仓库管理员盘点总结

第一篇：仓库管理员盘点总结

新的一年到来了，对于我以前的工作来说，元旦节自然是好好休息娱乐的节假日之一。

盘点工作对于一个仓库治理员来说并不生疏，因为那是每个月都必定要完成的工作。

盘点前，大家都想热锅上的蚂蚁一样，天天都为实物、卡、帐是否一致而忙碌着。

3.这次的盘点工作更加让我体会到了一个账务人员工作的要害性，所有的账务数据都要准确无误，这就更加要认真、细心、仔细。

第二篇：仓库管理员盘点总结

新的一年到来了，对于我以前的工作来说，元旦节自然是好好休息娱乐的节假日之一。但是对于我现在的新工作来说，不仅是意味着休息，也意味着对一年来辛苦工作的总结以及新的一年有一个好的开始，而那个艰巨的任务则是年终盘点工作。

盘点工作对于一个仓库管理员来说并不陌生，因为那是每个月都必定要完成的工作。但是年终盘点却是一年一次的大型盘点，另每个人都不能有大意的心态，因为他首先关系我们公司高层对公司资产的了解及新年能有更好的开始，也是对我们工作人员的一个肯定。

盘点前，大家都想热锅上的蚂蚁一样，每天都为实物、卡、帐是否一致而忙碌着。不过我们的忙碌都是值得的，我们的工作是被别人所肯定的，因为我们的盘点工作进行的很顺利，这也是我们应该值得骄傲的，如果平时工作做的不好，盘点前再急再忙也没有用。虽然这次盘店结束了，很多好的方面都是我们要继续沿用下去的，但是还是出现了一些小小的问题，比如说:

1.在与物料员交接退好料等情况下时，如果物料员有多退料(在物料员讲明的情况下)我们的仓管员则应在交接完以后论情况把多于的物料置放与备品箱中，如不能拿出来则在外包箱中注明原因，以便于以后工作及盘店。

2.如有仓管员辞职或应工作需要而要换岗位的，接替的仓管员与原来的仓管员要做好接洽工作，在交接的时候对于所有的物料都要全数全点，已便于以后自己对物料更好的掌握其状态及其他情况，做到真正的心里有数。

3.这次的盘点工作更加让我体会到了一个账务人员工作的关键性，所有的账务数据都要准确无误，这就更加要认真、细心、仔细。对于以后的工作将会更加自信。

来到公司，对与起初的不了解到现在的容入其中成为一份子，在这几个月中让我学到了很多东西，这在以前的学校工作中是完全不一样的，公司在逐渐的成长，我们也随着它逐渐长大学到很多知识，这是大家都很欣慰的。

第三篇：仓库管理员盘点总结报告

仓库管理员盘点总结报告

新的一年到来了，对于我以前的工作来说，元旦节自然是好好休息娱乐的节假日之一。但是对于我现在的新工作来说，不仅是意味着休息，也意味着对一年来辛劳工作的总结以及新的一年有一个好的开始，而那个艰巨的任务则是年终盘点工作。

盘点工作对于一个仓库治理员来说并不生疏，因为那是每个月都必定要完成的工作。但是年终盘点却是一年一次的大型盘点，另每个人都不能有大意的心态，因为他首先关系我们公司高层对公司资产的了解及新年能有更好的开始，也是对我们工作人员的一个肯定。

盘点前，大家都想热锅上的蚂蚁一样，天天都为实物、卡、帐是否一致而忙碌着。不过我们的忙碌都是值得的，我们的工作是被别人所肯定的，因为我们的盘点工作进行的很顺利，这也是我们应该值得骄傲的，假如平时工作做的不好，盘点前再急再忙也没有用。虽然这次盘店结束了，很多好的方面都是我们要继续沿用下去的，但是还是出现了一些小小的问题，比如说:

1.在与物料员交接退好料等情况下时，假如物料员有多退料(在物料员讲明的情况下)我们的仓管员则应在交接完以后论情况把多于的物料置放与备品箱中，如不能拿出来则在外包箱中注明原因，以便于以后工作及盘店。

2.如有仓管员辞职或应工作需要而要换岗位的，接替的仓管员与原来的仓管员要做好接洽工作，在交接的时候对于所有的物料都要全数全点，已便于以后自己对物料更好的把握其状态及其他情况，做到真正的心里有数。

3.这次的盘点工作更加让我体会到了一个账务人员工作的要害性，所有的账务数据都要准确无误，这就更加要认真、细心、仔细。对于以后的工作将会更加自信。

来到公司，对与起初的不了解到现在的容入其中成为一份子，在这几个月中让我学到了很多东西，这在以前的学校工作中是完全不一样的，公司在逐渐的成长，我们也随着它逐渐长大学到很多知识，这是大家都很欣慰的。

第四篇：仓库管理员总结

仓库管理员总结

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，不如立即行动起来写一份总结吧。那么总结应该包括什么内容呢？以下是小编精心整理的仓库管理员总结，希望能够帮助到大家。

时光飞逝20xx年很快就要过去，回首过去一年，内心不禁感慨万千。在xx又度过了精彩的一年。xx是个培养人才的地方，在这里可以学到很广范的知识，自从接手板材库以来，看似简单但对于从未对板材认真认识过的我来说是个很大的挑战，让我又多了个学习的机会，可以接触到更广范的知识。在这一年中，不管是在生产线做精修还是调到仓库管板材，从中都学习到了很多东西、也出现过许多错误。从中吸取经验、教训。让我在这种氛围下慢慢的成长起来。

对于20xx年的工作我简单做以下总结：

本主要完成工作及汇报：

一、《仓库规划管理》

板材摆放的都很整齐。只是对于那呆滞板材感到有点乱。因为都是堆码在一个地方比较少的板材都重叠堆在一起。生产要用的时候拿起来比较麻烦。封边带也是一样，呆滞封边带虽然是放在铁架子上，但是规格太多，要在每一卷封边带写上名称及规格，才能知道是哪一种规格的封边带。

二、《入库管理》

对于“入库管理”流程，在这里呆了5个月了，流程已经成了一种习惯。供应商送货到我厂仓库，库管员进行收货。首先查询采购订货单是否下单、再行收货。对于通常用物料库管先初检，如不能确定是否合格，再通知品管进行检验，必须品管员在供应商送货结款那联签字确认检验合格后才给予入库。入库时严格按照《入库作业指导书》进行入库、对照物料名称、单位、数量、单价、总金额、确定无误后，交由仓库主管进行审核，打印一份xx采购进货单、库管签字证明，交由供应商作为结款依据。如果送货单上物料的其中一项不合格退回时，要单线划掉，由供应商签字承认，再通知采购员。收货的同时一定坚守原则，没有定单不给予收货，放置待检区域通知采购部、下单后再进行收货。一般都会出现有货到单不到的情况。第一时间通知采购部、要求供应商传单过来，进行货物验收。时常与采购沟通，时常把仓库库存情况反映到采购部，以便下订单时控制采购数量。可是在这其中还是有一些小细节不注意的话。还是会出现很多细节性的问题。比如说板材库的生产托外加工领料单的输入，在输入托外加工领料的同时要查询采购进货单的外发加工单有没有下单，没下的话就不能入账。要找采购部下单才能入库。不然会出现我厂仓库的板材出库后。库存不足。这是相对应的。称之为“材料假出库、假入库”。

三、《储存、防护管理》

在平时的储存、防护中会容易出现储存不当，导致物品无法使用。防护意识不够造成不必要的损失。比如、板材的堆码就要按先进先出的管理方法来储存。进货时把之前时间比较长的板材堆放到外面。避免由于板材存放时间长了造成生产加工时出现在严重质量问题。为了避免板材堆码高度超高造成倒塌现象，板材堆码高度不能超过3米，现板材仓库板材为了减少空间的浪费，堆码高度已经超过3米。处于3.6米左右。现已经控制在3.6米。对于一些过油护膜的饰面板防止倒蹋只堆放在2.5的高度。

四、《出库管理》

车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚，领取生产材料、领取工具，夹具，模具，机器等均需车间开单后经车间主任审核交由仓库方可领取。仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料单位并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发放给领料单位、通知领料单位重开《领料单》并由仓库管理员或生产负责人通知采购部门采购物资，《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写，仓库员负责督促采购部门物资采购情况，物资采购到位后立即通知领料单位前来领取。超定额领料（不可拆分原因除外）、返工领料等，填制库存异动领料单，并写清领料原因，除有上述人员的签字外，还须有生产副总的签字，库管员方可发料。对于无生产进度表、智成系统中无生产通知单或无物料定额等情况导致仓库不能按正常程序发料的，由领料车间开具生产异动单经生产部经理和生产副总审批后方可发料，否则仓管不予发料。工具和低值易耗品的领用实现以旧换新的办法。使用部门在领用这些物品时必须把旧物品拿到仓库，机具或比较贵重可修理的经机修或品管员检验后方可领取新的或已修理好的物品，对于手磨机等工用具，车间退回仓库后，物控部应及时交予机修部门修理，生产车间领用时按“先旧后新”的原则发料。对于板材的发放由余料管理员开具领料单、见单发料紧记原则做到“先进先出”的方式。

五、《仓库7S工作》

（1）自己的工作环境须不断地整理、整顿，物品、材料及资料不可乱放

（2）不用的东西要立即处理，不可使其占用作业空间

（3）通路必须经常维持清洁和畅通

（4）物品、工具及文件等要放置于规定场所

（5）物品、设备要仔细地放，正确地放，安全地放，较大较重的堆在下层

（6）保管的工具、设备及所负责的责任区要整理

（7）纸屑、布屑，材料屑等要集中于规定场所

（8）不断清扫，保持清洁

（9）按作业标准操作，遵守各种制度

（10）在接手板材的一个月中发现了在7S上的很不规范的工作细节，比如；板材在一天领料平凡的时候，到处都是垃圾、木方。如果不及时清理的话。看上去很乱，现以有改善发料的同时，连垃圾一起清理掉。在工作空闲的时候把卫生做好。木方统一堆方在架子上。

A、岗位职责的履行情况。

○岗位职责中有规定，未实施或未执行的项目有无？如有，说明原因；

答：无

○岗位职责中没有规定，上级安排开展的工作有无？如有请列出。（所说工作指在中上级经常性安排或执行时花去较多时间的任务，临时短暂性的工作不列入其中。）

答：无

B、在本工作中，让你感到最有价值的'工作

在这一年中刚来到xx在二线做精修时，工作量虽然很大，时间也长，但是没什么压力，做的也很平凡。从接手板材库时，才感觉到压力、对于没对板材有个认识的我。在一步一步的对板材进行熟悉。

C、在本工作中，你认为做得最差的工作

在本工作中做的最差的一项工作是在我刚调到仓库来就盈亏一万多。第二个月还是盈亏几千块。但借些可以说明自己的工作做的很差。自己对业务还是不太熟悉。也是一个教训、能让自己不满足现状，心理有了一个更高的台阶。

Ｄ、希要相关部门支持或配合的工作

对于板材库的呆滞板材、封边带数量比较多，现生产在小量的使用，但是一些金额比较大的材料一直存放在仓库。对于仓库管理是不造成什么影响。但从成本的角度来看是亏损，假如直接处理的话可以用处理了的金额来使用。但是一直存放在那里话。一点利润都没有。所以希望上级对那些金额较大的管材进行处理！（例如：孔雀蓝系列的板材和0。5厚的封边带）

第五篇：盘点模具仓库管理员的19个工作职责

盘点模具仓库管理员的19个工作职责

岗位描述

1、熟练运用办公软件和AutoCAD；

2、熟悉仓库管理流程,懂ERP系统操作；

3、熟悉模具和模具配件，二年以上模具仓库管理经验（包含模具钢材、零配件、耗材等管理）；

4、每月底针对仓库各物料进行进、销、存报表整理统计和盘点；

5、熟悉ISO质量管理体系，负责责任区域的6S和环境管理工作；

6、身体健康，具有团队精神，责任心强，抗压能力强，善于沟通，忠诚肯干，做事认真。

工作职责

1.收货

供应商交货时需把供应商送货单与我司订货单核对,确认单据中品名、规格、数量、金额相符无误后再根据送货单核对实物方可收货签章。按照物料类别分类摆放于仓库指定位置上。2．入库

按照供应商送货单中物料之名称、规格、数量填写 入库单，经上级核准签字后按其内容输入金碟系统：外购入库单—录入之入库单中。3．发料

根据生产领料单中品名、规格、数量发给相应之物料，领料单中模板（原材料）、模具零部件（辅料）须注明生产之模具名称。按照领料单内容输入金碟系统：生产领料—录入之领料单中。

4．委外加工

入库之材料先由生产部写领料单从仓库领出，再由课长开出委外加工申请单由上级批准后直接从生产部发给供应商加工。（另模具部外发原材料给供应商打样部分，原材料从生管仓库领取入库，再开出单据外发给供应商打样，外发单据入金碟系统）5．收货

供应商交货时需把供应商送货单与我司委外加工申请单核对数量、金额等无误后方可收货签章。6．入库

根据委外加工供应商送货单中加工物料之品名、规格、数量填写入库单，经上级核准签字后按其内容输入金碟系统：委外加工入库单—录入之委外加工入库单中。7．发料

根据委外加工入库单中之物料开出生产领料单领出销账。领料单输入金碟系统：生产领料—录入之领料单中。（因委外加工部分材料是直接从生产部发出加工，加工完后又直接送回生产部使用，实物并未进入仓库。故仓库需根据委外加工入库单内容急时开出生产领料单领出仓库销帐。）8．退料单

根据生产开出退料单之内容输入金碟系统：其它入库—录入之其它入库单据中。9．半成品、成品入库

按照生产入库单中模具半成品、成品之品名、规格、数量等输入金碟系统：产品入库—录入之产品入库单中。入库之半成品、成品生产领用时需开出领料单领取。10．固定资产转移

按转移之相关部门开出固定资产转移单签字后，按照固定资产转移单内容输入金碟系统：其它入库—录入之其它入库单据中。11．仓库调拨

材料从原仓库调到另一仓库，开出相关单据按单据入金碟系统：调拨单－录入之调拨单单中。所有物料进出相关台账。

仓库物料管理自行实施执行（以上出入库材料必须注明材料所在仓库）12．盘点作业

材料盘点为每月底一次，盘点具体内容届时财务邮件通知。（必盘材料为生产现场在产材料、现场冲压材料、冲压成品、半成品）。初盘资料在复盘日前发至财务部，财务会在复盘日到模具部复盘。固定资产和其它资产盘点为两月一次，具体盘点时间届时财务发邮件通知。13．每月25号之前制出本月模具部所需办公用品明细表由经办人、课长、经理答案后交给行政部王晶。电子档自留底。次月待行政文员通知开办公用品领用单领取。14．每月发放纸巾由行政文员通知后领取到模具部发放并作发放登记表。洗衣粉两个月一次。15．签单

材料入库单、生产领料单、退料单、半成品-成品入库单由模具部课长、经理核准签字即。申购单、订货单、委外加工申请单由经办人、课长、经理、副总签字。申购单最后给财务签字。订货单、委外加工申请单相关部门签字完最后给文控盖业务章。报废单由经办人、课长、经理、厂长签字即可。（其它单据根据要求提示签字）到生管仓库领取物品时需开物品放行条，放行条由模具部经办人、经理签字后副总签字即可。

16．订货单、委外加工申请单盖业务章后传真给供应商，供应商盖业务章回传后复印一份和原稿（未盖供应商业务章的）一起自留存档，一份（回传单）给财务。

模具部生产模具所需材料自由模具部自订购。订货单根据供应商报价单自制打印。办公用品和其它用品则由我部写出申购单由申购人和经理签字后给行政部采购即可。17．单据分发

供应商送货单、委外加工送货单附入库单：红联给财务（如送货单无红联，自定一联给财务即可），其余自留底存档。

领料单：红联给财务，蓝联自留底存档。

申购单：黄联附报价单给财务，白联附报价单自留底存档。

固定资产转移单、报废单等所有有入金碟系统账目的都须给一份给财务。

18．供应商须在每月2号传前一个月的对账单，收到核对无误后签字回传给供应商，并复印一份给财务。供应商于每月5号开发票到财务易处。如开到我部收到后急时给财务，发票无需自留底存档。

19．临时交办事项