关于增加财政经费预算的报告[小编整理]

第一篇：关于增加财政经费预算的报告

关于申请追加2010年度财政预算的报告

卫生局：

财政局：

基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“2010年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加2010年度财政经费预算，报告如下：

一、基本情况

全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。

2010年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。

2010年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，其中工资福利支出（含村卫生站7200元）201356元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。

二、实际运行情况

1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万元，其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元，其他收入4．1万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4．9万元，共计14．9万元。

2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资（2010年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助0．7万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接待生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出：规范化建设2．6万元，中医工作1．9万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。医院全年实际支出47．4万元，存在缺口32．5万元。

三、存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2010年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法；二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济

负担；三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际；仅今年我院初步核算资金缺口约32．5万元；四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加2010年度财政经费预算32万元，望予批准！特此报告

二0一0年十二月六日

第二篇：县畜牧局申请增加财政经费预算的报告

文章标题：县畜牧局申请增加财政经费预算的报告

县政府：

县畜牧局成立于_年_月，是隶属县农业局的副科级行政事业单位。局机关内设_股_室，下辖县兽医站、县动物检疫站、县畜牧场_个二级单位。总编制_名，其中局机关_人（含派驻乡镇防检员_人），县兽医站_人（含兽药采购供应站_人），县动物检疫站_人（含防疫监督所_人），县畜牧场_人。现实有总人数_人。其中，局机关_人，县兽医站_人，县动检站_人，畜牧场_人，退休职工_人。

县畜牧局是我县畜牧兽医事业的主管部门，其职责主要有九项：一是贯彻落实中央、国务院和省、市、县党委、政府关于发展畜牧业的方针、政策；参与研究制定我县畜牧业发展的经济、技术、和产业政策；监督执行国家有关畜牧业的法律法规；二是制定我县畜牧业中长期发展规划，参与制定畜牧业生产和农村经济运行的调控方案，指导畜牧产业结构调整、资源普查、畜牧统计、畜牧投入、资源配置、和保护，组织推进畜牧业规模化、集约化经营，负责畜牧产业建设项目的立项、报批和组织实施。三是负责全县畜牧业生产，制定生产计划、技术措施，调查掌握畜牧业生产动态，调查反应畜牧业灾害，提出解决意见。四是主管畜牧业科技推广工作，指导技术推广体系建设及业务工作。五是负责畜禽品种资源开发、利用、改良和保护，组织开展动物疫病及寄生虫病调查、普查、预防，组织实施和管理全县畜禽产品产地、运输、屠宰环节的检疫工作，负责兽医行业和兽药饲料市场的管理。六是参与组织畜禽及其产品加工、流通，调查畜禽及产品产销信息，做好畜牧业产前、产中、产后的服务工作。七是负责县防治重大动物疫病指挥部日常事务。八是负责局直单位的精神文明和党建工作。九是完成上级交办的其他事项。

县兽医站、县动物检疫站、县畜牧场作为县畜牧局下属的重要业务部门，分别承担着十分重要的职能职责，既是保护和促进畜牧业健康快速发展、保证畜产品质量安全、保护人体健康、维护社会稳定不可或缺的职能机构，也是中央、省、市、县各级都明确要求加强、完善的技术支持和安全保障机构。国务院在国发[2005]15号《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》中明确提出：“要按照政府全面履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务职能的要求，提高动物卫生监督执法水平，提高动物防疫公共服务能力，促进养殖业稳定发展和农民增收，确保人民群众的身体健康和财产安全”；要求县以上各级建立健全“兽医行政管理、兽医行政执法、兽医技术支持、基层动物防疫”四大体系；“要建立完善兽医工作的公共财政保障机制，兽医行政、执法、和兽医技术支持所需经费应纳入各级财政预算，统一管理。对兽医行政执法机构实行全额预算管理，保证其人员经费和日常运转费用。动物疫病的监测、预防、控制、扑灭经费以及动物产品有毒有害物质残留检测等经费，有各级财政纳入预算、及时拨付”。省政办发[2004]144号、襄政办发[2006]115号等有关文件也就加快兽医管理体制改革、加强动物疫病防控、加大兽医体系建设投入和经费保障，提出了具体意见和要求。

县委、县政府对我县畜牧兽医事业的发展历来都十分重视，特别是于2005年在全省率先实施了乡镇动物防疫体制改革，组建了专职防疫队伍，将动物防疫物资经费和基层防疫员人员经费纳入了财政预算，并免除了农民的防疫费，一举扭转了“防疫针难打、防疫费难收、防疫密度低、防疫效果差”的被动局面，有效保护和促进了我县畜牧业的健康发展。但是，也正因为我县的改革走在前列，无成熟经验可资借鉴，也就难免存在与实际工作需要和上级要求不尽一致、不尽完善的地方。最突出的问题就是：未针对防疫体制改革以及国家对畜牧兽医工作要求提高后县级兽医行政管理、技术支持、监督执法机构面临的新形势、新问题，在经费预算上做相应调整，导致县兽医站、检疫站等单位陷入了“有职能、无经费”、职工“有事做、无钱拿”的尴尬局面，困难和矛盾日益突出。

县兽医站作为具体承担全县动物疫病防疫，负责动物免疫物资的采购、保管和发放，负责动物免疫工作的技术培训、指导、督办、检查，负责动物疫病监测、疫病普查、调查报告、疫情处置，负责制定并组织实施疫病防控措施，负责兽药械采购和供应等重要职能的技术支持机构，2005年以前，主要靠经营动物免疫药械，有偿提供动物防疫疫苗、器械获取部分收益以弥补经费不足，勉强维持职工工资发放。2005年实施乡镇动物防疫体制改革后，动物防疫物资由政府统一采购，实行免费供应，县兽医站的收入渠道就被堵死了，但与此同时，我县又没有按国家有关政策规定对县级动物防疫机构实施配套改革，没有为县兽医站增加经费预算，该站也就从此陷入了困境。2006年，县兽医站发放9名职工工资、上交养老金、医保、补发４名退休人员工资、维持工作正常运转，计需资金216803.2元。但经费来源不足10万元（局拨经费加药械站创收），资

金缺口高达11.6万元以上。

县动物检疫站担负着全县动物检疫和畜牧行政执法监督管理的重担，是控制动物疫病传播、确保畜禽产品质量安全、维护畜牧业生产经营秩序不可替代的重要职能机构。以前主要靠检疫收费和行政管理收费维持生计，但随着改革的推进和市场经济秩序的规范，检疫收费标准降低（2005年以前，每检疫一头猪，可收费18元，2005年

以后，最多只能收10元），行政收费项目取消（以前兽药管理可以收取药品抽检费，现在取消了该项收费），行政执法难度加大（畜牧行政处罚难以落实），县检疫站及与之两块牌子一套班子的防疫监督所就严重入不敷出了。2006年，维持县检疫站9名职工和2名退休人员工资发放和必要的工作经费支出，计需185828.4元。但收入加上局拨经费合计只有10万元，资金缺口也达11万元之多。

县畜牧场是我县畜牧业的龙头，承担着为全县生产供应畜禽良种的重任。其他县市的畜牧场，地方财政均有财政投入，但由于种种原因，我县的畜牧场一直未列入财政扶持名单。加之1997年转场扩建后债务包袱沉重(不完全统计，截止2006年底外债仍高达340多万元),畜牧场的生产和职工生活非常艰难。由于经常陷入债务官司之中，有严重缺乏生产投入资金，畜牧场已处于资不抵债、濒临破产的边缘。2006年，该场生产经营纯收入加上局拨经费合计不足9万元。而兑现职工工资、维持工作运转的经费至少需要257252.8元，缺口达16万元之巨！

除以上3个二级单位十分困难外，畜牧局机关的经费也严重不足。应该说，自畜牧局成立以来，县政府对畜牧局的工作一直都十分重视，在经费上也给于了很大支持，畜牧局机关的人员经费纳入了全额预算。但由于我局承担的职能职责较多，加之近年来国际国内动物疫情形势日渐严峻，工作经费支出成倍增加，资金矛盾也日益突出。2006年，县财政共为我局预算资金46.75万元，扣除下拨的22名派驻县镇防检员经费22万元及给二级单位拨款后，实际可用资金也只有15万元多一点。但兑现7名职工工资、上交社保医保资金、维持工作正常运转，至少需要25万元，资金缺口也将近10万元。

畜牧业是我县农村经济的支柱产业之一，在新农村建设中的地位十分重要。畜牧业发展离不开畜牧兽医技术支持和保障。但如果不及时有效的解决畜牧兽医机构本身面临的生存困难，提供技术支持和保障就只能是奢谈。为了能更好的履行职能职责，特请求县政府从2007年起，在财政资金预算上对畜牧局及其二级单位给于更大的支持。

1、请求县政府按照国发[2005]15号《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》和省、市有关文件精神，将县兽医站、县动物检疫站在职职工和离退休人员的工资及工作经费全额纳入财政预算；

2、请求县政府适当提高县畜牧场编制内职工差额预算标准，并每年为县畜牧场解决部分生产投入经费；

3、请求县政府按照襄政办发[2006]115号文件要求,进一步加大对动物防疫工作的投入。一是请求按照每600个农户配置一名防疫员的规定,增加24个专职防疫员职数,使全县防疫员总数达到104个;二是请求按有关文件规定为11个基层防检组每个解决1万元的工作经费;三是请求为县防治重大动物疫病指挥部办公室每年解决5万元工作经费,并将免疫反应治疗、死亡赔偿及重大动物疫病扑杀补贴纳入财政预算，以保证重大动物疫病防控工作的顺利开展，确保畜牧业的健康快速发展。

特此报告，恳请批准！

《县畜牧局申请增加财政经费预算的报告》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读县畜牧局申请增加财政经费预算的报告。

第三篇：2016三公经费预算增加原因

2016“三公”经费预算增加原因

2015 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，2016“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，因中心成立于2014年8月，增加的原因是2014年10月中心新进人员2名，2016年6月中心新进人员2名暂未预算三公经费。

第四篇：经费预算报告

关于“一二九”活动的经费预算的报告

根据我院2015年“一二九”活动安排，现我专业根据学院院的指示精神，并结合报名同学的实际情况，策划并组织青花瓷舞蹈的排练，现初步拟定平时排练活动的经费预算。其中“服装道具费”（3项）共计1800元，“排练期间饮食费用”共计500元，“交通费用”100元，其他可能发生突发事件的处理费用200元。预算经费总计2600元。详细如下：

一、“服装道具”。计有3项共计1800元

1、舞蹈道具

男生需10把舞蹈扇，每把15元，计150元；女生需10把油纸伞，每把15元，计150元。共计300元。

2、舞蹈服装

8套男生服装，每套50元，计400元；8套女生服装，每套50元，计400元；15双舞蹈鞋，每双20元，计300元。共计1100元。

3、场地道具

男生需8张粘贴在椅子下发的图案道具，每张50元，共计400元。

二、餐饮费。共计500元

根据我院要求，并结合排练的实际，本着勤俭节约、确保必须的原则，提出餐饮费预算约500元。

三、交通费用（考虑可能需要去市区采购服装道具）。共计100元。

四、突发状况应急费用（如在训练过程中发生生病受伤等意外情况）。共计200元

以上经费预算是否符合实际，请予以审核拨付。

贵州大学机械工程学院研会文体部 2015年12月7日

第五篇：增加防疫经费报告

县畜牧兽医局

关于增加防疫经费解决我县乡村动物防疫人员

面临断档的报告

县政府：

乡村动物防疫人员主要负责家庭小规模和散户养殖的动物防疫工作，是我县重大动物疫病防控工作的主力军。多年来，尤其是2005年动物防疫体制改革以来，各级领导高度重视，广大群众积极配合，全县动物防疫人员共同努力，我县重大动物疫病防控工作取得了显著的成绩。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、鸡新城疫、生猪高致病性蓝耳病、羊痘等国家规定的六种强制性动物疫病防疫密度和质量年年都达到和超过了省定标准，确保了多年无禽流感、口蹄疫等人畜共患的重大烈性传染病的传播蔓延，为畜牧养殖业发展筑起了一道牢固的屏障。但是，目前我县乡村动物防疫队伍也面临着队伍不稳，后继无人的问题，已经影响到了动物防疫工作的开展。目前全县直接从事动物防疫的乡村防疫人员共有195人，其中55岁以上的就有124人，占64%，人员严重老化，部分乡镇表现的更加突出，**畜牧服务中心今年从事动物防疫的人员20名，59岁以上的人员就有9人，今明两年，到龄人员退休后，全镇只有7名防疫人员，工作已难以开展。南河、赵湾、茨河、紫金几个山区乡镇偏僻的村基本上一名防疫人员要负责3个以上村，请兽医难的问题已经非常突出。2005年以来，我县乡镇防疫队伍基本上未进过年轻人。与此同时，防疫人员还在流失，全县外出打工的人员达59人，**畜牧服务中心2011年就外出了4名业务骨干。造成上述问题的原因是：动物防疫工作重、累、脏，最主要的还是报酬太低。2005年我县动物防疫体制改革时确定，派驻乡镇的防检监督员22名（其中防检监督员每个乡镇2名，茨河、**各增加一名动物血防员），每人每年补助7000元，协防员100名（山区按800户一名，平原丘陵1000户一名标准测算），每人每年补助3000元，我县五年来一直执行着这个标准。防疫监督员年工资不足10000元，协防员劳务报酬一年不足3000元，远远低于**市其他县市工资水平和**市政府办[2006]115号文件《关于进一步深化基层兽医体制改的意见》要求：防检监督员人均工资报酬不低于当地公务员年平均工资水平，协防员按山区600户、平原丘陵800户确定一名防疫员，年报酬不低于6000元的标准。

我县实行的是季防月补的防疫制度，2007年以后又增加了高致病性蓝耳病预防任务。防检监督员一年有十个月的时间要从事防疫工作，基本上是专职，不能从事兼职工作，无其它收入，按现行的补助标准月平不足600元，低于同在乡镇单位工作人员工资。一名协防员平原乡镇要负责1000户、山区乡镇负责800农户的动物免疫工作，工作量很大，每次免疫的种类有猪瘟、牲畜口蹄疫、鸡新城疫、禽流感、生猪高致病性蓝耳病、羊痘六种强制性疫病，完成一个养有猪、鸡、牛、羊的农户的免疫工作，协防员须登门五次（口蹄疫、猪瘟合并一次、禽流感一次、鸡新城疫一次、生猪高致病性蓝耳病一次、羊痘一次）、每月还有添槽补栏动物的补防工作。农户若一年养两茬，协防员就需要登门10次进行免疫。全县常年猪、牛、羊、禽循环饲养量保持在2000万头（只）左右，全县100名防疫员平均每人的年防疫量都在20万头（只）次以上。按现行的补助标准，全县户平3元，年免疫10次，次平不足0.3元的劳务费，加上卡耳标，发放免疫卡，填写免疫档案等，手续较多。细算经济帐，打防疫针不如治病，这在一定程序上影响了乡村防疫员开展动物防疫工作的积极性。各乡镇畜牧兽医服务中心普遍采取硬性规定从业人员、聘用退休人员参加防疫工作，才确保了防疫工作的开展。

近几年我县规模养殖企业虽然发展很快，但目前占主导地位的仍然是农村散户和家庭小规模养殖户。这种格局短期内难以改变，规模养殖和散户养殖相依相存的局面，今后还会在相当长的一个时期内存在。乡村动物防疫队伍仍是一个不可替代的动物防疫中坚力量，做好动物防疫基础免疫工作，必须抓好乡村动物防疫队伍建设。为此，根据*政办[2006]115号文件和市委办公会议纪要[2007]第5号精神，参照**各县（区）现在普遍执行的防检监督员和协防员每人每年补助标准，我们特请求县政府增加我县动物防疫保障经费，用于增加防检监督员、协防员劳务费补助标准，以稳定基层防疫人员。具体请求是防检监督员每人每年增加5000元，达到每人每年12000元的标准，22名需增加11万元；协防员每人每年增加2000元，达到每人每年5000元的标准，100名需增加20万元；合计共需增加防疫经费31万元。

特此报告，请予审批。