关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的报告1

第一篇：关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的报告1

关于天津销售分公司在油库加油站 开展制度流程梳理专项自查的报告

销售公司：

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司（以下简称“天津销售分公司”）按照《关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的通知》(油销〔2012〕191号)文件的精神，由天津销售分公司总会计师主持工作，全面结合精细化管理工作和“三基”工作积极开展自检自查，现将工作情况汇报如下：

一、召开座谈会，详细了解情况，部署工作

天津销售分公司于2012年7月6日召开了库站制度流程规范化工作座谈会。会议由天津销售分公司企管法规处副处长谢益平主持，总会计师孙伟宏出席，公司两级机关以及库站基层员工共计30余人参加。

天津销售分公司在座谈会上结合实际情况，详细分析库站印章使用情况、货款结算规章制度与流程的具体执行情况；找出亮点，分析不足，探讨存在的风险点，并提出了整改建议；总结了库站基层员工的相关工作经验、做法，对提出的问题进行汇总。

会议提出三点工作要求：一是要将责任落实到位，实现分级管理，层层落实，明确个人责任；二是制度的执行要到位，各项工作要严格按照规章制度执行，推动和完善规章制度的出台，尤其强抓控股公司的相关规章制度制定；三是要-1-

提高风险意识。要充分认识工作中可能出现的风险，分析风险，规避风险。发挥主观能动性，实现风险的可控性。

二、走访基层，开展专项检查，推动工作

天津销售分公司根据座谈会上提出的问题，对具有代表性的加油站和油库开展为期半个月的专项检查，仔细查找实际工作中执行力不够与风险点存在的地方，并提出整改意见，第一时间解决问题。天津销售分公司以点带面，对全公司印章和货款结算等方面的管理进行规范，进一步明确管理职责及工作界面，修订和完善相关制度与流程。

在检查的过程中，重点关注货款、资金、可对外进行代表企业行为的印章管理方面，确保在油库、加油站层面不会发生对外借贷、担保等行为。对员工行为与职务行为之间的界限进行界定，杜绝因身份混同而引发的意外风险事件。

三、补充制度，预防风险漏洞，完善工作

天津销售分公司要求全部的印章的必须有专门的规章制度进行管理，进行排查后，对缺失的部分查找源头进行补充；要求所属二级单位的印章的统一由综合办公室管理；针对财务相关印章数量、种类较多的情况，天津销售分公司财务处统一订立财务印章的管理制度。

对涉及油库、加油站的相关规章制度与业务流程进行核对，检查制度与流程之间的符合情况、实际工作对制度的执行情况，达到制度、流程、实际工作的三统一；听取基层意见，总结基层的实际工作经验，不断完善管理制度；去除规章制度中冗余和脱离实际的部分，在风险可控的情况下，为-2-

基层解决困难，提高工作效率。

天津销售公司制定《中国石油天津销售分公司印章管理办法》，预计于8月中旬正式颁布。文件对两级机关印章的制发、启用、使用、保管、停用、销毁以及违规操作处罚等管理都做了详细的规定，尤其有利于加强对所属控股公司的管理，最大化规避风险。

对库站制度流程梳理的工作，天津销售分公司将持续开展，从基础做起，从小处做起，从细节做起，不断加强精细化管理和“三基”工作，切实提高公司的管理工作水平。

特此报告。

第二篇：党支部关于在第十轮巡察工作中开展选人用人专项检查的自查报告

党支部关于在第十轮巡察工作中开展选人用人专项检查的自查报告

党支部关于在第十轮巡察工作中开展选人用人专项检查的自查报告

第二巡察组：

2013年以来，xxx在县委县政府的领导和县委组织部、县人社局的指导下，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》、《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法》等法律、规章制度选人用人。现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

我单位事业编制在编在岗k人，科级领导干部2人；工勤编制在编在岗7人；管理岗7人，专技10人，借用3人。十八大以来，我中心新选拔任用在岗中层干部8名，引进紧缺专业人才6名。

经自查，我中心干部选拔不存在拉票贿选、跑官要官、说情打招呼等问题；干部选拔任用程序符合条例规定，选拔任用过程中无任何异议出现，没有出现程序不规范、突击提拔、超职数配备、擅自提高职级待遇、无违规违纪选拔任用干部情况；不存在违规开展人事调动、违规聘用人员和在编不在岗“吃空饷”等问题；领导干部无违规兼职、经商办企业的情况。

二、主要做法

（一）坚持实绩用人原则，选优配强领头雁。始终把做出成绩和群众公认作为干部选任的重要标准,注重选任一批政治素质高、工作能力强、群众基础好的人选担任中层干部。高标准打造农村公路建设党建示范点3个。聚力带头人队伍建设，2013年以来开展班子运行情况综合分析8次，2016年换届后班子成员年龄平均比换届前下降10岁；本科及以上学历11人，比换届前增加100%。

（二）坚持党管干部原则，从严干部选任。按照《条例》及《意见》要求，坚持干部选人用人的原则、基本条件、遵守任职资格规定，严格执行党政领导干部选人用人工作程序，做好民主推荐、组织考察、讨论决定等具体工作，保证了干部选拔任用工作的严格有序开展，使干部选拔任用得民心、顺民意。xxx先后推荐副科级领导干部2名；选拔任用中层干部6名，得到了全体干部职工一致好评认可。

（三）坚持以上率下原则，引领高质量发展。强化党组织和党员示范引领作用，支部班子成员带头联系贫困村和包片督导行业扶贫工作。探索推行乡镇交管站与村党组织结对、示范创建活动，组建由农村打石匠、砖瓦匠等“土专家”组成的农村道路管护党小组，分片分段开展道路日常养护、汛期监管、应急保畅，每年评选命名一批示范党组织、示范路、示范岗，有效提升基层党组织凝聚力和向心力。2013年以来，新建村组公路共1053.36公里，带动贫困户发展产业园3.8万个，人均增收2000元，高质量完交通行业扶贫和帮扶工作。

三、存在不足及改进措施

通过自查，我单位在选人用人工作上还存在着一些薄弱环节。虽然制定了机关干部工作日打卡签到制度，对签到情况定情进行通报，但没有把结果运用与评先评优、干部选任等结合起来，导致打卡签到制度作用发挥不好。

下一步，我们将着重在政策贯彻、健全机制、监督管理三个方面下功夫，从思想上找差距，从机制上求突破，从工作上找抓手，进一步统一思想认识，不断提高干部选拔任用工作水平。一是深化政策贯彻，严格执行《条例》。不断加强业务学习,练好基本功，特别是精准贯彻《条例》，熟练掌握选人用人的方法、步骤，提高贯彻执行的自觉性。二是建立长效机制，严惩用人上不正之风。认真总结一些好的做法，坚持抓源头、抓根本，在制度建设上下功夫，健全和完善规范的管理制度、广泛的监督制度、科学的考评制度，并使其长态化、长效化。切实促进党员领导干部廉洁从政，坚决防止用人上不正之风，形成制度管权、制度管人的良好机制。对于涉及用人上不正之风方面的信访举报及案件，切实做到认真对待，严格查实，及时汇报，严肃查处。三是加强监督管理，扎实推进选任工作。大力加强队伍建设，建立合理的奖惩机制，形成良好的竞争机制，调动干部职工的积极性和主动性，充分发掘和培养干部职工的综合能力，让其在合适的岗位上发挥特长。切实加强干部队伍建设，打造一支立场坚定、作风优良、服务优质、群众满意的干部队伍。

xxx党支部

2020年4月10日

第三篇：在全县开展非法开采矿产资源专项整治工作会议上的讲话1

在全县矿产资源开采秩序专项整治工作

会议上的讲话

XXXX年月日

同志们：

党中央、国务院、省、市一直高度重视矿产资源开发管理工作。我县也将矿山开采专项整治工作列入了县委、县政府确定的重点整治项目。今天，我们召开这次会议，主要是总结前一阶段我县打击非法开采矿产资源专项整治工作的成绩,分析存在的问题，统一思想，明确下一阶段的工作要求,确保如期达到整顿和规范矿产资源开发秩序的既定目标，下面，我讲几点意见：

一、分析总结前段“专项整治工作”情况

矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，我县矿产目前探明有XX种，已开发利用X种，资源种类较多，分布较广，容易开采。长期以来，矿产资源的开发利用为我县经济社会快速协调、健康发展做出了积极贡献。保持良好的矿产资源开发秩序，合理开发利用矿产资源，对于实现经济社会又好又快发展有着十分重要的意义。近几年来，按照国务院、省、市的安排部署，我县各有关部门高度重视，积极行动，整顿和规范工作取得了显著成效。

（一）治散工作成效显著，资源配置优化明显，矿产资源整合度提高。近年，县国土局联合法院、监察、安监、水利水电、工商、公安、电力等部门在全县范围内统一开展矿产资源整合行动。对分布不合理、破坏生态环境、安全生产条件不达标、规模 1

小效益差的XX企业进行整合，通过不懈的努力，取得了一定成效。优化了资源配置，基本解决了矿山布局不合理问题，全县XX矿企业由原来的XX家减少到XX家。随着资源整合度进一步提高，矿业生产规模明显扩大，扭转“多、小、散、乱”局面更加明显。

（二）治乱工作全面推进，矿业收入稳步增长，治本工作初见成效。几年来，针对无证开采、超深越界开采等违法行为，县委、县政府先后确定开展了矿业秩序集中整治活动、整顿和规范矿产资源开发秩序、矿产资源整合、整顿和规范河道采砂等专项行动，围绕严格矿业权管理、加强安全生产、维护生态环境安全等工作，出台了一系列措施规范矿业管理，如：新设采矿权全部公开招拍挂出让，使得合理设置的矿点，保护环境的同时也增加了收入。20XX年全县矿产资源收入近XX万元。各乡镇均签订矿产资源管理责任状，实现责任明确，分级管理；出台了《XX县矿产资源开采管理办法》、《国土资源联合动态巡查与执法制度》，政府组织推进、部门分工明确、执法协调配合、责任追究严格的长效工作机制极大的梳理了杂乱的采矿状况，治本工作逐步深入，促进作用日趋明显。

虽然我县矿产土地资源开发秩序有一定好转。但是我们还必须清醒地看到，目前形势仍然严峻。主要表现为：

（三）无证开采、超深越界、以采代探等违法违规行为依然存在。如无证非法开采稀土矿现查有XX处，分别为XX、XX、XX、XX、XX，虽已立案查处，但是因为这些非法开采矿点选位偏僻，露天开采容易，出县境途径多，彻查难度高。XX处20XX年发现新的XX矿点，还未申办采矿许可证，目前已有人未经国土资源部

门批准，就租赁山场修通道路，擅自对外露的矿体进行开挖。XXXX一带有无证非法开采高岭土现象。因高岭土的开采工艺十分简单，有的可以既不依赖于电力也不依靠雷管炸药就可以直接开挖，制止难度较大，在国道、省道等旅游线路附近还时有非法采矿现象。

（四）少数矿山企业手续还不完善，从业人员技术、设备落后，安全意识极为薄弱。当前我县部分矿山还缺少安评、环评、用地等方面的合法手续，且主动申报意识淡薄；一部分企业虽然手续齐全却从不按操作规程操作，规章如同虚设。

（五）非法采砂、采矿活动死灰复燃现象十分严重。少部分企业和个人被眼前利益蒙蔽，非法采砂、采矿活动屡禁屡犯。特别像鹿XXX等人目无法纪，擅自对县政府关停的XXX矿进行无证非法生产，县国土资源局申请县法院强制执行后都未能执行到位，严重扰乱了矿山开采秩序，造成不稳定因素，社会影响极坏。

二、深刻认识非法采矿的恶劣影响

（一）危害生命安全，破坏生态环境。无证非法开采根本不具备安全生产条件，是安全生产的突出隐患。如XX矿、XX矿的开采大多数是“推山式”开采，开挖的松散泥土随意堆放，在雨汛期，极易形成泥石流，给周边群众带来极大的安全隐患。虽然我县暂未发生采矿安全生产事故，但其他地区的事故教训足以给我们敲响了警钟，一旦出现问题将影响到全县安全工作大局。同时，非法开采的矿石乱堆乱放，废水、废渣未按环保要求先处理后排放，造成环境污染，严重违背我县“XXXX”战略思想。

（二）浪费有限资源，扰乱正常市场。矿产资源是十分有限的，非法开采户见矿就挖，采富弃贫、采大弃小、采易弃难，都

是无规划设计、无资料支持、无技术设备的“三无”企业。对资源造成极大浪费和不可逆转地破坏。非法开采的低成本高利润，使流入市场的产品又严重扰乱了正常市场秩序，影响社会的稳定。纳税是每个公民应尽的职责，非法采矿也意味着逃避税费。部分非法企业对矿产偷采偷卖，逃避监管，逃避税费，即损害了国家利益，也间接损害了合法开采者的正当权益。

三、“专项整治工作”具体任务的明确

按照县政府办《关于开展非法开采矿产资源专项整治工作的通知》XX政办发（XX）XX号文件精神，这次“专项整治工作”，时间为X个月，从今天开始，到明年XX月XX日结束，主要工作任务：

（一）集中打击无证勘查开采等违法行为。对非法盗采、无证开采、以采代探、开采矿种与采矿许可证不符、持过期失效许可证勘查开采、停产整顿期间擅自采矿、已关闭矿山“死灰复燃”的，要按照“拆除设施、切断电源、收缴火工品、恢复地貌”的标准，坚决予以关闭。

（二）深入清理越界开采等违法行为。对越界开采的企业责令整改，逾期整改不合格的，坚决予以关闭，注销、吊销其采矿许可证及相关证照。超深越界开采的，要依法立案查处。对多次超深越界的，予以从重处罚。

（三）坚决关闭破坏环境、污染严重、不具备安全生产条件的矿山企业，全面开展安全生产专项检查。重点是关闭各类保护区、禁采区内的矿山企业，整治严重污染环境、安全措施达不到要求的矿山企业，切实保护生态环境。要加强对事故隐患及危险

源的综合治理，对不符合基本安全生产条件、违规采掘的，要责令整改，整改不力的，要依法关闭矿山，吊销、注销许可证和营业执照。

（四）全面复查已取缔的矿山和企业。对已取缔的矿山和企业进行一次的彻底的梳理，防止“明停暗关”，对死灰复燃的矿产企业要依法从严从快一查到底，严厉打击；停产整顿企业未验收合格的一律不能恢复生产，对私自开工的单位和未经批准私自开工生产的企业负责人要严肃处理。像XX厂，应该首先采取强硬措施坚决予以关闭，尽快消除负面影响。

五、“专项整治工作”的具体工作要求

（一）统一思想，着力提高认识。县委、县政府十分重视本次“专项整治”工作，成立了领导小组，制定下发了实施方案，今天就此专门召开工作大会，这充分体现了县委、县政府严厉打击非法开采矿产资源行为、建立良好矿业秩序的决心。各乡（镇）政府、各有关部门一定要统一思想，提高认识，“专项整治工作”是一项长期、艰巨和反复性的工作任务，大家要克服情绪，打好主动仗，把“专项整治工作”作为当前的主要工作抓紧、抓实、抓细，确保按期全面完成任务。

（二）广泛宣传，注意舆论引导。相关部门、乡镇要充分利用广播、电视、网络等媒体，深入宣传矿业整顿工作的重要性、必要性和紧迫性，特别是要将因非法开采矿产破坏生态环境给居民生产生活带来影响的许多典型事例进行宣传报道，形成氛围，引起共鸣，自觉参加整治行动。要及时报道矿业整顿工作中取得的成功经验和有效做法，宣扬典型，以点带面推动整体工作的步

伐。

（三）落实责任，依法坚决整治。这次专项整治工作由领导小组负责全面协调调度，各单位要切实履行职责，相互密切配合。各乡镇一把手要亲自抓，负总责，主抓领导必须深入第一线，具体抓落实。根据方案确定的各项任务，按照“谁清查、谁签字、谁负责”的原则，逐片、逐点进行清查整顿，做到不留死角，不留空缺。各部门按照自身的工作职责认真履行，对各类违法生产的案件一律严肃查处。各部门之间、上下之间要加强沟通和联系，交流经验，及时发现和解决联合执法工作中出现的新情况和新问题。对在本次“专项整治工作”中不严格履行职责，相互推诿，不能按期完成任务的责任人，要依照省政府XX号令《XX省违反矿产资源管理规定责任追究办法》追究其领导责任。

各级政府是辖区内无证非法开采的第一责任人，要加大对违法矿山的取缔和打击力度。对被责令限期整改或停产整顿的矿山，各有关部门要及时暂扣或收回所有证照。对确定关闭的矿山，当地乡镇政府要坚决予以取缔。公安部门不得批准其购买、使用民用爆破器材，电力部门不准供电，银行不准提供贷款，国土资源部门不准办理采矿许可证，安监部门不准办理安全生产许可证，工商部门不准发放营业执照，环保部门不准办理排污许可证等。今后，凡是未取得采矿许可证的，供电部门一律不得先行供电，否则，由纪检监察部门依律追究责任。

（四）严肃纪律，狠抓工作督查。县领导小组成员要模范遵守法律法规，严以律己，做到知荣辱、守规矩，廉洁自律当表率。对少数机关和工作人员直接或间接参与违法采矿活动，暗地里对

违法采矿活动包庇和纵容的；对在打击治理中为违法采矿人员写条子、讲人情提供保护，给治理整顿制造障碍的，纪检监察和检察机关都要立案进行调查，坚决依法依纪进行处理，一抓到底。领导小组要加强对专项整治工作的指导，组织开展跟踪督查和阶段性检查。建立督查、报告、举报、责任追究、检查验收等各项制度，确保工作落实。

同志们，整顿治理矿产资源开发秩序，促进矿产资源有效合理利用，是各级各部门、所有矿业主的根本责任和义务，其功巨大、意义深远。要切实防止那种只顾眼前利益、自身效益，而把安全事故、资源消耗、环境污染和生态破坏的代价留给社会、留给政府、留给后人的行为。让我们在县委、县政府的坚强领导下，上下一心，真抓实干，全面规范矿产资源开发行为，实现矿业秩序长治久安，为“XXXX”的战略目标作出积极贡献。

谢谢大家！

第四篇：拓东第一小学开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查自检自查报告

开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查

自检自查报告

XX小学

根据盘组通【2018】118号文盘龙区开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查工作方案要求及盘龙区开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查工作的紧急通知要求。我校于2018年10月19日开展XX小学“三重一大”制度规定执行情况专项检查自检自查，自检自查小组由XX校长带领对学校的总务工作、人事工作、财务工作进行了自检自查。结合九项检查进行排查梳理。现对自检自查情况进行汇总报告：

一、组织开展专项检查工作的基本情况

为推进“三重一大” 决策制度的健全完善和贯彻落实，规范全区各级领导班子的决策行为。我校在2016年底就在学校建立了内控制度。制度包含了：

1、预算管理：开展了预算相关经济业务流程梳理工作，完备了内部预算管理制度（具体包括），编制了预算业务流程图。单位内部预算业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在预算编制与预算审批、预算审批与预算执行、预算执行与分析评价、决算编制与审核 等岗位由不同的人员承担，初步形成预算业务管理的相互制约和相互监督。

2、收支管理：开展了收支相关经济业务流程梳理工作，建立了内部收支管理制度（具体包括），单位内部收支业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在收款与会计核算、支出申请与内部审批、付款审批与付款执行、业务经办与会计核算 等岗位由不同的人员承担，初步形成收支业务管理的相互制约和相互监督。

3、政府采购管理：开展了预算相关经济业务流程梳理工作开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立了内部采购管理制度（具体包括），编制了采购业务流程图。

4、资产管理：开展了资产相关经济业务流程梳理工作，建立了内部资产管理制度（具体包括），编制了资产业务流程图。在“三重一大”决策事过程中的主要做法、建设项目管理：开展了建设项目相关经济业务流程梳理工作，建立了内部建设项目管理制度（具体包括），编制了建设项目业务流程图。单位内部建设项目业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在 概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计 等岗位由不同的人员承担，初步形成建设项目业务管理的相互制约和相互监督。

6、合同管理：开展了合同相关经济业务流程梳理工作，建立了内部合同管理制度（具体包括），编制了合同业务流程图。单位内部合同业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在合同的拟订与审核、合同的审核与审批、合同的审批与订立、合同的执行与监督 等岗位由不同的人员承担，初步形成合同业务管理的相互制约和相互监督。

7、每个重决策都由校务会成员集体确定，最后校长进行末尾表态。做好每个会议的会议记录。

在建立建全

二、检查重点情况说明

1、学校用校务对属于“三重一大”决策事项的范围作了进一步明确，对决策机制、决策程序、决策实施、决策监督管理、责任追究等作了进一步有针对性的完善，对决策和执行的层级作了界定；

2、学校领导班子严格遵守规定程序、规范决策过程。所有决策重大事项、重要人事任免、重大项目以及大额度资金使用都进校务会进行讨论最后行成决意。

3、自查中明确了专人负责进行会议记录方式进行全程记录“三重一大”决策过程中讨论、表决情况及最后形成决定，领导末位表态制。

4、通过自查学校所进行的建设工程、政府性专项资金都由校务会确定进行公示。

5、“三重一大”决策中都进行校长末位表态制，并对“一把手”表态发言作详细记录，做到了“决策有痕迹、责任可倒查”。

6、决策事项都要办公室进行汇总并提前告知校务会成。

7、重大人事任免都先征求纪检监察机关意见；

8、重点工程建设都事先请相关专业人员进行讨论；

9、对违反决策有关制度规定的人和事是进行了责任追究。

三、“三重一大”中决策议事过程中的主要做法

“三重一大”中决策同学校内控制度同时运用。学校权重分开已经对经济和业务活动的决策、执行、监督过程进行了梳理，每类事项明确分工、三权分离、分别行权； 对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确； 对各管理层级和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限；

四、存在问题及整改

通过整改，学校“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：

1、按照现代学校的发展趋势“三重一大”决策配套制度还要进一步完善现在是有还不精。

2、“三重一大“监督体系还不完善现只能做到学校教职工参与还不能做到社会人员都能参与。

3、“三重一大”决策事项考核评价和后期评估制度尚未完善。

4、基础资料整理不集中分散到各块责任人手上。下一步，我们将严格按照要求，进一步细化学校的实施程序和细则，做到民主决策公示、失责责任追究制度，努力做到规范化、制度化和程序化。进行广泛宣传进一步提高 “三重一大”集体决策制，人人可参与校务会。进一步严格中层任用制度和程序。完善监督制度。进一步规范文件资料整理归档。