神朔铁路分公司医疗保险内部统筹业务操作试行办法

第一篇：神朔铁路分公司医疗保险内部统筹业务操作试行办法

神朔铁路分公司医疗保险内部统筹

业务操作办法（试行）

第一章新参保登记

第一条新参加工作、外聘、系统外调入人员办理医疗保险新参保手续，调入人员所在单位需填写新增人员基本情况表，并附有神朔分公司人力资源部人事通知复印件，于每月20日前来社保办办理医疗保险电脑序号分配手续，电脑序号一经确定，不再变更。当月分配电脑序号的新增人员，必须在当月报表中做新增处理。

第二章收缴业务

第二条各单位于每月25日前报送当月的医疗保险报表，报表中增减人员变动及变动人员的缴费基数必须与基本养老保险报表一致。报表中必须三章(单位公章、领导章、经办人章)齐全。

第三条各单位报送的报表中如有清算、转出系统外人员必须在当月报表中附有相关证明材料，否则社保办汇总报表时一律按停缴处理。

第四条各单位对于报表中已做停缴处理的人员，在办理转移或清算手续时，应在报表中做情况说明。

第五条对于神朔分公司内部人员变动，要严格按照人力资源部工资介绍信为依据作报表，调入单位和调出单位要同时做

内部增减变动。

第三章帐户业务

第六条各单位要定期来社保办核对医疗保险数据及参保人员基本信息。对于信息有误的，各单位要出具更改信息书面说明，并加盖公章后上报。经社保办负责人审批后，才能进行信息变更。

第七条各单位医保经办人员于每月20日前报送更改信息明细表。社保办根据各单位报送的更改信息明细表，统一在月末进行信息变更。对于年度信息如缴费基数等数据项，要统一放在11月末汇总，由单位办理完补交手续后，再进行调整。

第四章补缴业务

第八条对于医保报表中出现漏交、错交需补交及调整人员，分公司各单位待查清欠缴基数及欠缴月份后，统一在年底进行补交或调整。补交或调整时要附有补交表。跨年度补交需按日加收千分之二的滞纳金，滞纳金由员工所在单位缴纳。

第五章办理入院、转院、出院手续

第九条参保人员患病需住院时，应就近到具备医保资质的医疗机构就诊。入院前必须向公司医保部门电话联系备案,如遇特殊情况的在入院后三日内也必须电话备案，否则不予支付医疗费用。

第十条初诊医院不能诊治的疾病可以办理转院手续。转院时先由初诊医院组织会诊，同意转院后由科主任签发转院诊断-2-

书，并向公司医保部门备案后方可转院。

第十一条患者出院须向就诊医院索取诊断书、处方、住院费用结算单、住院费用清单、治疗处理明细单、复印病历。

第六章门诊费报销与个人帐户清算手续

第十二条职工个人将门诊单据统一收集汇总，报社保办审核人员初审单据后，报医保帐户管理人员进行复核录入微机，打印医药费帐户支付单经支付人员审核记帐、领导审签后，到财务部门办理支出手续。

第十三条个人账户作为继承时，或调动、参军、失业、入学等原因，在转入地区没有开展保险的或个人不愿意接续医疗保险关系的，可凭单位证明（因死亡原因的带死亡证明书）、领取人身份证，由社保办收缴管理人员在单位证明或死亡证明上签字确认其缴费状态后，方可办理个人账户余额支出手续。

第七章医药费报销

第十四条患者住院治疗终结后，应持诊断书、住院费用结算单、处方、住院费用清单、治疗处置明细单、复印的病历及本单位领导审签的单位请假证明到社保办办理医药费报销手续。

第十五条患者报送的各种单据首先由医疗保险审核人员初审后，填制医药费报销审核单，并列出自费项目明细，经医保帐户管理人员进行复核录入微机，打印医药费帐户支付单。打印的医药费帐户支付单经支付人员审核记帐、领导审签后，到财务部门办理支出手续。

第十六条社保办有权对可疑报销单据进行调查，对假报、多报医药费的，视情况处以30%以上1倍以下的罚款，并通报批评。

第八章对帐业务

第十七条每月25日以后，停报药费，进行医保业务对帐工作。由收缴管理人员、支付管理人员分别与财务管理人员进行收缴与支付情况对帐，帐户管理人员根据对帐情况对医保管理系统中的数据进行调整，从而保证医保业务中各个环节的帐帐相符。每月医保业务与财务要将各自的对帐情况表提供给对方并存档。帐户管理人员要出具医疗保险帐户月统计表，报送相关领导并存档。

第九章外购药规定

第十八条住院患者用药应采用所住定点医院的药品为限，因所采用的药品一时缺药确需外购时，需由主治医生出具外购药处方清单，经医院药房负责人审签同意后，方可进行药品外购。

第十章借款规定

第十九条患者住院因家庭困难等原因确需借款的，应由患者本人或家属填写医药费借款单，由患者单位领导签字、社保办审签同意后，方能到财务部门办理借款手续。

第二篇：神朔铁路分公司机务段公文处理办法

神朔铁路分公司机务段公文处理办法

（2017年8月修订）

第一章 总则

第一条 为加强神朔铁路分公司机务段（以下简称机务段）公文处理工作的规范化、制度化和标准化建设，根据《中国神华能源公司公文处理办法》（中国神华办〔2013〕442号）及相关规章制度的有关要求，结合机务段公文运行实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于机务段及所属的各部门。

第三条 公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。

第四条 公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和中国神华能源公司、神朔铁路分公司的保密制度，确保中国神华能源公司以及神朔铁路分公司商业秘密的安全。

第二章 机务段公文定义

第五条 机务段公文，是机务段在经营管理活动中形成的具有特定效力和规范体式的公务文书，是传达贯彻党、国家以及集团、分公司的方针政策，发布规章，施行管理措施，指导、布置和商洽工作，请示和答复问题，报告、通报和交流情况等的重要工具。机务段公文主要包括电子公文和纸质公文。

第六条 公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。

第三章 公文处理职责

第七条 办公室是公文处理的管理机构。其公文处理职责包括：

（一）负责上级公司、机务段以及不相隶属单位公文的签收、登记、送批、传阅、保管、归档及有关事宜。

（二）负责对各部门上报神朔铁路分公司的请示、报告等各类公文的核查、签收、评价、分送、办理。

（三）负责机务段对外（内）发文的核稿、流转、编号、印制、用印、发送和归档工作。

（四）负责对机务段所属各部门的公文处理工作进行业务指导和督促检查。

第八条 机务段各部门应加强组织领导，强化公文处理工作队伍建设。机务段的各部门应配备兼职人员负责公文处理工作。

第四章 公文种类

第九条 机务段常用公文种类:

（一）决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或撤销下级单位不适当的决定事项。

（二）通知。适用于发布、传达要求有关单位和部门执行、2 周知的事项，批转、转发公文。

（三）通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。

（四）报告。适用于向上级单位汇报工作、反映情况，回复上级单位的询问。

（五）请示。适用于向上级单位请求指示、批准。

（六）批复。适用于答复公司所属部门的请示事项。

（七）意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。

（八）函。适用于不相隶属的单位之间商洽工作，询问和答复问题、请求批准和答复审批事项等。

（九）纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。第十条 按照发文主体分类，机务段常用公文分为：

（一）机务段公文。发文单位标志为“神朔铁路分公司机务段文件”、“神朔铁路分公司机务段×××××纪要”，或以函的形式发文；办公室统一编号。

（二）其他公文。以相关业务部门为发文主体，无特定发文单位标志，不统一编号；加盖业务部门印章。

（三）阅批。以机务段各业务部门为主体，按照特定的格式，向机务段相关领导请示和报告工作，并由领导对重要事项提出建议及处理意见。

第五章 公文格式

第十一条 机务段公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文单位标志、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、发文单位署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送单位、印发单位和印发日期、页码等组成。

（一）份号。公文印制份数的顺序号。涉及国家秘密的公文应当标注份号。

（二）密级。公文的秘密等级和保密的期限。根据涉密程度，涉及国家秘密的公文分别标注为“绝密”、“机密”、“秘密”。其中，绝密级文件保密期限为30年，机密级文件保密期限为20年，秘密级文件保密期限为10年。

（三）紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，机务段公文分别标注“特急”、“加急”。

（四）发文单位标志。由机务段全称或者规范化简称加“文件”或“×××纪要”组成，函的形式可以直接使用机务段全称或者规范化简称。联合行文时，发文单位标志可以并用联合发文单位名称，也可以单独用主办单位名称。

（五）发文字号。由机务段发文代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办单位的发文字号。

机务段公文的发文字号由办公室统一编排，发文代字根据机构和管理业务变化情况及时调整。

（六）签发人。上行文应当标注签发人姓名。联合上行文，应当标注联合行文单位的签发人姓名。

（七）标题。由机务段名称、事由和文种组成。机务段下行文、各部门上报机务段公文的标题可省略单位名称。

（八）主送单位。公文的主要受理单位，应当使用单位全称、规范化简称或者同类型单位统称。

（九）正文。正文的主体，用来表述公文的内容。

（十）附件说明。公文附件的顺序和名称。

（十一）发文单位署名。署发文单位全称或者规范化简称。

（十二）成文日期。署会议通过或领导签发的日期。联合行文时，署最后签发领导签发的日期。

（十三）印章。除纪要外，机务段公文均加盖印章，并与署名相符。

（十四）附注。公文印发传达范围等需要说明的事项。

（十五）附件。公文正文的说明、补充或者参考资料。（十六）抄送单位。除主送单位外需要执行或者知晓公文内容的其他单位，应当使用单位全称、规范化简称或者同类型单位统称。

（十七）印发单位和印发日期。经办公室统一编号的机务段公文由办公室印发，印发日期为办公室印制日期。

（十八）页码。公文页数顺序号。

第十二条 公文的版式按照《党政机关公文格式》（GB/T9704－2012）国家标准执行。

第十三条 公文使用的汉字、数字、外文字符、计量单位和标点符号等，按照有关国家标准和规定执行。

第十四条 公文用纸幅面采用国际标准A4型。特殊形式的公文用纸幅面，根据实际需要确定。

第十五条 如无特殊要求，各部门所报送机务段的公文一式1份，不得使用复印件或传真件。

第六章 行文规则

第十六条 行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。

第十七条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级的，应当同时抄送被越过的单位。

第十八条 向上级单位行文，应当遵循以下规则：

（一）原则上主送一个上级单位，根据需要同时抄送相关上级单位或同级单位，不抄送下级单位。

（二）请示应当一文一事。不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项。

（三）除上级单位负责人直接交办事项外，不得以本单位名义向上级单位负责人报送公文，不得以本单位负责人名义向上级单位报送公文。

第十九条 向下级部门行文，应当遵循以下原则：

（一）机务段所管各部门根据授权，可以向下级部室、车 6 间、班组行文。

（二）涉及多个部门职权范围内的事务，部门之间未协商一致的，不得向下行文；擅自行文的，机务段责令其纠正或者撤销。

第二十条 必要时可以联合行文，由办公室统一行文。

第七章 公文办理

第二十一条 公文办理包括收文办理、发文办理和整理归档。

第二十二条 收文办理主要程序：

（一）签收。机务段主要通过OA办公系统接收公文，所有主送机务段的公文由办公室负责统一签收，（见附件1）。

（二）登记。对公文的主要信息和办理情况应当详细记载。

（三）初审。办公室对收到的公文应当进行初审。初审的重点是：是否应当由机务段办理，是否符合行文规则，文种、格式是否符合要求，涉及其他单位的事项是否已经协商、会签，是否符合公文起草的其他要求；附件是否齐全。经初审不符合规定的公文，应当及时退回来文单位并说明理由。

（四）承办。根据来文内容、要求和工作需要，按领导的分工，由机务段段长或分管领导阅批，根据领导批示内容再转有关部门阅办。需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门;主办部门应当遵循首办负责制，认真、及时、公正地牵头进行研究，7 提出意见，并与有关部门协商。公文办理完毕后应结束流程，进行归档。

（五）办理时限。

1．各部门报送的请示事项有明确办理时限的，应至少提前5个工作日在电子公文传输系统中进行流转，并注明公文的紧急程度。特殊情况需紧急办理的，应事先与办公室及相关业务部门及时沟通，个案处理。

2．主办部门对承办的公文一般应在3个工作日内提出处理意见；2个以上部门共同承办的公文，主办部门应在5个工作日内提出处理意见。重要公文处理周期不得超过3个工作日，紧急公文、特急件要按时限要求处理，不得延误、推诿。情况复杂需调查研究的，应向机务段分管领导说明情况，申请延时处理。

（六）传阅。根据机务段领导批示和工作需要，办公室将公文及时送传阅对象阅知或者批示。办理公文传阅应当随时掌握公文去向，不得横传、漏传、误传、延误。

（七）催办。办公室和公文的承办部门共同负责催办，及时了解掌握公文的办理进展情况。紧急公文和重要公文应由专人跟踪催办。各部门可通过电子公文系统查询本部门报送公文的办理状态。

第二十三条 发文办理主要程序：

（一）发文主要包括公文的起草、审核、会签、签发等程序，（见附件2）。

（二）起草。公文由各部室、车间文书起草，起草公文要文种正确，格式规范，表述准确，文字精炼，机务段重要公文起草应由段领导主持、指导。

（三）审核。公文发文前由主办部门负责人审核，后交主办部门分管领导复核，无修改意见提交OA办公系统办理发文，（见附件3），制度性公文需制度管理员审核后才能发文。公文提交OA办公系统后，由主办部门负责人再次审核，无误圈阅同意，办公室对提交公文格式、文字按发文要求进行规范审核，经审核不宜发文的公文文稿，办公室应当退回起草部门并说明理由；符合发文条件但内容需作进一步研究和修改的，由起草部门修改后重新报送。

（四）会签。机务段公文应进行会签，段领导圈阅同意或其他修改意见，段领导会签完毕后，需作实质性修改的，应当由主办部门结合意见修改并报请段领导复审。

（五）签发。所有段领导圈阅同意后才能签发，机务段段长负责签发行文，除制度、重要通知、决定等下行文，其他公文可由段长直接签发，党工团文件由机务段党委书记负责签发行文。

第二十四条 需要归档的公文及有关材料，应当根据有关档案法律法规以及机务段档案管理规定，及时收集齐全、整理归档。机务段与其他单位联合办理的公文，原件由主办单位归档，相关单位保存复制件。

第八章 公文要求

第二十五条 机务段按照有关保密规定，明确指定兼职工作人员和配备必要的安全保密设施设备。

第二十六条 机务段公文的撤销和废止，由机务段决定。公文被撤销的，视为自始无效；公文被废止的，视为自废止之日起失效。

第二十七条 不具备归档和保存价值的公文，经档案人员和相关部门进行鉴别，报主管领导批准后可以销毁。销毁涉密公文必须严格按照有关保密规定履行审批登记手续，确保不丢失、不漏销。

第二十八条 工作人员离岗离职时，所在部门应当督促其将办理、暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。

第九章 附则

第二十九条 本办法由机务段办公室负责解释。

第三十条 本办法自发布之日起施行，原《神朔铁路分公司机务段公文处理办法》神朔 机字〔2014〕84号同时废止。

附件：1．机务段收文流程图 2.机务段发文流程图

3．机务段部室、车间发文流程图

附件

1机务段收文流程图

附件2

机务段发文流程图

附件3 机务段部室、车间发文流程图

第三篇：中国神华神朔铁路分公司物资主数据管理办法概要

中国神华神朔铁路分公司物资主数据管理办法

(试行）

第一章 总 则

第一条 为统一、规范中国神华神朔铁路分公司（以下简称分公司）物资主数据标准，明确物资主数据管理职责及流程，实现物资编码的唯一性和准确性，确保物资主数据质量，依据中国神华能源股份有限公司（以下简称股份公司）物资主数据管理办法，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法中的物资是指分公司在生产经营所使用的设备、配件、材料及其他辅助性生产资料；物资主数据是指物资的编码及其对应的物资分类、名称及相关属性参数等基本信息。

第三条

分公司物资主数据通过主数据管理系统（MDM）实现物资主数据标准、业务及流程的标准化管理，并与分公司ERP系统及其他相关业务系统集成，主数据管理系统以下简称MDM系统。

第四条

分公司站段或使用部门负责物资主数据的申请、一级审核，物资管理部负责主数据二级审核，统一上报股份公司进行三级审核。

第五条

本办法适用于分公司。

第二章 机构与职责

第六条

物资管理部是物资主数据运维管理的归口部门，主要职责为：

（一）负责分公司物资主数据标准化工作，负责制订分公司物资主数据相关管理办法。

（二）负责分公司物资主数据标准管理，协调解决物资主数据标准及运维管理相关问题。

（三）负责分公司物资主数据标准修订及完善工作。

（四）负责分公司物资标准化体系宣贯及培训工作。

（五）负责物资主数据考核指标的制订，并将考核结果发布。

（六）负责主数据的二级审核工作。

第七条 各相关部门及站段是物资主数据使用部门，主要职责为：

（一）负责物资主数据的提报工作。

（二）负责物资主数据属性特征、物资分类、规范标准、技 2

术参数一级审核工作。

第八条 分公司物资主数据管理运维组织由物资主数据提报人、专业审核人和物资数据管理专岗人员组成，主要职责为：

（一）提报人是指分公司各部门及站段的数据提报人员，负责物资主数据的新增申请；

（二）一级审核人员是指分公司各部门及站段的技术人员，负责从专业技术角度审核新增数据是否符合使用单位的技术要求及标准，属性特征是否准确。

（三）二级审核人员是指分公司物资管理部、科技信心中心审核人员，负责检查新增数据是否重复、归类是否正确及属性值填写是否符合规范标准，经审核无误后，提交股份公司物资主数据运维组三级审核。

（四）物资主数据管理专岗人员负责主数据的全面工作：

1、负责协调解决工作中出现的相关问题；组织起草、修订分公司物资主数据相关管理办法。

2、负责分公司物资主数据标准化体系的宣贯及培训工作、制定物资主数据考核指标，统计汇总分公司考核结果并进行公布。

3、负责赋码新增数据在分公司工厂视图中的维护和扩展工作；组织协调分公司物资主数据运维管理工作。

4、负责汇总及提报物资分类及属性维护申请、物资主数据基本数据修改、停用申请.第三章 物资主数据标准管理及运维流程

第九条

物资主数据标准包括物资分类及属性标准和物资编码标准。

第十条

物资主数据标准的变更必须严格遵守主数据标准管理流程，经审核批准后方可生效。

第十一条

物资主数据标准管理及运维流程涵盖物资主数据从新增、修改到停用的全生命周期管理。包括物资分类及属性维护流程、物资主数据新增流程、物料主数据基本数据修改停用流程。

第十二条

物资分类及属性维护按如下程序进行： 分公司物资主数据管理专岗人员根据实际需求填写物资主数据维护申请单，提交物资分类及属性维护申请，由股份公司物资主数据标准管理岗统一收集汇总并审核。物资主数据维护申请表见附件

1、附件２

第十三条

物资主数据的新增，按照查询、申请、一级审核、二级审核、三级审核和赋码及扩展的程序办理（其中三级审核 4

和赋码程序在股份公司完成）。

（一）物资主数据的查询：

分公司物资主数据用户均可查询本单位和ERP物资主数据库中的数据信息。分公司本单位内不存在的物资主数据，可在ERP系统数据库中查到，然后由物资主数据管理专岗人员扩展到本单位内使用；在ERP系统数据库中查不到的数据，统一在MDM系统中申请。

（二）物资主数据的申请：

新增物资主数据的申请，根据业务要求，严格按照物资分类及属性标准模板要求，在MDM系统中录入物资主数据申请，并提交至本单位一级审核人员进行审核。

（三）一级审核：

一级审核人员对申请数据进行审核，查看新增数据是否符合使用单位的技术要求及标准，物料名称及描述是否与实际物料一致。

（四）二级审核：

1、二级审核人员对一级审核通过的数据进行复核，检查新增数据是否重复、归类是否正确及属性值填写是否符合规范标准，经审核无误后，提交股份公司物资主数据运维组三级审核。

2、复核通过的申请提交至股份公司运维组三级审核员进行 5

审核，审核不通过的驳回到二级审核人员，如二级审核人员确认修改内容，即可修改再次提交，如不确认驳回到申请人修改提交。

3、如三级审核人员将主数据错误驳回，二级审核人员可在主数据管理平台内申请复议。物资主数据新增流程见附件2。

第十四条

一级、二级物资主数据审核人对物资编码申请的审核响应时间不超过24小时；三级审核人员赋码后，主数据申请人员需在60日内发生提报需求计划、采购申请、有订单、有收发数量、有库存数量的其中一项业务，即为使用。

紧急计划用料物资，如抗洪抢险救灾物资及经公司主管领导审批确认后的生产急用物资等，各级审核人员应相互配合，争取在当日内完成审核赋码工作。

第十五条

物资主数据基本数据修改或停用：由物资主数据管理专岗人员根据实际需求填写物资主数据维护申请单，提交物资主数据基本数据修改停用申请，由股份公司专业审核组统一汇总审核。

物资主数据基本数据修改停用流程见附件3。

第四章 监督与考核

第十六条

物资管理部负责对分公司物资主数据运维管理工作进行考核。

第十七条

物资主数据管理考核内容、指标及对象：

（一）物资主数据使用情况：主要考核各部门申请编码的使用情况。考核指标为物资编码使用率。使用率=已使用数量（采购申请+有订单数量+有收发数量+有库存数量）/审核通过数量*100%。

1、公司物资管理部定期对各部门所提物资主数据使用情况进行检查并考核，并将考核结果予以通报。

2、因未按物资主数据标准规范进行申请而影响计划采购业务的，责任主体为新增数据申请人及审核人。

（二）物资主数据及时情况：主要考核编码申请人提交到专业审核人的及时性。考核指标为物资编码审核及时率。

一、二级审核及时率=审核及时次数/审核完成次数*100%。

对申请人及各级审核人没有在规定时间内完成物资主数据的申请、审核，而影响计划采购业务的，责任主体为新增数据申请人及审核人。

（三）物资主数据通过率情况： 主要考核编码提交股份公司运维组三级审核通过后赋码的情况。考核指标为物资编码通过 7

率。通过率=集团审核通过次数/集团审核完成次数*100%。

第五章

附 则

第十八条

本办法由物资管理部负责解释。第十九条

本办法自发布之日起施行。

附件：

1、物资主数据维护申请表

2、物资分类及属性维护流程 ３、物资主数据新增流程

４、物料主数据基本数据修改停用流程

附件1

附件2

附件３

附件４

第四篇：广州市城镇基本医疗保险普通门诊医疗费用统筹办法(试行)

关于印发《广州市城镇基本医疗保险普通门诊医疗费用统筹办法（试行）》的通知

穗劳社医〔2009〕4号

各区、县级市劳动保障局、财政局、卫生局、物价局，市社会保险基金管理中心、市医疗保险服务管理中心，各有关单位：

经市人民政府同意，现将《广州市城镇基本医疗保险普通门诊医疗费用统筹办法（试行）》印发给你们。执行中遇到的问题，请径向广州市劳动和社会保障局反映。

广州市劳动和社会保障局 广州市财政局

广州市卫生局 广州市物价局

二〇〇九年六月十九日

广州市城镇基本医疗保险普通门诊医疗费用统筹办法（试行）

第一条 为进一步减轻本市基本医疗保险参保人普通门诊医疗费用负担，根据《关于开展城镇基本医疗保险普通门诊医疗费用统筹的指导意见》（粤劳社发〔2008〕18号）及《广州市城镇职工基本医疗保险试行办法》有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 参加本市城镇职工基本医疗保险、城镇灵活就业人员医疗保险及外来从业人员基本医疗保险的人员，应当按本办法的有关规定参加基本医疗保险普通门诊医疗费用统筹（以下简称“普通门诊统筹”）。

第三条 基本医疗保险普通门诊医疗费用统筹基金（以下简称“普通门诊统筹金”）按以下标准及办法筹集：

（一）参加本市城镇职工基本医疗保险的在职职工及退休人员（以下统称“在职职工及退休人员”），分别以本本人基本医疗保险月缴费基数和上本市单位职工月平均工资为基数，按每人每月1%的标准，从其个人医疗帐户中划扣。

（二）参加灵活就业人员医疗保险的人员（以下统称“灵活就业人员”），以上本市单位职工月平均工资为基数，按每人每月1%的标准，从其缴纳的基本医疗保险费中拨转。

（三）参加外来从业人员基本医疗保险的人员（以下统称“外来从业人员”），以上本市单位职工月平均工资为基数，按每人每月0.7%的标准，从外来从业人员基本医疗保险基金中拨转。

（四）城镇职工基本医疗保险统筹基金、城镇灵活就业人员医疗保险统筹基金和外来从业人员基本医疗保险统筹基金对普通门诊统筹金给予补助。

第四条 普通门诊是指门诊特定项目及指定慢性病门诊以外的门、急诊就医。

参加普通门诊统筹的人员（以下统称“参保人”）在享受本市基本医疗保险统筹待遇期间，同时享受普通门诊统筹待遇；停止享受本市基本医疗保险统筹待遇的，同时停止享受普通门诊统筹待遇。

第五条 参保人按规定就医发生的普通门诊基本医疗费用，由普通门诊统筹金按以下规定支付：

（一）在职职工及退休人员，按社区卫生服务机构（在二、三级医疗机构本部设置的除外，下同）及指定基层医疗机构65%、其他医疗机构50%的比例支付；灵活就业人员及外来从业人员，按社区卫生服务机构及指定基层医疗机构55%、其他医疗机构40%的比例支付。

（二）普通门诊统筹金最高支付限额为每人每月300元。每月最高支付限额当月有效，不滚存、不累计。

（三）参保人在患病住院治疗期间，不得同时享受普通门诊统筹待遇；参保人享受门诊特定项目、指定慢性病门诊医疗保险待遇的部分，普通门诊统筹金不再重复支付。

（四）办理长期异地就医的在职职工和退休人员，分别以本本人基本医疗保险月缴费基数和上本市单位职工月平均工资为基数，按每人每月2%的标准，由普通门诊统筹金包干支付普通门诊统筹待遇。

第六条 普通门诊统筹金支付的普通门诊基本医疗费用，应当符合本市基本医疗保险普通门诊统筹药品目录、诊疗项目目录范围及基本医疗保险的相关规定。具体范围由市劳动保障部门另行确定。

第七条 参保人普通门诊就医按以下规定执行：

（一）参保人应当在本市社会保险定点医疗机构中，选择社区卫生服务机构（或指定基层医疗机构）及其他医疗机构各1家，作为其普通门诊就医的定点医疗机构（以下简称“门诊定点机构”）。门诊定点机构一经选定，在1个社会保险内原则上不予变更。但参保人在内发生户口迁移、居住地变化、变动工作单位或因门诊定点机构资格变化等情形，可到医疗保险经办机构办理变更手续。参保人在指定的专科医疗机构进行相应专科门诊就医不受选点限制。具体指定专科医疗机构由市劳动保障部门另行公布。

（二）参保人到非选定的门诊定点机构或非指定的专科医疗机构就医发生的普通门诊基本医疗费用，门诊统筹金不予支付。

（三）门诊定点机构为参保人提供普通门诊医疗服务时，应当严格执行诊疗规范及本市基本医疗保险有关规定。

第八条 普通门诊基本医疗费用属于个人支付部分，由参保

人使用个人医疗账户或现金支付；属于门诊统筹金支付部分，定点医疗机构先予记账，由医保经办机构与门诊定点机构按诊次平均限额进行月度结算，根据选定门诊定点机构的总人数，按人均限额进行清算。

第九条 市劳动保障部门对门诊定点机构和参保人执行医疗保险政策及规定等情况进行不定期稽查或考核，并组织医药专家抽查参保人的普通门诊病历及其医疗费用明细，如发现违规行为，对门诊定点机构同期申报结算的全部门诊统筹费用，按违规基本医疗费用占抽查病例总基本医疗费用的比例扣除，并按本市医疗保险的有关规定处理。

对参保人的违规行为，按本市医疗保险的有关规定处理。

第十条 普通门诊统筹的缴费标准或待遇标准的调整，由市劳动保障部门会同市财政、卫生部门根据基金的收支情况提出方案，报市人民政府批准后执行。

第十一条 普通门诊统筹金纳入本市医疗保险基金财政专户统一管理，单独列账，与本市城镇职工基本医疗保险基金、城镇灵活就业人员医疗保险基金及外来从业人员基本医疗保险基金统筹使用。

第十二条 参加本市城镇居民基本医疗保险的人员，其普通门诊医疗保障按《印发广州市城镇居民基本医疗保险试行办法的通知》（穗府办〔2008〕22号）的有关规定执行。

第十三条 在实行医疗保险市级统筹之前，花都区、番禺区和增城市、从化市以及暂未纳入本市统筹管理的行业，参照本办法制定普通门诊医疗费用统筹办法，报市人民政府批准后施行。

第十四条 本办法自2009年7月1日起施行，有效期2年。有效期届满前，根据有关法律法规及本办法执行情况进行评估修订。

第五篇：诸暨市国库集中支付政府采购业务操作办法(试行)

诸暨市国库集中支付政府采购业务操

作办法（试行）

一、政府采购预算指标管理

1、预算单位必须在有政府采购预算指标的前提下进行政府采购。采购必须按照预算下达的内容进行，不得擅自更改。对项目（包括基建项目）预算中涉及政府采购支出但未做政府采购指标的部分，预算单位在上报《诸暨市政府采购申报表》之前，要出具报告，列明采购明细，送相关财政业务科室审核。相关财政业务科室审核后送财政局预算科，由预算科相应调整增加政府采购预算指标后方可实施政府采购。

2、采购预算指标所属主体要与采购主体相一致。部门预算编制的政府采购预算指标，必须由指标所属单位作为政府采购主体实施采购。采购的设备、物品实际由下属单位（或其他单位）使用的，待政府采购完成以后，由预算单位提出资产划拨方案，报国有资产管理办公室审核后，做好相关资产划拨及账务处理。

3、对追加政府采购业务的，预算单位上报《诸暨市政府采购申报表》时，附批复的追加报告复印件送相关财政业务科室。经相关财政业务科室审批同意后进入政府采购流程。采购完成以后，采购办依据实际采购金额报送预算科追加相应的政府采购指标。

二、集中采购业务流程

1、预算单位实施政府采购，首先要报送纸质的《诸暨市政府采购申报表》到财政局相关业务科室。

2、财政局相关业务科室在收到预算单位递交的《诸暨市政府采购申报表》后，主要审查该笔政府采购业务是否符合部门预算要求，是否有相应的指标，采购资金是否有保障，申报表内容填列是否完整、准确。经办人审核无误，送科长批复同意后，由专人负责登记备查账，在《诸暨市政府采购申报表》中填写科室编号，加盖科室公章后，送到政府采购办。

3、政府采购办收到财政业务科室送交的《诸暨市政府采购申报表》后审核该笔采购是否与政府采购目录相符，符合规定的即进入物品采购环节。

4、集中采购完成以后，政府采购办每月5号前（节假日顺延，下同）将上月完成的政府采购汇总清单分送到相关财政业务科室。

受预算单位委托，财政业务科室在10号之前，进入国库集中支付系统，按照实际采购金额，代替单位填报政府采购用款计划（注意：用款计划的月份应改选为当月），相关人员及时批复，保证用款计划及时流转至政府采购办。

政府采购办审核人员在15号前完成相关审核操作，确保用款计划及时流转到财政局国库科。

财政局国库科在18号前完成相关政府采购用款计划的批复。

财政业务科室在23号之前，代替单位完成相关政府采购直接支付申请，发送直接支付令，打印《直接支付申请书》, 加盖科室公章及科室经办人、复核人签章，并附《政府采购资金直接支付入账通知书》送国库支付中心。国库支付中心收到业务科室送交的相关资料后，25号前将资金划入政府采购财政专户。涉及省级物品采购的，需要将款项划至其他收款人的，在填写直接支付申请时写明收款单位的信息，直接支付到对方单位。

5、政府采购专户在收到经预算单位验收、确认的付款凭据以后，将资金支付给商品或劳务供应商。协助政府采购办做好采购结余资金的清理，负责会计核算工作。

三、自行采购

自行采购业务的用款计划上报和支付令的发送仍由预算单位负责完成。实施自行采购业务之前，单位需填制《政府采购分散采购（自行采购）审批表》送政府采购办。经政府采购办审核同意后预算单位即可进行采购。采购完成后，按照实际采购金额，在国库集中支付系统中上报用款计划，并将发票和《政府采购分散采购（自行采购）审批表》相关联次或复印件分别送达相关财政业务科室和政府采购办备案。自行采购的用款计划经财政部门批复后，由单位自行填

制支付令把款项支付到商品或劳务费供应商。

四、本办法自2010年1月1日起正式实施。

诸暨市财政局

2009年12月16日