第一篇：XX公司信用（合同）管理制度
一、法律法规学习制度
1、制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员定期进行合同法律法规的系统学习，并做好每次学习记录。
2、公司经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核方可从事该项工作，取得合格证书；专、兼职信用（合同）管理员还必须取得信用（合同）管理员培训合格证书方可从事合同管理工作。
3、公司分管信用（合同）工作的负责人，部门分管信用（合同）负责人及信用（合同）管理员应当定期组织活动，结合信用（合同）管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题，不断提高信用（合同）管理水平。组织研讨会，案例分析会等，并做好局面记录。
二、信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度
㈠、信用（合同）管理机构职能：
1、负责组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护企业的合法权益。
2、制订、修订本矿信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况进行统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，对潜在的不良账款及时采取措施，防范逾期应收账款的发生。
6、欠账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
㈡、岗位责任制度：
1、法定代表人的主要职责：
⑴、加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题。
⑵、授权委托合同承办人员对外签订合同。
⑶、根据具体情况，对本公司合同承办人员进行考核、奖惩。
⑷、定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：
⑴、组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会。机构开展工作，解决信用管理工作的考核。
⑵、制订、修订本矿信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
⑶、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。
⑷、制止本矿或个人利用合同进行违法活动。
⑸、日常监督、分析应收账款账龄，防范逾期应收账款的发生。
⑹、建立标准的催账程序。
⑺、汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务。⑻、协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、信用（合同）管理员的主要职责：
⑴、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
⑵、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
⑶、审查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题与纠纷。
⑷、登记合同台账，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
⑸、发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或本矿分管领导报告。
⑹、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
⑺、定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。
⑻、负责客户档案管理与服务。
⑼、参与商账追收。
⑽、配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、供销部门的主要职责：
⑴、依法签订、变更、解除本部门的合同。
⑵、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
⑶、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
⑷、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。
⑸、做好本部门合同的登记、统计、归档工作。
⑹、参加本部门合同纠纷的处理。
⑺、配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
5、财务、技术部门的主要职责：
⑴、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
⑵、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
⑶、解决合同履行中有关技术方面的问题。
⑷、依法签订、变更、解决技术合同。
⑸、负责本部门合同的登记、统计和归档工作。
⑹、配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
㈢、信用（合同）管理员考核与奖励
1、考核范围：本矿专职或兼职信用（合同）管理员。
2、考评时间：公司每年组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。
3、考核内容
序号考核内容应得分
一
1、掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。
2、认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。
35二
1、检查所签订合同符合“三性”合法性、真实性、可行性。
2、检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格、授权代理是否合法、资信是否有保证、经营范围是否超出、合同结算方法和程序是否符合规定）。
3、检查除即时清结外，是否签订了局面合同。
4、检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全手续完备。
5、检查签订合同人员的有效代理范围和权限。
6、检查杜绝无效合同的出现。
333
4三
1、检查有关合同审查表的办理和送审，内容是否齐全，手续是否完备。
2、定期或不定期与业务员对账。
3、经常督促合同的履约行为。
4、全面了解本部门的合同履行情况。
5656
四
1、检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。
2、协助做好信息反馈和信访工作。6
4五
1、建立合同台账。
2、检查合同台账的登记质量（台账登记及时、正确、全面）。
3、检查合同章的使用和保管。
4、做好有关资料的保管和归档工作。6
六
1、在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。10
合计1004、考核部门：
信用（合同）管理机构为本公司信用（合同）管理员的考核评审工作的管理机构。
获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。
5、奖惩方法
信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质奖励。
⑴、获先进名单从考核总分在95分以上者中产生。
⑵、获优胜名单从考核总分在90~95分者中产生。
⑶、获表扬名单从考核总分在80~90分者中产生。
信用（合同）管理员的惩处方法：
⑴、凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金。
⑵、凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（合同）管理员资格。
⑶、凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。
三、法人授权委托及合同签订前的评审制度
一、法人授权委托管理制度(一)被授予“法人委托书”者的条件
1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。
2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格
3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。
(二)“法人委托书”的申请程序
l、凡申请持证者，先由申请部门向信用(合同)管理机构提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表”。
2、由信用(合同)管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班，并参加考试。
3、考试合格后，申请部门按信用(合同)管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用(合同)管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。
(三)“法人委托书”的管理
l、信用(合同)管理机构负责“法人委托书”的中请审核、证件办理销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。变更、2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。
3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用(合同)管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用(合同)管理机构具体办理一事一委托的临时“法入委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。
4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用(合同)管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。
5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：
（1）“法人委托书”授权内容变更；
（2）证件有效期届满，不再续展；
（3）持证人因工作变动，不再对外签约；
（4）持证人因调离本公司、退休或死亡；
（5）持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格
（6）持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格
6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构，由信用(合同)管理机构向法定代表人或信用(合同)管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。
7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交信用(合同)管理机构统一处理。
(四)责任
1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。
2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。如因超越授权范
二、合同签订前的评审制度
合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用(合同)管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用(合同)管理机构负责人、信用(合同)管理员、合同承办入、供销、财务部门负责人等。
(一)合同评审程序
1、合同承办入将合同草本及相关资料交信用(合同)管理员初审：
2、信用(合同)管理员填写合同评审表中初审记录交信用(合同)管理机构负责人审批，签署审批意见。
3、特殊／重大合同，由信用(合同)管理机构负责人组织有关部门进行会审(合同)管理员汇总各部门会审意见后交信用(合同)管理机构负责人签署意见主管经理批准实施。
4、信用(合同)管理员将合同评审表归入该合同档案。
(二)评审内容
l、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件．
对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
代理人职务资格证明及个人身份证；
被代理人签发的授权委托书；
代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。
3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。
(二)签订合同前，应当仔细审查对方当享人提供的有关证明资料部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料的各种证明资料中所使用的当事入名称、印章等内容必须完全一致。必要时应到签发对方当事人提供；、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存以备考
●
●
●
●印资料 l O名片；厂家介绍、产品介绍等资料各类广告、宣传资料；各类电话、Bp机等通讯工具号码：对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复(三)特殊／重大合同的适用范围签订的下列合同，视为重大合同：●订立价款在一百万元以上(建筑安装工程承包合同价款在一千万元以上)的合同每投资、联营的合同；●涉外合同：●合同承办人认为需可行性审查的其他合同。(四)特殊／重大合同评审的附加程序
1、签订特殊／重大合同，应当及时进行可行性审查。合同的可行性审查由信用(合同)管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行
也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。
2、签订特殊／重大合同，应当进行合法性审查。
●合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用(合同)管理机构进行
合法性审查。
合同签订、履行、变更和解除制度
一、合同签订管理
1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格同可行性进行审查，•并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审履约能力及合2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。
3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。
4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用．介绍信的存根应当保存五年，以备核查。
5、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家球省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的购销合同文本对外签订合同：外协部门必须使用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同；供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的购销合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用(合同)管珲员统一购买或定制。
6、集团公司及所属各单位的合同都应按统一规则编号。
7、合同及其有关的书面材料，应当浯言规范，字迹(符号)清晰，条款完整容具体，用语准确、无歧义。
8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款•所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限的方法等。般包括当事人的名称或者姓名和住地点和方式，违约责任及解决争议
9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。
10、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。
11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
12、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。
t合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。
●各有关部门和分公司的合同专用章由信用(合同)管理机构统一归口管理。信用(合同)管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。
●合同专用章的刻制由信用(合同)管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用(合同)管理机构审查后统一办理。
t凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由信用(合同)管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。，合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。
每合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动、成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。给公司造，凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。
●凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还信用(合同)管理机构统一处理。
中各子公司自行刻制的合同专用章，必须到信用(合同)管理机构留样备案。
13、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。
14、合同承办人应将合同的副本收付款物的依据。•份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门
二、合同履约管理
1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。
2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事人的履约能力。
3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。
我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一井收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。
6、信用(合同)管理员负责监督检查合同履行情况订与履行情况台帐。按时间顺序及时建立合同签
三、合同的变更和解除
l、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核快与对方签订变更或解除协议。批准后
2、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
3、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用(合同)管理机构报告。
5、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
客户授信与年审评价制度，、信用(合同)管理机构加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣，2、信用(合同)管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。
3、信用(合同)管珲机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格：受理客户信用申请：采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回复客户。
4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的午审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。
i、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。
6、各业务人员应及时收集客户信息井向信用(合同)管理机构反馈；信用(合同)管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。
客户信用档案建立与管理制度
1、建立完整的合同档案．档案资料包括以下内容：
●谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；，对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；
●对方当事人履约能力证明资料复印件；
●对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；
●我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件：
●对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件：
●双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；
●登记、鉴证、公证等文书资料：合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议：
●标的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2、公司所有合同都必须按部门编号。信用(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐．
3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内将合同档案资料移交信用(合同)管理员。
信用(合同)管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用(合同)管理机构。
各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用(合同)管理情况分析报告报送集团公司信用(合同)管理机构。
5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。
6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事入的责任，7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。
8、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。
应收账款与商账追收管理制度
1、建立应收账款帐目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。
2、建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期，进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。
3、对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析和诊断，对每笔账款作出处理意见。
4、制订商账(逾期应收账款)追收办法，培训催收、追收人员。
5、设计商胀追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。商账追收程序一般应包括下列步骤：
步骤阶段时间段联系方法催账形式
l提醒客户逾期第一天传真礼貌提示
2提醒客户以后第4天传真再度提示
3了解问题以后第4天电话了解客户发生了什么问题
4第一次正式催账以后第4天传真显示证据，‘
0
严肃通知
以后第4天
传真
严肃通知
6第二次正式催账以后第4天传真显示证据
7压迫客户式谈话与6同一天通话／拜访表达不满
8第一次经理对话以后第3天电话催账级别升高
9第二次经理对话以后第3天电话最后一次谈话
10最后通知以后第3天挂号信最后通牒
ll送专业追账公司一周以后委托追账与追账代理签约
12提出法律诉讼半年以后委托律师法律行动
失信违法行为责任追究制度
1、对方发生失信违法行为 t取消赊销条件；●停止供货；●取消供货资格；每诉诸法律。可酌情采取下列措施
2、本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施：表现形式： t个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物晕产品合格率未达标：●拖欠负款；●其他。纠正措施：及时书面告知对方，说明原由职务、开除直至依法追究其法律责任。
3、合同纠纷处理，发生合同纠纷，合同承办部门通报信用(合同)管理机构，提供材料。依法赔偿对方损失：撒消过错当事人的人员应立即报告分管领导或法定代表人
●为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
t合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、人员应配合好公司信用(合同)管理机构参加仲裁或诉讼。
t发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。
●合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。
●解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书，书、判决书(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.xiexiebang.com查看)的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内同)管理机构备案。调解书、仲裁书、裁定由承办人送交信用(合t在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。
t合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整坦有关证据。据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。使判●向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。
●在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门公司批准。
第二篇：公司信用管理制度
股份有限公司 信用管理制度
有限公司
信用管理制度
为增强欣欣公司全体员工的信用观念，提高信用意识，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。
第一条 公司领导层（包括董事长、董事、总经理、副总经理等）应牢固树立诚信经营意识，负责建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用管理体系。要从加强内部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强内部信用管理责任制；强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，规范公司信用，构筑公司信用基础。
第二条 公司信用管理部门要在公司管理层领导下负责具体抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，深入、深化企业名牌战屡，全面推进欣欣公司的质量信用建设。
第三条 欣欣公司应进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。
第四条 公司以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。
第五条 公司要建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不 股份有限公司
信用管理制度
违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。
第六条 公司要逐步建立健全公司内部信用管理体系，从建立公司基本的信用管理制度入手，通过强化事前管理——客户资信控制，事中管理——合同管理与客户投诉管理，以及事后管理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中面临地信用风险。
第七条 公司要健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。
第八条 公司要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一地会计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。
第九条 公司要建立信用管理的内部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信用道德、理念渗透到公司的各个方面。
第十条 公司要在在全面推行质量管理的基础上，做好合同示范文本的推广。
第十一条 公司要遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客户提供规范化、人性化的服务，信守服务承诺。
二○○九年一月一日
第三篇：公司信用管理制度
公司信用管理制度
为增强公司员工的信用观念，提高信用意识，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。
第一条 要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用管理体系。要从加强内部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强内部信用管理责任制；强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，来规范公司信用，构筑公司信用基础。
第二条 抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。
第三条 进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。
第四条 以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。
第五条 建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。
第六条 建立公司内部信用管理体系——全程信用管理模式。从建立公司基本的信用管理制度入手，通过强化事前管理——客户资信控制，事中管理——合同管理与客户投诉管理，以及事后管理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中面临的信用风险。
第七条 会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉信息等，按行业分类记录整理。
第八条 对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成很多贸易机会。
第九条 健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。
第十条 要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。建立财务预决算制度，严格按照国家统一的财务制度建立内部财务管理办法。
第十一条 建立信用管理的内部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信用道德、理念渗透到公司的各个方面。
第十二条 在全面推行质量管理的基础上，做好合同示范文本的推广。
第十三条 遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客户提供规范化、人性化的服务，信守服务承诺。
本制度最终解释权属嵊州市信息港网络科技有限公司所有。
嵊州市信息港网络科技有限公司
内容预览
**供电公司电力员工诚信档案管理办法（暂行）
根据省公司开展“创建学习型企业，做诚信电力员工”活动的要求，为大力弘扬中华民族的诚信美德，塑造“求新思变、开明开放、诚实守信、善谋实干”的电力员工形象，认真履行“优质、方便、规范、真诚”的服务承诺，规范电力员工“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的道德和行为，树立以人为本的企业发展理念，造就一支个个讲诚信的电力员工队伍。从****年开始公司将建立电力员工诚信档案（下称诚信档案）。
一、建立诚信档案的作用
1、档案记载的内容将作为员工考核评先以及竞争上岗的重要依据。
二、建立诚信档案的对象
（一）机关各部（室）的一般管理人员、生产服务人员。
（二）各单位一般管理人员、各班（站）成员。
中层管理人员已正式实行辞职和责任追究办法，暂不建立诚信档案。
三、诚信档案记载内容
（一）当年获得荣誉及突出成果应记载：
1、受到公司及公司以上单位的表彰奖励情况。
2、见义勇为行为。
3、在地（市）级以上报刊上发表的论文、新闻报道、读书心得体会文章。
4、优质服务、诚实守信行为。
5、排除故障、防止事故发生的行为。
6、创新工作方法、检修工艺、试验手段、管理办法，并取得明显效益的事实。
7、遵章守纪的行为。
（二）当年存在的问题及工作差错应记载：
1、工作中失信客户的行为。
2、不服从工作分配的行为。
3、违反公司规公司纪、违反社会治安管理的行为及受处理情况。
4、相互吵架、骂人行为。
5、损坏仪器仪表、工器具、公共财物的行为。
6、工作不负责任造成重复检修或重复试验的行为。
7、吃、拿、卡、要等不良行为。
（三）当年诚信工作总评应如实地对员工一年的诚信情况进行评价。
四、诚信档案的管理、记载的评价分工
（一）公司人资部为每位建档对象建立一份《**供电公司员工诚信档案》。
（二）机关各部（室）的员工诚信档案平时存放在该（室）主要负责人处，并由其进行记载和总评。次年元月底由人劳部收集和保管。
（三）基层各单位员工的诚信档案由各单位劳资员负责发放。一般管理人员、各班（站）长的档案平时存放在分管领导处，并由其记载和总评；班（站）员工档案平时存放在班（站）长处，并由其记载和总评。次年元月底由单位劳资管理人员收集和保管。
五、考核
次年2月份由公司人资部对实行诚信档案工作进行检查考核。缺少一份档案各单位或部（室）0.5分。如未开展这项工作，扣单位或部（室）5分。
六、其他
（一）各记载和总评人要秉公办事及时掌握情况和进行记载。
（二）被记载人员要积极主动将自己应记载的情况和行为向记载人提出，必要时将提供有关证明材料。
（三）各记载人或档案保管人工作变动、交接工作时必须将档案如实移交，不得毁损。
（四）员工工作调动，诚信档案由调出单位劳资管理人员向被调入单位劳资管理人员移交，并办理移交手续。
****年三月十九日
**供电公司诚信电力员工档案 ：
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第四篇：企业合同信用管理制度
合同信用管理制度
为提高公司合同信用管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定本制度。
一、合同信用管理机构及法律法规学习制度
公司设立合同信用管理领导小组，由
为分管负责人，组成人员有
等三人。
（一）合同信用管理领导小组的职能
1、宣传合同法律法规，培训合同信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。
2、制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况 统计分析。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
（二）信用管理人员岗位责任制度
1、法定代表人的主要职责
（1）加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；
（2）授权委托合同承办人员对外签订合同；（3）对公司合同承办人员进行考核、奖惩；（4）定期了解合同的签订、履行情况。
2、合同信用管理领导小组负责人的主要职责
（1）组织合同法律法规宣传培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作考核；（3）统一办理授权委托书，严格管理公司合同专用章的使用；（4）制止公司或个人利用合同进行违法活动；
（5）日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；（6）建立标准的催账程序；
（7）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；（8）协调与工程、财务、技术等部门的关系。
3、合同信用管理员的主要职责
（1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订；（2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章；（3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷；
（4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况；
（5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同信用管理机构负责 人报告；
（6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；（7）定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况；（8）负责客户档案管理与服务；（9）参与商账追收；
（10）配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、工程部门的主要职责
（1）依法签订、变更、解除本部门的合同；
（2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审；（3）对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况；
（4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报；
（5）本部门合同的登记、统计、归档工作；（6）参加本部门合同纠纷的处理；
（7）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
5、财务、技术部门的主要职责
（1）加强与工程等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况；
（2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议；（3）解决合同履行中有关技术方面的问题；（4）依法签订、变更、解决技术合同；（5）本部门合同的登记、统计和归档工作；
（6）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
（三）法律法规学习制度
1、定期组织施工项目部有关人员进行合同法律法规学习，每季度学习计划不少于一次，时间不少于2个小时。并结合党委、政府中心工作安排学习内容。
2、公司负责人、各部门负责人要带头参加法律法规学习。合同信用专兼职管理人员需经过合同法规培训和考核，取得合格证书。
3、分管合同信用工作的负责人和合同信用管理有关人员要定期组织活动，结合工作中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
二、法人委托书及合同专用章管理制度
（一）“法人委托书”申领的程序
1、凡申请持证者，先由申请部门向合同信用管理机构提出申请。
2、合同管理机构组织申请者参加工商部门举办的合同法规培训班。
3、考试合格后，申请部门按合同信用管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和合同信用管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。
（二）“法人委托书”的管理
1、合同信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记和监督检查等管理工作。
2、“法人委托书”，采用由工商部门统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。
3、因特殊情况需对外签约者，由所在部门向合同信用管理机构提出申请，经法定代表人批准，可办理一事一委托的临时“法人委托证明”；未取得“法 人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。
4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守企业制定的合同信用管理规定，做好合同台帐记录。
5、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。
（三）合同专用章管理制度
签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。
1、公司的合同专用章由合同信用管理机构统一归口管理。合同信用管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。
2、合同专用章的刻制由合同信用管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章。
3、合同专用章不得代用，混用。
三、合同评审管理制度
合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在合同信用管理机构内部，评审人员由合同信用管理机构分管领导、合同信用管理机构负责人、合同信用管理员、合同承办人、工程、财务部门负责组成。
（一）合同评审程序
1、合同承办人将合同草本及相关资料交合同信用管理员初审；
2、合同信用管理员填写合同评审表中初审记录交合同信用管理机构负责人审批，签署审批意见。
3、特殊合同（投资、联营合同、涉外合同）、重大合同（订立价款在100 万元以上的合同），由合同信用管理机构负责人组织有关部门进行会审，合同信用管理员汇总各部门会审意见后交合同信用管理机构负责人签署意见，并报主管领导批准实施。
4、合同信用管理员将合同评审表归入该合同档案。
（二）评审内容
1、严格审查对方当事人的主体资格。
2、严格审查代理人的代理身份和代理资格。
3、严格审查对方当事人的履约能力。
4、仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。
四、合同签订、履行、变更制度
（一）合同签订管理
1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。
2、订立合同的主体，必须是法人或是取得营业执照的非法人经济组织。
3、对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得对外签订合同。
4、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。各部门所需的合同文本由合同信用管理员统一购买或定制。
5、各部门的合同都应按统一规则编号。
6、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确。
7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。
8、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
9、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。
10、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。
（二）合同履约管理
1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。
2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。
6、合同信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。
（三）合同的变更和解除
1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。
2、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
3、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向合同信用管理机构报告。
4、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
五、企业授信评价管理制度
1、合同信用管理机构应加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。
2、合同信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。
3、合同信用管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，确定信用等级，并及时回复客户。
4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。
5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。
6、各业务人员应及时收集客户信息并向合同信用管理机构反馈；合同信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。
六、应收账款与商账追收管理制度
1、建立应收账款账目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。
2、建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期，进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。
3、对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析诊断，对每笔账款作出处理意见。
4、制订商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追收人员。
5、设计商账追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。
七、失信违法行为追究制度
1、对方发生失信违法行为，可采取下列措施：（1）取消工程招投标；（2）停止进料；（3）取消供货资格；（4）诉诸法律。
2、本公司发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施： 表现形式：
（1）个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物；（2）工程合格率未达标；（3）拖欠货款；（4）其他。
纠正措施：及时书面告知对方，说明原由；依法赔偿对方损失；撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。
3、合同纠纷处理
（1）发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报合同信用管理机构，提供材料；
（2）为解决合同纠纷所采取的措施，必须在法定的诉讼时效内进行；（3）合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决；合同承办部门、人员应配合好合同信用管理机构参加仲裁或诉讼；
（4）发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案；
（5）合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷；
（6）解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交合同信用管理机构备案；（7）在处理合同纠纷过程中，对可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。
八、企业信用档案管理制度
1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容：（1）谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；
（2）对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；
（3）对方当事人履约能力证明资料复印件；
（4）对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；
（5）双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；
（6）合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；（7）标的验收记录；
（8）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2、所有合同都必须按部门编号。合同信用管理员负责建立和保存合同管理台帐。
3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交合同信用管理员。
合同信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。
5、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。
6、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后上岗。
第五篇：信用自查报告及合同管理制度
三年来合同签约和履行情况说明
江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，经江西省建设厅核准为房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级和地基与基础工程专业承包叁级资质，已通过ISO9001：2000质量体系标准认证。
公司现有职工1296人，具有各类技术职称的管理人员197人，其中工程技术人员中具有高级职称的8人，具有中、初级职称 163人，有资质的项目经理60多人。
公司为董事会下的总经理负责制，下设景德镇分公司、九江分公司、上饶分公司、赣州分公司、基础工程公司、和各项目经理部。
公司近几年来先后承包各种工业与民用建筑项目达170项，其中建筑面积一万平方米以上的18项，12层以上的房屋建筑8项，建筑面积5万平方米以上的住宅小区3项，这些项目的工程质量合格率达100%，获省、市优良和文明施工安全达标样板工程率达50%以上。
几年来公司先后荣获“江西省先进施工企业”、省工商局“重合同守信誉企业”、“江西省质量管理先进企业”等称号。
本公司集建筑、设备安装调试、水电安装、内外装饰、市政道路为一体的综合性施工技术在工程上的应用，已取得良好的经济效益和社会效益。公司于二OO三年十二月通过了ISO9001：2000质量保证体系转版认证，公司依靠着质量保证体系，先进的施工设备，完整的检测手段，过硬的施工队伍，取得了极高的社会信誉度。近年来在竞争激烈的建筑市场下，公司始终恪守“坚持标准，真诚服务建社会满意工程”的质量方针，守法经营，坚持售后服务，提高产品质量，不断开拓市场，守合同，重信用，取得了明显的社会效益和经济效益。主要从以下几个方面开展工作：
一、认真学习《合同法》及有关合同管理条例，提高认识
自《合同法》颁布以来，公司每年都要定期组织经营管理人员、工程技术人员、财会人员学习《合同法》及有关合同管理条例，使大家都能对 “重合同、守信用”及有关合同管理条例有正确的认识，掌握合同法规知识，提高执行《合同法》的能力和自觉性，从而依法签订合同。在签订合同时，做到内容具体、条款清楚、责任明确、手续完备，保证了履行率达100%，做到了依法签订合同，依法执行合同，杜绝了虚假合同和违约合同，使我们在经济活动中不但维护了自身的利益，也提高了公司信誉。
二、建立健全合同管理机构和管理制度
为了使合同管理规范化、科学化，我们成立了公司合同管理部，制订了《合同管理制度》，使合同从签订至履行，保管存档，用户信息反馈形成一条龙，提高了合同的管理水平和履约能力。
三、认真遵守合同，为企业赢得信誉
由于我们对合同管理工作认识明确，管理措施得力，对合同在企业经济工作中的作用十分重视，所以，在履行方面就争取到了主动。合同履约率始终保持100%的执行，没有发生过因合同不能履行而引起的合同纠纷。企业的宗旨是“提供优质服务，为社会创造精品，质量第一，信誉至上”。为了保证合同100%履约，我们主要采取以下措施：
1、认真审查合同内容，杜绝无效合同。合同能否100%履行，关键就是合同的内容是否真实可行，我们对每一份合同都要认真分析内容的真实性，合同双方的履约能力，合同的可行性等。这样，就使我们所签的合同从一产生就具有了强劲的履约能力。
2、狠抓产品质量，提高服务质量。
产品质量是企业生存的必要条件，也是合同能否履行的重要条件，为保证质量，企业内部建立了质量标准和目标。
3、提高服务水平，加强售后服务。
履行合同还有一个重要内容，就是售后服务问题。为了保证合同的履行，我们注意提高服务质量，对业主真诚协作，完善售后服务制度，建立业主意见反馈单，及时反馈用户的意见和建议，良好的服务为企业赢得了良好的信誉，取得了明显的经济效益。
4、微利、保本销售，也要保证合同的依法履行。随着市场的变化，各种因素的影响，在合同签订以后，产品成本增加，企业出现负担过重等问题，为此，我们采取各种方法，微利、保本、甚至亏损，把涨价等不利因素尽量消化在内部，从企业内部挖潜资源，保证合同的依法履行。
总之，自公司成立以来，我们做了大量的工作，取得较好的成绩，但离上级的要求还有一定差距，我们将更加努力工作，齐心协力，依靠《合同法》使合同的履约率保持在100%，为创建花园城市，发展经济做出积极的贡献。
江西省建新建筑工程有限公司 二OO五年十一月二十五日
二OO五信用管理制度自查报告
江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，经江西省建设厅核准房屋建筑施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级资质，通知ISO9001：2000质量体系标准认证。获得南昌市工商行政管理局2004守合同重信用2A企业认定，在保证守合同重信用的规范要求下，公司始终恪守“坚持标准，真诚服务建社会满意工程”的质量方针，守法经营，坚持售后服务。全年签订合同
10份，合同金额 4285 万元，经营收入3400万元，上交税金 53万元。工程质量一次性交验合格率达100%，优良率达50%以上。
公司实力雄厚，设备齐全，具有各类高中级专业技术职称人员150余人，有资质的项目经理60余人，公司下设景德镇、九江、上饶、赣州、基础工程公司及若干项目经理部，公司具有先进的施工设备，完全的检测手段，过硬的施工队伍，取得了极高的社会信誉度。
建立健全了企业合同管理机构，完善合同管理制度，保证了经济合同管理行为规范，责任明确，凭证齐全，程序规范。建立了以合同管理为主线的市场行为机制。履行合同义务，建立了确保合同履行的自我约束机制。建立了审批合同台帐和合同管理制度，对企业的经济合同进行了分类登记造册管理，并结合当前的形势经常性的分析合同的签订履行情况，及时为企业经济的运行和领导决策提供了可靠的依据。切实做到了组织、人员、制度三落实，建立了决策、签约、审批制度。
为了运用法律手段维护企业的合法权益，我司长年聘用了法律顾问。合同履行过程中从未发生合同纠纷，履约率达100%。
今年公司组织了中层领导、合同管理人员和有关业务人员认真学习《合同法》及相关法律法规，掌握了与企业生产经营活动的有关法律法规制度。公司合同管理部门则严格按《合同管理制度》要求，自学办理合同的鉴证、登记和备案手续，使合同管理规范化、科学化，专人管理、保证每一份合同不漏登、并在公司需要时及时查找到。使合同从签订至履行、保管、存档，用于信息反馈等形成一条龙，提高了公司合同管理水平和履约能力，保证企业各项经济活动合法、有据。
提供优质服务，用户是上帝。认真履行合同，为企业赢得信誉。按照公司ISO9001：2000标准体系执行。
首先是在质量上，工期上满足客户的要求，圆满履行合同。“提供优质服务，为社会创造精品，质量第一，信誉至上”是我们一贯履行的立足根本，为了满足客户的每一项要求，我们总是要求自己精益求精，在工程质量上严格把关，认真检查每一道工序，每一个施工环节，并注重在施工中加大资金和技术投入，积累了一整套施工经验，形成了独特的工艺和技术优势，工程合格率100%，优良率达50%以上。
其次是在售后服务上下功夫，给业主以真诚的帮助。为保证合同的圆满履行，我们在提高工程质量的同时，进一步提高售后服务质量，完善售后服务制度，建立业主意见反馈单，及时反馈用户的意见和建议，并及时上门提供服务。良好的售后服务为企业盈得了良好的信誉，为企业承揽后续业务，开创主客之间良好合作关系打下了坚实的基础。
此外，我们在重视履行合同的同时，注意做到“合法经营、诚实纳税”从而使企业生产经营规模不断扩大，经济效益不断提高，为企业进一步适应市场奠定很好的基础。
在上级政府和主管部门领导的帮助、监督下，经过公司领导、技术骨干和项目部施工员的共同努力，二OO四获得四项“省结构优良工程”、一项“文明施工、安全生产样板工地”奖和二OO五年上半年荣获南昌市工商行政管理局颁发的“2004守合同重信用AA企业”称号。
总之，2005年上半，我们做了大量的工作，取得了较好的成绩。但与上级的要求还有一定的差距，我们将克服困难更加努力工作，齐心协力，奋起一搏，争取在明年的工作中取得更大的成绩。
江西省建新建筑工程有限公司
二OO五年十一月二十五日
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