2017内控总结j及计划

第一篇：2017内控总结j及计划

内部控制工作总结及计划

2017年，公司按照集团公司内控办公室提出的内部控制与风险管理工作的要求，结合公司现有实际情况，有效地实现了防范风险的目的。主要体现在以下几方面：

一、按时上报三重一大

每月按时上报公司三重一大汇总表。

二、管理制度、流程进一步优化

对新版资金管理要求进行培训，按照公司领导的要求，对制度和流程梳理和规范工作。

三、完成本公司内部控制自评工作

按照总部要求负责全公司的流程进行内部自评工作，指导并协助采购、财务、设备、市场等相关职能部门对本部门的流程进行穿行测试，仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题并认真组织分析和整改。

四、2018年工作计划

1、工作思路

2018年内控管理工作的思路是：根据总部总体工作部署，继续开展内控工作，持续深化制度建设，不断加强内部控制风险防控，提高管理控制能力。

2、继续认真开展管理制度和业务流程梳理

将在《风险控制手册》的基础上对以前各项规章制度和业务流程进行重新梳理。对重要风险和关键控制点，切实做到业务岗位归口管理，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，力争达到与内控要求相一致。

3、继续开展培训学习工作

公司2018年度将继续加强内控培训学习力度，提高内控与风险管理工作能力，进一步做好内控与风险管理工作。内控关键在于执行，要确保内部控制在公司更有效执行，必须通过培训不但使全体员工在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性，以保证内控工作在公司有效执行。

第二篇：内控总结

内部控制基础性评价工作总结报告

按照财政部《关于全面推进行建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）精神，根据省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》（晋财会〔2016〕25号）要求和忻州市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》（忻财会〔2016〕5号）要求，我所就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我所内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关情况报告如下：

一、内控制度建设

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我所积极组织开展了全面贯彻实施《行政事业单位内控规范（试行）》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我所管理服务水平及风险防范能力。如：

1.我所实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我所各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符； 3.实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行； 4.按照国家统一的会计制度编制财务报告； 5.对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制；

6.对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制； 7.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

8.加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化；

二、强化内控监督

内部控制是现代化管理的重要组成部分。我所逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，我所还坚持内控与外审相结合，聘请有资质的审计公司对我院账务进行审计，从账务所反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正，并且在进行重大经济活动时，进行事前风险评估，以防范重大决策失误。

三、加强组织领导

我所各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。

四、不足与下一步工作 1.不足：

（1）存在资产管理制度不完善。

（2）存在对一类资产未定期核查盘点跟踪管理问题。（3）存在对个别合同履行情况缺乏有效监督。2．下一步工作方向

（1）进一步完善内部控制制度

针对内部控制制度不够完善的问题，由本单位财务科牵头，进一步对现有制度进行梳理，针对内部控制内容和流程要求，完善内部控制制度，于年底前完成。（2）加强资产管理控制

由办公室牵头，对单位固定资产加强管理，做到账实相符，对报废报损资产及时与财务科协调，按程序办理销账；（3）加强对合同履行管理控制

合同执行监管科室负责人为合同履行控制第一责任人，负责对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施，并及时向本单位主要负责人及时报告；对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。

五、建议：

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。

二零一六年十二月十四日

第三篇：j写作指导计划

一年级写作指导计划

对于一年级刚刚入学的学生，书写有一定难度。必须通过书写练习，加强书写的速度和质量，才能为本学期写字及语文教学奠定基础。在教学中我发现学生中存在写字速度慢、姿势不正确、执笔过紧过松、笔与纸的夹角不合理、爱说话等问题，有待在写字教学中加以纠正并强化训练。

首先，我认为需要培养学生写字的兴趣和审美能力，培养学生认真写字和爱惜写字用品的习惯，使学生养成认真细心的学习态度和良好的意志品质。并且让学生在识字的基础上进一步了解汉字笔画、偏旁、结构的特点，初步掌握了解汉字的书写方法。通过学习，使学生养成正确的写字姿势，掌握执笔、运笔方法。

其次，注重让孩子观察联想，活化字形，感知字形美。观察是认识事物的基础。写字教学首先要指导学生观察字形，弄清汉字在田字格中的位置。在指导观察时，如果引导学生对抽象的汉字加以联想，活化汉字字形，汉字字形就会深深扎根于学生的心中。还有小学生写字往往眼高手低，原因在于，相对某一个人来说，其观察审美能力比较强，但实际动手书写的能力还不够，还没有很好地把观察审美能力转化为书

写审美能力。那么，在写字教学中如何帮助学生提高书写能力呢？一年级起步阶段，教师要详细指导写字的基本笔画、笔顺规则，要求每一个字，每一个笔画，都要尽量要求。一横，一竖，一撇、一捺„„教师都要笔笔指导到位。教师的范写很重要。示范是写字教学的先导。在指导学生整体认知之后，教师要在黑板上画好的田字格中示范，向学生展示写字的全过程。教师要边演示边讲述：这个字是什么结构，第一笔在田字格的哪个部位落笔，每一笔画的名称、运笔方法以及笔顺等，使学生有一个初步的感性认识。但是，对于一年级的孩子来

说，仅仅范写还远远不够，由于受到观察能力的限制，学生的临摹并不能一步到位。此时，运用比较的方法可以收到事半功倍的效果。教师要指导学生认真观察，仔细领会，悉心模仿笔画运笔，熟练掌握笔顺规则，体会汉字的造型美。

最后，要严格训练，培养习惯，没有规矩，就不成方圆。《课程标准》对第一学段中明确提出：“养成正确的写字姿势和良好的写字习惯。正确的写字姿势，不仅有利于把字写端正，而且有利于学生身体的正常发育，有利于保护学生的视力。习惯是一种动力定型，从小养成良好的书写习惯，可以终身受益。写字前，教师指导学生端正坐姿，指导执笔方法。练习时，教师巡视，时时提醒学生，时时纠正学生不正确的姿势和方法。书写时教师要适时巡回指导，随时提醒学生每个字每一笔在田字格中的位置、运笔方法，与上一个笔画的间距，其长短如何，整个字的结构特点，及各部分的比例，做到防患于未然。教师在课堂上要反复指导，学生在练习中要认真书写，循序渐进，逐步形成写字能力，养成良好的写字习惯。还有训练要有度，要注重学生的发展。练字贵在精，而不在多。并且适时激励评价，鼓励进取，展开竞赛。因为表现欲是小学生的特点。我们教师应该让孩子充分展示自己的成功，为孩子创造展示自己的机会。课堂上，我们采用板演、用实物投影仪等手段展示学生习作。课后，我们在教室办学生作业专栏，将他们的作品上墙“公开发表”，比比谁上榜次数多。这样的竞赛虽无物质鼓励，但同学们依旧兴致高昂，有时因没有上榜，会嘀咕半天，眼中流露出的尽是悔恨，这些足以证明每个学生都有可贵的上进心。

通过上述方法，我希望可以使我的孩子能够写一手好字，帮助他们提高语文和其他科的成绩。为以后高年级的学习奠定基础。

第四篇：j剪纸总结

《剪纸艺术》教学总结

剪纸是我国一种具有特色的民间艺术奇葩，是最具群众性的、大众艺术形式之一，与民族民俗的关系密切。我校是一所城郊结合部的农村中学，乡民逢年过节或喜庆活动，都要在墙上和窗前贴上纸花，或大红“喜”、“福”等。学生都十分喜爱剪纸，加上剪纸工具简单，材料易找，为此剪纸成为学生们感兴趣的活动。

剪纸活动不仅能促进学生的身心发展，同时也让学生在活动中受到美的熏陶、培养和发展了学生的创造力，而且还让学生感受了中国的传统艺术文化。同时他们手部动作的灵活性与精确性有较大的提高。基于这样的出发点，在学校的校本研究开发过程中，我申承了趣味剪纸的教学工作。

剪纸教学是美术教学中要求极高的一门独立的艺术，要上好它对中学生来说难度不算很大。

根据学校安排，我在6——8年招收了一些有一定绘画基础而且爱好剪纸艺术的学生。每周四下午集中上一节课，平时鼓励学生自主练习。从最基础的折纸、画稿进行循序渐进的教学活动。

今年我从剪纸知识最基础的内容开始，拟订了以下的主要教学内容：单个剪纸、对称剪纸、自由窗花、剪拼画、自由创作等。由于和其它教学时间的冲突，这些教学内容没有全部完成。但是我们的收获还是不少。在整个教学活动里，我始终是以引路人的身份，充分挖掘学生的潜力，发挥他们的想象力和创造力。尊重学生的个性张扬，激发他们学习的兴趣和创作的热情。特别鼓励学生课余坚持练习。把我的剪纸书籍借给他们看，这样既训练了学生的剪纸水平，又陶冶了性情，丰富了课余生活，还培养了学生毅力。

在整个教学活动里，我都十分注重学生的情感体验，展示她们的作品，只要有一些细小的进步，就及时肯定。经常鼓励学生用自己的作品来扮靓自己的小房间、美化教室、馈赠同学，给各班其他爱好者当小老师，进行展示和宣传。今年主办了一期剪纸画展，主要展示了15幅作品。很多作品都是她们运用所学知识独自创作的。孩子们的这份执著让我这个启蒙老师自叹不如。我想，在今后的时间里，我要时时鞭策自己，不要把剪纸仅当工作来完成，要真心地喜欢它，投入艺术熏陶，和孩子们一起进步。并且通过我的努力，孩子们能真心喜欢上中华民族特色的剪纸艺术，能在以后的人生道路上又多了一项修身养性的艺术活动。能感受到中国的民间艺术丰富多彩，更加热爱自己的中华民族。

第五篇：j实习总结

我个人认为小学教育特别讲究艺术性，就像一个演员，说哭就哭，说笑就笑而小学老师那语言表达绝对不是等闲之辈所能拥有的小学生比较好动，注意力不持久，自制力差，所以小学课堂极易混乱，老师得适时整顿纪律，这就需要一定的语言技巧倘若你对着整个混乱的课堂怒吼“请安静”“马上给我坐好”估计部分捣蛋鬼不会听你的话城南中英文学校的老师就有那么一套也许是该校的学生从小接受那里的先进教育，素质比较高，他们只要听到老师说one tow three就会接着说ABC并在说完这三个字母之前调整好坐姿，重新投入学习中所以规矩很重要，“无规矩不成方圆”，有了这些行为规范、指令，小学生就有了遵守课堂纪律的标准在见习的日子里，我亲眼目睹了为人师的艰辛小学教师的工作比较繁琐，事无巨细都得自己做，除了传道、授业、解惑这些本职工作外，还要有亲情的付出，关心学生的学习、生活，这样才会有幼苗的茁壮成长！在对待学生方面，老师要平等对待优生和差生，每个孩子都很可爱，他们热情、纯真、充满求知欲把他们教育成未来国家的有用之才是老师的责任个使命对于未来的工作，我在这短暂的五天见习生活里我已经做好了理准备，为教育事业贡献一份力的决心也更加坚定！三个月的实习眼前就要结束了，j实习总结。在实习中，我的收获很多，学习了不少东西，锻炼了自身的能力，提高了自身的各方面的修养。我实习的学校是的重点初级中学，内初班重点招生学校，新建的，活跃的，发展前途很好的一所学校。在这样的环境里，我看到了一种千载难逢的好机会，就是说，在这样的学校里实习，实在是好不容易的。在实习过程中，我珍惜这个机会，利用所有可用的条件，进行教学，做实习，提高了汉语授课能力，提高了双语教学能力，更新了双语教学观点，提高了双语教学方面的修养。实习期间，完成任务情况如下：听课40节，教案23篇，上课64节，考试两次，综合实践课次数6次，参加班会7次，科研论文一篇，综合实践活动一次。下面，我对三个月的实习工作作以下总结：

一、思想观点方面：作为一个党员，作为一个教师，而且享受国家待遇，在职培训的教师，再说肩负着培养双语教育神圣使命的教师，要珍惜这样来之不易的好机会。我在学校学习了汉语授课方面的不少知识，但实践很少，这次的实习，实践双语教学方面所学的知识的重要环节。首先，在培训期间，我严格要求自己，努力钻研，提高了语言水平和教育教学理论，提高了综合语言运用能力。听到三个月的实习的消息，我心里很高兴，我认为这样的实习，我实在很需要，可以说是及时雨。实习过程中，我们可以验证自己所学的知识，又可以深入实践，提高双语教学能力。而且实习地就在汉族聚居地。学习语言的条件比任何地方好，在这里，我们可以找到良好的实习环境。来到实习地后，学校让我担任两个本地班的信息技术课。这个对我来说很重要，而且是我盼望的机会。之前，我担心学校能否给我上课的机会，机会来了。我要珍惜，后面的事情就靠我的努力了。

二、实习态度方面：我进入教学实习后，更端正自己的实习态度，抓紧机会，认真开始了上课。树立机会观念，激发自身的努力和热心，全心全意投入到工作中，学习学校的规章制度，自觉遵守校规校纪，接近配合学校的安排部署，胜利完成了实习任务。实习期间，不怕苦，不怕累，乐意接受学校和指导教师交待的任务，并认真完成了。配合指导教师的工作，谦虚学习指导教师和其他教师，认真参与教学教育研讨活动，提高了自身的教育教学观念和理论知识，为未来的工作打好了基础。

三、教学实习方面：学校给我安排两个本地班的信息技术课，是初一（5、6)班的课，每周上4节课，这个学期已开始就开始上课了。接受任务后，我立刻动身，认真准备，全面地开展了课堂教学。上课前，做好了各项准备工作：听课、写教案、备课、授课、总结、批改作业方面都下力气，有效地进行了教学。上课前，听指导老师的课，学习授课特点和教学方法，学习组织课堂和课堂用语，具备了教学前的准备工作。学习后，我心里一下子觉得很踏实，感觉到了这堂能上。写教学计划时，认真学习教材和教材分析材料，体会课本的教学目标、教学重点、难点等重要环节，实习总结《j实习总结》。认真分课时，保证的教学的正常运行。写教案时，全面研讨教材和学生情况，具体指定教学环节和步骤，结合课改要求，结和学校的实际情况，结合学生的实际情况写好了教案。写完后，通过了指导教师的批阅。上课时，面对眼前的学生，我心里想，我是老师，肩负了神圣使命，我的一切行为为了孩子，影响孩子，我要认真，要千万认真。树立这种信念，完成课堂教学的所有环节，努力完成了教学任务。我发现了，我的学生喜欢我，在他们的话语和对我的行礼重，我看到了一种尊重感。在他们那里，我感觉到了一种成就感，我可以断定，我的实习有很大收获。当然，这种收获和成就感，与我的行为和态度有密切的联系。你对他们怎么样，他们就对你怎么样。上课时，对不同的学生进行不同的教学。用层次教学方法，面对每个学生，把不同的学生得到了不同的进步。尖子生得到了更大的进步，后进生的进步也快，后进生也得到了一定的进步。下课后，我又反省自己，回顾课堂教学，找出存在的问题和优点。下节课，发挥了优点，补充了不足点，提高了教学质量。时时刻刻负责自己的学生。认真学习指导教师和其他教师的教学实践，并应用自己的教学上，提高了教学能力。注重学习语言，提高了汉语授课能力，我面对的学生是纯粹的汉语授课的学生，光靠一般的语言是不可行的，要有丰富的语言才是。我在实习中，一边上好课，一边努力学习语言，广泛接触其他汉族教师和学生，扩大了语言环境。学习教材时，掌握专业语言的同时，掌握了一套课堂用语，灵活运用各种各样的教学方法，优化了课堂教学，吸引了学生。为了不断自身的汉语授课能力，提高授课技能，学习其他老师的教学经验，也听了其他老师的课，提高了教学能力。上课时，负责机房的卫生和设备的安全，给学生进行机房管理教育和安全上机教育，确保了机房的正常运行。实习期间，参加指导教师的机房管理和系统维护。做了硬件的保护，维修等工作。还保护几个办公室的计算机，整理文件，帮助他们安装杀毒软件，杀毒，下载文件，上传文件，搜索资料等方面的工作。上好初一两个班的课以外，还给内初班上了几节口语课。本地初二班上了十几节课，指导教师给我的机会也很多，她为了我提高多方面的锻炼，提供了上课的机会。

四、班级管理方面：我是初一(5)班的副班主任，也是该班的计算机老师。作为一个班主任，对管理班级的责任重大，对班里活动要全面负责。认真参加每周一的班会课和周五的总结会，学习管理班级的方法和技巧，掌握了一套管理班级的技巧，为以后的工作扎了很大基础。早读和下午的自习时间，经常和学生在一起，关心学生，学习学生，解决学生的问题，为班级的管理付出了一份力量。针对班里发生的事情，进行及时检查和处理，提高了学生的凝聚力，提高了学生的团结意识，和学生进行个别交谈，理解学生的心理，帮助了他们解决问题。为了宣传班级，为了提高学生的综合能力，为了给学生提供自我表现的平台，结合计算机教学，我组织学生制作班级的电子报，拟定具体计划，组织学生投稿，组织学生设计板块，提高了班级的自我宣传意识。担任副班主任工作后，参加了每次的班会，次数为7次。

五、科研方面：对一名教师来说，科研活动是很重要，我们的提高和科研活动有直接的关系。我上课的同时，还注重科研活动，努力学习教育方面的法律法规，新制定的教师道德标准，信息技术课程标准，课程改革纲要，清华大学信息技术教材分析和各种各样的教育教学论文，提高了自身的教学水平。翻译了几篇教育论文，发表了一篇文章，写出了一篇教学反思、五篇说课稿。科研方面，帮助指导老师的自治区级录像课的全程设计，制作了导入新课的影片，提供了需要的素材，讨论教学设计，并及时纠正，吸取指导教师的突出点，提高了设计教学能力。学习网上的信息技术教学设计方面的各种方法，阅读多本信息技术教材，经常沟通指导老师，进行探讨，接受指导教师意见和建议，提高了教学研究和教学组织能力。自身的提高方面也做了不少事情，翻译出了一篇论文，并在“新疆新闻”杂志上发表了。继续作“园丁集”的翻译，并全部翻译完，已经录入计算机，正在代送出版社。还收集了教师专业化的几篇论文，已经开始翻译了。有翻译出了一篇杂文，已经发送到了有关杂志。

六、遵守纪律方面：到实习学校后，首先理解学校的各项规章制度，并认真学习，加强自身的纪律意识，自觉遵守学校的校规校纪，按时到校，按时上课，及时完成各项工作任务，确保了教学的正常运行。有事和指导教师联系，准假后走，没有无故落课。准时参会，准时参加学校的各种活动，并积极发挥，取得了好的心理驱动力和留下了良好的影响。

七、生活方面：我住在学生宿舍楼，条件比较特殊，有宿舍管理规定，有规定的开门和关门时间，我在实习中，接近配合宿舍管理工作，按时归宿，没有晚归，没有给学校带来任何困难。实习中，虽然附近没有我能吃的饭，有的也没什么好吃的，但是我认为条件是这样，不能再好了，应该克服困难。所以我在生活中，每给学校提出任何要求，因为学校也出了很大的努力，为我们安排了学校里最好的条件。与室友保持友好关系，团结合作，保持良好的关系。

八、不足之处：我相信，在教育行业里，我是一个优秀的教师，我是认真，我是负责人，我是积极，活跃，主动，开朗的教师，我对学生，对本本职工作有责任心，我有信心，我会跟上社会，发挥能力，展现出自己的力量，在这三个月的实习实践表明，我完全可以适应汉语授课要求。但是，就像月亮十五明，十五暗一样，虽然我取得了良好的成绩，基本上掌握了汉语授课能力，我还存在了不少问题。一是写汉字不标准，我写字不好，已经开始练字了，但是还达不到标准的字体了，我还继续联系。二是课堂教学的投入力度不完全，虽然基本上面对了大部分学生，但是有些学生还需要个别指导，这个我没能做到。三是科研效果和内容不多，只限于一般的理论知识，没有学习更系统化的教育教学理论，再说，学习的理论和经验没有用上课堂教学中。四是自身的提高不好，虽然有了一些变化和进步，这还够。我有时间补充自己，学习一些计算机知识，但是由于一些主观原因，没有学习，学习了也是一些片面性的东西。五是跟学生的沟通不全面，作为一个班主任和授课教师，应该全方位的和学生沟通，但是由于一些主观原因，我没有合他们全面的沟通，只限于学习方面的沟通了。

九、努力方向：实习时间终于结束了，我知道，这是我一生中最重要的而且最有效果的一次实习活动，也学，习了不少东西，树立更正确的教育观念，更好地转变了教育观念，为了以后的双语教育、教学工作了，更好地具备了条件，我相信，汉语授课任务，我可以担任。回去后，更严格要求自己，谦虚学习，不停地学习，努力钻研，更提高自己，更发挥自己，更展现自己，坚持一切为了孩子的的基本目的，关心学生，教好学生，为了民族教育的发展做出一份力量。