入网零售户、实际供烟户是否准确、齐备。该项目标准分值10分，被考核部门得分10分。
（二）、专卖系统中有效零售户数量与销售部门入网经销户数量是否相符，有无虚拟客户、无证户、一户多证、一证多户、假入网、不入网等情况。若不相符，是否有合理的原因解释；月供所有零售户卷烟总数与当月卷烟经营部门实际卷烟销售数量是否相符。该项目标准分值15分，被考核部门得分15分。
（三）、是否有向非持证零售户供应卷烟现象；所销卷烟是否100%入网进行销售，有无无证入网、拆单分摊、卖大户搞卷烟体外循环现象。该项目标准分值20分，被考核部门得分20分。
（四）、是否按规定进行卷烟的配送，零售客户是否真实收到所供卷烟；卷烟经营部门有无不按省公司相关销售管理规定，超限量供应零售户卷烟或其他销售异常的情况。该项目标准分值15分，被考核部门得分15分。
（五）、查询财务部门卷烟资金往来帐目、是否有零售户以外的卷烟款入帐或其他异常大额卷烟款入帐；销售部门与财务部门提供的卷烟购、销、存数据是否相符。该项目标准分值15分，被考核部门得分15分。
（六）、业务用烟和罚没烟的销售是否严格执行市公司相关管理规定；卷烟销售是否存在后台补货行为，卷烟价格及滞销烟的处理是否严格执行上级部门相关管理规定；卷烟促销是否严格按照上级的规定进行备案。该项目标准分值10分，被考核部门得分10分。
（七）、是否有客户经理或其他营销人员违规代订、代收卷烟及货款行为。该项目标准分值10分，被考核部门得分10分。
（八）、卷烟经营部门应报备同级专卖部门日常备案报表、资料齐备、准确及按时情况。该项目标准分值5分，被考核部门得分5分。
本季度考核总标准分值100分，卷烟营销部门本季度实际总得分100分，考核成绩评定：优。
元江县烟草专卖局
二〇一一年四月七日
第三篇：农业部动物卫生监督执法能力考核组到开阳县检查.d何oc
农业部动物卫生监督执法能力考核评价工作组
到开阳县检查
10月21日，农业部动物卫生监督执法能力考核评价工作检查组一行三人，到我县开展动物卫生监督执法能力考核评价检查。省动物卫生监督所副所长吴黎辉、市农委副主任刘光荣、县人大副主任冯裕富、副县长蒋仕敏及县农业局相关领导陪同检查。
检查组一行分为外业组和内业组分别开展检查。外业组对我县龙岗镇农业服务中心检查检疫申报点及动物卫生监督分所工作开展情况、三联乳业公司龙岗第一奶牛场检查工作开展情况、南江现代农业发展有限公司工作开展情况、开阳县金福喜食品公司生猪屠宰场工作开展情况进行了检查；内业组对我县动物卫生监督所相关工作档案料进行了祥细的检查。
此次考核评价工作主要内容是：县级动物卫生监督机构建设、县级动物卫生监督执法队伍建设、县级动物卫生监督执法职责落实、动物卫生监督证章标志管理、动物检疫申报点建设、养殖环节动物卫生监管能力、屠宰环节动物卫生监管能力等。围绕上述内容，检查组通过查阅资料档案、台帐、执法卷宗、召开座谈等方式进行现场打分，考评总分为550分（其中加分项目50分），我县最终以520分的优异成绩通过农业部动物卫生监督执法能力考核评价工作检查。检查组认为，开阳县对动物卫生监督执法工作高度重视，组织周密、措施得力、工作扎实，动物卫生监督执法工作资料完善规范，台帐明确，卷宗齐全，并对开阳县动物卫生监督执法工作能力的不断提高、动物卫生监督执法职责落实、动物卫生监督证章标志管理、动物检疫申报点全面展开、养殖环节动物卫生监管能力增强、屠宰环节动物卫生监管工作常抓不懈给予了充分肯定。但就开阳县而言，随着兽医管理体制的改革的不断深入，依然存在不容忽视的问题，尤其是对因动物卫生监督所机构和人员不能参照公务员管理及案件少而被检查组扣分表示遗憾，不能适应重大动物疫病防控和保障畜牧业健康发展。检查组要求，开阳县要尽快解决动物卫生监督机构和人员编制问题，更好地为动物执法工作作出更大的贡献，推进开阳县动物卫生监督工作再上新台阶。
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