桃江路灯管理所预算绩效管理工作分析评价工作开展情况

第一篇：桃江路灯管理所预算绩效管理工作分析评价工作开展情况

桃江县路灯管理所预算绩效管理工作分析

评价工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》，讲究绩效原则，加强预算绩效管理，现将我单位2017年度预算绩效管理工作总结如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、分析评价情况

1、基础工作管理。我所领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

2、绩效目标管理。我所严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。为保障路灯的正常运行及居民的正常出行，确定了路灯电费及维修费项目的立项。

3、项目实施管理。我所通过及时维修处理路灯运行故障，按时缴纳路灯运行电费，确保了城区路灯照明设施的正常运行，城市主干道亮灯率达到98%，社会公众满意度达98%。

4、项目资金使用情况。项目资金使用严格按照财政相关要求，2017年整体支出费用664.08万元，包括路灯维修费107.63万元（年初预算70万元），路灯电费284.17万元（年初预算245万元），职工工资福利，保险，公积金，补贴等228.04万元。

5、存在的问题。由于城区路灯数量逐年增加，预算严重不足，导致资金缺口较大；另外在一些制度建设方面我们还有些欠缺，也有待提高和完善。

通过以上项目的实施落实，我们为桃江市民的夜间出行提供了便利，保障了城市夜间交通，维持城市治安，美化城市夜景，提高了城市品位。

第二篇：芜湖2016年预算绩效管理工作开展情况

芜湖市2016年预算绩效管理工作开展情况

2016年，我市高度重视预算绩效管理工作，不断深化预算绩效管理，提高预算绩效管理成效。具体情况如下：

一是将绩效目标管理关口前移。在预算编制时，要求预算单位申报预算金额达50万元以上的项目，同步提交项目绩效信息，作为项目预算审核安排的依据和前提条件，实现绩效管理与预算编制相结合。

二是完善绩效管理制度体系。我市先后制定了《芜湖市预算绩效管理暂行办法》、《芜湖市预算支出绩效考评实施方案》、《芜湖市市本级预算支出绩效考评暂行办法》等文件，为加强预算绩效管理提供制度保障。

三是不断完善绩效评价主体。在强化财政部门、预算部门的绩效评价主体功能外，探索引入第三方评价。目前部分项目已通过委托第三方方式独立开展评价工作，逐步建立起自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合的评价方式。

四是绩效管理范围逐步扩大。按照“先易后难、由点及面、逐步推进”的原则，着重开展重点项目绩效评价工作。各预算单位重点选择涉及民生、社会公众普遍关心、与部门职能密切相关、具有较大经济社会影响的项目开展绩效自评，财政部门再选择部分项目开展再评价。2016年选取民生工程等26个项目和2015年地方政府债券安排的59个项目开展重点评价，涉及资金21.7亿元。

五是积极探索绩效评价结果应用方式。通过近年来的实践探索，我市已初步建立了绩效评价结果应用机制，对绩效结果及时反馈被评价单位，督促其整改评价中发现的问题。对于绩效评价结果良好的项目，次预算安排时足额保障到位或对实施部门开展新的项目予以优先安排；对于绩效评价结果不理想的项目，次预算安排给予额度调减甚至是不予安排。

第三篇：洛龙区2016年预算绩效工作开展（范文模版）

洛龙区2016年预算绩效工作开展

情况

预算绩效评价是政府绩效管理和公共财政支出的重要组成部分，推进预算绩效管理有利于提高公共服务质量,优化公共资源配置,节约公共支出成本，对财政资金使用效益和预算管理水平具有重要意义。随着财政部门财力的不断增强，财政支出规模同步扩大，财政资金安排是否科学合理，资金使用是否节约有效，越来越成为政府及公众关注的焦点，成为财政改革的热点。我区预算绩效管理工作严格按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政„2011‟99号）及洛阳市人民政府办公室《洛阳市人民政府办公室转发财政局关于洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法和洛阳市预算绩效工作考核办法（试行）的通知》（洛政办„2011‟127号）、洛阳市财政局《关于转发河南省财政厅<预算绩效管理工作规划(2012-2015)>的通知》（洛财绩效„2013‟1号）、洛阳市财政局《洛阳市财政局关于印发《洛阳市预算绩效目标管理工作考核办法》的通知》（洛预财„2016‟52号)的要求，积极开展绩效评价工作。

2016年，我区着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效

目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。全年121家预算单位（含镇、办、学校）安排自评项目793个,涉及资金9.95亿元,占全年项目支出的49%、涉及的范围包括水利、农林、土地、纪检、城建、市容环卫、社保、文化、教育、卫生、服务业、社区建设等领域。现将我区财政支出绩效评价开展情况汇报如下：

一、建立健全预算绩效目标管理机制

我区高度重视预算绩效管理工作，区领导多次就全面推进预算绩效管理作出批示并出台相关文件，构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。经区政府批准，成立“洛龙区财政支出绩效管理中心（区购买服务项目测算中心）”，为财政局下属财政全额拨款事业单位，定事业编制4人，于2016年6月组建完毕。根据机构和人员变动情况，对财政支出绩效管理工作领导小组进行了调整，同时明确预算绩效管理的工作职能及职责分工，建立了绩效考核机制，全面深入推进预算绩效管理工作。牢固树立绩效理念，在安排预算编制、执行、监督的全过程中更加关注资金的产出和结果。

在2017年区级部门预算编审中加强预算绩效管理，规范项目申报，积极推进项目精细化管理，要求各预算单位对所申报的项目预算要提供安排依据，申报的项目预算支出必

须经绩效领导小组审批。对各预算单位申报的项目目标从绩效目标实现所采取措施的可行性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所需资金是否体现经济和节俭等进行审核把关，不申报者不予纳入区级财政预算，严格执行预算编审流程，强化绩效考核的运用，将绩效考核与预算安排紧密挂钩，建立绩效问责制，形成用财需有效，无效要问责的机制。在2017年预算编审中，对2016年部门预算整体评价得分不高的单位根据其实际情况对预算分别进行了压减。

二、加强制度建设，出台相关文件

根据国家有关法律、法规和财政部相关文件精神，结合我区实际，向各预算单位转发了《洛阳市财政局关于印发洛阳市全过程预算绩效管理体系(试行)的通知》(洛财绩效[2012]2号)、洛阳市财政局关于转发河南省财政厅《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》的通知（洛财绩效[2013]1号）、《洛阳市财政局关于印发洛阳市预算绩效目标管理工作考核办法的通知》（洛财预„2016‟52号)、《洛龙区财政局关于印发2016年预算绩效管理工作要点的通知》（洛龙财绩效„2016‟21号)等相关文件,从组织建设、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用和宣传培训等方面，建立了预算绩效管理的工作考核机制。对财政支出绩效评价的操作流程、实施项目及相关要求等作了具体明确，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保证。明确

绩效考评管理要求，完善绩效评价管理体系建设。

三、建立健全规章制度,积极推进财政预算绩效管理 一是统一领导，分级管理，加强预算绩效管理机构和制度建设。认真学习预算绩效管理办法，并由主管业务股室牵头，将绩效管理与财政日常业务紧密结合，完善工作机制，确保绩效管理工作有序开展。

二是积极试点，稳步推进，不断创新绩效管理工作方式、方法。在往年对业务股室和预算单位进行绩效管理工作业务培训的基础上，2016年首次开展了部门整体评价工作，选取教育局等5家预算单位对其2015年部门支出管理进行绩效综合评价。通过与专家面对面的交流、座谈，提高了预算单位对绩效管理工作的认识，同时对如何做好绩效管理工作也是一次很好的业务培训。通过多途径的交流，已逐步形成业务股室与预算单位多方参与的格局。

四、制定规划，做好安排和部署

制定了工作规划，9月15日前，各预算单位需上报2016年事前评价、事中评价及2015年事后财政支出绩效自评报告；9月20日前上报“财政支出绩效报告汇总表”；10月20日前上报重点评价报告；10月底前上报绩效评价工作总结。各有关单位对绩效自评和绩效评价中发现的问题积极整改，在编制次年项目预算前，各预算单位填写《项目预算申报表》，财政部门审核批复。

五、绩效评价整体开展情况

（一）主要评价项目

2016年的绩效评价工作以政府重点工程、民生支出等项目为评价重点，采用定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。各预算单位及镇办对项目资金进行了自我评价，同时围绕社会关注度高的民生项目、企业使用财政性资金等项目开展重点评价；在全区预算单位中选取5个单位对其整体绩效工作开展情况作整体评价；选取1个群众关注度高的项目作了重点评价，具体如下：

（1）绩效自评。对全区121家预算单位（含镇、办、学校）的项目资金开展自评工作，其中财政拨付资金9.95亿元，实际支出8.32亿元，主要涉及农村文化建设、计划生育家庭奖励、旅游公厕建设、信访维稳、“六好村”建设、社区矫正、巡防队及技防投入、打击非法集资、教育基建及免费教科书、残疾人事业、养老机构、城市管理、教育投入、医疗卫生建设、失地农民补贴、城乡医疗补贴、民政优抚、花卉林木基地投入、城乡道路修建、安全生产等关系国计民生、环境治理的内容，并形成翔实的自评报告。

（2）绩效重点评价。选取市容环卫局2015年“道路清扫费”项目开展绩效重点评价，由洛阳市财政支出专家评审委员会抽取3名专家组成专家组，通过评价单位汇报、座谈、现场考察、用户满意度调查、分析评价等方式，按绩效管理规定及关于评价指标的相关建议，结合项目特色确定评价指

标体系，最终形成完整的绩效评价报告。

（3）部门预算整体评价。在我区绩效管理工作连年开展自评和重点评价的基础上，今年首次开展部门整体评价工作。经过研究讨论，在全区区直单位中选取了卫生局、计生委、民政局、水利局、教育局5家社会关注度高、与老百姓密切联系且预算资金总量较大的单位，对其2015年部门支出管理进行绩效综合评价。洛阳市财政支出专家评审委员会抽取4名专家组成专家组，对5家单位上报的资料进行审阅、面对面交流，并出具整体评价报告书。

（二）项目组织实施

根据财政局财政支出绩效管理工作领导小组的统一部署，领导小组办公室及时组织各股室、项目单位负责人及项目单位相关人员进行了绩效管理培训,根据《洛龙区人民政府办公室关于《印发洛龙区财政部门预算绩效管理工作考核办法的通知》、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》和《洛龙区财政局关于印发洛龙区区级财政绩效管理工作规程（试行）的通知》洛龙区财政局关于转发洛阳市财政局《关于转发河南省财政厅<预算绩效管理工作规划(2012-2015)>的通知》、《洛龙区财政局关于转发《洛阳市财政局关于印发<洛阳市预算绩效目标管理办法>的通知》的通知》、《洛龙区财政局关于印发2016年预算绩效管理工作要点的通知》,制订了具体考评

内容、分值分布和评分标准, 财政局5个预算管理股室对项目实施单位的自评工作进行了考评。

（三）项目绩效情况

通过财政部门、主管部门和各项目实施单位的共同努力，绩效评价工作取得了一定的成效。其绩效主要表现在以下几方面：

1、维护社会稳定，促进了农民增收。通过打击两抢一盗专项办案,洛龙区巡防队伍建设经费支出、打击和处置非法集资专项经费等项目,加强了打击违法犯罪的力度,为预防及阻止违法犯罪行为的滋生创造了坚实的物质基础,通过失地农民基本生活保障项目，进一步建立和完善失地农民社会保障机制，满足被征地人员基本生活需求、切实保障被征地人员根本利益、维护被征地人员合法权益和社会稳定、促进就业，进一步扩大社会保障覆盖面、健全社会保障体系，推动了城乡一体化进程。

2、提高了群众的生活质量。通过社区提升改造、健身活动中心建设，为基层群众文化活动提供了场所，丰富了群众文化生活，提高了农村公共文化服务水平；通过安全饮水工程的建设，解决吃水困难地区群众的饮水安全问题，极大方便了群众的生活用水，饮水水质逐步得到改善，显著提高群众生活质量，促进了新农村建设；通过道路硬化建设，有

效改善了群众的出行条件，解决了以前道路灰尘多、交通拥挤状况，提升了我区整体形象；农村环境整治、污水治理项目，既提升了基层群众的生活质量,又美化了生活环境。

3、提升新区的城市品位，改善新区人民生活环境，美化了城市环境。环卫基地建设项目给城市带来整洁的环境，不仅提高城市形象，而且更有利于城市文化的建设及市民工作的积极性；道路机械化清扫，同样的作业面积时间上大大缩短，让清洁工人身处安全环境,提高城市整体形象，给市民带来舒适、优美的生活环境,受到群众的欢迎。

4、大力扶持水利项目,增进基层群众创收，改善我区生态环境。对林业水利的投入带动了各方面产业的发展，提高林业总体产值，辐射林业周边产业的发展。为周边农户提供了就业岗位，提高周边农民收入水平。改善了全区生态环境，持续带动苗木花卉、林果产业的发展。

5、改善中小学教学硬件设施,通过龙康小学二期教学楼建设、龙丰小学运动场建设等项目的实施,极大提高了我区中小学生学生就学环境，对改善我区办学条件、整合教育资源，优化学校布局有重大而深远的影响，大大缩小了城乡之间办学条件的差距。促进了我区义务教育均衡发展，极大提高了我区的办学水平和核心竞争力。

六、实施全面培训，确保工作开展。

一是为提高相关人员业务能力，适应开展工作的现实需

要，分别对各业务股室及镇、办、区直单位开展了预算绩效管理业务培训。根据我区实际，重点对预算绩效管理的基本理论、管理对象、职责分工及指标体系、工作流程等内容进行了全面的讲解、交流。

二是利用会议、网络、走访、部门预算布置、下发文件、整体培训和个别交流等多种形式，积极宣传预算管理工作，组织学习推行财政支出绩效评价文件和业务知识，学习外地开展财政支出绩效评价工作先进经验和做法，统一思想，逐步提高部门对绩效评价工作的认识，增强成本效益观念，促进财政资源配置效率、预算资金使用效益和财政部门决策水平的不断提高。

三是印发绩效评价管理资料、召开预算绩效管理专题会议，对如何做好预算绩效目标管理工作提出了具体要求，要求各预算单位必须填写财政支出绩效目标申报表，严格执行预算编审流程，加强各个项目的绩效评价，进一步提升我区预算绩效管理工作人员业务水平，加强了对预算绩效管理重要性的认识，为全区深入推进绩效管理工作奠定了基础。

七、绩效评价工作存在的困难

（一）绩效评价科室人员少，不利于绩效评价工作的深入开展。目前绩效办在编4人，但实际只有2人，随着绩效评价工作的全面铺开，加之政府购买服务工作纳入绩效管理中心，人员的不足造成绩效评价的深度和广度受到限制。

(二)绩效评价的结果应用还不够。大部分绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来，“重分配、轻管理”的现象仍没有得到根本改变，与绩效评价精细化、管理化的要求相比差距较远。

（三）绩效评价工作不够深入。各预算单位虽然在项目绩效评价和绩效管理方面做了许多工作，但普遍存在规章制度建设不够全面、资料留存不够规范和完整、对评价指标和评价方式的理解存在偏差等问题。

（四）绩效评价工作认同度不够，项目实际绩效难以界定。全社会对绩效评价的认识还不够，传统的、固有的观念给绩效评价工作带来相当大的阻力。财政支出的社会效益和政治效益难以量化、可比性不强。财政支出必须兼顾经济、社会和政治多重目标，而社会效益和政治效益是很难用量化的标准来评定的。财政支出项目分布行业繁多，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性。财政支出项目有阶段性的，也有长期性的，而我们对项目未来效益的预测难度较大。此外，目前大部分单位的支出项目没有绩效目标或者是绩效目标不明确，资金使用的随意性大；绩效评价的专业人才缺乏，在一定程度影响了评价工作的深度和力度。

八、2017年工作重点

（一）把绩效评价结果作为安排部门预算和考核部门工

作业绩的重要依据。根据市、区关于绩效评价管理工作方面的文件建立健全绩效评价结果反馈整改机制和评价信息报告制度。强化部门单位支出绩效主体责任，将绩效管理工作纳入当地政府对部门的目标责任制考核的要求。

（二）积极推进预算管理，提高公共服务质量。建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，降低行政运行成本。建立全过程预算绩效管理体系。所有专项资金项目均需申报绩效目标，并随年初预算一起批复，作为项目预算执行和绩效评价的依据。

（三）加强绩效评价机构工作的力度。洛龙区绩效评价科工作的重点已将从每年评价几个项目转变到对所有单位的评价项目进行管理，具体的评价工作要发挥部门（单位）的主体作用。同时，注重对绩效评价结果的运用，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。

（四）推进部门预算公开，提高财政预算透明度。绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

（五）建立绩效评价工作的“三位一体”，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每

个项目。对所有财政资金支出项目要求必须进行绩效预期目标申报，逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息报告等制度。切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

（六）进一步加强绩效管理宣传和培训工作。继续通过会议、网络、走访、部门预算布置、下发文件、整体培训和个别交流等形式，积极宣传预算管理工作的重要性，增强各股室及预算单位对绩效管理工作的重视，大家共同努力，力争使我区的财政支出绩效管理工作再上新台阶。

洛龙区财政局 2016年12月14日

第四篇：2018年凤泉区预算绩效工作开展

2018年凤泉区预算绩效工作开展

情况说明

为进一步规范和加强预算管理强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，我区积极稳妥推进预算绩效管理工作，一、建立绩效评价管理工作机制预算科牵头负责全面绩效工作，相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目绩效评价操作。

二、2018年，我区对10个重点项目进行绩效目标考评，共涉及资金8000万元，分别是冬季清洁取暖“双替代”工程、易地扶贫搬迁、大型农田水利建设、道路建设、文明城市建设等项目制定评价目标，与部门预算一并下达，根据项目实施进度适时开展绩效评价。

三、大力宣传绩效评价知识，多渠道组织绩效评价业务培训，如视频会议、邀请专业人员讲座等，达到财政部门和使用财政资金单位，建立绩效评价理念，全面运用绩效评价。

凤泉区财政局

2018年2月1日

第五篇：2017年财政主要工作预算绩效开展情况（精选）

2017年财政主要工作（预算绩效开展情况）

2017年，面对严峻繁重的工作任务，财政部门坚持贯彻积极的财政政策，促进经济健康运行和追赶超越发展。继续保障和改善民生，财税改革不断深化，财税制度不断健全，财政收入实现突破增长，各项重点支出得到有效保障，社会事业平稳健康发展。

一、拓展增收渠道，保障追赶超越

2017年，县财政攻坚克难、迎难而上，积极克服“营改增”和非税收入中一次性收入对财政收入增长不利的困难。努力组织、精心谋划，确保地方财政收入及时入库，地方财政收入实现历史性突破，首次迈进亿元“门槛”。财政部门协同税务部门积极开展依法治税，改进征管手段，提高征管水平。加强财、税、库、银部门之间的协调配合，实现应收尽收。实行国地两税联合征税机制，充分利用财税库银横向联网机制，一个税务部门同时完成主要税种及其附加税费的税款征缴，克服国税地税在征缴环节按税种条块分离、个别税种征收不到位的问题。继续实行财政资金支付与税款征缴相结合制度，对工程项目和涉税事项，将完税凭证作为项目实施单位办理支付业务的必备要件，保证资金支付进度和税收入库进度同步推进。

依法加强政府性基金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管，实现非税收入管理的规范化、和县扶贫办联合出台了《关于加快财政扶贫资金支出进度的通知》，明确了财政、扶贫和项目单位各自的主体责任，并对各个环节的资金支付，作出严格的要求。为加快资金拨付进度，县财政局对内部各股室，以及下属单位出台了《关于限时办理财政扶贫资金和统筹整合涉农资金的通知》，规定明确了下属单位和股室的职责、限时办理程序以及项目的报付时限等。

四是做好贴息贷款发放工作。为了有效帮助贫困户实现增产创收、脱贫致富目标，确保贫困户及时贷到银行资金，我县出台了《清涧县精准扶贫小额贴息贷款实施方案》，财政部门分别与农商行、农行、邮政银行分别签订了精准扶贫小额贴贷款合作协议。由县财政给这3家金融机构投入精准扶贫小额贷款风险担保金2000万元，并要求他们按照1:5-10的比例给贫困户贷款。这一举措可撬动贷款金额1—2亿元，可切实缓解我县贫困户“贷款难和难贷款”与金融机构“风险大和成本高”的矛盾。

三、绩效引领,做好常规业务工作

廉租住房租金补贴资金424万元；发放村级干部工资156.26万元；发放低收入农户补贴资金1341.03万元；发放农资补贴资金5692.63万元；发放养殖扶贫资金补助资金28.52万元；发放农机具购置补贴资金214.51万元；发放农村危房改造补助资金2010.72万元;病虫害疾控资金2.49万元。

3、政府采购业务

一年来，共实施政府采购业务274次，执行集中采购预算5016.67万元，实际完成货物、工程、服务类集中采购额共计4468.72万元，节约资金547.95万元，资金节约率11.45%。其中：货物类3694.6万元；工程类612.82万元；服务类161.3万元。为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益和构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。

4、税控和财政绩效考评业务

一年来，上报国税局等9个部门76份报表，形成了3次经济运行分析报告；完成了2016年重点税源调研、水资源费改税调研、环境保护税开征调查工作报告、政府债务问题调研报告；同时完成了对清涧县聚广艺雕厂等5个项目单位的财源建设引导专项资金项目的申报与验收。

财政投资评审方面，共审核政府投资项目预审412个，送审金额为10931.44万元，审定金额为10295.75万元，核减金额为635.68万元。其中，中介评审42个项目，送审金

元，负债0.29亿 元，净资产4.49亿元。

通过全面详细资产盘点盘查，吃清了“家底”，为保证账实相符、提高会计资料的准确性奠定了基础，也为建立全县行政事业单位资产管理基础数据库，充实全县行政事业单位国有资产管理信息系统，加强财政资产管理和预算管理提供了详实、有力地支撑。

7、非税收缴业务

一年来，全县收缴非税收入4209万元，达到了预期的目标。同时，财政部门全面贯彻执行上级政策规定，严格遵守陕西省非税收入管理暂行办法，及时调整收费项目，凡接到中、省、市财政及物格主管部门文件规定取消的行政事业性收费已取消。坚持做好非税收入的动态管理。