第一篇：仓库管理模块基本中英文对应
仓库管理模块基本中英文对应
Plant －工厂
Storage Location －存储地点
Warehoue Number －仓库号
Storage Type －存储类型
Storage Section －存储分区
Picking Area －拣货区
Staging Area －集结区
Door －门
Storage Bin －仓位
Bin Type －货架类型
Storage Unit －托盘
Storage Unit Type －托盘类型
Quant －份
Tranfer Order － 转储单
Tranfer Requirement －转储申请
仓库号
定义
在WM模块中，一个完整的仓库会定义在单独一个仓库号下面。你可以使用一个仓库号管理多个独立的仓库建筑，我们通常称之为：仓库联合。
应用
仓库号是一个复杂的仓库联合体在系统组织结构层次和物理方面的有机统一体。例如，在仓库号级别可以定义仓库管理使用的单位，定义WM和PP等其他模块的接口等。推荐使用一个仓库号来管理某一地域一组仓库建筑群（仓库联合体）。如果几个仓库设施在地理区域上隔得很远就可以考虑使用分别的仓库号来管理。一般同一个工厂区会用一个仓库号。
例如XYZ公司的仓库包括：
Goods receipt area－收货区
Goods issue area－发货区
Hall with high rack shelves－高架货架区
Bulk storage area－堆放区
Picking area with fixed bins固定仓位拣货区
外部存储区域（特别货物存储区，或者溢出区）
上述每一个区域在仓库管理中都是一个存储类型。WM把上述所有的存储类型/存储区域用一个仓库号来管理。
存储类型
定义
存储类型实际上称作存储区域更合适，它指的就是一个存储区域，包括仓储设备和仓储区。存储区域在仓库号下面定义。存储区域可以是物理的也可以是逻辑的区域，是根据仓储技术（例如自动仓，半自动仓，高架货架等），使用空间区域，组织形式或者功能等对复杂的仓库联合体进行的分割定义单元。
你可以在WM中定义以下常用的存储类型:
Bulk storage－堆货区
Open Storage－开放区
High rack storage－高架货架区
Picking area－拣货区
Shelf storage－货架区
你还可以定义WM和IM共用的中间存储类型，例如：
Goods receipt area－收货区
Goods issue area－发货区
Interim storage area for differences－差异区
Posting change zone
用途
存储类型构成复杂的仓库联合体，可以分布在不同的建筑物内，使用同一个仓库号来管理。在标准SAP WM 系统中已经预定义了几个常用的存储类型，你可以直接拷贝到你的仓库号下直接使用。
预定义类型：
A high-rack storage area－一个高架区
A bulk storage area－一个堆放区
A picking storage area－一个拣货区
等等这写预定义的类型已经配置好不同的控制参数，如上架策略，下架策略，盘点方法等。你可以参考这些设置并做一些适当的修改以满足你们公司的需要。
***个人觉得Storage Type的叫法不太科学，叫做Storage Area可能更容易理解。SAP设计的初衷是根据不同的货架类型定义不同的存储类型，其实实际应用中同一种货架区域（例如高架货架）也可以根据用途不同再分成不同的存储类型（例如高架成品区，高架材料区等）。一般不同的货架类型不会归在同一个存储类型下面，因为通常不同的货架类型所采用的出入库策略也不同，而在同一个仓储类型下只能设置一种策略。
Storage Section－存储分区
定义：
在WM中存储分区是存储类型下面的一个细分组织结构，它是一些具有共同入库管理特性的仓位的集合。存储分区的划分方法比较灵活，可以根据存放货物的重量进行区域划分，例如底层重物分区，中层次重货物分区，高层轻型货物分区等；还可以根据货物移动的频率来划分存储分区，例如快速移动货物分区，缓慢移动货物分区等。复杂的方式还可以结合几种划分标准，例如快速移动重型货物分区，快速移动轻型货物分区，缓慢移动重型货物分区等。通常存储类型和存储分区是一对多的关系。
存储分区主要设计用来实现入库仓位定向选择，所以存储分区的定义一定要有目的性和实际意义，通常存储分区集中在同一个物理区域。如果你觉得没有必要对你的存储类型进一步细分存储分区，你也可以不定义细分存储分区，但是WM系统强制要求必须为每一个存储类型至少定义一个存储分区。只建立一个分区实际上相当于没有对存储类型进行细分，存储分区和存储类型这时候是一对一的关系。
存储分区里不能定义任何控制参数，这些控制参数通常是从存储类型传递下来的。
Picking Area－拣货区
定义
与存储分区意义相反，它是一些具有共同出库拣货管理特性的仓位的集合，协助实现简单有效的出库策略。存储分区是强制要求定义的，而拣货区却是可选的，可用也可不用。
用途
在WM中交货单中的所有行项目可以打印在一张拣货单上。如果你定义了几个拣货区，系统就可以根据拣货区不同 自动把拣货单分拆成几张（后台配置，也可以不自动拆分）。它的意义是可以几个拣货区域平行作业加快发货流程，使用于一个仓库划分几个区域归不同的人管理的情况。
Storage Bin－仓位
定义
存储类型通常有很多个细分的存储单元构成，这些细分的存储单元成为仓位。仓位是仓库管理最小的空间单位。仓位信息描述的就是某一个仓库内某一货物将要存放或者已经存在于的某个位置。通常把仓位定义成类似于01-02-03的坐标值，首两位可以表示货架编号，中间两位代表列
号，后面两位代表层号。当然你也可以定义中间两位是层号后面两位是列号，还可以定义省略分位符‘－’（省略分位符可以减少WM作业中仓位的输入信息，但是增加了识读的难度，需要综合权衡）。仓位可以用英文字母，数字和字符来混合定义。
在SAP WM中，仓位作为主数据存在，而不是仓库内部的组织结构。
在仓位中可以定义
Maximum weight－最大载重量
Total capacity－总能力（没有单位的纯数字）
Fire containment section－防火分区
Storage bin type －仓位类型
在仓库入库策略中，结合仓位类型，托盘类型可以实现灵活多变的入库方式。我在某个项目中的典型应用就是用托盘的仓位搜索顺序来影响入库方向，从而避免定义复杂的存储分区。
Quant－份
定义
我猜测Quant这个词是SAP自己创造的，词源应该是Quantity。Quant翻译为‘份’我觉得还是比较贴切。某一仓位中某一物料具有共同属性的一份库存叫做一个‘份’。一个物料在同一个仓位的不同的批次系统认为是不同的份，一个物料在同一个仓位的不同托盘里的库存也是不同的份。份的数量是可以改变的（后台控制），也既是说可以通过仓库移动来增加和减少某一个份的库存数量。份从产生到消失的生命周期都是通过仓库内部的货物移动自动在后台实现的。
通常如下参数决定了物料是否属于同一份：
Plant－工厂
Material number－物料编号
Batch number－批次
Stock category－库存类别（质检，锁住，非限制使用等）
Special stock indicator and number－特殊库存等
Door－门
定义
门，顾名思义既是仓库的门，是货物到达或者离开仓库的地方。门也是仓库管理里的一个组织单位。卡车通过门进行装载或者卸货作业，所以在意义上和物理地点上都和集结区（Staging area）有点类似。关于集结区的说明参考下一栏位。
Staging Area－集结区
定义
集结区也是仓库管理的一个组织单元，主要用来组织仓库的物流，作为物流的集结点存在。集结区和门的关系可以是一对一，一对多和多对一。通常集结区和门都不太常用。
(责任编辑：admin)
推荐:仓库管理系统英文译文(?w=)
第二篇：仓库管理基本制度
仓库管理制度
一、物资入库验收制度
采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下：
（1）核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库；
（2）要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余；
（3）完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。
二、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
3、要严格注意防火、防盗。
三、物资出库管理
1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3、要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。
1）未验收入库物资
2）发料应对保质负责，严禁发不合格物资
3）、先进先出，后进后出，有库存的一定要及时反映并领用
4）、实行一料一单。
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。
六、废旧物资回收利用管理
1、确定废旧物资回收范围
1）各种包装物的回收
2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
3）不能再修复的工具、量具等
4）其它各种有用物资的回收
七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）
2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
第三篇：仓库管理的基本流程
仓库管理的基本工作流程是什么？
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
1.目的：
对公司物料的进料，出仓，退料，补料进行控制，确保上述事务得到有效管理。2.范围：
适用于本公司所有物料。3.权责：
3.1货仓：负责物料进料，出仓，退料，补料的清点与管理，ERP系统数据确认。
3.2品保部：负责物料的品质检验工作.3.3 PMC部：紧急用料的协调工作，物料的发放指令。3.4生产部：物料领料，退料，补料工作，ERP系统数据输入。4.定义：（无）5.作业内容： 5.1物料收货程序 5.1.1供应商送货.5.1.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至货仓，货仓仓管立即通知搬运组长安排人员卸货，并要求将各类物料分类摆放在待验区，以利于清点和IQC抽检工作.5.1.2进料数量验收.5.1.2.1仓管员即着手核对《送货单》与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符现象,应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字.5.1.2.2仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购订单收料在ERP系统入帐，确认《送货单》与《采购单》是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止.5.1.2.3ERP系统确认无误，同时仓管员依实际的数量开具《交货暂收单》,然后将《交货暂收单》转交至品管部IQC.如属紧急用料，则在交货暂收单注明“紧急用料”.5.1.2.4供应商送货超订单，应及时通知PMC部和采购部作出处理决定.5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料，PMC部通知采购部在ERP系统内补订单，则仓管按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表.5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系统订单收货，则按采购单数量核收，超单物料即时退给供应商，《交货暂收单》按实际采购单核收数量填写，并更改《送货单》数量，经货仓主管及
PMC部签认，交供应商代表签认，并将超单物料退给供应商。5.1.3进料品质验收.5.1.3.1品管部IQC收到《交货暂收单》后,按《检验与试验管理程序》和相关文件进行检验.5.1.3.2经检验合格者,在《交货暂收单》上注明检验耗数,同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签或印章，做好检验记录,并将<《交货暂收单》回执给货仓.5.1.3.3不合格者在检验记录上注明,马上呈交至上级主管,召集相关部门进行会审,按驶《MRB运行程序》和《不合格品管理程序》进行处理.5.1.3.3.1如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料，IQC贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司MRB最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责。
5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由IQC负责指导完成。a.由生产部抽派人力，IQC提供品质标准及挑选工作中相关注意事项，并派专人做现场作业指导，随时负责拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。
b.拣用后，QC部将良品与不良品予以明显的标识及隔离，生产部提供良品与不良品数据，以及拣用工时，填写《MRB报告》注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续，仓管按正常程序收货，不良品则由仓管员开具《退货单》，同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认，不良品则暂放“退货区”由PMC部或采购部联络供应商处理。5.1.3.3.3如判定为退货。
a.不合格货品经公司MRB最终决定退货后，所退物料之外包装上由IQC贴“退货”标签，由仓管员开《退货单》，经货仓主管，PMC经理签认后，单据转交财务及采购直接扣款，同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认。
b.PMC部或采购部跟进供应商取回物料之时间。通知货仓做好退货准备，必要时采取书面通知。
c.供应商按规定时间来厂取回物料时，货仓与供应商交涉退货数量，所退物料无误后，交供应商代表签认《退货单》。
d.如供应商领取退货物料超过十五天，则由仓管开具《报废单》，经采购部和PMC部签认，自行报废处理。5.1.4货仓入库与入账：
5.1.4.1货仓收到IQC回执的单据后，核查物料外箱上有无IQC合格印章或“特采”标签，如无及时通知相关人员更正。5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。
5.1.4.3仓管员依《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册。5.1.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5.2物料出仓程序
5.2.1下达生产命令。PC根据周生产计划和MC提供的物料齐备资料，于生产日前一天上午签发《制令备料单》，并分别派发至生产部门和货仓部门.5.2.2物料准备.仓管员收到《制令备料单》后,核对料号，数量是否有疑问，是否有库存,如有疑问应及时通知PMC部,确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员拉到备料区。5.2.3 物料交接。
5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据《制令备料单》开具《备料单》，《备料单》转交生产部文员登入ERP系统按有制令领料，并在单据上注明ERP系统单据编号。
5.2.3.2生产部物料员于当日下午持己输入ERP系统的《配料单》到货仓领料，物料员与仓管员在备料区办理核数手续，核数与制令备料单相符，登入ERP系统的确认是否己录入系统，确认无误审核ERP系统制令领料单，同时双方签认《配料单》,并各自取回相应联单.5.2.3.3单据及ERP系统内有任何疑问，必须当场给予处理，否则货仓有权拒绝发料。
5.2.3.4生产部除下午时间可以领料以外，其余时间一律不允许发料。（特殊情况除外）
5.2.4账目记录:仓管员按《备料单》的实际发出数量入好账目.5.2.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5.3物料退料补料程序
5.3.1退料汇总。生产部门将退料分类汇总后，开具单据送至品保部相关单位。
5.3.2品管鉴定。品管检验后，将退料分为报废品，不良品，良品三类。5.3.2.1属来料不良，开具《退料缴库单》，经IQC鉴定确认后可退供应商，并注明不良原因。
5.3.2.2属规格不符物料、超发物料及制令取消退料，未经使用的，开具《退料缴库单》，经IPQC鉴定确认后良品退料。
5.3.2.3属制造不良，开具《报废单》经相关权责人签认后缴库。
5.3.2.4《退料缴库单》经QC确认后，交生产部文员登入ERP系统按有制令退料，并在单据上注明ERP系统单据编号。
5.3.3退仓。生产部门物料员将分好类的物料送至货仓，仓管员根据《退料缴库单》和《报废单》上所注明的分类数量，经清点无误后，确认审核ERP系统制令退料单。并将退料分别收入不同仓区。5.3.4补料。
5.3.4.1因来料不良需补料者，需开具《领料单》，同时附《退料缴库单》，退料后方可办理补料手续。
5.3.4.2因制造不良报废需补料者，需开具《超领单》，同时附《报废单》经PMC经理，事业部副总签认，报废物料后方可办理补料手续。
5.3.4.3补料开具的《领料单》和《超领单》必须由生产部文员登入ERP系统按有制令领料，并在单据上注明ERP系统单据编号。5.3.4.4仓管员必须确认以上补料在ERP系统内输入，方可发放物料。5.3.5账目记录:仓管员按单据的实际发出数量入好账目.5.3.6表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。
第四篇：初中生英语演讲稿(中英文对应)
Treasure of Life生命的财富
I am a rich boy, because I have a lot of treasure.Friends are my treasures.Whenever I am sad and down, I know they would hold my hands and warm my heart.They show me how amazing the friendship is.Families are also my treasures.Whether time find us far apart or it keeps us close together, they are always standing by my side.They tell me how wonderful to be loved by people you love.Experience is my treasure.Whatever good or bad situation I have to face, it would show me the right way.It helps me to know more about life.I believe I will be richer in the future., because the way of life is just like a journey of finding treasure.You never know when and where you can find them.You just keep going and they will be found in some time at some place.I will cherish what I have had and keep finding with my curiosity and passion.I fall in love with reading, because I can get the treasure ofknowledge.I take part in activities, because I can find the treasure of cooperation.I enjoy music, because I can find out the treasure of beauty.Life is precious ,isn’t it? How can we get so many beautiful and valuable things without life?
Dear friends, Let’s feel the world with heart, carry the sun inside you, and reach out for the dreams that guide you where you want to go.You will have what it takes to make our path of success.That is the treasure of life!？
第五篇：网店仓库管理的基本流程
物流仓库管理的基本流程
仓库管理流程
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理摆放产品，以最小的地方摆放最多的产品。
2、必须严格按照仓库管理流程进行日常操作，仓库员对当日卖出的产品及时发货，做到当天4点之前的所有订单必须发出，确保在快递员收件之前完成。
3、做好产品的日常核查工作，仓库保管员必须对产品库存定期进行检查盘点，并做到账、物一致，如有变动及时反映，以便及时调整。
4、采购单必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类产品的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对滞销产品的存货，按月编制报表，报送销售及财务人员。
仓库管理流程
二、入库管理
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。
3、收货单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收货单上必须有仓库保管员及经手人签字，每次产品入库合计数量必须与单据上的数量一致。
4、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，一联交财务，一联交对方。仓库管理流程
三、出库管理
1、每次发货仓管员应按照快递单上的货号、颜色核对产品的名称、规格、数量、质量状况，检验正确后方可发货。
2、其他发货需开具出库发货单据，仓库管理人员凭销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。
仓库管理流程
四、仓库盘点流程
1、每月定期进行一次盘点工作，时间为月末最后2天，盘点当天不发货。
2、盘点时名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。
点击咨询 