销售内勤管理制度（共五篇）

第一篇：销售内勤管理制度

销售内勤管理制度

1、单据流程：

销售中心签批财务审核

接订单→→开单→→审单→→单据分配→→→→←仓管发货

单据交财务←送货回单交销售内勤处←驾驶员送货←

未发货单据返回销售内勤

↓

↓

通知相关责任人

1.1）交单流程说明：

1.1.1）接单、开单：销售内勤接到销售订单后，及时落实客户货款是否已经达帐（针对先款后货客户），专卖店及有帐期客户确认帐期是否正常。

1.1.2）落实成品仓库货源是否充足。

1.1.3）完成上述两项工作后，当天内开据销售单据；开单时，客户名称应详细，需注明发货店名、店名电话、该店所负责业务员等信息。

1.2）审单：

1.2.1）销售单据开出后在30分钟内传递至财务和销售部门审核确认货款是否到帐（针对先款后货客户），专卖店以及有帐期客户确认帐期是否正常，签字确认单据，盖发货章。销售单据第五联财务留存备查，发现发货单与销售单据第五联不符时，追究相关责任人责任。

1.2.2）财务部门审核不能发货，单据在30分钟内返回销售内勤处；通过审核单据，在30分钟内交销售主管审核签字。

1.2.3）所开销售单相关人员必须签字确认，否则不能发货；签字不全擅自发货者，每次处罚20元，造成损失的，除交纳处罚外，还须赔偿相应损失。

1.3）单据分配：

1.3.1）销售单据通过审核后由物流主管按行车路线进行单据分配送货，物流专员按分配单据到仓库提货。

1.4）发货单据回收：

1.4.1）物流专员依据分配单据到仓库提货，仓管员按单发货，因库存不足无法发货时，单据须由仓管员统一保管，当天下班前将未发货单据交回销售内勤处。

1.4.2）当天内仓管将未发货单据交回销售内勤处，物流专员在当天内将已送货回单及未送货销售单据交回销售内勤处，销售内勤于次日上午将已送货单据交财务部。

1.4.3）

第二篇：销售内勤管理制度

销售内勤管理制度（试行）

一、目的

确保销售部工作顺利开展，充分发挥销售内勤内外交流的桥梁，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经双人复核制，确保万无一失。

二、工作内容

1、积极完成相关工作安排，对收到的客户信息及时反馈、处理。

2、熟悉库存、销售价格，根据客户需求进行下单，并及时跟踪到货物时间，按客户要求的期限内，准确无误的将产品给给客户，客户临时要求，及时汇报给相关部门。

3、整理并统计销售和相关存库记录，按月上报相关数据，具备一定的市场分析及判断能级，良好的客户服务意识。

4、结合市场采购价格、公司成本价格，公司采购价格每15天更新公司销售价格表，并及传递给市场销售人员或客户。

三、与市场人员的要求

1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报主管部门。信息收集包含客户投诉、产品质量反馈，退货原因，并按要求进行收集并提供信息报表。

2、公司信息交流，随时保持与市场人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

3、对销售人员的资料进行全面整理。

4、定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况库存状况及市场需求，并作好记录。

5、寄出材料的登记、查收、核实，样品领用、发放登记。

6、客户的材料核实登记，归档（证照、证书、开票信息）

7、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。

8、对客户反馈的意见进行及时传递、处理

9、建立客户档案，并定期进行回访。

10、对购销合同的存档登记，并建立好编号。

11、发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额，发货时确认随货清单及相关证件，确认发货方式的选择，发货时限选择，以及货物的跟踪，根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。

12、开票前需确认开票品种，单价及数量是否与订单内容相符。

13、对所发货物，样品、资质等注意定时查件。

14、开票后根据合同条款催款，保证资金的回笼率。

四、销售部内部管理

1、掌握和使用印章审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类信函、以及书面或电话形式通知的公司政策。

2、快递收发统计工作。

3、公司对外业务的交流。

4、发货必须实行双人复核制，确保公司货物、清单、质检报告一致。

5、开票必须实行双人复核制，有销售部提出开票申请，经审核后报财务，财务开票完成及时传递销售部复核，确认无误后方可寄出。

五、处罚办法（出现下列情况给条给予30元罚款）

1、每周小结统计报表未进行统计的或未按规定上报的。

2、未及时更新销售价格。

3、未完善客户手续或未签订合同提前发货。

4、客户账期期限以外未回款无签字继续发货。

5、开票未核实账务导致多开现象。

6、货物与销售清单不符，经追溯责任属实的。

7、对于客户投诉和建议未及时上报的。

6、其他

1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。

2、本制度自2016年3月1日执行。

业务员待遇管理（试行）

一、目的

公司体现公正 公平的原则 为了公司的加强管理 激励员工的工作 制定员工薪酬管理制度；业务人员薪酬由底薪,提成两部分组成

二、业务员薪酬构成

1、业务员薪酬由基本工资 奖励提成和公司统一福利机构 2.实际月薪=基本工资+回款后奖励提成

三、基本工资标准

业务员实习期内《1-3月》基本工资为2000元/月 转为正式职工后享受公司各项福利待遇 基本工资为2500元/月

四、提成结算标准

1、实习生底薪2000注：《不少于15万业绩目标基础内》按下列提成方案执行；转正后员工底薪2500 注：《不少于20万业绩目标基础内》按下列提成方案执行

2、提成方式

毛利15%以下不享受提成

毛利15%-20%享受1%提成 毛利20%-25%享受2%提成 毛利25%-30%享受3%提成 毛利30%以上享受5%提成

2、现金客户按公司现金销售价格享受0.5%提成，并确保现金交易。

3、严格执行公司签订合同进行催款确保公司资金回笼率，按规定合同回款享受正常提成，回款每超期一个月按银行利息扣除。

五、工资发放标准

在签订合同期限内，若当归客户回款业务员根据客户回款金额和销售提成方案，进行计算提出申请，经签字审核后由财务部按每月15号进行发放，六、费用报销

根据财务报销制度执行。

七、业务员职责

1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。

2.积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，并配合销售代表(番禺销售代表)的工作;

3.办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;

4.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

5.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

6.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

9.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;

10.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;

11.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费.完成营销部长临时交办的其他任务。

12、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

13、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

14、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

15、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

16.所有公司员工都必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度。17.所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。

18.销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。

19.销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。

20.销售人员必须按照客户的实际情况，在销售内勤的协助下，把自己所管辖的客户进行分档管理。

21.销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。

22.销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。

23.销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。

24.销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。

25.销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

26.如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。

27.销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

八、其他

1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。

2、本制度自2016年3月1日执行。

第三篇：销售内勤管理制度

临沂鹏程木业有限公司

销售内勤管理制度

一、日常管理

1、考勤制度

内勤人员上班期间实行刷卡考勤制度，工作时间为上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具体时间调整按人事部规定执行。

2、会议制度

每周五上午8:00召开销售会议，所有内勤及相关部门人员务必准时参，如有特殊情况必须提前请假，迟到或未到者罚款50元。

3、电话管理

工作期间各部门固定电话必须有人接听，内勤人员如有事外出或休假，可将固话绑定到个人手机。绑定方法：*57*手机号#；解除方法：#57#。

内勤人员手机须随身携带，不得关机、停机。如发现电话联络不上或故意不接电话者，罚款50元。

4、请假制度

销售内勤每月带薪休假四天，休假时间为每周六或周日，可根据工作情况自行安排。

如因事请假，必须出具书面假条，经部门主管和营销总监签-1-

字后方可准假。如未请假自行休班者按旷工处理，扣除当天工资并罚款50元。

5、部门卫生

销售内勤必须随时保持各自部门办公室内卫生整洁，桌面物品及档案柜文件应摆放整齐，销售总监不定期进行卫生检查，卫生状况较差的每次罚部门内勤人员50元。

二、工作流程

1、接单

销售内勤接单，必须严格按照《销售人员管理制度》中〈接单政策〉和〈下单流程〉条款执行。

内勤人员接单后必须当天与业务员、客户以及车间之间进行核单。

如果发生丢单漏单现象，或不按上述规定执行的，经核实后对内勤人员罚款50元。

2、核单

核单内容：客户名称、项目名称、规格、数量、单价（含不含税，含税的要核实开票名称）、金额、定金、合同、收货地址、收货人、联系方式、订单归属、发货日期等。

核单对象：业务员，客户，车间。

核单时间：内勤人员接单后必须当天与业务员，客户以及车间之间进行核单。

如因不核单或核单错误造成生产或销售损失的，罚款50元

并视情节轻重给予相应处理。

3、下单

内勤人员必须保证当天的订单核实后当天对车间下单并落实生产。如有无故拖延或者忘记下单的罚款50元

4、跟单（生产情况）

根据客户需求确定发货日期，并以此督促车间生产，确保货物按约定的发货日期生产出库。

5、发货

在有现货或者货物按照约定的日期生产出库后，及时到财务打单发货并将发货单送交物流部登记造册。

三、档案管理

1、人员档案

销售内勤必须做好本部门所有销售人员的档案管理工作。具体包括：人事档案、考核记录、入职离职手续、工资明细等。

2、资质合同

资质：各部门所需资质到售后服务部统一领取，根据需要发放到业务员手中。资质包括：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系认证证书、检验报告、授权委托书、银行开户证明等。

合同：各部门所需合同到售后服务部统一领取，统一编号，统一发放，统一保管，督促业务员所签合同回传，负责收缴合同原件及空白合同。

3、订单管理

销售内勤每月必须对部门完成单进行归纳整理、分类、统计并存档。

订单分类以车长为准，车组业绩和各区域业绩按订单统计量为准。

销售内勤必须每月3号做好上月订单统计工作。统计内容包括：车组业绩、个人业绩、区域业绩、部门总业绩。并上交营销总监和总经理。

每月3号把上月发货订单的详细信息整理后交总经理备案。逾期不交的罚款50元。

4、工资提成每月10号将本部门上月所有人员的工资及提成明细上交财务审核。逾期不交的罚款50元。

5、公司文件

公司下发的文件应及时学习、整理归档并传达到各区域各车组。

6、车辆信息

销售内勤负责本部门各销售人员驾驶证信息及车辆信息（以出车单为准）的整理与归档。每月与售后核对出车单。

出车单的内容包括：行车公里数、随车物品及车辆手续、每台车油量（以油箱加满为准）。具体参照《销售人员管理制度》中〈车辆管理〉条款执行。

四、账目报表

1、部门考勤

销售内勤必须协助部门经理做好本部门的考勤记录、落实好罚款情况并以此作为制定工资的依据。

2、日常报表

每日下午下班之前向部门经理、销售总监、总经理提交日常报表。内容包括：当日订单明细及数量、当日发货量、本月订单量、本月发货量、未发货总量、当日回款、总应收款项。不按时提交每次罚款50元。

3、回款状况

回款：做好客户打款情况的跟踪与统计，对超出约定时间未打款的客户，及时通知相关业务员进行催款。并对回款信息进行及时整理。

欠款：明确各项欠款的原因并及时通知相关业务员进行催款，欠款时间过长的按公司清欠制度执行。

五、薪资标准

1、销售内勤的工资标准，以底薪+提成+奖金模式计算。

2、具体构成方式如下。

底薪标准：2200元/月（含全勤奖200元）。

提成标准： 按部门月销售面积计算（0.1元/㎡）。

奖金标准：部门月销量≥350万，奖金1000元，部门月销量在此基础上每增加50万奖励500元。

六、保密制度

1、销售内勤入职后必须与公司签订保密协议。

2、销售内勤在职期间必须严格履行保密协议并做好公司产品及部门客户资料的保密工作。

3、无论在职或离职期间，对于违反保密协议的内勤人员，公司将追究其相关法律责任。

七、离职辞退

1、销售内勤离职必须提前一个月向公司提交离职报告，经公司批准并与接替人员办理完交接手续后方可离开，否则扣除所有工资提成。

2、对于给公司造成重大损失或无法胜任本职工作的内勤人员，公司将根据人事制度予以辞退。

临沂鹏程木业有限公司

二〇一二年十一月二十九日 建筑圆模板销售部

第四篇：销售内勤（模版）

销售内勤岗位职责

1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

销售内勤岗位职责

一、与市场销售人员的联系

1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。

2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。

3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。

(2)销售人员所需资料的整理;

(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);

(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。

二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

1、销售物料的管理

(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);

(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;

(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;

(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);

(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;

(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

(7)建立客户档案，并定期进行回访。

2、购销合同的存档、登记

对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。

3、发货(双人或多人复核)

发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

4、开票(双人或多人复核)

开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

三、销售部内部管理

1、对日常材料的复印、盖章等的工作

掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)

3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。

4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护

四、对外招商

1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;

2、负责招商信息的处理、回馈、联系;

3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。

销售人员薪酬考核管理及办法

为规范销售人员工资的薪酬支出，本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则，薪酬制度必须能给销售人员足够的激励，能调动销售部所有员工的积极性，为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作，取得最佳销售业绩，也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。

6.7.1薪资构成

第一条、薪资结构

薪资总额=基本工资 提成 绩效工资-奖罚 其他福利与津贴(驻外补贴 通讯补贴 工龄工资)。见附表：

职

务 级别 基本

工资基数 绩效

工资 驻外

补贴 通讯

补贴 工龄工资 总计 奖金

(提成)备注

月薪 年薪

销售统计、内勤

市场内勤 A 800 100 50 10 950 11400 均参照

相应规定 差旅费、业务招待费请参照相关规定

商务主管 B 1000 200 80 10 1290 15480

见习销售工程师 C 10001100 13,200

普通销售工程师 D 1000 200 50 150-1400 16,800

高级销售工程师 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600

区域经理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600

销售经理(略)G 2000 500 150 300 50 3000 36,000

备注：见习期销售工程师发放3个月的基本工资，3个月后根据业绩大小体现工资。

第二条、基本工资的级别请参照人力资源部各个岗位各级别工资标准的相关规定。

第三条、绩效工资

1、绩效工资=回款完成率×(绩效工资基数×30%)销售任务完成率×(绩效工资基数×30%)(绩效工资基数×40%)×销售过程管理考核分数。

2、销售任务完成率=当年实际销售额÷销售任务(最高按100%计算)

3、销售过程管理考核分数见《销售部销售人员绩效考核表》。

第四条、差旅费按照《销售部差旅费标准》执行，其中A-E属于员工标准，F级以上请参照《销售部差旅费标准》。

第五条、销售提成请参照本管理办法的6.7.2销售部销售人员提成计算办法中之相关规定。

第六条、招待费(见本章第七条提成计算之第2款)

6.7.2销售部销售人员提成计算与兑现管理办法

第一条 本办法的适用范围为公司销售部全体销售人员。

第二条 提成的考核期间与每年会计(1月1日至12月31日)一致。(或按合同签定之日起一年内进行考核)

第三条 提成的决算截止时间为每年12月31日。

第四条 提成以回款额为计算基准。

第五条 新进销售人员与转正后的销售人员销售任务基准。

1、新进销售人员从入职之日起回款额需满足回款额规定才可享受销售提成。新进销售人员回款额规定如下：

在本公司工作时限 任务额 备注

从入职之日起连续工作10个月 200万元 或者，至少签定2个单比在70万元以上的合同

8个月≥从入职之日起连续工作<10个月 150万元

6个月≥从入职之日起连续工作<8个月 100万元

从入职之日起连续工作<6个月 不设任何任务额及会款额

2、转正后销售人员任务基准。

(1)转正之后连续工作满一年以上的销售人员，从转正之后连续工作满一年之日起开始计算，任务额必须满足任务额规定才可享受销售提成。任务额规定如下：

连续8个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降20%，连续16个月未完成基本销售任务80%，绩效工资基数下降40%。与同时执行本章6.7.1薪资构成中第三条的管理规定。

第六条 回款额提成比例根据回款额实行分段递增。见下表：《回款提奖比例表》

序号 合同累积的总回款额

(合同额-质保)第一年

X×Y%×70% 第二年

X×Y%×15% 第三年

X×Y%×15%

回款额X,万元(总)

提奖比例 兑现的提奖

比例 兑现的提奖

比例 兑现的提奖

比例 X<100万 0.5% 0.35% 0.08% 0.08% 100≤X<200万 1.0%

0.70% 0.15% 0.15% 200≤X<300万 2.2% 1.54% 0.33% 0.33% 300≤X<400万 2.4% 1.68% 0.36% 0.36% 400≤X<500万 2.6% 1.82% 0.39% 0.39% 500≤X<600万 2.8% 1.96% 0.42% 0.42% 600≤X<800万 3.0% 2.10% 0.45% 0.45% 800≤X<1000万 3.2% 2.24% 0.48% 0.48% X≥1000万 3.4% 2.38% 0.51% 0.51% 2007年前

老客户新签的单 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%

公司财务部将建立提成专用帐户对销售提成进行管理。

合同累积的总回款额是指：单比合同所有回款之和(含首付、中期款、质保)

第七条 提成计算：

1、销售提成总额的构成=销售提奖额 应收账款提奖-核算确认后的业务招待费数值-未完成应收账款任务的扣款

2、销售提奖额=(回款额×兑现结算提成比例%)

(1)针对单一区域多名销售人员，单一系数销售提成分配值=区域销售提成数额×区域内销售人员应得提成系数

(2)区域内销售人员应得提成系数为，独立自主开发者占区域销售提成数额70%，区域内后期维护的销售人员占区域销售提成数额30%。

(3)针对单一区域多名销售人员，若区域内销售人员认同为共同努力的结果，认同平均分配的，则单一销售提成数额=∑销售提成数额×∑提成系数÷∑区域内销售人员数。

(4)单一系数销售提成分配值=本人提奖比例×单一系数销售提成分配值。

3、业务招待费

(1)销售过程中发生的应酬费用，公司与销售人员各承担50%，但该笔费用发生前须经公司核准批复后方可使用，且公司可以借支。销售人员50%部分于提成决算时扣除。

(2)单一销售区域内多名销售人员销售业务招待费=(该区业务招待费总额/销售人数)之后，公司与单一销售人员各承担50%。

(3)单一销售人员业务招待费，公司与单一销售人员各承担50%。

第八条 挂钩考核指标，应收账款管理与计算。

为加速资金周转，减少呆坏账风险损失，挂钩指标应收账款按照：回款率、回款平均周期警戒线两项指标进行考核。必须同时满足回款率与回款天期两项条件，可以按统一兑现。见下表：

序号 回款天期

回款率 1个月内 1-3个月 3-6个月

T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天

提奖比例 提奖比例 提奖比例 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60% 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34% 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08% 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82% 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%

应收账款提奖总额=∑单笔应收账款提奖金额(之和)

本章中应收账款是指：单笔合同额中所有未达帐款。(合同额-首付款)

1、满足本章第六条之管理办法的条件，有权享受本章第七条第4款的应收账款管理政策。

2、应收账款回款周期按照合同约定期限到期日开始计算。应收账款基础任务是180天内60%到帐。

3、单笔应收账款提奖计算

(1)单笔应收账款回款完成率=(单一合同应收账款余额÷单一合同应收账款期初额)×100%

(2)单笔实际应收账款回款天期=单比合同应收账款余额的收款到帐天数

(3)单笔应收账款提奖=单笔合同应收账款回款金额×(上表中回款天期与回款率相对应的提奖比率)

(4)回款率达到100%且回款平均周期警戒线之内的，一次性全额兑现销售提成

(5)实际应收账款回款周转天数与应收款超警戒，即回款天期超过180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣减0.5%，抵扣至0元为止。

4、应收账款提奖金额计算

(1)应收账款平均余额=∑应收账款余额积数÷∑收款间隔天数(内所有单比合同实际应收账款回款周转天数之和)

(2)实际应收账款周转天数=应收账款平均余额÷应收账款初始挂帐额×∑收款间隔天数

(3)实际应收账款周转天数超警戒天数=(实际应收账款周转天数-应收账款警戒天数)÷应收账款警戒天数×100%

(4)兑现结算提成比例=规定提成比例×(1-提成降幅)

第九条 销售提成兑现

为减少公司经营风险损失，增强销售人员责任感，销售提成采取分期兑现方式。

1、销售提成的70%于第一个会计当期解散兑现;

2、销售提成的15%作为经营风险进于第二个会计结算兑现;

3、销售提成的15%作为经营风险金于第三个会计结算兑现。

4、除本章管理办法之第八条应收账款的规定之外，5、因公司原因，如产品质量问题、交货延期等造成应收账款不能按合同约定时间收回，则应收账款回收考核时间顺延，销售提成问题，视问题解决程度做出调整。但下列情况参照第八条执行，考核期限从问题解决完成之日起顺延30天。

(1)质量问题得以解决

(2)交货延期，但并未对客户工程进度造成实质影响。

6、同一客户多笔合同的回款提成，将依据合同签订的时间从前至后递次计算。

7、销售人员离职，在离职两年内能够遵守本公司保密协议中的各项规定，且独立收回全部货款，将按本办法兑现剩余提成。

8、销售人员离职，在离职两年内未遵守本公司保密协议中的有关规定，尚未兑现的提成将不予兑现。

9、销售人员离职，在离职两年内不得在本行业或竞争对手企业任职，否则，尚未兑现的提成将补语兑现。

10、销售人员离职，其后续工作由公司其他人员完成，离职人员享受公司本办法规定的提成奖励，但提成只享受尚未兑现提成的30%。

第十条 本办法自2007年1月1日起实施，并根据实际需要适时加以修订，原则上每年修订一次

第五篇：销售内勤

职位描述：

岗位职责

1.负责呼入电话的接听，记录来电客户信息，做好客户分析，汇总上报。

2.采用电话方式，向客户介绍公司各类产品，了解客户需求，挖掘客户潜能。

3.对已经联系好的客户进行电话跟进，并促成签单。

4.销售合同、回款的登记管理。

5.与客户的往来对账管理，及逾期应收款催收清理。

6.日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作。

岗位要求

1.熟练操作office等常用办公软件。

2..工作细致，责任心强，有电缆行业销售内勤工作经验者优先