华东电网大修、技改设备小型启动方案编制和管理规定

第一篇：华东电网大修、技改设备小型启动方案编制和管理规定

华东电网大修、技改设备小型启动方案编制和管理规定

第一条.华东电力调度通信中心（以下简称“华东网调”）为规范和统一各省市调、超高压公司和供电公司（局）、各直调电厂、直属电厂及代管电厂编制、上报华东网调调度管辖设备的大修、技改后的小型启动调试方案，确保华东电网安全稳定运行，特制定本规定。

第二条.本规定适用于华东网调调度管辖设备因大修、技改等原因在设备复役时需要进行小型启动调试工作的方案编制和上报。华东网调调度管辖范围参照年度“华东电力调度通信中心调度管辖及许可范围明细表”执行。大修、技改设备的小型启动指厂、站内单一设备或多个设备附属于同一主设备因大修、技改工作需要启动复役，启动方式较为简单，对电网运行方式影响较小，并且在启动前一般不召开启动协调会议。新设备和全厂、站综合改造等大型启动方案编制流程和管理参见华东网调运方专业相关规定。

第三条.华东电网各省市调、超高压公司和供电公司（局）、各直调电厂、直属电厂及代管电厂将计划检修设备复役时所需要启动和调试设备的启动调试方案（由负责试验的单位负责人签字）在该设备计划启动复役日（以下简称D日）前6个工作日（简称D-6日）上报华东网调计划处。若该设备停役至计划启动调试日的时间小于6个工作日，则启动调试方案应随该设备停役申请单同时上报。启动调试方案应以PDF文件形式或传真形式上报。

第四条.启动调试方案应包括以下内容：

启动编制目的或说明――设备大修、技改的主要内容，启动中主要试验项目；

启动调试需要的运行方式――为满足启动各试验项目顺利进行而需要华东网调安排的系统运行方式；

启动条件――启动开始前需要具备的条件，包括：工作汇报、启动前一、二次设备状态等；

启动调试具体步骤和内容――启动调试中的具体的一、二次操作和试验步骤；

启动过程中的安全措施和注意事项；

启动调试方案编写和批准人签名。

第五条.华东网调计划处原则上根据各单位上报的启动调试方案编制调度实施方案。若电网运行方式无法满足启动调试方案的方式要求，华东网调计划处根据电网实际情况与启动调试方案上报单位协商调整运行方式，并根据调整后的方式编制调度实施方案。

第六条.仅涉及500千伏主变低压侧低抗和电容器的调度实施方案由华东网调调度处编写。

第七条.华东网调批准后的调度实施方案在D-1日12：00前由编写处室下发启动调试方案上报单位，由其根据已批准的调度实施方案和启动申请单安排启动准备工作。

第八条.本规定自2010年8月1日起正式执行。

第九条.本规定解释权归华东电力调度通信中心。

第二篇：设备大修管理规定

设备大修管理规定

设备大修管理规定

-------1主题内容与适用范围

本标准规定了哈尔滨气化厂设备大修计划管理，大修项目的实施管理，大修项目质量管理与竣工验收，大修理项目的费用管理等。

本标准适用于全厂设备大修管理。

2管理职责

2.1生产副厂长是大修管理工作的总负责人；

2.2计划处负责大修计划的平衡制定；

2.3机动处具体负责大修计划编前的审核，编后的执行等具体管理工作：

2.4各分厂负责项目上报并按标准实施。

3大修计划的制定

3.1大修计划的制定

ａ、各分厂根据设备大修周期及设备运行在存在问题、缺陷，在上9月末必须将设备大修计划编制完成，上报机动处

ｂ、机动处组织专工，会同有关人员进行平衡审核，认定后报主管生产副厂长审批，审批后报计划处；

ｃ、计划处综合平衡，制定大修计划，并下达；

3.2对未列入大修计划，但在生产运行中根据设备实际情况确实需要大修，可由分厂填写《设备大修审批表》报设备动力管理部门审核，生产副厂长审批后，经计划处立项，方可进行大修。

3.3每年6月份由机械动力处组织对大修理计划进行调整，经主管厂长批准，报计划处，调整后的大修理费用总额上原则不得超过调整前的费用总额；

3.4各单位严格履行设备大修理项目审批手续，未经审批没有列入计划的项目，厂各有关部门不予承认；

3.5结合设备大修，完成对设备的更新工作。改造项目应由分厂机动科向机动处提出申请并附图纸说明，得到批准生方可执行，重大项目更新改造由机动处报主管厂长及上级管理部门。

4大修项目的实施管理

4.1大修项目由部厂主管厂长负责，机动处具体负责大修方案的审核，物资准备，技术准备，施工组织、协调、验收、结算等全过程管理工作；

4.2分厂按批准的大修理计划，在实施大修前2个月将该项目的大修方案、所用设备、材料计划、备品备件计划、大修费用预算等，报机动处（仪表报计量处）审核，主管厂长审批，并报计划处、财务处纳入月检修计划，机动处在审核批准的各类物资计划上加盖“大修专用章”，有关部门按计划抓紧实施做好大修前的各项物资准备工作；

4.3大修开工前，分厂必须上报开工报告，以确定大修条件是否具备，无开工报告不许开工；开工报告一式四份，机动处两份，总调一份，分厂一份。

4.4外委大修理项目由机动处组织实施，在施工前必须履行外委工程审批手续，签订施工合同，附施工方案，经各管理部门审核，主管厂

长或厂长批准后方可执行；

4.5大修方案不能代替检修任务书，施工单位在检修前必须按规定办理各种签证，检修任务书，动火证等手续，生产车间负责对停车大修理的设备进行处理，合格后交施工单位，并派专人帮助施工人员联系处理有关安全事宜，施工现场应设安全防护栏或标志以确保检修安全。

4.6大修施工过程，要实行科学检修，文明施工，采用专用工具，现场要清洁，摆放整齐，对工程质量要一丝不苟，严格执行大修方案和检修技术规程；

4.7若检修项目、进度、内容需要变更，质量要求遇到问题必须摸索出书面报告，有关部门应及时组织人员研究儿解决；

4.8机动处要派专责工程师对大修的设备进行现场施工的全过程管理，协助分厂共同解决施工中出现的问题，并对现场检修更换的各种材料，零部件进行鉴定，与分厂进行双方签证。

5大修项目质量管理与竣工验收

5.1在执行大修理计划项目时，设备大修、检修人员要把好质量关，有关质量检查、监督人员要现场跟踪，掌握原材料质量，配件质量，检修全过程的质量情况；

5.2大修项目竣工后要做到工完、料净、场地清、资料齐

5.3大修项目竣工验收主要设备由机动处组织，计划、财务处、分厂机动科、车间参加，一般设备由分厂组织，机动处派人参加，按大修方案，检修规程进行验收，施工单位要有各种技术资料，检修记录，完整的交工资料，建立大修档案和大修设备档案。压力容器的大修，除按检修规程或方案验收外，还必须执行压力容器管理的有关规定；

5.4大修后的设备必须检验合格后方可交付使用，对验收不合格的设备必须返修，5.5施工单位要按计划节约使用材料、零配件，开展修旧利废活动，检修后的余料和配件必须按项目退库，不得转移使用，力求节约检修费用。

6大修理项目的费用管理

6.1大修理计划项目的费用由本期生产费用支付，机动处编制计划，统一掌握使用，管理部门要严格掌握，不得挪用，费用的使用情况对分厂不进行考核，6.2大修费用的结算在大修项目竣工验收后进行，由分厂机动科提出结算表，经机械动力处的专工审核、签证后，主管领导批准并加盖“大修费用结算章”，转财务部门。结算项目在当月25前一次结清，两次结清无效，逾期不结影响单位效益由责任单位自负，6.3由于大修费用没有结算而影响企管处，财务处对分厂的库存考核，财务处对大修费用占库存部分可不作考核。

6.4由机修分厂承提的大修项目，其费用结算也要一次结清，跨月影响产值，企管、财务部门根据设备动力管理部门证明可不作为考核依据，机修转大修费用要由使用部门签字，机动处审核，须加盖“大修费用结算章”方可结算。

6.5机修分厂制造的压力容器及计划内加工的零部件应先转入仓库，作为库存物资，由使用单位按正常手续办理出库，其中用于大修物资的费用，按大修费用结算；

6.6大修项目结算后所剩余材料及零部件要及时退库，因此而影响库存，分厂要自行承担，大修所用材料及零部件，必须有机动处所派专工签字，否则不予转入大修费用；

6.7本单位大修不记人工费，由机修分厂及其它施工单位承担的项目包括人工费。

第三篇：XX电网公司大修技改效益审计方案

XX电网公司大修技改效益审计方案

为贯彻落实公司2011年工作会议精神，根据公司2011年审计工作会议部署和审计工作计划安排，公司将组织开展对XX电网公司2009至2010大修、技改工程效益审计工作。为确保审计工作有效开展，特制定本方案。

一、审计目的

通过对XX电网公司大修、技改工程项目的管理现状与管理效益的检查与评价，及时指出大修及技改工程在内部控制的设计及执行方面存在的问题，以及对EVA考核指标的影响，促进被审计单位加强和改善管理，提升大修、技改工程的管理水平，提高管理效能和项目综合效益。

二、审计依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《中华人民共和国招投标法》

3、《中华人民共和国合同法》

4、XX省建设工程计价依据

5、《XX电网公司资金管理办法（试行）》

6、《XX电网公司招标管理办法（试行）》

7、《XX电网公司预算管理办法（试行）》

8、XX电网公司《大修技改内部控制审计指南》

9、《XX电网公司大修管理办法》

10、《XX电网公司技术改造管理办法》

三、审计范围

本次大修、技改工程效益审计抽查XX电网公司2009～2010年连 续两个大修、技改项目，含公司统管项目、省公司下达计划及所属单位自筹项目，抽查项目达总项目数的20%。重点抽查XX电网公司本部、XX供电局、XX供电局、XX供电局、根据工作需要延伸审计相关关联单位，追溯以前事项。

四、审前调查

1、主要内容：了解XX电网公司大修更改项目管理的基本情况，包括设备及资产管理、大修及技改项目的计划及预算管理、招投标及合同管理、工程施工及验收投运管理、工程结算及决算管理、后评价管理等方面的情况，以便确定审计范围、审计方式和审计重点。

2、调查方法：查阅相关管理制度、约谈计划、生技、工程、财务及项目管理部门、发放调查表。

3、确定抽查对象：分析整理收回的审前调查资料，确定重点抽查单位及抽查项目。

五、审计内容和重点

（一）审计内容

大修、技改工程效益审计包括三个层次的内容：一评价大修及技改工程项目内部控制的设计及执行情况，对抽查的大修、技改工程项目真实、合法、合规性进行审计；二是针对反映的大修技改问题金额评估经济增加值的变化，三是对大修技改项目的管理效益进行综合评价。重点突出大修、技改工程项目的经济性、效益性、效果性的检查及评价。

1、对内部控制管理情况的检查。应从项目立项及计划下达、设计、招投标、合同、工程实施、结算、决算各阶段对控制过程、控制 目标与控制效果进行检查和评价。

（1）项目规划与立项阶段：测试和评价大修技改的必要性、大修技改方案的科学性和大修技改费用预算的合规、合理性，判断规划与立项环节内部控制的健全性和有效性。

（2）设计阶段：测试和评价工程设计环节的工作质量，确保贯彻执行国家和省电力行业现行有关标准、规程、规范、技术条例、技改重点要求和反事故措施要求，确保贯彻执行电力建设预算管理、电力概预算定额及单价规定、输变电工程造价管理制度；更好地发挥工程设计在工程项目实施中的重要作用，同时最大限度地发挥设计费用的经济效益。

（3）招投标阶段：测试和评价招投标各环节的真实性、合法合规性、合理性和科学性，判断招投标环节是否能起到规范招标投标活动、保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益。

（4）设备材料管理：测试和评价大修技改设备材料管理制度的建立和执行情况，以及各项物资管理工作的合法合规性、真实性、准确性、及时性和效率性，设备材料的质量和安全性，设备材料采购和流通开支的节约性，分析判断大修技改设备材料管理各项内部控制工作是否能发挥有效的控制作用，提高经济效益。

（5）工程施工：检查工程施工各个环节控制效果、各项工作是否符合技术和安全工作规程的要求，是否能保证施工安全和电力设施的安全，缩短施工工期，提高工程质量，降低工程成本，实现文明施工和环境保护；是否能确保工程施工中各项记录和文件的完整和真实 性，并及时归档。

（6）工程验收与启动投运：检查验收与启动投运环节的合规性、独立性和严谨性，检查验收与启动投运工作是否按照电力工程的各项相关技术标准认真组织，是否对工程质量和工程量严格把关，是否能在实际运行前发现所有的缺陷，并及时消除，为实际运行提供可靠的质量和安全保障；检查各项竣工资料和验收投运资料的完整性、合规性和真实性，是否及时归档，分析判断验收和投运环节内部控制的有效性。

(7)工程竣工结、决算：检查和评价各项工程结、决算文件的合法合规性、真实性、合理性，各相关项目管理部门、各个控制环节大修技改工程结、决算检查、复查、审批等控制环节的合规性、范围、力度来评价工程造价控制的有效性。

（8）财务会计：检查和评价财务部、生技部、项目单位、设备运行部门、设备职能管理部门、物资部在大修技改资金和造价控制方面的有效性，以及大修技改财务会计资料的合规性、真实性、全面性、准确性和及时性。

根据检查情况填写附表一：大修、技改工程项目内部控制管理整体评价表

2、定量分析大修技改工程存在问题对经济效益的影响 从安全、可靠、优质及经济方面检查和评价建设单位大修、技改工程项目的实施是否达到了预期效果，是否取得相应的安全、可靠、优质及经济方面的效益，再结合经济增加值的效益评价方法，进行综 合效益的评价。重点突出大修、技改工程项目的经济性、效益性、效果性的多元化评价。

（二）、审计重点及步骤

第一步 审计大修、技改工程的真实性、合法性 1．立项及计划下达：此阶段是审计的重点。

(1)、限上项目是否编制可研报告，重点项目是否填申请书。依据是否充分，内容是否完整并经过审核。

(2)、有无重复、虚假、多余、不可行、准备不足或超标准立项、无资金立项；技改项目立项是否符合相应的立项标准，有无为完成预算额度随意立项的情况。

(3)、非生产性修理项目是否超过预算的20%；技改项目中涉及固定资产是否未达到使用年限或投产未超过5年；

(4)、需要调整的项目是否书面上报公司批准，是否存在随意变更项目计划的情况。审核预算200万元及以上技术改造项目预算变化是否超过+5%，或者预算200万元以下技术改造项目预算增加是否超过10万元的，判断是否上报省公司批复。

（5）、项目目需结转下一年完成时，是否向公司申请办理投资结转手续。

（6）、关注项目立项时如何确定项目实施的承包方式，充分评价资源配臵的效益性。

根据检查情况填写附表二：技术改造规划编制测试表、2、设计阶段：

关注项目设计是否按批准的规模和标准进行设计；设计变更是否经有关部门批准；设计单位资质是否符合设计要求；设计费用的收取 是否合理。

（1）、检查是否采用招投标方式来选择设计（勘察）商及其有关单位的资质是否合法合规；招投标程序是否合法、公开，其结果是否真实、公正，有无因选择设计（勘察）商失误而导致的委托风险（2）、重点技术改造项目是否进行初步设计

（3）、检查设计变更的内容是否符合经批准的初步设计方案（4）、审查超出审定计划总投资的设计变更，是否报原初步设计审批

根据检查情况填写附表三：无需设计大修技改项目分析表、附表四：推荐设计单位基本情况表、附表五：没有招投标选择设计单位的大修技改项目分析表、附表六：设计和概（预）算审查单位统计分析表

3．招投标及合同管理审计:（1）是否严格按照公司招投标管理办法的相关规定，对需要进行招投标的项目严格履行招投标程序，各种招投标文件是否齐全，招投标过程记录是否完整。

（2）招标活动是否坚持“推荐、组织、评标、定标”相分离的原则，监察部门是否全过程对招投标工作进行监督。

（3）是否对投标人的基本情况、关联关系、相关证明文件、工程技术人员情况、公司类似工程业绩、诚信历史以及诉讼历史等资料进行全面仔细的核实、收集；相应单位是否具有合法的、符合项目要求的资质，设备物资供货单位是否具有合法资质、是否具有市场准入资格。

（4）是否存在招投标确定的单位与实际履行义务的单位不一致 6 的情况。

（5）合同是否与招标文件和投标文件一致，中标人签订的分包合同是否经招标人同意，分包单位是否符合资质要求，投标人是否在投标书中已经事先声明。

（6）合同签订主体是否合法，对规定要求订立合同的事项是否都签订有合同并规范管理；是否存在合同签订主体、履行权利义务主体及价款收付主体不一致的情况。

（7）是否存在合同条款约定违背国家相关法律法规及合同实际履行与合同书面约定不一致的情况。

根据检查情况填写附表七：工程项目招投标受邀单位一览表 附表八：合同管理测试表

4、物资管理：

关注设备材料申请计划、招投标、签订、到货、入库、领用各环节管理流程是否规范；关注剩余材料的处理、拆旧设备及材料的管理、报废设备材料的管理。

（1）、检查采购计划所订购的各种设备、材料是否符合已报经批准的设计文件和大修技改计划；

（2）、检查采购合同与财务决算、计划、设计、施工、工程造价等各个环节衔接部位的管理情况，是否存在因脱节而造成的资产流失问题。

（3）、检查项目剩余或不适用的设备和材料以及废料、拆旧、及报废物资的处理况。

（4）、查阅固定资产清理、其他业务收入材料销售账页。

5、项目实施管理审计 关注施工合同签订的依据是否充分；工程进度控制及质量控制、安全措施是否按规范进行；工程项目是否存在非法分包或层层分包行为；是否存在虚拟工程项目。

（1）是否按全过程规范化管理流程进行项目管理，是否按规定实行项目责任制，在接到计划后是否在规定时间内编制大修技改工程进度计划表或预安排表。

（2）项目所需设备、主要材料和相关施工、监理单位是否严格按照公司招投标管理办法的相关规定进行采购和确定。

（3）项目开工前项目负责人是否组织相关人员对项目实施方案、施工组织设计、安全技术措施等进行审查，是否按照相关安全、生产管理规定进行安全、技术交底。

（4）重大特殊项目及技术难度大、项目复杂、投资额度大的项目是否严格执行工程监理制。

（5）外包项目是否严格执行合同管理制，以合同形式明确相互间权利和义务。

（8）单项技改工程资金额在1000万元以上的项目，是否按规定纳入基建投资管理程序并由公司组织审批。

（9）是否严格执行项目竣工验收制度，按照公司规定的层级报请公司组织验收或自行组织验收，相关验收资料是否齐全。

根据检查情况填写附表九：项目运行期间质量问题调查表 附表十：生技部检查发现和处理问题统计表

附表十一：大修技改工程项目竣工资料核对表： 附表十二：验收条件检查表：

6、资金管理及财务核算审计

8（1）是否严格按工程进度结算工程价款，付款手续是否完备，付款方式和资金流向是否合规。

（2）是否能按照规定时间报送大修、技改项目月度用款计划，资金的使用进度与项目的实施进度是否一致，是否存在虚报项目进度套取资金的情况。

（3）项目支出范围是否合规，项目款项的支付是否履行相应的审批手续，签章是否齐全，付款方式是否符合合同和结算办法的规定。

（4）自行承担项目的管理是否规范，相关费用的计取是否严格按照公司规定执行，是否存在虚假报销或不合理提高标准的情况。

（5）项目核算是否严格按照《企业会计准则》及《中国南方电网会计核算办法》执行；是否严格区分技术改造和大修理支出的界限；“技改工程支出”和“大修理工程支出”的二级科目是否与上级下达的计划项目名称一致。

根据检查情况填写附表十三：资金清理表

7、涉及的关联交易事项审计

关注关联方选择方式；关联方交易的价格是否公允；关联方工程收入及工程成本发生真实性；关注关联方工程毛利率。

（1）委托关联单位实施的大修更改项目是否按规定严格履行招投标程序，关联单位是否具有相应资质。

（2）是否存在主业人员以关联单位名义工作并在关联单位领取报酬的情况。

（3）委托关联单位实施的项目是否严格按照“人事分离，资产分开，管理分开”的原则规范，主业与关联单位的管理界面是否清晰。

（4）是否存在关联单位应开支的成本费用项目在主业列支的情 9 况。

（5）交易价格是否公允（抽查多经单位具体项目的成本支出情况，评价其工程毛利是否公允、合理）

根据检查情况填写附表十四：关联单位情况测试表 7．项目结、决算管理审计。（此阶段是审计重点）

关注工程量是否属实；移交资产是否“账、卡、物”相符；工程定额套用是否合规，是否存在定额过高或重复套用现象；关注辅材价格是否高于同期公布的市场价。

（1）是否存在“先结算后实施”的情况。

（2）是否按公司规定的投资层级编制竣工结算并审查报批，结算依据是否充分，编制主体是否具有相应资格。

（3）财务部门在办理结算时，是否对项目结算进行了逐一复算，尤其是工程量、单价、费率等。

（4）是否严格按照公司有关规定编制竣工结算和（技改项目）财务决算，据实列支各项成本费用，是否存在“以预代结”、“以结代决”、预留费用的情况。

（5）对于超过概预算和资金计划的项目竣工决算，是否进行了复审、分析，并专门上报公司批准。

（6）竣工结、决算是否按照公司规定的层级经过审查和批准，签章是否齐全。

（7）引入中介对项目结、决算进行审查的，中介机构的资质是否符合要求。

（8）结合资料审查情况，抽查项目全部要求进行现场工程量复核，核实工程量是否与资料一致，是否存在虚报材料采购量和使用量，10 虚报工程量套取资金的情况，是否存在虚报项目计划、冒名顶替、现场设备与批复计划不符的情况。

根据检查情况填写：

附表十五：中介机构工程结算审查结果统计表 附表十六：大修技改项目预期目标完成情况分析表 附表十七：大修技改项目具体目标完成情况分析表：

9．根据上述审计程序，汇总量化大修技改抽查样本审计发现的差错金额，即需要调整的金额，修正大修、技改真实支出。

根据检查情况填写：

附表十八：项目取证记录汇总表 附表十九：审计发现问题分析表

第二步 评估违规违纪金额导致该单位业绩考核结果即经济增加值的变化。

获取被审计单位业绩考核资料，对业绩考核结果进行修正。将部分成本如购电成本、所得税费用、财务费用等属于在省公司集中列报的，统一列报的成本费扣除，完成对经济增加值的调整

分析计算审计发现违规违纪资金对EVA完成值的影响（1）大修资金的影响分析。

由于大修费用属于成本性支出，对大修资金的调整，直接影响利润总额。故大修资金的调整数额，可以直接调增EVA完成数。

（2）技改资金的影响分析。

技改工程属于资本性支出，已完工的技改工程的调整，意味着对虚增的资产进行调减，平均资产总额将下调，按公式计算，将对EVA产生一定影响。另外，因技改工程大多集中在年底结转固定资产，可 以忽略折旧对EVA的影响金额。故影响金额为：-（调整数÷2×当期十年期国债利率）。（供电局技改资金来自于省公司，故核减技改工程可视同时核减资产、负债）

另外，如经审计，技改工程年末尚未完工，应归集为“在建工程”，可按按前述公式计算考虑其影响数。故影响金额为：调增的在建工程金额÷2×当期十年期国债利率。

第三步，通过抽样推断总体EVA的变化

受样本量大小、是否具有代表意义等影响，以抽样推断总体不可避免存在误差。

推断方法：以被审计大修、技改工程投资资金总额作为推断基础，判断误差总额，即抽样发现违规资金额÷样本量投资额×被审计大修或技改投资总额。

通过上述公式，推算出总体违规资金总额，再分大修资金、技改资金按第二步进行推算。

六、审计组成员及分工

大修技改效益审计组成员8人，成员构成为，2名工程管理人员、2名工程核算人员、2名工程造价审核人员，2名审计人员，具体分工如下：

1、审计专业人员：负责审计项目具体实施及报告初稿的撰写，负责招投标、合同管理、前期审计发现问题整改情况等方面的调查。

2、工程财务人员：资金管理、财务决算、物资管理、主多”关联交易等方面的审核。

3、生产技术专业人员：负责生产大修、技改项目前期工作、计划管理、项目实施管理、制度建设及档案管理方面的调查，配合完成 12 现场工程量复核，负责对相关完工设备及资产的效能提高、经济使用年限延长等方面的经济技术评价。

4、技经专业人员：负责复核项目的预（结）算资料（包括涉及招投标的）及工程结算依据的真实性、合法性、完整性。

八、审计实施

1、审计组进点，通报审计目的，提出审计要求，听取被审单位关于（审计范围内）大修、技改项目实施情况的汇报。

2、现场审计，编制相关工作底稿和审计工作小结、完成审计报告的编写。

第四篇：输电线路大修、技改项目管理规定

输电运检工区

输电线路大修技改管理规定（试行）

第一章 总则

第一条 为加强和规范工区大修、技改管理工作，提高输电线路设备大修、技改质量和线路运行的可靠性，确保工区管辖线路的安全、可靠和经济运行，特制定本办法。

第二条 大修是指为恢复现有固定资产（包括设备、设施以及辅助设施等）原有形态和能力，按项目制管理所进行的修理性工作。技改是指对现有设备和设施，利用国内外成熟、适用的先进技术，以提高安全性、可靠性、经济性，并提高设备性能或延长使用年限而进行的完善、配套和改造。工区大修范围主要包括输电线路检修项目（35kV及以上架空和电缆输电线路）、房屋维护项目；技改范围主要包括输电线路技改项目（35kV及以上架空和电缆输电线路）。

第三条

大修工作应坚持“质量第一，效益优先”方针，避免浪费，强化综合计划管理和标准成本管理，在实施设备状态评价及确保设备安全的基础上，统筹安排，制订计划，分级负责实施。技改工作原则为落实反事故技术措施，消除输电设备缺陷，提高供电能力和供电可靠性。

第四条

本办法对工区设备大修、技改管理职责、计划的

（七）负责组织大修、技改工程竣工验收、投产工作。

（八）负责大修、技改项目结算管理，包括工程结算造价审核，甲供物资和材料结算管理和工程其他费用结算管理等。

（九）负责大修、技改工程竣工资料归档管理工作。第八条 工区相关部门职责

（一）综合组是工区房屋类大修、技改工作的专业管理部门，履行以下主要职责：

1.负责工区房屋及办公设施大修、技改项目计划的编制。

2.负责本专业大修、技改合同的审核，协助协调解决实施单位在大修、技改实施中的困难 3.负责项目合同合法性、合规性的审查

（二）安质组是工区安全设施大修、技改工作的专业管理部门，履行以下主要职责：

1.负责工区安措、消防、安防大修、技改项目计划的编制。

2.负责本专业大修、技改合同的审核，协助协调解决实施单位在大修、技改实施中的困难

（三）线路、电缆运检班是实施大修、技改工程输电设备的主人，履行以下主要职责：

1.负责班组管辖输电设备大修、技改项目计划的编制。2.协助协调解决实施单位在大修、技改实施中的困难，比如带路等配合工作。

3.负责班组管辖输电设备大修、技改工程的验收。

第十四条 项目设计、预算管理

（一）设备大修、技改项目初步设计编制与评审管理应符合《国家电网公司生产技术改造和设备大修项目初步设计编制与评审管理办法（试行）》（国家电网生〔2010〕1761号）的有关管理的要求。

（二）对于需编制项目可行性研究报告的限上项目，由市局统一委托具有相应资质的单位进行初步设计或施工图设计，并组织审核。

（三）对于需设计的限下项目，由项目单位委托具有相应资质的单位进行初步设计或施工图设计，并组织审核

（四）无需设计的项目由工区编制设备大修、技改项目工作任务书及项目费用预算。

（五）大修、技改项目的预算按照国网电网设备检修、技改工程预算编制与计算标准执行。

第十五条 招投标管理

（一）对符合招投标要求的大修、技改项目应实行招投标制，按局招投标管理规定开展招投标工作。

（二）大修、技改项目的实施和物资、材料采购等应符合《米脂电业局工程招投标管理实施细则(试行)》、《米脂电业局物资招投标管理实施细则(试行)》管理的有关规定。

第十六条 物资管理

应严格执行《米脂电业局废旧物资处置管理办法》的相关规定，加强废旧物资管理工作，进一步做好废旧物资报废申请、现场回收交接、仓储入库等工作。

议书或可行性研究报告，汇总工区其他各部门大修、技改项目计划、项目建议书或可行性研究报告。

（二）、项目计划上报

技术组负责上报工区各类大修、技改项目计划、项目建议书或可行性研究报告；

（三）、项目计划下达

根据局相关部门下达的综合计划，落实大修、技改项目负责人；

（四）、项目计划实施：

项目是否需要招标：否，进入项目实施步骤；是，按局招投标管理规定开展招投标工作，招标工作完成后，进入项目实施步骤；

（五）、工程项目验收

工程项目完工后，各相关部门开展工程验收工作；

（六）、工程项目结算办理

工程项目相关部门完成工程验收工作后，审核项目工程量并签字确认，并将结算书上报至技术组大修技改专职办理工程项目结算办理相关工作；

（七）、工程项目资料归档

工区各部门做好大修、技改项目的相关记录及资料归档工作；

第六章 工区大修、技改管理

及考核制度

大修、技改流程运检工段技术组局相关部室1搜集资料2.编制计划3.编制可研报告4.局里审核计划6.落实项目负责人 5.下达计划7.是否招标N9.项目实施Y8.招标流程10.合同流程11.工程施工13.工程验收NY12.是否线路设备14.是否合格Y15.工程结算16.完工

第五篇：电网设备停役检修管理规定

电网设备停役检修管理规定

为规范电网设备的停役检修程序，确保电网设备停役安全，特制定《电网设备停役检修管理规定》，本规定适用于供电有限公司调度所（简称市调）直接管辖设备和市调许可设备的停役检修管理，现随文下发，请各相关单位人员认真学习并遵照执行。本规定自发文之日起执行。

一、检修计划管理：

调度管辖范围内的供电设备的计划停役检修应服从市调统一安排，按公司下达的月度检修停电计划和批准的设备停役时间进行。

1、调度管辖设备的检修，凡改变系统运行方式涉及到对用户停电，都必须纳入设备检修计划。

2、各单位月度停电检修计划应于上月20日前报公司调度所，由调度所汇总并召集检修会议进行平衡确定后，于月底前下达各单位。

二、停电申请时间管理：

设备检修或试验在月度检修计划中虽有安排，各设备运行单位仍须按下列规定时间由相应停电申请人向市调值班调度员提出申请（遇有节假日应相应提前），调度所在接到停役申请单24小时内给予批复。

1、提出申请时间为规定日的8：00—16：30。

2、不涉及用户停电的设备，可以于停役前两天提出停役申请，但星期一检修的设备应在上星期四提出申请。

3、凡涉及用户停电的设备应于停役前7天提出申请。

4、超过以上规定的停役申请时间调度员可以不予接受。

三、停电“申请人”管理：

市调管辖的电网设备检修申请可由以下人员向当值调度员提出。

1、变电站设备检修申请可由变电部的负责人、运行专责、生计部的变电专责、变电运行人员提出，对于无人值班站的检修申请可由相应巡检站值班长提出。

2、对于10KV线路及以上线路主干线及支线的停电申请可由生计部的负责人或线路专责、工区值班员提出。

四、停电申请人在向市调办理设备停役申请时，应简单、明了，术语规范，当全站停电检修需市调安排倒供线路站用电时，应在办理停役申请时特别说明，以便调度安排。

五、按计划的线路停电工作，其工作票应在停役前两天送交调度所。但星期一的停电工作票应在上星期五11：00前送交调度所。值班调度员按规定根据第一种工作票的要求，做好停电措施，发布许可工作指令以及恢复送电指令。凡工作票未按规定时间内送达调度的，调度人员可以拒绝接收，由此产生的后果由相关单位负责，并按公司有关管理规定处罚。

六、月度停电检修计划下达后各单位不得任意更改。凡停役检修后将影响系统结线、设备参数或改变有关相序、相位的检修工作，均应在办理停役申请手续时附上异动前后的图纸和说明。

七、与一个设备的计划检修相配合而不影响运行方式的其他设备检修可随时向值班调度员提出申请，但配合进行的设备检修时间不应超过计划检修设备的时间，值班调度员有权批准这类检修。这类检修不作为临时检修统计。

八、在运行中发现设备缺陷必须立即停电检修时，可随时向当值调度员说明情况并提出申请。凡影响用户用电者应向调度所申请，并通知有关主要用户后予以批准。但对影响面大的临时性检修，应报公司分管生产的领导批准。但如果设备缺陷严重，不能坚持运行到调度批准检修的开始时间，现场值班人员应根据现场事故处理规程处理，并立即向值班调度员报告。

九、设备运行单位应按批准的检修时间开始检修，如不能按时开工，应该取消该设备的检修计划。由于客观原因确实无法按时开工者，且在原批准时间内可以完成检修的，说明原因后原申请仍可继续使用；否则应另行申请或提出申请时间顺延，但必须重新得到批准。

十、属各供电所代维的用户管辖的线路要求停电检修时，由各供电所向调度办理停电申请手续；属用户管辖的线路要求停电检修时，用户应持单位介绍信到相关供电所，由供电所向调度所办理申请停电手续，但对已建立有调度关系的用户，可由用户值班长随时电话联系停送电事宜；属用户管辖的线路要求在我公司变电站内进行工作时，用户除按以上程序向调度办理停电手续外，还应向运行设备所属运行维护单位办理进入变电站工作的工作票手续。

十一、外单位因基建施工等原因需要我公司线路设备停电时，应由申请单位持单位介绍信向设备所属设备运行维护单位提出；设备运行维护单位应负责审查停电的必要性，再确定停电范围，并向调度办理停电申请手续以及将批准的停电日期通知申请单位；调度所只根据设备运行维护单位确定的停电范围和停电申请单按规定办理停电安全措施。

十二、设备检修虽已批准或已开工，但如系统特殊需要，市调调度员可以根据现场情况，经协商后正式指令其不要开工或停止检修，将该检修申请作废并恢复设备的运行。

十三、系统紧急压荷或故障、事故处理均按有关规定执行，不属于以上规定范围。