用友U8采购入库请款业务系统操作流程（范文模版）

第一篇：用友U8采购入库请款业务系统操作流程（范文模版）

合肥赛为智能有限公司

用友U8系统票到请款业务操作手册

1.目的

加强用友U8系统中票到请款业务处理操作流程便捷，特编制此手册；

2.适用范围

1.合肥赛为智能所有的存货入库票到请款业务，暂将包含办公用品； 2.合肥赛为智能所有的固定资产票到请款业务； 3.合肥赛为智能所有的工程建设票到请款业务；

3.定义

1.存货票到请款业务：采购入库后票到请款业务为品质或相关部门检验合格后录入仓库账务，后续采购或总裁办等经办部门申请供应商或个人货款；

2.资产票到请款业务：外购固定资产票到请款业务经办部门为基建办、采购、总裁办，此业务经过经办部门根据合同或组织验收合格后办理； 3.工程票到请款业务：自建或包工包料工程票到请款业务经办部门为基建办，此业务根据合同或验收合格后办理；

4.职责

经办部门：填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件；

财务部门：根据《付款审批单》或《费用报销单》及相关附件在U8系统中业务处理；

5.操作细节

存货票到请款业务系统操作流程：

经办部门首先填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件（包括不限于发票、入库单、合同评审表、合同、采购订单、请购单），交至财务成本会计处初审，经财务领导审批付款后交还于成本会计入账，操作步骤如下：

第一部分：采购发票录入及入库单生成凭证

5.1 成本会计根据《付款审批单》附件发票及《入库单》进入系统：

供应链-采购管理-采购发票-专用采购发票或普通采购发票；

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5.2 在专用采购发票或普通采购发票界面点击增加，在生单下拉三角处选择《入库单》，弹出“采购入库单列表过滤”对话框，根据实际《付款审批单》附件的《入库单》在对话框中输入条件项查询；

对话框中查询条件可为供应商编码（全称或关键词组）、存货编码、入库单号、订单号，常用条件为供应商编码及入库单号；

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5.3 输入查询条件项后点击确定，弹出“拷贝并执行”对话框，选择对应的入库单号，并点击确定；

5.4点击确定后，回到专用采购发票或普通采购发票界面，核对界面中“原币金额”、“原币税额”、“原币价税合计”是否与实际发票一致（“原币税额”必须与实际发票税额完全一致）；然后先点击“保存”再点击“结算”；

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5.5 切换到U8系统的财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核，双击弹出“应付单查询条件”对话框，根据供应商、单据编号、单据日期等条件项，勾选未审核，点击确定；

5.6

进入应付单据列表界面，双击选择下空格，点击审核，点击确定；审核完毕；

5.7 切换到U8系统的供应链-存货核算-业务核算模块，根据入库单日期选择需求的单据处理方法，若①入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”，若②入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”；

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① 入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”;

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② 入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”

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5.7 切换到U8系统的供应链-存货核算-财务核算-生成凭证模块，点击进入生成凭证界面，点击选择，弹出“查询条件“对话框，A针对5.7中①选择（24）（30）条件项，B针对5.7中②选择（01）（01）条件项，C针对5.7中①②选择（01）（01）（24）（30）条件项，选择完成以上ABC三类后，选择相应的单据日期、单据号、供应商，点击确定，进入未生成凭证单据一览表；

5.8 在未生成凭证单据一览表中选择相应的单据，勾选左上角的方框，点击确定回到生成凭证界面，检核科目的准确性，点击合成，进入凭证界面修改摘要，保存凭证；

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第二部分：付款凭证

5.9 进入U8系统的财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入，双击进入付款单界面，点击增加，填写供应商，结算方式，结算科目，金额，业务员，摘要，双击表体处，保存，并审核，弹出“是否立即制单”对话框，点击是；

5.10 进入“填制凭证”界面，再次检核科目及金额，无误后保存，弹出“现金流量录入修改”对话框，根据采购存货的用途选择对应的现金流量项目，确定后再次保存，生成凭证即可。

第二篇：用友ERP-U872采购系统操作流程

用友ERP-U872采购系统操作流程

写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、普通采购业务

从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是：（1）采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核；

（2）采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同；（3）供应商发出商品，并通知到货；（4）仓储部门收到货物，并进行验收入库；（5）收到采购发票送财务部门；（6）财务部门收到发票后确认应付款；

（7）财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理；（8）将应付款与已付款进行核销处理；（9）对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3－5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10－20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95.00元/只），评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。

[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－1 执行[供应链]－[采购管理]－[请购]－[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2

图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。

[step2]采购订货，填写采购订单。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－2 执行[供应链]－[采购管理]－[采购订货]－[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3 出现图4所示，选择2013－1－1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示

图5

点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。[step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购到货]－[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6

图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。

图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[库存管理]－[入库业务]－[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单（蓝字）”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。

图8 [step5]完成发票的登记。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购结算]－[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。

图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。

图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。

图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。

点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。

图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[应付单据处理]－[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示

图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。

图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。

图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[付款单据处理]－[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。

图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。

图17

[step9]核销

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[核销处理]－[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。

图18

在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。

[step10]确定存货采购成本并生成凭证

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[存货管理]－[业务核算]－[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。

图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账

执行[供应链]－[存货管理]－[财务核算]－[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单（报销记账）”，如图20所示。

图20 单击“确定”后，出现图21所示

图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。

图22 至此，完成一笔普通采购业务。

第三篇：ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。

第四篇：原材料采购入库流程

原材料采购入库流程

1.首先生产应根据生产合同,计划员与库房实物进行盘点,下达差额

采购计划单

2.采购内勤接到采购计划单,第一时间询价,对供应商比对排除,挑选

质优价廉的厂家进行采购

3.购入材料入库前,质检员要进行质量检验,对不合格材料坚决不入

库

4.对于合格产品,采购内勤配合库管员进行实物清点入库,并办理K3

入库单 ,库管员签字确认

5.月末材料会计根据外购入库单,生成暂估入库凭证,对已来发票检

查合格后,勾稽生成发票

6.月末库管员根据本月入库单、出库单汇总形成材料报表，材料会计与K3报表进行核对，更正

第五篇：材料采购入库及报销流程

材料采购入库及报销流程 目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。

3.1材料采购申请3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表（一式三份），经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。

3.2 采购申请用款3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料.3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单，发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

3.3 入库3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有收据及清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同（煤、碱、石英砂等）。3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联（存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管）入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。3.3.5 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据过磅单、检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材票到入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。3.3.6 对月末货到而无采购发票的物资可根据合同价格（不含税价）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，直到开回发票后，再办理正式入库。3.3.7 因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。

3.4 报销3.4.1 发票及入库单必须在入库当天送交财务办理结算手续，保管员负责告知或保存交回，任何人不得截留推延，否则财务有权拒付或另行处理；3.4.2 当月购进材料的发票，最迟在本月 25 日前取回发票。发票价格同原入库价格不符时，应确定原因，对计算错误的部分应当入库单补足或冲减并注明原入库单号。特殊情况需上报总经理。3.4.3 凡应过磅的材料其出入库单后应附过磅单。3.4.4 所有报销手续经部门领导审核签字后，及时送交财务主管审核，由总经理进行最后的审核批准，3.4.5 报销或记帐。出纳员接到报销凭证后，进一步认真审核单据是否完整数据是否正确，根据资金情况确定能否付款，对本月不能结清款项的单据应移交会计记帐。

3.5 出库管理3.5.1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主管领导批准，领料人员凭主管部门或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。3.5.2 对销售发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。

4、报表及其他管理各种单据必须在当天完成将相关资料记入台帐。各种材料登记入账时应将名称、规格、数量、质量状况、供货单位等详细填写完整。4.1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4.2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 30 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。5 盘点流程5.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对 A 类货物须每月盘一次。B 类三个月盘一次，C 类半年一次。5.2 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。6 考核办法6.1 仓库人员没按要求验收入库的每次考核 20 元。6.2 产品及材料出入库手续不齐全，当事人每次考核 20 元。6.3 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫 20 元。6.4 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。6.5 其它事项按公司考核规定进行响应奖惩.