塔河油田中原管理 具公司专项检查暨座谈会纪要

第一篇：塔河油田中原管理 具公司专项检查暨座谈会纪要

塔河油田中原管具公司专项检查暨座谈会纪要 为进一步加强钻具管理，积极调动承包商的主观能动性，优质高效地完成塔河工区建设任务，实现甲乙共赢，2009年2月15日，中石化西北油田分公司在中原管具工程处新疆项目部召开了“塔河油田中原管具公司专项检查暨座谈会”。检查及与会人员包括：西北油田分公司领导秦强运副经理、工程处张平处长、工程监督中心魏新勇主任、市场管理办公室肖龙文处长等相关人员。检查内容：井控设备的维修保养、钻具的存放和检测；座谈会议题：科学、规范地加强钻具管理，适应西北分公司大发展的要求。

通过全面、详尽地现场检查，然后听取了中原管具相关负责人对中原管具整体现状的汇报，秦强运副经理一行对中原管具工程处新疆项目部在塔河工区的工作给予了一定程度的肯定，同时也提出了要求与希望。

首先张平处长指出：

1、中原管具应对甲方钻具做好维护，建立完整的钻具档案并妥善管理保存；

2、供井钻具应和钻井队相配套，固定使用，以便于钻具管理和分析。

随后，魏新勇主任指出：

1、管具公司要按照最新的规定做好新钻具的检测工作，对钻具接头的探伤要加强；

2、内部管理要细化要严格，检测程序完善，检测流程要自动化，机械化；

3、建立好塔河工区钻具管理动态数据库后，在管具公司应用，有效的对钻具进行管理工作；

4、管具公司应和西北油田分公司相关

部门进行交流沟通，展开钻具事故的交流会等，学习先进的检测方法，及时更新设备和技术手段，从而促进钻具检测质量的提高。

其后，肖龙文处长强调：中原管具在规模扩大的基础上积极提高人员素质、保证好检测质量，为塔河工区的勘探开发工作做保障，同时对管具公司和西北油田分公司相关部门进行交流沟通，展开钻具事故交流会的提议进行了肯定。

最后，秦强运副总经理总结指出：

1、中原管具做为西北分公司塔河工区管具方面的第一大力量为整个工区约1/5以上的钻井队提供服务，要做好对钻具的管理和检测，保障钻井作业的正常施工进行；

2、井控是钻井作业中的重要环节，井控工作要从严从细，要求中原管具做好井控试压工作，对密封橡胶件的存放要符合规范保证井控设备的质量；对已发生的钻具事故进行全面统计、细化、分析，按照分析结果改进，提出优化管理建议；

3、在对队伍素质提高和设备扩建的同时要严格执行标准加强钻具管理检测的质量，建立场地流水线作业成为高效、高质量的作业队伍；尽快规划好场地，做到管具，井控设备分类管理，设计好流程分类摆放，规范程序、流程提高服务质量，把中原管具建立成为名牌企业。

检查与座谈会，在求真务实，积极进取的气氛中圆满结束。

第二篇：资金管理公司资金专款专项检查汇报材料

*********资金管理公司2007资金（专款）专项检查汇报材料

检查组的各位领导：大家好!

我代表******资金管理公司对各位的到来表示热烈的欢迎,对各位长期以来对我们工作的关心和支持表示衷心的感谢。******资金管理工作是一项较为复杂的社会管理工程，直接关系到社会稳定的大局，为使资金的管

理、运作更加科学、更加规范，切实保障广大业主权益，根据长政办发［2007］21号、长财公产［2007］91号文件确定的各项要求，结合我公司资金管理工作的实际，对历年来的资金管理工作做了认真的自我检查，现将情况汇报如下：

一、******资金管理制度的发展历程

2002年12月30日，***人民政府颁布了《******办法》（****[2002]48号），于2003年3月1日开始实施。《办法》规定：由我局负责本市住宅区******资金的指导和监督工作，***资金由业主缴纳，属业主所有。******资金专项用于***管理区域共用部位、共用设施设备保修期满后大中修和更新改造。通过学习借鉴外地的成功经验，并结合我市本地实际，我局于2003年4月28日会同财政局、物价局、税务局、审计局、住房制度改革领导小组办公室六部门下发了《关于贯彻〈******办法〉有关工作的通知》（长房政发[2003]044号文件），并出台了《*******办法》（长房政发[2004]48号），进一步明确了有关部门职责，并对******资金的票据使用管理、***资金各项管理制度建立、监督管理，首期******资金缴存程序等方面做出了具体规定，从政策上确保了首期******资金在归集、建帐、日常管理、使用、审核、划拔、增值管理、财务管理等各个工作环节符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。

自《*******办法》颁布以来，为深入贯彻实施该《办法》，我局***资金管理工作在政府各部门支持配合下，依据“专户储存，业主决策、专款专用，政府监管、按栋建帐、核算到户”的管理原则，积极稳妥建立完善各项管理制度，取得了较大成绩，到目前为止我市******资金归集总额已达****亿元，支付使用***万元。

二、******资金管理的基本情况

（一）拓宽归缴渠道，加大归缴力度

为了切实维护业主的权益，保障资金的安全。今年9月，我公司进一步完善了新建房屋首期******资金归缴制度和措施，将资金归集环节前置至预售备案阶段，开发建设单位在办理商品房预售备案同时到资金窗口办理缴存手续，有效督促开发商将代收资金及时归集，自实行归集前置以来，归集资金额达***亿元，其中追缴资金为***亿元。为了拓宽归集渠道，我们还对全市住宅小区和已建房屋的******资金缴交情况进行一次全面调查摸底，针对成立了业主委员会对尚未归缴******资金的小区逐个上门做工作，争取补缴率达30%，另外准备在条件成熟时实施二手房交易补缴******资金的措施。

（二）健全规章制度，创新管理模式

为了使资金管理工作符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。我公司实行独立封闭运行的资金管理模式，与委托银行（***商业银行）签订了委托合同，拟定了资金专户银行操作管理办法，明确了******资金存取的各项规定。同时，我公司还建立健全了各项规章制度，印制了《*********资金代收代缴临时收款凭证》、《******资金缴款申报单》和《******资金缴款明细表》，规范售房单位代收代缴******资金的行为，对内，我们拟定了《******资金财务管理制度》、《******资金票据交接制度》等，保证资金运行规范、高效、安全。

（三）、科学规范支取管理，确保资金合理使用

为维护***产权人和使用人的合法权益，为******提供保障机制，我们制定了科学合理的支取制度，强化支取和使用审批管理，采取业主签名确认、上门公示的方法，确保业主能够正常按政策支取和使用。此外严格规范支取程序，加强对使用情况的追踪监管。还利用微机对******资金的支取、分摊、续筹等环节进行实时动态管理。

（四）、广泛接受监督，保障资金安全

我市******资金的管理和运作受到全方位、全过程、多层次、多形式的监管，资金安全高效运作、广大业主广泛受益。主要监督机制有：

1、领导小组监督

根据******号文件的规定成立了领导小组。领导小组定期召开全体委员会议听取工作汇报，审议相关重大决策议案，检查本市***资金运作管理中存在的问题，提出具体的工作目标和要求。领导小组监督是***资金监督中日常的、规范的监督方式。

2、审计监督

我公司根据市政府及****号文件对******资

金公司财务每年需进行二次审计的规定，积极配合审计部门的审计监督。近期审计结果表明，近年来本市******资金缴存继续保持增长势头，******资金管理状况总体较好。目前我们正在接受市审计局下半年财务审计，审计工作于今天完成，审计报告正在整理之中。

3、社会监督

为让***资金管理成为业主的放心工程，政府的民心

工程、形象工程，我办积极推行政务公开，不仅在产权交易大厅设立了***资金查询系统，还在政务公开网上设立了***资金余额及支取记录网上查询，进一步增加了***资金工作的透明度，使业主能随时对自己的***资金缴纳和使用情况进行查询和监督。

（五）、加大宣传力度，营造良好社会氛围

为促进***资金的顺利归集，实现归集工作的平稳过度，让广大市民充分理解******资金归集的重要性和必要性，一是我局在房地产交易大厅设置了******资金缴交窗口，并制作了流程图，印制了******资金缴交指南，使业主缴纳***资金时一目了然；二是利用电台、电视台、报纸、网站等媒体进行大量的政策宣传；三是召开了全市的售房单位***资金归集的动员大会，宣讲******资金的政策；四是在房交会上设立***资金宣传台，进行宣传咨询，发放宣传资料；五是对业主的来电、来访做了认真的宣传解释工作。通过上述努力，广大业主逐渐从缺乏认识到提高认识，从不理解到充分理解，从不愿意交纳到主动上门交纳******资金。形成了积极交纳******资金的良好社会氛围。

（六）、强化资金软件开发，提高科学管理水平

******资金管理软件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力实现了******资金软件与产权产籍档案软件资源共享。同时日常管理中的过户、销户模块，入帐变更退款模块，资金报表模块，系统维护模块，增值派息模块和查询系统模块等软件功能经过多次的完善修改，已属全国领先水平。资金软件的研发及广泛运用惠群利民，受到广泛的好评。目前，我公司管理软件已形成了一套切合实际、较为科学的软件管理系统，为*********资金管理制度的开展奠定了坚实的基础。

从*********资金管理制度实施以来，我们在探索中前进，不断规范，不断总结经验，取得了一定成绩。但随着******资金归集管理数量不断增加，我们将面临更多、更为复杂的问题有待进一步解决和完善。我公司将认真贯彻落实《***见》、《***办法》的精神及要求，不断改进工作方法，创新管理手段，拓宽监督渠道，在构建和谐社会中更好地履行管理和服务职能,更有效地发挥资金的保障作用,为促进本市房地产市场健康发展做出新的更大的贡献。

第三篇：资金管理公司资金专款专项检查汇报材料

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检查组的各位领导：大家好!我代表******资金管理公司对各位的到来表示热烈的欢迎,对各位长期以来对我们工作的关心和支持表示衷心的感谢。******资金管理工作是一项较为复杂的社会管理工程，直接关系到社会稳定的大局，为使资金的管理、运作更加科学、更加规

范，切实保障广大业主权益，根据长政办发［2007］21号、长财公产［2007］91号文件确定的各项要求，结合我公司资金管理工作的实际，对历年来的资金管理工作做了认真的自我检查，现将情况汇报如下：

一、******资金管理制度的发展历程

2002年12月30日，***人民政府颁布了《******办法》（****[2002]48号），于2003年3月1日开始实施。《办法》规定：由我局负责本市住宅区******资金的指导和监督工作，***资金由业主缴纳，属业主所有。******资金专项用于***管理区域共用部位、共用设施设备保修期满后大中修和更新改造。通过学习借鉴外地的成功经验，并结合我市本地实际，我局于2003年4月28日会同财政局、物价局、税务局、审计局、住房制度改革领导小组办公室六部门下发了《关于贯彻〈******办法〉有关工作的通知》（长房政发[2003]044号文件），并出台了《*******办法》（长房政发[2004]48号），进一步明确了有关部门职责，并对******资金的票据使用管理、***资金各项管理制度建立、监督管理，首期******资金缴存程序等方面做出了具体规定，从政策上确保了首期******资金在归集、建帐、日常管理、使用、审核、划拔、增值管理、财务管理等各个工作环节符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。自《*******办法》颁布以来，为深入贯彻实施该《办法》，我局***资金管理工作在政府各部门支持配合下，依据“专户储存，业主决策、专款专用，政府监管、按栋建帐、核算到户”的管理原则，积极稳妥建立完善各项管理制度，取得了较大成绩，到目前为止我市******资金归集总额已达****亿元，支付使用***万元。

二、******资金管理的基本情况

（一）拓宽归缴渠道，加大归缴力度

为了切实维护业主的权益，保障资金的安全。今年9月，我公司进一步完善了新建房屋首期******资金归缴制度和措施，将资金归集环节前置至预售备案阶段，开发建设单位在办理商品房预售备案同时到资金窗口办理缴存手续，有效督促开发商将代收资金及时归集，自实行归集前置以来，归集资金额达***亿元，其中追缴资金为***亿元。为了拓宽归集渠道，我们还对全市住宅小区和已建房屋的******资金缴交情况进行一次全面调查摸底，针对成立了业主委员会对尚未归缴******资金的小区逐个上门做工作，争取补缴率达30%，另外准备在条件成熟时实施二手房交易补缴******资金的措施。

（二）健全规章制度，创新管理模式

（三）、科学规范支取管理，确保资金合理使用

为维护***产权人和使用人的合法权益，为******提供保障机制，我们制定了科学合理的支取制度，强化支取和使用审批管理，采取业主签名确认、上门公示的方法，确保业主能够正常按政策支取和使用。此外严格规范支取程序，加强对使用情况的追踪监管。还利用微机对******资金的支取、分摊、续筹等环节进行实时动态管理。

（四）、广泛接受监督，保障资金安全

我市******资金的管理和运作受到全方位、全过程、多层次、多形式的监管，资金安全高效运作、广大业主广泛受益。主要监督机制有：

1、领导小组监督

根据******号文件的规定成立了领导小组。领导小组定期召开全体委员会议听取工作汇报，审议相关重大决策议案，检查本市***资金运作管理中存在的问题，提出具体的工作目标和要求。领导小组监督是***资金监督中日常的、规范的监督方式。

2、审计监督

我公司根据市政府及****号文件对******资金公司财务每年需进行二次审计的规定，积极配合审计部门的审计监督。近期审计结果表明，近年来本市******资金缴存继续保持增长势头，******资金管理状况总体较好。目前我们正在接受市审计局下半年财务审计，审计工作于今天完成，审计报告正在整理之中。

3、社会监督

为让***资金管理成为业主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我办积极推行政务公开，不仅在产权交易大厅

设立了***资金查询系统，还在政务公开网上设立了***资金余额及支取记录网上查询，进一步增加了***资金工作的透明度，使业主能随时对自己的***资金缴纳和使用情况进行查询和监督。

（五）、加大宣传力度，营造良好社会氛围

为促进***资金的顺利归集，实现归集工作的平稳过度，让广大市民充分理解******资金归集的重要性和必要性，一是我局在房地产交易大厅设置了******资金缴交窗口，并制作了流程图，印制了******资金缴交指南，使业主缴纳***资金时一目了然；二是利用电台、电视台、报纸、网站等媒体进行大量的政策宣传；三是召开了全市的售房单位***资金归集的动员大会，宣讲******资金的政策；四是在房交会上设立***资金宣传台，进行宣传咨询，发放宣传资料；五是对业主的来电、来访做了认真的宣传解释工作。通过上述努力，广大业主逐渐从缺乏认识到提高认识，从不理解到充分理解，从不愿意交纳到主动上门交纳******资金。形成了积极交纳******资金的良好社会氛围。

（六）、强化资金软件开发，提高科学管理水平

******资金管理软件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力实现了******资金软件与产权产籍档案软件资源共享。同时日常管理中的过户、销户模块，入帐变更退款模块，资金报表模块，系统维护模块，增值派息模块和查询系统模块等软件功能经过多次的完善修改，已属全国领先水平。资金软件的研发及广泛运用惠群利民，受到广泛的好评。目前，我公司管理软件已形成了一套切合实际、较为科学的软件管理系统，为*********资金管理制度的开展奠定了坚实的基础。

从*********资金管理制度实施以来，我们在探索中前进，不断规范，不断总结经验，取得了一定成绩。但随着******资金归集管理数量不断增加，我们将面临更多、更为复杂的问题有待进一步解决和完善。我公司将认真贯彻落实《***见》、《***办法》的精神及要求，不断改进工作方法，创新管理手段，拓宽监督渠道，在构建和谐社会中更好地履行管理和服务职能,更有效地发挥资金的保障作用,为促进本市房地产市场健康发展做出新的更大的贡献。篇二：关于资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查报告(参考样式)关于开展资金管理、招投标、采购业务

内部控制情况专项检查的报告

根据《关于开展资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查的通知》的要求，认真落实##办公厅《关于开展##企业资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查的通知》的精神，公司在认真学习领会文件的基础上，组织开展自查自评工作，对截止2012年--月--日前资金管理、招投标、采购业务（以下简称：上述业务）内部控制情况进行专项检查。现将专项检查情况报告如下：

一、内部控制制度与执行整体情况

一）内部控制制度流程建设情况

##遵照法律法规、##、##的相关文件精神和要求，结合公司经营管理实际状况，建立了适合公司经营管理需要的内部控制制度体系，并参照《##信息产业股份有限公司内部控制制度（试行）》对部分内部控制制度进行完善，通过本次自查确定，截止2012年--月30日，##现有《北京##有限公司章程》、《重大事项决策制度（暂行）》、《##财务管理暂行规定》、《##预算管理办法》、《##投资管理办法》、《固定资产管理办法》、《预算、资金、合同审批权限和审批表格》、《采购招标管理办法》、《重大合同招标管理办法（暂行版）》、《库房管理制度》、《物资报废管理规定》、《采购控制程序》、《库存物资处置规定》

等各项内部控制制度流程共--个(本统计仅限公司本部内部控制制度流程统计，详细见《##相关管理制度目录及文本（报##）》)，其中：综合管理制度--个，招投标及物资采购管理制度-个，人力资源管理制度--个，经营财务管理制度--个，技术质量管理制度-个，审计管理制度-个，党风廉政建设制度--个。制度涉及资金管理、招投标管理、采购业务管理、对外担保、资产管理、人力资源管理、子公司管理、内部审计、党风廉政等各个方面。

二）内部控制制度执行情况

公司将不断完善法人治理结构作为核心竞争力的基础工程，严格遵照法律法规、##和##的要求，股东会、监事会、董事会和管理层依据公司《章程》开展各项经营管理工作，进一步健全了决策科学、执行有力、监督有效的运行机制。股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策机构,对公司股东大会负责；监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。监事会坚持加强制度建设,积极探索实施监督检查的思路和方法,选举职工代表监事一名，依法履行监督职责和义务,切实发挥了监督职能作用。公司管理层严格按照董事会的授权主持公司的经营管理工作,认真组织实施董事会各项决议,并向董事会提出建议,有效履行了经营管理职责。公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责,通过组织、协调、管理、监督各部门、子公司行使经营管理权力,保证公司的正常运转。

公司依据市场需求积极开展经营业务的同时,为提升公司市场竞争力,增强公司综合实力,通过分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织架构,为实现公司的战略目标起到重要的保障作用。公司合理设置内部职能机构,如--管理部、--部、--部、--制部、--质量部、--部，同时设--程部，--事业部，下辖二个控股子公司，承担公司经营管理各项职能。

本次自查中，各项内控制度已经建立，制度流程得到有效执行，没有违反制度流程的事项发生；在近几年的外部及内部审计、“小金库”清理、日常管理和党风廉政建设自查工作中，没有发现违规违纪的情况。

由于公司业务面对复杂的市场环境和激烈竞争，坚持为市场服务、为客户服务，需要不断提升公司经营管理水平与风险控制能力，完善管理制度，优化管理流程。公司以管理提升活动为契机，成立了管理提升领导小组，制定了详细的办法和措施，在认真分析公司内部控制制度流程的基础上，将对部分制度流程进行补充、修改和完善，为公司未来实现持续跨越式发展提供制度保障。

近年来，随着业务结构的调整和优化，公司的核心产业主要由控制子公司经营。为此，公司制定了《子公司管理办法》，加大了对子公司的管理力度，从制度流程建设、预算监督考核、绩效管理、内部审计监督等各方面都提出了要求，并取得了较好的成效，子公司发展势头良好。

二、自查自评上述业务内部控制制度建设和执行情况

一）上述业务制度（含流程）清单和制度文本

1、上述业务制度流程清单：

1）资金管理内部控制制度流程清单：

建立了《北京##有限公司章程》、《重大事项决策制度（暂行）》、《##财务管理暂行规定》、《##预算管理办法》、《##投资管理办法》、《固定资产管理办法》、《预算、资金、合同审批权限和审批表格》、《##对外担保管理办法》、《高管人员职务消费管理暂行办法》、《差旅费、市内交通费、业务执行费、办公费报销管理规定》等制度。2）招投标内部控制制度流程清单：

建立了《采购招标管理办法》、《重大合同招标管理办法（暂行版）》等制度。3）采购业务内部控制制度流程清单：

建立了《采购控制程序》、《库房管理制度》、《物资报废管理规定》、《库存物资处置规定》等制度。

2、制度文本：见附件。

二）上述业务部门设置、职责分工

公司经营财务部、物资采购控制部、产品工程部分别负责资金管理、招投标、采购业务等各项业务，其部门职责如下：

（一）经营财务部主要工作职责

1、建立健全公司会计核算及财务管理相关制度。

2、负责组织、实施公司会计核算。

3、负责编制、提供公司各类财务相关报表并按时完成报送工作。

4、定期或不定期编制各类财务分析报告，为领导决策提供参考。

5、组织编制及实施公司预算，定期对预算执行情况进行跟踪分析和监督。

6、负责法律事务、合同审批、风险管理及内部控制工作。

7、根据公司经营需要，合理调配使用资金，节约资金使用成本，提高资金使用效率，保障公司资金正常运转和安全。

8、负责组织、实施公司信贷融资工作，为公司正常运营提供资金保障。

9、负责税务筹划和各项税收申报、缴纳工作。

10、负责财务决算、年报审计及其他专项审计工作。

11、为子公司做好财务管理提供服务，并履行出资人对子公司财务的监管工作。

12、组织实施公司财务监督工作，保证公司财务管理的合规性。

13、保证本部门在质量、环境和职业健康安全管理方面符合国家相关法律、法规及其他要求。篇三：关于财政专项资金使用情况的自查报告

关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局：

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、2009年至2010年专项资金的收支情况 1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。

2010共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、存在的问题

经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；

（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。

三、整改措施

通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；

4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

第四篇：中国石油华北油田公司HSE管理体系审核与检查管理规定

中国石油华北油田公司

HSE管理体系审核与检查管理规定

第一章

总则

第一条 为规范中国石油华北油田公司HSE管理体系审核工作，提高审核质量，促进公司HSE管理体系规范有效运行，制定本规定。

第二条 HSE管理体系审核应当遵循“三不审核”的原则，即：没有审核方案不审核，没有审核检查表不审核，审核人员没有进行培训不审核。

第三条 编制HSE管理体系审核方案的意义是推进HSE审核工作的统筹规划，明确工作目标、工作原则、成员组成和具体实施步骤，减少不确定性及变化所带来的不良影响，规范审核工作程序，提高审核工作质量及效率。HSE管理体系审核方案的编制应遵循提前谋划、切合实际、分层递进、逐级备案、公示告知的工作原则。

第四条 本规定适用于公司、二级单位HSE管理体系审核，以及作业区（科级）级单位、站队级单位的HSE检查工作。

第二章

管理职责

第五条 公司质量安全环保处负责HSE管理体系审核与检查工作的总体策划和组织协调，主要职责如下：

（一）制定公司HSE管理体系审核管理制度，明确审核工作的总体原则和基本程序；

（二）负责公司HSE管理体系审核员队伍建设工作；

（三）协调指导各二级单位HSE管理体系审核工作；

（四）定期总结分析HSE管理体系审核工作情况，研究改进审核工作方式方法；

（五）监督指导HSE管理体系审核发现问题的整改落实。第六条 各二级单位负责组织实施本单位的HSE管理体系内部审核与检查工作，主要职责如下：

（一）制定本单位的HSE管理体系内部审核方案，并组织实 施；

（二）负责本单位HSE管理体系审核员队伍建设工作；

（三）协调督导作业区（科级）、基层站队的HSE检查工作；

（四）定期总结分析本单位HSE管理体系审核工作情况，负

责组织审核发现问题的及时整改和关闭。

第七条 各作业区（科级）级单位、站队级单位负责组织实施本层级的HSE检查工作，主要职责如下：

（一）制定HSE检查计划、报备、公示，并组织实施；

（二）负责HSE检查人员的培训；

（三）负责指导下一级单位的HSE检查工作；

（四）定期总结分析本单位HSE检查工作情况，对检查发现问题及时进行整改和关闭。第三章

审核程序和管理要求

第八条 公司HSE管理体系审核由质量安全环保处具体组织，每年对公司机关、所属二级单位至少进行一次全要素审核。

第九条 公司、二级单位组织的HSE管理体系审核工作程序，应符合《健康、安全与环境管理体系审核指南》标准（Q/SY1002.3）的要求，应包括编制审核方案，审核计划和审核表、审核前培训、召开首次会议、实施审核、审核组内外部沟通、编写审核报告等环节。审核组可根据审核目的对审核工作程序做相应调整。

第十条 作业区（科级）级单位组织的HSE检查工作程序包括编制检查计划和检查表、实施检查、汇总问题清单、编写检查报告等环节。

第十一条 站队级组织的HSE检查工作程序包括编制检查计划和检查表、实施检查、汇总问题清单、分析发现问题等环节。

第十二条 各二级单位每年年初编制HSE管理体系审核工作方案、审核工作计划和审核表，并报公司质量安全环保处备案、公示。每季度一次的HSE审核重点应突出关键装置、要害部位、关键环节，至少每年对涉及的要素开展全要素审核一次。

第十三条 作业区（科级）级单位每年1月和7月上旬，编制上下半年HSE检查工作计划和检查表，并报二级单位安全环保部门备案、公示。每月一次HSE检查要与党政工团等其他专业检查工作同步进行，突出HSE管理的重点工作和薄弱环节，至少每半年对涉及的要素开展HSE检查一遍。

第十四条 各基层站队每年3月、6月、9月、12月的中旬，编制完成下季度每周一次的HSE检查计划和检查表，并报本作业区（科级）级单位备案、公示。

第十五条 二级单位组织的HSE管理体系审核，作业区（科级）级单位和站队级单位组织的HSE检查，由本级领导班子成员带队组织开展。二级单位领导班子成员至少每年参加一次HSE管理体系审核，作业区（科级）级单位主要负责人至少每季度参加一次HSE检查，站队级单位主要负责人至少每月参加一次HSE检查。检查工作在选定要素的基础上，每次对责任制落实，风险管控、隐患排查等工作进行检查。

第十六条 每年例行开展的元旦、春节、国庆、春季、秋冬季、井控、特种设备、环保、职业健康、交通和消防等检查要融入各层级制定的年、季度、月、周HSE管理体系审核方案及HSE检查计划中，要做到内容全面，重点突出，责任明确。

第十七条 各二级单位每年要组织作业区（科级）级单位、站队级单位负责人，以及作业区（科级）级单位机关人员开展一次HSE管理体系审核知识专项培训。

第十八条 审核过程中，审核人员应当结合审核目的、时间安排等，采取人员访谈、查阅资料、抽查验证、模拟测试、现场观察等多种方式开展审核工作。

第十九条 二级单位、作业区（科级）级单位、站队级单位应深入查找和分析审核发现问题产生的深层次原因，针对原因采取整改措施，防止同类问题重复发生。

第二十条 二级单位、作业区（科级）级单位、站队级单位应当建立审核发现问题台账，形成问题跟踪销项、闭环验证机制。第二十一条 公司、二级单位应健全完善HSE管理体系规范运行的持续改进机制，对审核检查结果进行统计分析，并积极运用审核的方式方法规范各种HSE检查活动，及时发现和改进HSE管理方面存在的问题。

第二十二条 按照公司下发的模板，二级单位要编制HSE管理体系审核方案、审核计划、审核表、审核报告、问题清单；作业区（科级）级单位要编制HSE检查计划、检查表、检查报告、问题清单；站队级单位要编制HSE检查计划、检查表、问题清单。

第四章

附则

第二十三条 本规定由质量安全环保处负责解释。本规定自印发之日起施行。

第五篇：油田关于开展节后交通安全管理专项检查及联合路查夜查的通知

关于开展节后交通安全管理专项检查及联合路查夜查的安 排 意 见

根据节后生产运行和道路交通环境特点，决定在春节后、元宵节前开展交通安全管理专项检查及分区域联合交警部门路查夜查活动。具体安排如下：

一、交通安全专项检查

检查方式：各二级单位结合节后生产特点组织开展自查自改。安全环保处组织对二级单位抽查。

检查重点内容：

1、车辆“三交一封一定”制度，晚归汇报制度以及路单制度等执行情况。

2、节日长途车一支笔审批制度及“三交一验”执行情况。节日期间七座以上客车出长途车是否办理相关手续，单位一把手签字，并报油田安全环保处备案情况。

3、节前交通安全通知文件的宣贯以及对驾驶人冬季恶劣天气安全教育的实施情况。

4、对重点运输车辆的管理情况，是否充分利用GPS监控等科技手段，加强对企业七座以上乘坐车辆及危化品运输车辆的安全运行监控。

5、领导干部值班及“两特”领导带班制度的执行情况。重点抽查酒后上岗、脱岗、乱岗及履职不到位等情况。

二、分区域联合交警路查夜查活动

检查方式：分四个区域由车辆规模较大的生产单位负责协调组织（可联系该区域其他二级单位共同参加）。

1、河口区域分别由河口采油厂、孤东采油厂、孤岛采油厂负责对驻地周围片区实施。

2、滨州区域由滨南采油厂负责实施。

3、临盘区域由临盘采油厂负责实施。

4、东营区域（油田基地附近）由安全环保处联合相关单位负责实施。

检查重点内容：

重点查处油田单位车辆及私家车违反交通专业安全生产禁令及交通安全法的行为，如酒后驾驶、超速行驶、强超抢会、超载以及乱停乱放现象等。对单位违法行为按照规定通报给相关单位进行处罚，对私家车违法行为通报相关单位加强培训教育。

三、总结上报

各责任单位检查完后，要对自查及联合交警查出的问题进行汇总分析，以总结的形式于2月10日前上报给安全环保处交通科，联系电话8552546，邮箱tangqi.slyt@sinopec.com。对检查活动未开展或逾期未报的要进行通报批评。

安全环保处

2012年1月30日