发票拒收证明怎么写

第一篇：发票拒收证明怎么写

发票拒收证明怎么写

发票拒收证明怎么写

证明

某某公司：

由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少,因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。

请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!

某某公司

(加盖公章)

某年某月某日

根据增值税专用发票使用规定第十四条：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)的规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供以下资料：(一)《开具红字增值税专用发票申请单》(使用防伪税控开票系统生成《申请单》的企业，需要提供电子文档及一份纸质;手工填报的企业，需要提供纸质一式两份)。(二)对应的蓝字发票抵扣联复印件(如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件)

增值税专用发票拒收证明

××××有限公司：

贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

特此证明!

×××××有限公司

××××年×月×日

重庆XXX有限公司：

贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～正确的XXX应为：～～～此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。

特此证明

重庆XXXX有限公司

2010.10.20

第二篇：发票拒收证明

增值税专用发票拒收证明

____________________________：

贵公司于2013年03月22日给我司开具增值税专用发票1份，发票号码为_______，金额为_______，税额为_______，价格合计为_______元

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，所开具的此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。

此发票我司未进行认证，特此证明！

2013-7-11

第三篇：拒收发票证明

拒收证明

XXXX公司：

今收到贵公司一张XXXX发票，开票日期XX年XX月XX日，发票号码：XXXXXXX，金额：XXXXX元，税额：XXXXX元，价税合计：XXXXX元。

因我公司在XXX年XX月XXXX日办理三证合一业务，税号已变更为XXXXXXX，与发票上的购买方税号XXXXXXX不符，不能对此票进行抵扣，也未对此张发票进行抵扣，故拒收此张发票。

请谅解，谢谢！

XXXXXXXXXXXX公司 XXX年XXX月XXX日

第四篇：发票拒收证明

发票拒收证明

深圳市XX电子有限公司：

你公司于2013年11月23日给我单位开具的增值税专用发票，发票代码为4403131140发票号码为08251005存在如下错误：发票购货单位纳税人识别码开具错误，原内容为***，实际应为***，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。

中山市XX有限公司（加盖公帐）

2014年3月6日

第五篇：发票拒收证明

增值税专用发票拒收证明

xxxxxxx有限公司：

贵公司于xxx年xx月xx日给我公司开具增值税专用发票x份，发票代码为xxxxx，发票号码为xxxxx，金额为xxxxx元，税额为xxxxx元，价税合计为xxxxx元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将购买方电话误填写为“xxxxxx”，正确的电话应为“xxxxxx”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

特此证明！

xxxxxxx限公司 xxxx年xx月xx日