山西成城房地产有限公司寿阳一品营销策划部年度预算

第一篇：山西成城房地产有限公司寿阳一品营销策划部年度预算

一．营销策划部人员编制及基本工资：

营销总监1名

销售经理1名，策划经理1名，活动策划1名，案场助理1名，销售主管2名，置业顾问6名，二炮尖刀负责人1名。

销售经理底薪5000元（试用期4500），策划经理底薪4500元（试用期4000），活动策划3000元（试用期2500），案场助理2500元（试用期2000），销售主管3000元，置业顾问均按照2000元预算，二炮捡到负责人3500元。

从2014年3月31至2014年12月31日。8个月全员薪资预算总合38.6万元（不包含正常补助）

全员佣金支出预算按照销售业绩达到9000万，达到销售指标佣金总数，扣除10%交房留存：销售经理总佣1.6‰计算：9000万*1.6‰*90%=12960元。

销售主管2名及6名置业顾问佣金3‰计算：9000万*3‰*90%=243000元策划经理1名佣金0.7‰计算：9000万*0.7‰*90%=5.67万元

活动策划1名佣金0.3‰计算：9000万*0.3‰*90%=2.43万元

二炮尖刀负责人佣金0.5‰：9000万*0.5‰*90%=4.05万元

佣金支出预算50.86万元。

二．阶段性奖励（开盘排号激励，开盘解筹奖励，强销期奖励）等：

奖励预算，排号奖励，排一个号奖励100元，预计排号客户300组，推出房源130套，预计解筹率85%以上，解筹对应奖励200元（仅在开盘当天）。费用预计：

100元*300号=30000元

130*85%*200元=22000元

开盘销售人员达到去化率85%以上、设立销冠、销亚、销季奖，奖励前3名分别奖励1.5万元、8000元、5000元。奖金在开盘后一个月发放，要人销售人员保持热度继续冲刺到6月底。最终按照销售金额，回款金额评选销售前三甲。

3号楼奖金预计8.3万元。

预计全年奖金25万元。

三．广告费用

去年围挡费用1.6万元，今天全年预计更换围挡3次，变换3次广告内容预计费用4.8万元。印刷品要随广告随时更新变换内容预计消耗10万元。项目派发礼品7万元。项目短信、活动费用预计全年20万元。

尖刀二炮团队(属于变向流动性广告，达到宣传目的)

共20人，阶段性使用零时性团队，按星期结算工资，每天没人50元，预计使用天数120天，人员费用12万元，预计到访客户量1500人，没到一位客户听完所有讲解流程，了解项目时间达到30分钟以上奖励10元。奖金预计1-1.5万元。

预计尖刀二炮团队费用13.5万元。

预计宣传费用总和55.3万元。

预计全年费用170万元。