红盒子教育中心企业文化

第一篇：红盒子教育中心企业文化

西安市户县红盒子教育中心

企业文化

第一、红盒子教育中心指导思想。

西安市户县红盒子教育中心绝不上市。

西安市户县红盒子教育中心具有调节社会教育资源配置平衡义务。

西安市户县红盒子教育中心在建立自己基金基础上有设立教育奖项责任。西安市户县红盒子中心坚持民主集中制原则管理公司内部重要事务。

第二、红盒子教育中心企业文化

企业精神：变革理念，探求生命的价值与人生意义。

核心价值观：追求人生幸福。

追求理念：敬天、爱人、和谐、健康、幸福、快乐。

合作理念：整合资源，求同存异，共同发展。

合作原则：只要有利于组织集体经济的发展，不违背企业发展宗旨，公司能力承受范围之内的一切合作方式都可以接受。

团队理念：团结、平等、互助、独立、协作、共赢。

行为准则：良心是最好的行为规范。

管理理念：坚持以人为本，人性化管理原则，尊重并最大限度实现人的价值。经营理念：安全、健康、诚信、品质。

经营范围：家庭教育、特长培训、传统文化、青少年快乐学习辅导。

人才观：海纳百川，兼容并包，用人之长，必容人之短。

市场营销：了解客户想要什么，给客户想要的，获得自己应得的，最终达到一个共赢或多赢的稳定结果。

创新观：创新是一个企业生存与发展的灵魂。

教学理念：特色、健康、博爱、个性、快乐。

财富观：财散则人聚，财聚则人散。

成长历程：从实践中总结，在成长中完善。

服务观：家长一次选择，孩子一生的改变。

企业使命：打造户县最专业托培机构，创建特色教育第一品牌，引领素质教育新航向。企业愿景：让每个人都能了解自己想要什么，知道自己该做什么，把自己该做的事情做好。

第二篇：景红企业文化

景红企业文化

一、企业口号：

“景红，景红，前景火红！”

让客户前景火红是我们不懈的追求！

二、企业精神：

共同奋斗，建设一个能让同事富有、幸福和向往的景红企业。

三、经营宗旨：

做行业中更好的产品

四、企业理论：

以中医理论为基础，演变融合到景红企业的框架和灵魂之中，从而形成独有的景红企业理论。

五、核心思想：

100年只做一件事--景红健康

第三篇：红柳林矿业企业文化心得

红柳林矿业公司企业文化心得体会

陕煤神南红柳林矿业公司李锦军

几年来，红柳林矿业公司企业内部管理不断完善，企业的体制机制正在规范，广大员工的思想观念和精神面貌发生了深刻的变化，企业使命、愿景、核心价值观进一步清晰，但也存在一些突出问题：

一、员工队伍来源渠道多，员工学历、文化背景、工作经验差异较大，思想观念多元化，这必然导致员工行为不统一，阻碍企业的进一步发展。

二、个别单位对企业文化建设重视不够，对企业文化建设的本质属性缺乏深刻理解，工作落实不够深入，表面化、形式主义的东西比较多，工作人员配备不全，一定程度上制约了工作的开展。

三、企业员工职能配置不科学，员工队伍建设不到位。

新的发展战略的实现，需要优秀的企业文化予以支持。在企业文化建设方面应注重以下几个方面建设：

一、企业文化建设强调以人为本，以文化管理为纽带，融思想教育、制度约束和激励机制于一体。

二、不断创新载体。要以生产经营和管理活动、群众性精神文明创建活动和文体活动为载体，充分利用和发挥宣传阵地的作用。聘任矿工报、电视台的特约记者。进一步提高矿区新闻宣传队伍素质，通过在全公司新闻宣传系统创建精品岗位，实现岗位价值，提高红柳林矿业对外宣传的质量和水平。

三、完善用人机制，通过公开、竞争、择优的人才聘用制度，调动技术人才的积极性、主动性、创造性，提高了企业的凝聚力和向心力。重视基层锻炼和基层工作阅历为选人用人导向，夯实青年人才成长的根基。

四、构建和谐企业。公司把培育和谐精神、倡导和谐理念作为企业文化建设的主旋律，全心全意依靠职工办好企业。

五、举办矿山文化节，大力开展具有矿山特色的文化体育活动，丰富职工文化生活。

六、满足职工生活需求，后勤服务人性化，职工生活也是企业文化建设的一个重要部分，解除职工在生活方面的后顾之忧，让职工全身心投入到公司的生产建设中来。

企业文化建设是一项关系企业长远发展的全局性、基础性工作，必须加强组织领导，形成协调推进的工作格局。要实现这一目标，需要通过企业文化建设，打造符合公司未来发展的强势文化，推动公司各方面工作更上一个新的台阶，从而实现公司经济的又好又快发展。

第四篇：盒子地瓜财务制度

盒子地瓜财务制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做

好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准

后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人

员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准

职务 一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）

总经理 150-200

事业部/职能部门总经理（主任）100-150 部门经理 50-100

部门副经理/主管 50-80 一般人员 50-70

2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。

4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一

份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否

经过客户确认。

第五篇：故事盒子读书笔记

《故事盒子》读书笔记

一年级三班 鲜果

《故事盒子》这本书我非常喜欢，它里面有好多好听的有趣的故事，很吸引我。它教会我辨别哪些事情可以做，哪些事情不可以做，妈妈说这叫明辨是非；它还教会我很多做人的道理：什么是对，什么是错，什么样的行为才是好品德。最重要的是，它是一本非常容易读懂的故事书，我相信如果别的小朋友读了它也一定会爱不释手的。你看，就在我写这篇读书笔记时，竟然不由自主地又读了一遍，真是回味无穷啊！可想而知，它真的很奇妙。在这里，我强烈推荐的是第一、三、四篇。

印象最深的是第一篇《小猫小狗洗地板》，写得既有趣又好听。它讲了一对小猫小狗是住在一起的好朋友，它们在一起如何开动脑筋洗地板的故事。不但插图很生动很唯美，故事内容更是很有乐趣很有意义。它们既细心，又聪明，并且很机灵。在相处的时候，都能看到对方的优点，将地板洗得又干净又清爽。刚开始洗地板时，没有工具，但是小猫发现，小狗身上的毛“又粗又密”，可以当大刷子用，小狗于是心甘情愿地用身子“刷刷刷”地洗起地板来。洗啊，洗啊，地板倒是干干净净了，但是湿淋淋的。这时小狗又提议，小猫的毛“像毛巾一样柔软”，可以当吸水毛巾用。于是，小猫又无怨无悔地用身体把地擦干了。随后，他们又互相配合，互相帮助，在澡盆里把对方搓洗得干干净净。小朋友，你们知道最有趣的是什么吗？这两个可爱的小家伙竟然把自己挂到了晾衣绳上，“直到让暖暖的太阳晒干为止”。你说，是不是非常可爱非常有趣呀！

小猫小狗很爱劳动，更会在遇到问题时开动脑筋想办法。它们让房间变得整洁的同时，默契的配合，收获快乐，也体会到了劳动的美，是不是很值得我们学习呢？

第三篇《小公鸡和小母鸡》教会我们好东西要记得和朋友分享。因为只有分享，“才能让快乐加倍地传递”，同样也能让别人和自己一样的开心。第四篇《小狐狸买手套》中卖手套的老板怕吓到小狐狸，赶紧把手套递给它；小女孩和妈妈惦记着小狐狸冷不冷。书中的故事告诉我们，“其实，这个世界充满了爱”，让我们所有的小朋友们也要带着暖暖的爱，面对生活中的一切吧！

同学们，《故事盒子》是不是也让你动心了呢，如果是，那就赶紧买来看看吧！

2014-5-12